DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA-SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2022
URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 2-18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UNIT ORGANISASI : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengguna Anggaran :
a. Nama : Puguh Harjanto, S.STP, M.Si
b. N I P : 197908101998021001
c. Jabatan : PENGGUNA ANGGARAN
KODE NAMA FORMULIR
DPA - PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD
Disahkan Oleh, SAMARINDA, 3 Januari 2022
PPKD Pengguna Anggaran
Kepala
M. Sa'duddin, Ak. CA.QIA,CFra,CRMP Puguh Harjanto, S.STP, M.Si
NIP 196405191985031001 NIP 197908101998021001
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR
DPA-SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN ANGGARAN 2022
ORGANISASI : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UNIT ORGANISASI : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
5 BELANJA DAERAH 24.228.810.298,00
5.1 BELANJA OPERASI 22.033.673.704,00
5.1.01 Belanja Pegawai 9.623.945.388,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.409.728.316,00
5.2 BELANJA MODAL 2.195.136.594,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.269.050.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 926.086.594,00
SURPLUS / ( DEFISIT ) (24.228.810.298,00) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN (24.228.810.298,00)
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan *) Rencana Penarikan Dana per Bulan *)
Januari Rp. 0,00 Januari Rp. 6.933.242.228,00 SAMARINDA, 3 Januari 2022
Februari Rp. 0,00 Februari Rp. 1.398.338.698,00 Pengguna Anggaran
Maret Rp. 0,00 Maret Rp. 2.183.602.590,00 Kepala
April Rp. 0,00 April Rp. 2.968.942.198,00
Mei Rp. 0,00 Mei Rp. 1.658.508.698,00
Juni Rp. 0,00 Juni Rp. 1.458.818.698,00 Puguh Harjanto, S.STP, M.Si
Juli Rp. 0,00 Juli Rp. 2.039.752.698,00 NIP 197908101998021001
Agustus Rp. 0,00 Agustus Rp. 1.244.408.698,00
September Rp. 0,00 September Rp. 1.127.793.698,00 Mengesahkan,
Oktober Rp. 0,00 Oktober Rp. 1.252.954.698,00 PPKD
November Rp. 0,00 November Rp. 992.803.698,00
Desember Rp. 0,00 Desember Rp. 969.643.698,00
Jumlah Rp. 0,00 Jumlah Rp. 24.228.810.298,00
M. Sa'duddin, Ak. CA.QIA,CFra,CRMP NIP 196405191985031001 Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Taufik, S.Sos, M.Si 196612261992031005 BPKAD Provinsi Kaltim
2 Ir. Hj. HIDAYANTI DARMA, MP 196702031992032012 Bappeda Provinsi Kaltim 3 AGUSTINA RAHMAWATI, S.Pi 197708072008012020 Bappeda Provinsi Kaltim
*) Sesuai dengan periodisasi SPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR DPA- PEMBIAYAAN SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN ANGGARAN 2022
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ORGANISASI : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UNIT ORGANISASI : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan *) SAMARINDA, 3 Januari 2022
Januari Rp. 6.933.242.228,00 Pengguna Anggaran
Februari Rp. 1.398.338.698,00 Kepala
Maret Rp. 2.183.602.590,00
April Rp. 2.968.942.198,00
Mei Rp. 1.658.508.698,00 Puguh Harjanto, S.STP, M.Si
Juni Rp. 1.458.818.698,00 NIP 197908101998021001
Juli Rp. 2.039.752.698,00
Agustus Rp. 1.244.408.698,00 Mengesahkan,
September Rp. 1.127.793.698,00 PPKD
Oktober Rp. 1.252.954.698,00
November Rp. 992.803.698,00
Desember Rp. 969.643.698,00 M. Sa'duddin, Ak. CA.QIA,CFra,CRMP
Jumlah Rp. 24.228.810.298,00 NIP 196405191985031001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Taufik, S.Sos, M.Si 196612261992031005 BPKAD Provinsi Kaltim
2 Ir. Hj. HIDAYANTI DARMA, MP 196702031992032012 Bappeda Provinsi Kaltim 3 AGUSTINA RAHMAWATI, S.Pi 197708072008012020 Bappeda Provinsi Kaltim
*) Sesuai dengan periodisasi SPD
printed by SIMD@ Halaman 1
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA-SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2022
Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:
a. Nama : M. Sa'duddin, Ak. CA.QIA,CFra,CRMP
b. N I P : 196405191985031001
c. Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah
menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.
