PDF BAPPELITBANGDA - Kabupaten Purbalingga

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Purbalingga SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.00/001/2022

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 100 persen

Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Unit : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 100 persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp11.000.000

Keluaran Jumlah dokumen evaluasi (LKPJ,LKjIP,laporan bulanan, laporan pengendalian renja, dan RB) yang tersusun

5 dokumen

Tersusunnya dokumen renja dan RTP 2 dokumen

Hasil Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan 100 persen Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappelitbangda Kab Purbalingga

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Purbalingga

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Tersusunnya Dokumen Renja, dan RTP 2 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp6.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp6.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.020.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.020.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp460.000 [#]

[-] ATK Ballpoint

Spesifikasi :

3 Buah Buah 9.000 0 Rp27.000

Clips Paper Spesifikasi :

5 Dos Dus 3.000 0 Rp15.000

Hecht Machine

Spesifikasi : Kecil; No. 10

1 Buah Buah 18.000 0 Rp18.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 5.01.01.2.01 - 5.01.5.05.0.00.02.00 - Penyusun… Kabupaten Purbalingga Halaman 1 dari 5

(11)

Isi Staples

Spesifikasi : Hecht Neiches; Kecil; No. 10

5 Dos Dus 3.000 0 Rp15.000

[-] Cetak jilid renja Cetak Cover

Spesifikasi : Karton Tebal/Jilid Skripsi

5 Lembar Lembar 5.000 0 Rp25.000

[-] Cetak jilid RTP Cetak Cover

[-] Foto copy renja Foto copy ukuran Folio

Spesifikasi :

750 Lembar Lembar 300 0 Rp225.000

[-] Foto copy RTP Foto copy ukuran Folio

Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp575.000 [#]

[-]

Kertas HVS

Spesifikasi : A4; 70 Gsm

5 Rim Rim 55.000 0 Rp275.000

Kertas HVS

Spesifikasi : F4; 70 Gsm

5 Rim Rim 60.000 0 Rp300.000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp120.000

[#]

[-]

Materai

Spesifikasi : 10000

10 Buah Buah 12.000 0 Rp120.000

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp590.000 [#]

[-]

Tinta Refill Printer Spesifikasi : Hitam

3 Botol Botol 100.000 0 Rp300.000

Tinta Refill Printer Spesifikasi : Warna 673

2 Botol Botol 145.000 0 Rp290.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.275.000

[#]

[-] Rapat penyusunan renja Makan Biasa + Minuman

Spesifikasi : Rapat Biasa

25 Dus Porsi/Org 25.000 0 Rp625.000

Snack Biasa + Minuman Spesifikasi : Rapat Biasa

25 Dus Porsi/Org 10.000 0 Rp250.000

[-] Rapat penyusunan RTP Makan Biasa + Minuman

20 Orang x 2 Kali

Porsi/Org 25.000 0 Rp1.000.000

Snack Biasa + Minuman Spesifikasi : Rapat Biasa

20 Orang x 2 Kali

Porsi/Org 10.000 0 Rp400.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp500.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp500.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp500.000 [#]

[-] Honorarium narasumber RTP Narasumber/Pembahas di Lingkungan Pemda

Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke Bawah atau yang Disetarakan

1 Orang / Jam Org/Jam 500.000 0 Rp500.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp1.480.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp1.480.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.480.000

[#]

[-] Perjalanan Dinas Tujuan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

(12)

Uang Harian

Spesifikasi : Dari Purbalingga ke Dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah Lainnya

2 Orang x 2 Kali

Org/Hari 370.000 0 Rp1.480.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp6.000.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun

5 dokumen

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.100.000

[#] Belanja ATK dan Fotokopi Rp1.100.000

Spesifikasi :

7 Buah Buah 4.000 0 Rp28.000

Binder Clip

Spesifikasi : Uk: 111

10 Pak Pak 13.000 0 Rp130.000

15 Dos Dus 3.000 0 Rp45.000

Isi Staples

3 Dos Dus 3.000 0 Rp9.000

Ordner

Spesifikasi : Folio

6 Buah Buah 25.000 0 Rp150.000

Pensil

Spesifikasi : 2B

5 Buah Buah 4.500 0 Rp22.500

Snelhecter Biasa Spesifikasi : Folio

11 Buah Buah 1.500 0 Rp16.500

[-] cetak cover karton tebal Cetak Cover

24 Buah Lembar 5.000 0 Rp120.000

[-] fotocopy Foto copy ukuran Folio

Spesifikasi :

[-] kertas ncr Cetak Blanko/Form

Spesifikasi : Kertas NCR 3 Ply; 1/2 Folio

12 Eksemplar Eksemplar 17.000 0 Rp204.000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp1.785.000

[#] Belanja ATK dan Fotokopi Rp1.785.000

[-] kertas hvs A4-70 gram Kertas HVS

15 Rim Rim 55.000 0 Rp825.000

[-] kertas hvs f4-70 gram Kertas HVS

16 Rim Rim 60.000 0 Rp960.000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp180.000

[#] Belanja ATK dan Fotokopi Rp180.000

[-] Materai 10000

(13)

(14)

(15)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Purbalingga SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.00/001/2022

Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti 100 persen Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp4.044.765.000 (empat miliar empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti 100 persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp4.044.765.000

