A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan
1.
2.
B. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020
C. Rekomendasi :
1.
2.
12
STATUS TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Jalan Perwakilan No. 1 Wates 55611 Telp. (0274)773010, (0274) 773247 Fax (0274)774126 Website : http://www.kulonprogokab.go.id email : [email protected] Kode Pos 55611
CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
Berdasarkan evaluasi kinerja mandiri (self assessment) dan validasi dalam pelaporan kinerja berbasis web (MonevKU v2.0) laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung Kabupaten Kulon Progo, maka disampaikan evaluasi kinerja pada Triwulan I Tahun 2020 sebagai berikut:
Kinerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP sampai dengan akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2020, jika dilihat dari perbandingan antara target dengan realisasi sebagai berikut:
Realisasi fisik menunjukkan ketidak sesuaian antara realisasi dengan target di Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), deviasi (gap) sebesar 0,5 persen. kegiatan even lingkungan dan rapat koordinasi pengurus bank sampah dan JPSM diundur karena pandemi covid 19
Realisasi keuangan menunjukkan ketidak sesuaian antara realisasi dengan target di Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), deviasi (gap) sebesar 1,06 persen. Ada sisa belanja karena disesuaikan kebutuhan maupun penyesuaian harga pasar dan ada kegiatan even lingkungan dan rapat koordinasi pengurus bank sampah dan JPSM yang diundur
Melakukan perubahan ROPK sesuai dengan kebijakan refokusing anggaran dalam rangka penanggulangan penyebaran pandemi covid 19
Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Perubahan ROPK yang sudah disusun.
Berdasarkan penilaian kinerja dari realisasi fisik dan keuangan terhadap kinerja 16 kegiatan yang sudah dijadwalkan dalam Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 pada DINAS LINGKUNGAN HIDUP diperoleh rerata nilai (score) kinerja kegiatan sebesar 95,24 dengan predikat Sangat Tinggi
Terhadap hasil kinerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas, kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :
Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Selanjutnya kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang sudah berjalan baik.
a.n. BUPATI Sekretaris Daerah
Ir. RM. ASTUNGKORO, M.Hum
Pembina Utama Madya; IV/d NIP. 19620805 199003 1 006
Eselon II
PELAPORAN (Keg)
1 16,00
2 16,00
20,00
Capaian (%) 39,19 36,04
TOTAL CAPAIAN (%) 95,24
Sangat Tinggi
Target 24,81 217.237.655
Realisasi 24,31 195.746.269
TABEL KINERJA OPD
NO FISIK KEUANGAN
(%) (Rp.)
GRAFIK PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Target 11,88 18,69 24,81 33,56 37,56 48,13 59,13 66,25 72,69 Realisasi 11,75 17,94 24,31
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
Prosentase
FISIK
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Target 1,83 5,98 10,63 19,01 25,45 45,32 54,68 64,65 70,67 Realisasi 1,70 5,82 9,57
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
Prosentase
KEUANGAN
Fisik Keu Pelaporan Total (40%) (40%) (20%) (100%)
1 40,00 39,27 20,00 99,27 Sangat Tinggi
2 40,00 39,97 20,00 99,97 Sangat Tinggi
3 40,00 19,69 20,00 79,69 Tinggi
4 40,00 40,00 20,00 100,00 Sangat Tinggi
5 40,00 37,72 20,00 97,72 Sangat Tinggi
6 40,00 39,99 20,00 99,99 Sangat Tinggi
7 40,00 40,00 20,00 100,00 Sangat Tinggi
8 40,00 34,64 20,00 94,64 Sangat Tinggi
9 40,00 40,00 20,00 100,00 Sangat Tinggi
10 29,09 34,52 20,00 83,62 Tinggi
11 40,00 39,38 20,00 99,38 Sangat Tinggi
12 40,00 38,62 20,00 98,62 Sangat Tinggi
13 40,00 38,72 20,00 98,72 Sangat Tinggi
14 40,00 26,94 20,00 86,94 Tinggi
15 40,00 39,16 20,00 99,16 Sangat Tinggi
16 37,33 36,14 20,00 93,47 Sangat Tinggi
12
TABEL KINERJA KEGIATAN
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
NILAI (SCORE)
Predikat Kinerja
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Penyediaan Jasa keuangan
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan konservasi lingkungan hidup
Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup
Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Penanganan kasus lingkungan Hidup
Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