KODE NAMA FORMULIR
DPA - SKPD Ringkasan DPA SKPD
DPA - PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
SAMARINDA, 3 Januari 2022
Disetujui Oleh, Disahkan Oleh,
Sekretaris Daerah PPKD
MUHAMMAD SA'BANI M. Sa'duddin, Ak. CA.QIA,CFra,CRMP
NIP 196405191985031001
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR DPA-BELANJA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN ANGGARAN 2022 ORGANISASI : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UNIT ORGANISASI : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
KODE URAIAN SUMBER DANA LOKASI
JUMLAH (Rp)
TAHUN-1
TAHUN N
TAHUN+1 BELANJA OPERASI BELANJA MODAL BELANJA TIDAK
TERDUGA BELANJA TRANSFER JUMLAH
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22.033.673.704,00 2.195.136.594,00 0,00 0,00 24.228.810.298,00
2-18 PENANAMAN MODAL 22.033.673.704,00 2.195.136.594,00 0,00 0,00 24.228.810.298,00
2-18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.836.231.704,00 2.026.860.070,00 0,00 0,00 17.863.091.774,00
2-18.01.1-01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 674.719.500,00 0,00 0,00 0,00 674.719.500,00
2-18.01.1-01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 391.400.000,00 0,00 0,00 0,00 391.400.000,00 1.000.000.000,00
2-18.01.1-01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 283.319.500,00 0,00 0,00 0,00 283.319.500,00 1.000.000.000,00
2-18.01.1-02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.383.973.604,00 0,00 0,00 0,00 12.383.973.604,00
2-18.01.1-02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 9.207.425.388,00 0,00 0,00 0,00 9.207.425.388,00 10.115.765.754,00
2-18.01.1-02.002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 3.030.348.216,00 0,00 0,00 0,00 3.030.348.216,00 3.000.000.000,00
2-18.01.1-02.003 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 146.200.000,00 0,00 0,00 0,00 146.200.000,00 400.000.000,00
2-18.01.1-03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00
2-18.01.1-03.006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 61.800.000,00
2-18.01.1-05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 195.916.000,00 0,00 0,00 0,00 195.916.000,00
2-18.01.1-05.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 135.916.000,00 0,00 0,00 0,00 135.916.000,00 127.070.000,00
2-18.01.1-05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 85.000.000,00
2-18.01.1-06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.064.158.000,00 0,00 0,00 0,00 1.064.158.000,00
2-18.01.1-06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 24.261.000,00 0,00 0,00 0,00 24.261.000,00 24.714.144,00
2-18.01.1-06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 272.892.000,00 0,00 0,00 0,00 272.892.000,00 261.823.544,00
2-18.01.1-06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 78.640.000,00 0,00 0,00 0,00 78.640.000,00 5.975.000,00
2-18.01.1-06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00
2-18.01.1-06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 612.000.000,00 0,00 0,00 0,00 612.000.000,00 712.200.000,00
2-18.01.1-06.011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 57.165.000,00 0,00 0,00 0,00 57.165.000,00 4.794.167,00
2-18.01.1-07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 38.540.000,00 1.212.910.000,00 0,00 0,00 1.251.450.000,00
2-18.01.1-07.002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 0,00 492.610.000,00 0,00 0,00 492.610.000,00 0,00
2-18.01.1-07.005 Pengadaan Mebel Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 23.173.000,00 51.814.000,00 0,00 0,00 74.987.000,00 49.500.000,00
2-18.01.1-07.006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 15.367.000,00 668.486.000,00 0,00 0,00 683.853.000,00 683.853.000,00
2-18.01.1-08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 693.635.600,00 3.040.000,00 0,00 0,00 696.675.600,00
2-18.01.1-08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 281.085.600,00 0,00 0,00 0,00 281.085.600,00 515.500.041,00
2-18.01.1-08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 51.750.000,00 0,00 0,00 0,00 51.750.000,00 105.843.550,00
2-18.01.1-08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 360.800.000,00 3.040.000,00 0,00 0,00 363.840.000,00 340.022.000,00