Keluaran Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu 31 ASN

Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam kota dan dalam negeri

265 kali

Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan 1202 dok

Hasil Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti 100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappelitbangda Kab Purbalingga

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah ASN Yang Gaji dan Tunjangannya Terbayar Tepat Waktu 31 ASN

Keterangan :

5.1 BELANJA OPERASI Rp3.702.977.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp3.702.977.000

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp2.168.477.000

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.517.021.000

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.517.021.000

[#] GAJI POKOK Rp1.517.021.000

[-] Acrees

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Kali 3.797.106 0 Rp3.797.106 [-] Gol II

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 28 Orang / Bulan

2.730.150 0 Rp76.444.200

[-] Gol III

(16)

3.298.220 0 Rp1.015.851.760

[-] Gol IV

4.295.183 0 Rp420.927.934

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp162.797.000

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp162.797.000

[#]

[-] Acrees

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Kali 2.707.668 0 Rp2.707.668 [-] Gol II (Anak)

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 39 Orang / Bulan

59.132 0 Rp2.306.148

[-] Gol III (anak)

70.800 0 Rp30.373.200

[-] Gol III (Istri/suami)

324.000 0 Rp75.816.000

[-] Gol II (istri/suami)

275.600 0 Rp7.165.600

[-] Gol IV (Anak)

88.224 0 Rp8.028.384

[-] Gol IV (Istri/suami)

400.000 0 Rp36.400.000

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp115.990.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp115.990.000

[#]

[-] Acrees

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Kali 8.285.000 0 Rp8.285.000 [-] Eselon II.b

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 13 Orang / Bulan

2.025.000 0 Rp26.325.000

[-] Eselon III.a

1.260.000 0 Rp16.380.000

[-] Eselon III.b

980.000 0 Rp50.960.000

[-] Eselon IV

540.000 0 Rp14.040.000

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp102.853.000

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp102.853.000

[#]

[-] Acrees

Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Kali 4.703.000 0 Rp4.703.000 [-] Gol III

Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 302 Orang / Bulan

325.000 0 Rp98.150.000

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp31.095.000

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp31.095.000

[#]

[-] Acrees

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Kali 2.365.000 0 Rp2.365.000

(17)

[-] Gol II

26 Orang / Bulan

180.000 0 Rp4.680.000

[-] Gol III

130 Orang / Bulan

185.000 0 Rp24.050.000

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp84.719.000

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp84.719.000

[#]

[-] Acrees

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Kali 422.120 0 Rp422.120 [-] Tunjangan beras

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1164 Orang / Bulan

72.420 0 Rp84.296.880

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp5.416.000

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp5.416.000

[#]

[-] Acrees

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Kali 1.384.000 0 Rp1.384.000

[-] Gol IV

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

84 Orang / Bulan

48.000 0 Rp4.032.000

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp23.000

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp23.000

[#]

[-] Pembulatan

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Kali 23.000 0 Rp23.000

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp126.430.000

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp126.430.000

[#]

[-] Acrees

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Kali 8.170.000 0 Rp8.170.000

[-] Gol II

24 Orang / Bulan

265.000 0 Rp6.360.000

[-] Gol III

288 Orang / Bulan

285.000 0 Rp82.080.000

[-] Gol IV

84 Orang / Bulan

355.000 0 Rp29.820.000

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp3.121.000

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp3.121.000

[#]

[-] Acrees

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Kali 831.592 0 Rp831.592

[-] Gol II

24 Orang / Bulan

4.555 0 Rp109.320

[-] Gol III

288 Orang / Bulan

5.656 0 Rp1.628.928

[-] Gol IV

(18)

72 Orang / Bulan

7.655 0 Rp551.160

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp9.363.000

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp9.363.000

[#]

[-] Acrees

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Kali 687.024 0 Rp687.024

[-] Gol II

24 Orang / Bulan

20.345 0 Rp488.280

[-] Gol III

288 Orang / Bulan

22.146 0 Rp6.378.048

[-] Gol IV

72 Orang / Bulan

25.134 0 Rp1.809.648

5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp9.649.000 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp9.649.000

[#]

[-] Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 9.649.000 0 Rp9.649.000

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp1.534.500.000

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp1.354.500.000

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp1.354.500.000 [#]

[-] Acrees

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Kali 875.000 0 Rp875.000

[-] Kabid

56 Orang / Bulan

3.750.000 0 Rp210.000.000

[-] Kasubid/Kasubag

210 Orang / Bulan

3.000.000 0 Rp630.000.000

[-] Kepala Bappelitbangda

14 Orang / Bulan

7.687.500 0 Rp107.625.000

[-] Sekretaris

14 Orang / Bulan

4.250.000 0 Rp59.500.000

[-] Staf

154 Orang / Bulan

2.250.000 0 Rp346.500.000

5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp180.000.000

5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp180.000.000 [#]

[-] Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 180.000.000 0 Rp180.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.702.977.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Keluaran Sub Kegiatan :

(19)

Indikator Target Jumlah Kunjungan Lapangan/Survey/Koordinasi/Undangan/SPPD Dalam Kota dan Dalam

Negeri

265 Orang Kali Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp984.000

Spesifikasi :

5 Buah Buah 4.000 0 Rp20.000

Buku Tulis

Spesifikasi : Isi: 58 Lembar

2 Buah Eksemplar 5.000 0 Rp10.000

[-] Fotocopy Foto copy ukuran Folio

Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp880.000

[-] Kertas hvs a4 70gr Kertas HVS

4 Rim Rim 55.000 0 Rp220.000

[-] Kertas hvs f4 70gr Kertas HVS

11 Rim Rim 60.000 0 Rp660.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp59.640.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp59.640.000

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp59.640.000

[#] Belanja Lembur Rp59.640.000

[-] Uang Lembur Non PNS 1 org x 2 hr x 3 jam x 6 bln Uang Lembur Non PNS

Spesifikasi : Pada Hari Libur

1 Orang x 2 Hari x 3 Jam x 6 Bulan

Org/Jam 12.000 0 Rp432.000

[-] Uang Lembur Non PNS 2 org x 8 hr x 3 jam x 6 bln Uang Lembur Non PNS

Spesifikasi : Pada Hari Kerja; Di Luar Jam Kantor

Org/Jam 6.000 0 Rp1.728.000

[-] Uang Lembur PNS Gol III 5 org x 10 hr x 3 jam x 6 bln Uang Lembur ASN

Spesifikasi : Pada Hari Kerja; Gol III

Org/Jam 15.000 0 Rp16.200.000

[-] Uang Lembur PNS Gol IV 4 org x 10 hr x 3 jam x 6 bln Uang Lembur ASN

Spesifikasi : Pada Hari Kerja; Gol IV

Org/Jam 20.000 0 Rp14.400.000

[-] Uang Lembur PNS Gol IV 4 org x 2 hr x 3 jam x 6 bln Uang Lembur ASN

Spesifikasi : Pada Hari Libur; Gol IV

Org/Jam 30.000 0 Rp4.320.000

[-] Uang Lembur PNS Golongan II 1 orang x 8 hari x 3 jam x 6 bln Uang Lembur ASN

Spesifikasi : Pada Hari Kerja; Gol II

Org/Jam 10.000 0 Rp1.440.000

[-] Uang Lembur PNS Golongan II 1 org x 2 hr x 3 jam x 6 bln Uang Lembur ASN

Spesifikasi : Pada Hari Libur; Gol II

Org/Jam 20.000 0 Rp720.000

(20)

[-] Uang Lembur PNS Golongan III 4 org x 2 hr x 3 jam x 6 bln Uang Lembur ASN

Spesifikasi : Pada Hari Libur; Gol III

Org/Jam 25.000 0 Rp3.600.000

[-] Uang makan hari kerja 12 org x 10 hr x 6 bln Jamuan Makan Lembur

Spesifikasi : Lebih dari 3 Jam

12 Orang x 10 Hari x 6 Bulan

Org/Hari 20.000 0 Rp14.400.000

[-] Uang makan hari libur 10 org x 2 hari x 6 bln Jamuan Makan Lembur

Spesifikasi : Lebih dari 3 Jam

10 Orang x 2 Hari x 6 Bulan

Org/Hari 20.000 0 Rp2.400.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp136.657.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp136.657.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp132.507.000

[#]

[-] Perjalanan Dinas Tujuan D.I Yogyakarta

Biaya penginapan perjalanan dinas luar kota ke D.I. Yogyakarta untuk Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II

Spesifikasi :

5 Orang / Hari oh 1.605.000 0 Rp8.025.000

Biaya penginapan perjalanan dinas luar kota ke D.I. Yogyakarta untuk Pejabat Eselon III/ Golongan IV

Spesifikasi :

9 Orang / Hari oh 1.076.000 0 Rp9.684.000

Biaya penginapan perjalanan dinas luar kota ke D.I. Yogyakarta untuk Pejabat Eselon IV/ Golongan III

Spesifikasi :

8 Orang / Hari oh 664.000 0 Rp5.312.000

Uang Harian

Spesifikasi : Dari Purbalingga ke D.I Yogyakarta

25 Orang / Hari

Org/Hari 420.000 0 Rp10.500.000

[-] Perjalanan Dinas Tujuan Wilayah JABODETABEK BBM Kendaraan 1.601 Cc â€“ 2.000 Cc

Spesifikasi : Dari Purbalingga ke Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi, Depok, Sukabumi, dan Cianjur

6 Unit Unit 1.120.000 0 Rp6.720.000

Biaya penginapan perjalanan dinas luar kota ke D.K. I. Jakarta untuk Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II

Spesifikasi :

5 Orang / Hari oh 1.490.000 0 Rp7.450.000

Biaya penginapan perjalanan dinas luar kota ke D.K. I. Jakarta untuk Pejabat Eselon III/ Golongan IV

Spesifikasi :

4 Orang / Hari oh 992.000 0 Rp3.968.000

Biaya penginapan perjalanan dinas luar kota ke D.K. I. Jakarta untuk Pejabat Eselon IV/ Golongan III

Spesifikasi :

4 Orang / Hari oh 730.000 0 Rp2.920.000

Biaya Taksi

Spesifikasi : D.K.I Jakarta

2 Kali Org/Keg 256.000 0 Rp512.000

Biaya Taksi

Spesifikasi : Jawa Tengah

2 Kali Org/Keg 75.000 0 Rp150.000

Biaya Tol

Spesifikasi : Dari Pemalang ke Jakarta

6 Orang / PP PP/Org 700.000 0 Rp4.200.000

Rapid Test Spesifikasi :