printed by SIMD@ Halaman 1
2-18.01.1-09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 757.689.000,00 810.910.070,00 0,00 0,00 1.568.599.070,00 2-18.01.1-09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 361.191.000,00 0,00 0,00 0,00 361.191.000,00 398.775.800,00
2-18.01.1-09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 246.018.000,00 0,00 0,00 0,00 246.018.000,00 219.936.000,00
2-18.01.1-09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 0,00 810.910.070,00 0,00 0,00 810.910.070,00 1.644.930.000,00
2-18.01.1-09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 150.480.000,00 0,00 0,00 0,00 150.480.000,00 129.080.000,00
2-18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 1.286.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.286.400.000,00
2-18.02.1-02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 1.286.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.286.400.000,00
2-18.02.1-02.001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 635.200.000,00 0,00 0,00 0,00 635.200.000,00 1.500.000.000,00
2-18.02.1-02.002 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 651.200.000,00 0,00 0,00 0,00 651.200.000,00 1.500.000.000,00
2-18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 1.681.740.000,00 0,00 0,00 0,00 1.681.740.000,00
2-18.03.1-01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.681.740.000,00 0,00 0,00 0,00 1.681.740.000,00
2-18.03.1-01.001 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 608.170.000,00 0,00 0,00 0,00 608.170.000,00 1.500.000.000,00
2-18.03.1-01.002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 1.073.570.000,00 0,00 0,00 0,00 1.073.570.000,00 2.000.000.000,00
2-18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.235.543.000,00 168.276.524,00 0,00 0,00 1.403.819.524,00
2-18.04.1-02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.235.543.000,00 168.276.524,00 0,00 0,00 1.403.819.524,00
2-18.04.1-02.001 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 254.200.000,00 0,00 0,00 0,00 254.200.000,00 500.000.000,00
2-18.04.1-02.002 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 387.267.000,00 168.276.524,00 0,00 0,00 555.543.524,00 2.000.000.000,00
2-18.04.1-02.003 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 290.276.000,00 0,00 0,00 0,00 290.276.000,00 500.000.000,00
2-18.04.1-02.004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 303.800.000,00 0,00 0,00 0,00 303.800.000,00 500.000.000,00
2-18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.610.282.000,00 0,00 0,00 0,00 1.610.282.000,00
2-18.05.1-01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.610.282.000,00 0,00 0,00 0,00 1.610.282.000,00
2-18.05.1-01.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 237.000.000,00 0,00 0,00 0,00 237.000.000,00 750.000.000,00
2-18.05.1-01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 537.000.000,00 0,00 0,00 0,00 537.000.000,00 750.000.000,00
2-18.05.1-01.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 836.282.000,00 0,00 0,00 0,00 836.282.000,00 750.000.000,00
2-18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 383.477.000,00 0,00 0,00 0,00 383.477.000,00
2-18.06.1-01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
383.477.000,00 0,00 0,00 0,00 383.477.000,00
2-18.06.1-01.001 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Pajak Daerah Lokasi belum ditentukan 0,00 383.477.000,00 0,00 0,00 0,00 383.477.000,00 1.000.000.000,00
JUMLAH 22.033.673.704,00 2.195.136.594,00 0,00 0,00 24.228.810.298,00
KODE URAIAN SUMBER DANA LOKASI
JUMLAH (Rp)
TAHUN-1
TAHUN N
TAHUN+1 BELANJA OPERASI BELANJA MODAL BELANJA TIDAK
TERDUGA BELANJA TRANSFER JUMLAH
Rencana Penarikan Dana per Bulan *)
Januari Rp. 6.933.242.228,00 SAMARINDA, 3 Januari 2022
Maret Rp. 2.183.602.590,00 Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
April Rp. 2.968.942.198,00 Pengguna Anggaran PPKD
Mei Rp. 1.658.508.698,00 Kepala
Juni Rp. 1.458.818.698,00
Juli Rp. 2.039.752.698,00
Agustus Rp. 1.244.408.698,00
September Rp. 1.127.793.698,00
Oktober Rp. 1.252.954.698,00 Puguh Harjanto, S.STP, M.Si M. Sa'duddin, Ak. CA.QIA,CFra,CRMP
November Rp. 992.803.698,00 NIP 197908101998021001 NIP 196405191985031001
Desember Rp. 969.643.698,00
Jumlah Rp. 24.228.810.298,00
*) Sesuai dengan periodisasi SPD
printed by SIMD@ Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR DPA-
RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN ANGGARAN 2022
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Nomor DPA : 2-18.01.000
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2-18 PENANAMAN MODAL
Program : 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Kegiatan : 06.1-01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun-1 : Rp.0,00
Alokasi Tahun : Rp.383.477.000,00 Alokasi Tahun+1 : Rp.22.000.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.383.477.000,00
Kelompok Sasaran
Sub Kegiatan 2-18.06.1-01.001 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Sumber Pendanaan Pajak Daerah Lokasi Lokasi belum ditentukan Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember Keterangan
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp) Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN
5 BELANJA DAERAH 383.477.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 383.477.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 383.477.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang 35.707.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.707.000,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 28.420.000,00
Alat Tulis Kantor
Alat Tulis-Alat Tulis Kebutuhan ATK 14,00 Paket 1.000.000,00 0,00 14.000.000,00
Kegiatan FGD Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Kab/Kota Se-Kalimantan Timur
Seminar Kit-Seminar Kit Tas peserta pelatihan 70,00 peserta 206.000,00 0,00 14.420.000,00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.967.000,00
Alat Tulis Kantor
Beban Penggandaan-Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka
Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka 3.594,00 lembar 500,00 0,00 1.797.000,00
Kegiatan FGD Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Kab/Kota Se-Kalimantan Timur
Barang Cetakan-Spanduk Indoor 21,00 M2 40.000,00 0,00 840.000,00
Barang Cetakan-Spanduk Outdor 6,00 M2 55.000,00 0,00 330.000,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00
Kegiatan FGD Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Kab/Kota Se-Kalimantan Timur Beban makanan dan minuman rapat-Konsumsi Rapat Rapat
Biasa berupa Snack (Kudapan) 180,00 Orang / Kegiatan 24.000,00 0,00 4.320.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 146.680.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 146.680.000,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia 9.050.000,00
Kegiatan FGD Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Kab/Kota Se-Kalimantan Timur
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Anggota Panitia 4,00 Orang Kegiatan 300.000,00 0,00 1.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Ketua/Wakil Ketua
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 400.000,00 0,00 400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Penanggung Jawab
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 450.000,00 0,00 450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Sekretaris Panitia 1,00 Orang Kegiatan 300.000,00 0,00 300.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-Narasumber
Pejabat Eselon II /yang disetarakan 6,00 OJ 1.000.000,00 0,00 6.000.000,00
Moderator - 1 1,00 Orang / Kegiatan 700.000,00 0,00 700.000,00
5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 24.000.000,00
Honorarium PPID Pembantu
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Editor Tim Pengelola
Teknologi Informasi/ Pengelola Website 12,00 OB 400.000,00 0,00 4.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Penanggung Jawab
Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website 12,00 OB 500.000,00 0,00 6.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Redaktur Tim
Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website 12,00 OB 450.000,00 0,00 5.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Web Admin Tim
Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website 12,00 OB 350.000,00 0,00 4.200.000,00