4 Orang Buah 100.000 0 Rp400.000

Tiket Kereta Api

Spesifikasi : Dari Purwokerto ke Jakarta

2 Orang PP/Org 700.000 0 Rp1.400.000

Tiket Pesawat (PP)

Spesifikasi : Purbalingga â€“ Jakarta (PP)

2 Orang Tiket/Org 1.030.000 0 Rp2.060.000

Uang Harian

Spesifikasi : Dari Purbalingga ke DKI Jakarta

19 Orang / Hari

Org/Hari 530.000 0 Rp10.070.000

[-] Perjalanan Dinas Tujuan Wilayah Jawa Tengah BBM Kendaraan 1.601 Cc â€“ 2.000 Cc

Spesifikasi : Dari Purbalingga ke Banyumas dan Purwokerto

12 Unit Unit 80.000 0 Rp960.000

BBM Kendaraan 1.601 Cc â€“ 2.000 Cc

Spesifikasi : Dari Purbalingga ke Kebumen, Pekalongan, Batang, Temanggung, dan Tegal

6 Unit Unit 280.000 0 Rp1.680.000

Spesifikasi : Dari Purbalingga ke Purworejo, Brebes, Magelang, dan Banjar

5 Unit Unit 320.000 0 Rp1.600.000

(21)

Spesifikasi : Dari Purbalingga ke Semarang, Salatiga, Demak, Kendal, DIY, dan Cirebon

12 Unit Unit 480.000 0 Rp5.760.000

Spesifikasi : Dari Purbalingga ke Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, Pati, Jepara, Kudus, Tasikmalaya, Ciamis, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan

6 Unit Unit 600.000 0 Rp3.600.000

Biaya penginapan perjalanan dinas luar kota ke Jawa Tengah untuk Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II

Spesifikasi :

4 Orang / Hari oh 1.480.000 0 Rp5.920.000

Biaya penginapan perjalanan dinas luar kota ke Jawa Tengah untuk Pejabat Eselon III/ Golongan IV

Spesifikasi :

4 Orang / Hari oh 954.000 0 Rp3.816.000

Biaya penginapan perjalanan dinas luar kota ke Jawa Tengah untuk Pejabat Eselon IV/ Golongan III

Spesifikasi :

4 Orang / Hari oh 600.000 0 Rp2.400.000

Biaya Tol

Spesifikasi : Dari Pemalang ke Semarang

10 Orang / PP PP/Org 270.000 0 Rp2.700.000

Biaya Tol

Spesifikasi : Dari Pemalang ke Solo

5 Orang / PP PP/Org 400.000 0 Rp2.000.000

Uang Harian

Spesifikasi : Dari Purbalingga ke Dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah Lainnya

40 Orang / Hari

Org/Hari 370.000 0 Rp14.800.000

Uang Harian

Spesifikasi : Dari Purbalingga ke Kendal, Semarang, Salatiga, Kudus, Demak, Purwodadi, Klaten, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Jepara, Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Sragen, dan Surakarta

25 Orang / Hari

Org/Hari 370.000 0 Rp9.250.000

[-] Uang Representasi Uang Representasi

Spesifikasi : Pejabat Eselon II (ke Luar Kota)

31 Orang / Hari

Org/Hari 150.000 0 Rp4.650.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp4.150.000

[#]

[-] -kurang dari 8 jam > 10 km Biaya transport

Spesifikasi : Kurang dari 8 Jam; > 10 Km

30 Orang / Hari

Orang / Hari

75.000 0 Rp2.250.000

[-] -kurang dari 8 jam > 2-10 km Biaya transport

Spesifikasi : Kurang dari 8 Jam; 2 â€“ 10 Km

40 Orang / Hari

Orang / Hari

25.000 0 Rp1.000.000

[-] -lebih dari 8 jam uang harian

Spesifikasi : Lebih dari 8 jam

6 Orang / Hari org/hari 150.000 0 Rp900.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan 1202 dokumen

Keterangan :

5.1.01 Belanja Pegawai Rp126.250.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp126.250.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp126.250.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp126.250.000

(22)

[#] Honorarium Pengelola Keuangan Gaji dan Tunjangan Rp8.400.000 [-] Honorarium Pengelolaan Gaji dan Tunjangan

Bendahara Pengeluaran Pengelola Gaji Spesifikasi : Pagu s/d 25 Miliar

12 Bulan Org/Bln 125.000 0 Rp1.500.000

PA Pengelola Gaji

Spesifikasi : Pagu s/d 25 Miliar

12 Bulan Org/Bln 175.000 0 Rp2.100.000

Pembantu Bendahara Pengelola Gaji Spesifikasi : Pagu s/d 25 Miliar

12 Bulan Org/Bln 100.000 0 Rp1.200.000

PPK Pengelola Gaji

12 Bulan Org/Bln 150.000 0 Rp1.800.000

PPTK Pengelola Gaji

12 Bulan Org/Bln 150.000 0 Rp1.800.000

[#] Honorarium Pengelola Keuangan Non Gaji Rp117.850.000

[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pagu 0 s/d 100Juta Pembantu Bendahara Pengeluaran