Honorarium Tim Pengelola Website DPMPTSP Prov Kalimantan Timur Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Web Developer Tim
Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website 12,00 OB 300.000,00 0,00 3.600.000,00
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 113.630.000,00 Pengembangan Sistem Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Android
Honorarium Tenaga Ahli Nasional-Tenaga Ahli Muda 6,00 OB 14.630.000,00 0,00 87.780.000,00
Pengembangan Website
Honorarium Tenaga Ahli Nasional-Tenaga Ahli Muda 2,00 OB 12.925.000,00 0,00 25.850.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 201.090.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 201.090.000,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 186.600.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Beban perjalanan dinas dalam daerah-Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 23,00 Orang / Perjalanan 4.200.000,00 0,00 96.600.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Beban perjalanan dinas luar daerah-Perjalanan Dinas Dalam
Negeri 10,00 Orang / Perjalanan 9.000.000,00 0,00 90.000.000,00
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.490.000,00
Kegiatan FGD Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Kab/Kota Se-Kalimantan Timur Beban Perjalanan Dinas Lainnya-Biaya Pertemuan di luar kantor
setingkat Eselon II (Half Day) 70,00 Orang Paket 207.000,00 0,00 14.490.000,00
REKENING Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN
Jumlah Belanja Sub Kegiatan 383.477.000,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan *) SAMARINDA, 3 Januari 2022
Januari Rp. 346.877.000,00 Pengguna Anggaran
Februari Rp. 0,00 Kepala
Maret Rp. 0,00
April Rp. 36.600.000,00
Mei Rp. 0,00 Puguh Harjanto, S.STP, M.Si
Juni Rp. 0,00 NIP 197908101998021001
Juli Rp. 0,00
Agustus Rp. 0,00 Mengesahkan,
September Rp. 0,00 PPKD
Oktober Rp. 0,00
November Rp. 0,00
Desember Rp. 0,00 M. Sa'duddin, Ak. CA.QIA,CFra,CRMP
Jumlah Rp. 383.477.000,00 NIP 196405191985031001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Taufik, S.Sos, M.Si 196612261992031005 BPKAD Provinsi Kaltim
2 Ir. Hj. HIDAYANTI DARMA, MP 196702031992032012 Bappeda Provinsi Kaltim 3 AGUSTINA RAHMAWATI, S.Pi 197708072008012020 Bappeda Provinsi Kaltim
printed by SIMD@ Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR DPA-
RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN ANGGARAN 2022
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Nomor DPA : 2-18.01.000
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2-18 PENANAMAN MODAL
Program : 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan : 04.1-02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun-1 : Rp.0,00
Alokasi Tahun : Rp.290.276.000,00 Alokasi Tahun+1 : Rp.15.000.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.290.276.000,00
Kelompok Sasaran
Sub Kegiatan 2-18.04.1-02.003 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Sumber Pendanaan Pajak Daerah
Lokasi Lokasi belum ditentukan Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember Keterangan
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp) Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN
5 BELANJA DAERAH 290.276.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 290.276.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.276.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang 40.396.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.396.000,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 33.995.000,00
Alat Tulis Kantor
Alat Tulis-Alat Tulis Kebutuhan ATK 5,00 Paket 1.000.000,00 0,00 5.000.000,00
Barang Cetakan-Barang Cetakan
PenjilidanDokumen/Buku/Hasil Kegiatan 5,00 buku 31.000,00 0,00 155.000,00
Forum komunikasi penanganan pengaduan se OPD teknis terkait Provinsi Kalimantan Timur
Seminar Kit-Tas Peserta pelatihan 70,00 peserta 206.000,00 0,00 14.420.000,00
Kelengkapan kegiatan forum komunikasi penanganan pengaduan se OPD teknis terkait Kab/Kota se Kalimantan Timur
Seminar Kit-Tas Peserta pelatihan 70,00 peserta 206.000,00 0,00 14.420.000,00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.681.000,00
Alat Tulis Kantor
Beban Penggandaan-Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka
Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka 6.682,00 lembar 500,00 0,00 3.341.000,00
Spanduk kegiatan forum komunikasi penanganan pengaduan se OPD teknis terkait Kab/Kota se kalimantan Timur
Barang Cetakan-Spanduk Indoor 21,00 M2 40.000,00 0,00 840.000,00
Barang Cetakan-Spanduk Outdor 6,00 M2 55.000,00 0,00 330.000,00
Spanduk kegiatan forum komunikasi penanganan pengaduan se OPD teknis terkait Provinsi Kalimantan Timur
Barang Cetakan-Spanduk Indoor 21,00 M2 40.000,00 0,00 840.000,00
Barang Cetakan-Spanduk Outdor 6,00 M2 55.000,00 0,00 330.000,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00
Biaya makan dan minum rapat internal
Beban makanan dan minuman rapat-Konsumsi Rapat Rapat
Biasa berupa Snack (Kudapan) 30,00 Orang / Kegiatan 24.000,00 0,00 720.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 51.100.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.100.000,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia 18.100.000,00
Honorarium Kegiatan Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan se OPD teknis terkait Provinsi Kalimantar Timur
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Anggota Panitia 4,00 Orang Kegiatan 300.000,00 0,00 1.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Ketua/Wakil Ketua
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 400.000,00 0,00 400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Penanggung Jawab
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 450.000,00 0,00 450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Sekretaris Panitia 1,00 Orang Kegiatan 300.000,00 0,00 300.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-Narasumber
Pejabat Eselon II /yang disetarakan 6,00 OJ 1.000.000,00 0,00 6.000.000,00
Moderator - 1 1,00 Orang / Kegiatan 700.000,00 0,00 700.000,00
Honorarium panitia Kegiatan Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan se OPD teknis terkait Kab/Kota se Kalimantar Timur
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Anggota Panitia 4,00 Orang Kegiatan 300.000,00 0,00 1.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Ketua/Wakil Ketua
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 400.000,00 0,00 400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Penanggung Jawab
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 450.000,00 0,00 450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Sekretaris Panitia 1,00 Orang Kegiatan 300.000,00 0,00 300.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-Narasumber
Pejabat Eselon II /yang disetarakan 6,00 OJ 1.000.000,00 0,00 6.000.000,00
Moderator - 1 1,00 Orang / Kegiatan 700.000,00 0,00 700.000,00
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan 33.000.000,00
Honorarium tim penanganan pengaduan Litigasi dan Non Ligitasi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah 4,00 Orang / Bulan 1.250.000,00 0,00 5.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah 4,00 Orang / Bulan 750.000,00 0,00 3.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah 28,00 Orang / Bulan 750.000,00 0,00 21.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah 4,00 Orang / Bulan 1.000.000,00 0,00 4.000.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 198.780.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 198.780.000,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 169.800.000,00
Perjalanan Dinas dalam daerah
Beban perjalanan dinas luar daerah-Perjalanan Dinas Dalam
Negeri 19,00 Orang / Perjalanan 4.200.000,00 0,00 79.800.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Beban perjalanan dinas luar daerah-Perjalanan Dinas Luar
Daerah 10,00 Orang / Perjalanan 9.000.000,00 0,00 90.000.000,00
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.980.000,00
Makan dan Minum Rapat Kegiatan Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan se OPD teknis terkait Kab/Kota se Kalimantar Timur Beban Perjalanan Dinas Lainnya-Biaya Pertemuan di luar kantor
setingkat Eselon II (Half Day) 70,00 Orang Paket 207.000,00 0,00 14.490.000,00
Makan dan Minum Rapat Kegiatan Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan se OPD teknis terkait Provinsi Kalimantar Timur Beban Perjalanan Dinas Lainnya-Biaya Pertemuan di luar kantor
setingkat Eselon II (Half Day) 70,00 Orang Paket 207.000,00 0,00 14.490.000,00
REKENING Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN
Jumlah Belanja Sub Kegiatan 290.276.000,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan *) SAMARINDA, 3 Januari 2022
Januari Rp. 250.476.000,00 Pengguna Anggaran
Februari Rp. 0,00 Kepala
Maret Rp. 0,00
April Rp. 39.800.000,00
Mei Rp. 0,00 Puguh Harjanto, S.STP, M.Si
Juni Rp. 0,00 NIP 197908101998021001
Juli Rp. 0,00
Agustus Rp. 0,00 Mengesahkan,
September Rp. 0,00 PPKD
Oktober Rp. 0,00
November Rp. 0,00
Desember Rp. 0,00 M. Sa'duddin, Ak. CA.QIA,CFra,CRMP
Jumlah Rp. 290.276.000,00 NIP 196405191985031001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Taufik, S.Sos, M.Si 196612261992031005 BPKAD Provinsi Kaltim
2 Ir. Hj. HIDAYANTI DARMA, MP 196702031992032012 Bappeda Provinsi Kaltim 3 AGUSTINA RAHMAWATI, S.Pi 197708072008012020 Bappeda Provinsi Kaltim
printed by SIMD@ Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR DPA-
RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN ANGGARAN 2022
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Nomor DPA : 2-18.01.000
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2-18 PENANAMAN MODAL
Program : 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan : 05.1-01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun-1 : Rp.0,00
Alokasi Tahun : Rp.237.000.000,00 Alokasi Tahun+1 : Rp.9.750.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.237.000.000,00
Kelompok Sasaran
Sub Kegiatan 2-18.05.1-01.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Sumber Pendanaan Pajak Daerah
Lokasi Lokasi belum ditentukan Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember Keterangan
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp) Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN
5 BELANJA DAERAH 237.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 237.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.000.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang 20.610.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.610.000,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 14.420.000,00
Kegiatan Sosialisasi LKPM Online dan Penerapannya
Seminar Kit-Tas Peserta pelatihan 70,00 peserta 206.000,00 0,00 14.420.000,00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.190.000,00
Kegiatan Sosialisasi LKPM Online dan Penerapannya Barang Cetakan-Cetak HVS D. Folio/D. Kwarto 60 gr Dicetak : 1
(satu) Muka s/d 200 9.980,00 lembar 500,00 0,00 4.990.000,00
Barang Cetakan-Spanduk Indoor 30,00 M2 40.000,00 0,00 1.200.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 9.250.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.250.000,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia 9.250.000,00
Kegiatan Sosialisasi LKPM Online dan Penerapannya Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia - 1 1,00 Orang / Kegiatan 400.000,00 0,00 400.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia - 2 1,00 Orang / Kegiatan 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Anggota Panitia 4,00 Orang Kegiatan 600.000,00 0,00 1.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Ketua/Wakil Ketua
Panitia 2,00 Orang Kegiatan 400.000,00 0,00 800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Penanggung Jawab
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 450.000,00 0,00 450.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-Narasumber
Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan 6,00 OJ 900.000,00 0,00 5.400.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 207.140.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 207.140.000,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 186.000.000,00
Dalam Rangka Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Kalimantan Timur Beban perjalanan dinas dalam daerah-Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 25,00 Orang / Perjalanan 4.200.000,00 0,00 105.000.000,00
Dalam Rangka Menghadiri/Mengikuti Rapat, Workshop, Sosialisasi, Koordinasi dan Konsolidasi Beban perjalanan dinas luar daerah-Perjalanan Dinas Dalam
Negeri 9,00 Orang / Perjalanan 9.000.000,00 0,00 81.000.000,00