Spesifikasi : Nilai Pagu s/d Rp100 Juta

8 Orang x 10 Bulan

Org/Bln 100.000 0 Rp8.000.000

[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pagu 0 s/d 100Juta (Sekretariat) Pembantu Bendahara Pengeluaran

1 Orang x 12 Bulan

Org/Bln 100.000 0 Rp1.200.000

[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pagu 100Juta s/d 250Juta Pembantu Bendahara Pengeluaran

Spesifikasi : Nilai Pagu Di Atas Rp100 Juta â€“ Rp250 Juta

3 Orang x 10 Bulan

Org/Bln 125.000 0 Rp3.750.000

[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pagu 100Juta s/d 250Juta (Sekretariat) Pembantu Bendahara Pengeluaran

1 Orang x 12 Bulan

Org/Bln 125.000 0 Rp1.500.000

[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pagu 250Juta s/d 500Juta Pembantu Bendahara Pengeluaran

1 Orang x 10 Bulan

Org/Bln 150.000 0 Rp1.500.000

[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pagu 500Juta s/d 1Milyar (Sekretariat) Pembantu Bendahara Pengeluaran

Spesifikasi : Nilai Pagu Di Atas Rp500 Juta â€“ Rp1 Miliar

1 Orang x 12 Bulan

Org/Bln 175.000 0 Rp2.100.000

[-] Honorarium Pengelola Keuangan Non Gaji Bendahara Pengeluaran/Penerimaan

Spesifikasi : Nilai Pagu Di Atas Rp5 Miliar â€“ Rp10 Miliar

12 Bulan Org/Bln 400.000 0 Rp4.800.000

PPKD/PA/KPA

12 Bulan Org/Bln 1.300.000 0 Rp15.600.000

PPK-SKPD

12 Bulan Org/Bln 600.000 0 Rp7.200.000

[-] Honorarium PPTK Pagu 0 s/d 100Juta PPTK/PPKom

8 Orang x 10 Bulan

Org/Bln 400.000 0 Rp32.000.000

[-] Honorarium PPTK Pagu 0 s/d 100Juta (Sekretariat) PPTK/PPKom

1 Orang x 12 Bulan

Org/Bln 400.000 0 Rp4.800.000

[-] Honorarium PPTK Pagu 100Juta s/d 250Juta PPTK/PPKom

3 Orang x 10 Bulan

Org/Bln 500.000 0 Rp15.000.000

[-] Honorarium PPTK Pagu 100Juta s/d 250Juta (Sekretariat) PPTK/PPKom

1 Orang x 12 Bulan

Org/Bln 500.000 0 Rp6.000.000

[-] Honorarium PPTK Pagu 250Juta s/d 500Juta PPTK/PPKom

1 Orang x 10 Bulan

Org/Bln 600.000 0 Rp6.000.000

[-] Honorarium PPTK Pagu 500Juta s/d 1Milyar (Sekretariat) PPTK/PPKom

Spesifikasi : Nilai Pagu Di Atas Rp500 Juta â€“ Rp1 Miliar

1 Orang x 12 Bulan

Org/Bln 700.000 0 Rp8.400.000

(23)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp3.997.000 Ballpoint

Spesifikasi :

15 Buah Buah 4.000 0 Rp60.000

[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp3.997.000

Spesifikasi :

50 Buah Buah 25.000 0 Rp1.250.000

Binder Clip

18 Pak Pak 13.000 0 Rp234.000

Cetak Blanko/Form

Spesifikasi : Kertas NCR 3 Ply; 1/2 Folio

15 Dus Dus 3.000 0 Rp45.000

Gunting Kertas Spesifikasi : Besar

3 Buah Buah 18.000 0 Rp54.000

Isi Staples

20 Dus Dus 3.000 0 Rp60.000

Map Biasa

Spesifikasi : Folio

22 Buah Buah 1.000 0 Rp22.000

Ordner

Spesifikasi : Folio

62 Buah Buah 25.000 0 Rp1.550.000

Pensil

Spesifikasi : 2B

3 Buah Buah 4.500 0 Rp13.500

9 Buah Buah 1.500 0 Rp13.500

[-] Cover dan Penggandaan Cetak Cover

Foto copy ukuran Folio Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp8.375.000

[#] Belanja Kertas Rp8.375.000

[-] Kertas hvs a4-70gr Kertas HVS

65 Rim Rim 55.000 0 Rp3.575.000

[-] Kertas hvs F4-70gr Kertas HVS

80 Rim Rim 60.000 0 Rp4.800.000

[#] Belanja Benda Pos Rp240.000

[-] Materai 10000 Materai

Spesifikasi : 10000

20 Buah Buah 12.000 0 Rp240.000

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp4.765.000

[#] Belanja Bahan Komputer Rp4.765.000

[-] Bahan Komputer Flash Disk

Spesifikasi : 32 GB

5 Buah Buah 125.000 0 Rp625.000

24 Buah Botol 100.000 0 Rp2.400.000

12 Buah Botol 145.000 0 Rp1.740.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp143.627.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp4.044.765.000

(24)

(25)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Purbalingga SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.00/001/2022

Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan 100 persen Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp16.280.000 (enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan 100 persen

Keluaran Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD 2 dokumen

Hasil Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan 100 persen

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD 2 dokumen

Keterangan :

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp10.000.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp10.000.000

[#] HONOR PEJABAT PENGADAAN DAN PPKom Rp10.000.000

[-] HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Spesifikasi :

10 Bulan x 1 Orang / Bulan

Orang / Bulan

400.000 0 Rp4.000.000

[-] HONORARIUM PPKom PPKom

1 Orang x 10 Bulan Org/Bln 600.000 0 Rp6.000.000

5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp3.000.000

5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp3.000.000

[#] HONOR PENGURUS BARANG Rp3.000.000

(26)

(27)

(28)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Purbalingga SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.00/001/2022

Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

100 persen

Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp83.153.000 (delapan puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

100 persen

Keluaran Jumlah Jenis bahan logistik kantor 59 jenis

Jumlah Jenis Perlengkapan Listrik 6 jenis

Jumlah surat kabar yang tersedia 24 eksemplar

Jumlah system pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan 3 jenis

Tersedianya jamuan rapat 12 bulan

Tersedianya jamuan tamu 12 bulan

Hasil Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor 12 bulan

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Jenis Perlengkapan Listrik 6 jenis

Keterangan :

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp4.400.000 [#]

[-] BELANJA BATERAI A3 ALKALINE

(29)

Batu Baterai Spesifikasi : A3

12 Set Set 18.000 0 Rp216.000

[-] BELANJA BATERAI KOTAK ALKALINE Batu Baterai

Spesifikasi : Kotak

12 Buah Buah 35.000 0 Rp420.000

[-] BELANJA LAMPU LED PHILIPHS Lampu LED

Spesifikasi : 13 Watt

64 Buah Buah 40.000 0 Rp2.560.000

[-] BELANJA LAMPU TL Lampu TL

Spesifikasi : 15 Watt

21 Buah Buah 35.000 0 Rp735.000

[-] BELANJA STOP KONTAK 4 LUBANG Stop Kontak 4 Lubang

Spesifikasi : Loyal/LED

5 Buah Buah 50.000 0 Rp250.000

[-] PEMBULATAN Pembulatan

Spesifikasi :

3000 Rupiah paket 1 0 Rp3.000

[#] BELANJA ALAT LISTRIK Rp216.000

[-] BELANJA BATERAI A2 ALKALINE Batu Baterai

Spesifikasi : A2

12 Set Set 18.000 0 Rp216.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.400.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Jenis bahan logistik kantor 59 jenis

Keterangan :

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp210.000

[#] BBM dan Pelumas Rp210.000

[-] BELANJA BBM GENSET Dexlite

Spesifikasi :

20 Liter Liter 10.500 0 Rp210.000

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp2.400.000

[#] Pengisian Tabung Gas Rp2.400.000

[-] BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS 12KG Isi Tabung Gas

Spesifikasi :

12 Buah Buah 200.000 0 Rp2.400.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp10.071.000

[#] ATK Rp2.044.500

Spesifikasi :

24 Buah Buah 2.500 0 Rp60.000

Binder Clip

24 Pak Pak 11.000 0 Rp264.000

Binder Clip

5 Pak Pak 13.000 0 Rp65.000

(30)

Binder Clip

1 Pak Pak 15.000 0 Rp15.000

Buku Ekspedisi

Spesifikasi : Isi 100 Lembar

Buku Folio

Spesifikasi : Bergaris; Isi: 100 Lembar

Buku Tulis

30 Dos Dus 3.000 0 Rp90.000

Gunting Kertas Spesifikasi : Sedang

2 Buah Buah 9.000 0 Rp18.000

Hecht Machine

Spesifikasi : Besar; No: 24/6

1 Buah Buah 75.000 0 Rp75.000

Hecht Machine

Spesifikasi : Kecil; No. 10

2 Buah Buah 18.000 0 Rp36.000

Isi Pisau Cutter Spesifikasi : Besar

1 Dus Dus 9.000 0 Rp9.000

Isi Pisau Cutter Spesifikasi : Besar

1 Dos Dus 9.000 0 Rp9.000

Isi Staples

Spesifikasi : Hecht Neiches; Besar; 24/6

1 Dos Dus 7.000 0 Rp7.000

Isi Staples

2 Dos Dus 3.000 0 Rp6.000

Isolasi

Spesifikasi : Besar

5 Buah Buah 10.000 0 Rp50.000

Lakban

Spesifikasi : Besar

2 Buah Gulung 20.000 0 Rp40.000

Lem

Spesifikasi : Kental; Uk: Tanggung

2 Buah Buah 5.500 0 Rp11.000

Map Biasa

Spesifikasi : Folio

200 Buah Buah 1.000 0 Rp200.000

Ordner

Spesifikasi : Folio

24 Buah Buah 25.000 0 Rp600.000

Pensil

Spesifikasi : 2B

2 Buah Buah 4.500 0 Rp9.000

Snelhecter

Spesifikasi : Plastik

24 Buah Buah 9.000 0 Rp216.000

50 Buah Buah 1.500 0 Rp75.000

Spidol

Spesifikasi : Permanen; Besar

1 Buah Buah 8.500 0 Rp8.500

Tinta Stempel Spesifikasi :

2 Botol Botol 10.000 0 Rp20.000

[#] CETAK Rp5.025.000

[-] CETAK Banner

Spesifikasi :

45 M2 M2 35.000 0 Rp1.575.000

Cetak Amplop Kop Dinas

Spesifikasi : Uk: Sedang; Kertas Cassing

1000 Buah Buah 700 0 Rp700.000

Cetak Amplop Stopmap

Spesifikasi : Besar; Pakai Lambang Kab. Purbalingga;

Kertas BC Super

500 Buah Buah 4.000 0 Rp2.000.000

Cetak Kartu Kendali

Spesifikasi : Biasa; Kendali Masuk

50 Buah Eksemplar 15.000 0 Rp750.000

[#] PEMBULATAN Rp1.500

Spesifikasi :

1500 Rupiah paket 1 0 Rp1.500

[#] PENGGANDAAN / FOTOCOPY Rp3.000.000

(31)

[-] BELANJA PENGGANDAAN/ FOTOCOPY Foto copy ukuran Folio

Spesifikasi :

10000 Lembar Lembar 300 0 Rp3.000.000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp3.339.000

[#] ATK Rp3.339.000

[-] ATK Amplop Polos

Spesifikasi : Putih; Kecil

1 Dos Dus 15.000 0 Rp15.000

Amplop Polos

Spesifikasi : Putih; Panjang

2 Dos Dus 26.000 0 Rp52.000

Amplop Polos

Spesifikasi : Putih; Sedang

4 Dos Dus 23.000 0 Rp92.000

Kertas Faksimile

Spesifikasi : Uk: 30 X 210

6 Roll Gulung 30.000 0 Rp180.000

Kertas HVS

50 Rim Rim 60.000 0 Rp3.000.000

[#] MATERAI Rp600.000

[-] BELANJA PEMBELIAN MATERAI 10.000 Materai

Spesifikasi : 10000

50 Buah Buah 12.000 0 Rp600.000

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.330.000

[#] ATK Rp1.330.000

[-] ATK Cartridge Print

Spesifikasi : Tinta Hitam

2 Buah Buah 300.000 0 Rp600.000

Cartridge Print

Spesifikasi : Tinta Warna

1 Buah Buah 360.000 0 Rp360.000

Flash Disk

Spesifikasi : 32 GB

1 Buah Buah 125.000 0 Rp125.000

1 Botol Botol 100.000 0 Rp100.000

1 Botol Botol 145.000 0 Rp145.000

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp5.308.000

[#] BELANJA ALAT / BAHAN KEBERSIHAN Rp5.308.000

[-] BELANJA BALM KAMAR MANDI / TOILET Kapur Barus

Spesifikasi :

12 Buah Buah 50.000 0 Rp600.000

[-] BELANJA KAIN PEL Kain Pel

Spesifikasi :

4 Buah Buah 50.000 0 Rp200.000

[-] BELANJA KANEBO Kanebo

Spesifikasi :

4 Buah Buah 18.000 0 Rp72.000

[-] BELANJA LAP Lap Katun

Spesifikasi :

2 Buah Buah 8.500 0 Rp17.000

[-] BELANJA PEMBELIAN HANDSANITESER Antiseptik Gel

Spesifikasi :

41 Botol Botol 70.000 0 Rp2.870.000

[-] BELANJA PEMBERSIH KACA Pembersih Kaca B

Spesifikasi : Kecil

5 Kaleng Kaleng 12.000 0 Rp60.000

[-] BELANJA PEMBERSIH LANTAI Pembersih Lantai

Spesifikasi :

12 Buah Bungkus 16.000 0 Rp192.000

[-] BELANJA REFILL PEWANGI RUANGAN Pengharum Ruangan Isi

Spesifikasi :

10 Buah Buah 16.000 0 Rp160.000

(32)

[-] BELANJA SABUN CAIR CUCI PIRING Sabun Cuci Piring

Spesifikasi :

24 Buah Liter 18.000 0 Rp432.000

[-] BELANJA SABUN CAIR CUCI TANGAN / HANDWASH Sabun Cuci Tangan

Spesifikasi :

20 Liter Liter 25.000 0 Rp500.000

[-] BELANJA SAPU LIDI BERTANGKAI Sapu Lidi Bertangkai

Spesifikasi :

10 Buah Buah 17.500 0 Rp175.000

[-] BELANJA SULAK Sulak

Spesifikasi : Bhn: Bulu

1 Buah Buah 30.000 0 Rp30.000

5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp1.500.000 [#]

[-] BELANJA PEMBELIAN KARANGAN BUNGA Karangan bunga/bunga tabur

Spesifikasi :

500000 Rupiah x 3 Paket

Rp./paket 1 0 Rp1.500.000

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp3.125.000 [#]

[-] BELANJA TISSU, TISSU PENGESAT Tisu

Spesifikasi : Dus Besar

250 Buah Buah 12.500 0 Rp3.125.000

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp660.000

[#]

[-] BELANJA PENGISIAN AIR MINUM GALON Isi Ulang Air Galon

Spesifikasi : 19 Liter

30 Galon Galon 22.000 0 Rp660.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah surat kabar yang tersedia 24 eksemplar

Keterangan :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp2.400.000

5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp2.400.000

[#] BELANJA LANGGANAN KORAN Rp2.400.000

[-] BELANJA LANGGANAN KORAN Biaya Langganan Surat Kabar

Spesifikasi :

12 Bulan x 200000 Rupiah paket 1 0 Rp2.400.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

(33)

Indikator Target

Tersedianya Jamuan Tamu 12 bulan

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp10.000 [#]

Spesifikasi :

10000 Rupiah

paket 1 0 Rp10.000

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp6.590.000

[#]

[-] BELANJA MAKAN JAMUAN TAMU Makan Delux + Minuman

Spesifikasi : Rapat dengan Kementerian, Forkompinda, Provinsi, Tamu dari Kabupaten/Kota Lain

139 Porsi Porsi/Org 35.000 0 Rp4.865.000

[-] BELANJA SNACK JAMUAN TAMU Snack Delux + Minuman

Spesifikasi : Rapat dengan Kementerian, Forkompinda, Provinsi, Tami dari Kabupaten/Kota Lain

138 Orang Porsi/Org 12.500 0 Rp1.725.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Tersedianya Jamuan Rapat 12 bulan

Keterangan :

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp19.250.000

[#] BELANJA JAMUAN Rp19.250.000

[-] BELANJA JAMUAN RAPAT MAKAN Makan Biasa + Minuman

[-] BELANJA SNACK JAMUAN RAPAT Snack Biasa + Minuman

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

(34)

Indikator Target Jumlah system pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan 3 jenis Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp2.400.000

5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp2.400.000

[#] OPERATOR SIM ASET Rp2.400.000

[-] HONORARIUM OPERATOR SIM ASET Pengelola SIM ASET

Spesifikasi : Unit Eselon II/Kantor/Pelaksana BPBD/RSUD/Korwilcam Pendidikan

1 Orang x 12 Bulan

Org/Bln 200.000 0 Rp2.400.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp360.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp360.000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp360.000

[#] ATK Rp360.000

[-] ATK Kertas HVS

6 Rim Rim 60.000 0 Rp360.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp19.200.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp19.200.000

[#] OPERATOR SIMDA Rp2.400.000

[-] HONORARIUM OPERATOR SIMDA Pengelola SIMDA

Spesifikasi : Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Satpol PP, Kantor, Pelaksana BPBD

1 Orang x 12 Bulan

Org/Bln 200.000 0 Rp2.400.000

[#] OPERATOR SIPD Rp16.800.000

[-] HONORARIUM OPERATOR SIPD Koordinator Operator SKPD

Spesifikasi : Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Satpol PP, Kantor, Pelaksana BPBD

1 Orang x 12 Bulan

OB 200.000 0 Rp2.400.000

[-] KOORDINATOR OPERATOR SIPD Koordinator Kabupaten

Spesifikasi : Berada di Bappelitbangda dan Bakeuda

4 Orang x 12 Bulan

OB 300.000 0 Rp14.400.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp21.960.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp83.153.000

(35)

(36)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Purbalingga SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.00/001/2022

Persentase pemeliharaan barang milik daerah 100 persen

Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp243.804.000 (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat ribu rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan Persentase pemeliharaan barang milik daerah 100 persen

Keluaran Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 33 unit

Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara 25 unit

Hasil Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 12 bulan Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappelitbangda Kab Purbalingga

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 33 unit

Keterangan :

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp112.745.000

[#] BELANJA BBM DAN PELUMAS Rp112.745.000

[-] BBM Kendaraan dinas roda 2 Pertalite

Spesifikasi :

24 Unit x 1 Liter x 15 Hari x 11 Bulan

Liter 8.000 0 Rp31.680.000

[-] BBM Kendaraan dinas roda 4 Pertalite

Spesifikasi :

Liter 8.000 0 Rp63.360.000

(37)

Pertamina dex Spesifikasi :

liter 10.500 0 Rp13.860.000

[-] BELANJA OLI KENDARAAN Oli Gardan

Spesifikasi : Untuk Mobil Bensin; 1 Liter; Curah SAE90

12 Unit Botol 50.000 0 Rp600.000

Oli Mesin

Spesifikasi : Untuk Mobil Bensin; 4 Liter

7 Unit Botol 185.000 0 Rp1.295.000

Oli Versneleng

Spesifikasi : Untuk Mobil Bensin; Curah SAE90

15 Unit Botol 50.000 0 Rp750.000

Pelumas Persneling Spesifikasi :

24 Unit Liter 50.000 0 Rp1.200.000

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp4.650.000 [#] BELANJA SUKU CADANG, SERVICE DAN PAJAK STNK KENDARAAN RODA 2 Rp1.650.000 [-] AKI MOTOR

Aki Motor

Spesifikasi : Kering; 12 V

6 Unit Buah 275.000 0 Rp1.650.000

[#] BELANJA SUKU CADANG, SERVICE, PAJAK STNK Rp3.000.000

[-] Aki mobil Aki Mobil

Spesifikasi : 70 V

2 Buah Buah 1.500.000 0 Rp3.000.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp61.640.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp61.640.000

5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Rp37.465.000

[#] BELANJA SUKU CADANG, SERVICE, PAJAK STNK Rp37.465.000