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.140.000,00
Kegiatan Sosialisasi LKPM Online dan Penerapannya Beban Perjalanan Dinas Lainnya-Biaya Pertemuan di luar kantor
setingkat Eselon II (Full Day) 70,00 Orang Paket 302.000,00 0,00 21.140.000,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan 237.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan *) SAMARINDA, 3 Januari 2022
Januari Rp. 0,00 Pengguna Anggaran
Februari Rp. 0,00 Kepala
Maret Rp. 88.500.000,00
April Rp. 37.500.000,00
Juni Rp. 21.000.000,00 NIP 197908101998021001
Juli Rp. 37.500.000,00
Agustus Rp. 21.000.000,00 Mengesahkan,
September Rp. 10.500.000,00 PPKD
Oktober Rp. 0,00
November Rp. 0,00
Desember Rp. 0,00 M. Sa'duddin, Ak. CA.QIA,CFra,CRMP
Jumlah Rp. 237.000.000,00 NIP 196405191985031001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Taufik, S.Sos, M.Si 196612261992031005 BPKAD Provinsi Kaltim
2 Ir. Hj. HIDAYANTI DARMA, MP 196702031992032012 Bappeda Provinsi Kaltim 3 AGUSTINA RAHMAWATI, S.Pi 197708072008012020 Bappeda Provinsi Kaltim
printed by SIMD@ Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR DPA-
RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN ANGGARAN 2022
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Nomor DPA : 2-18.01.000
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2-18 PENANAMAN MODAL
Program : 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan : 05.1-01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun-1 : Rp.0,00
Alokasi Tahun : Rp.537.000.000,00 Alokasi Tahun+1 : Rp.15.000.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.537.000.000,00
Kelompok Sasaran
Sub Kegiatan 2-18.05.1-01.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Sumber Pendanaan Pajak Daerah
Lokasi Lokasi belum ditentukan Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember Keterangan
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp) Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN
5 BELANJA DAERAH 537.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 537.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 537.000.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang 329.250.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 329.250.000,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 139.050.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - (5 Kegiatan)
Seminar Kit-Tas Peserta pelatihan 575,00 peserta 206.000,00 0,00 118.450.000,00
Seminar Kit
Seminar Kit-Tas Peserta pelatihan 100,00 peserta 206.000,00 0,00 20.600.000,00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.700.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - (5 Kegiatan)
Barang Cetakan-Spanduk Indoor 120,00 M2 40.000,00 0,00 4.800.000,00
Beban Penggandaan-Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka
Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka 12.100,00 lembar 500,00 0,00 6.050.000,00
Cetak Spanduk
Barang Cetakan-Spanduk Indoor 24,00 M2 40.000,00 0,00 960.000,00
Fotocopy
Beban Penggandaan-Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka
Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka 11.780,00 lembar 500,00 0,00 5.890.000,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 172.500.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - (5 Kegiatan)
Beban Perjalanan Dinas Lainnya-Biaya Pertemuan di luar kantor
setingkat Eselon II (Full Day) 345,00 Orang Paket 302.000,00 0,00 104.190.000,00
Beban Perjalanan Dinas Lainnya-Biaya Pertemuan di luar kantor
setingkat Eselon II (Half Day) 230,00 Orang Paket 207.000,00 0,00 47.610.000,00
Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Halfday) Kalimantan Timur Beban Perjalanan Dinas Lainnya-Biaya Pertemuan di luar kantor
setingkat Eselon II (Half Day) 100,00 Orang Paket 207.000,00 0,00 20.700.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 25.350.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.350.000,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia 25.350.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - (5 Kegiatan)
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-Narasumber
Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan 21,00 OJ 1.800.000,00 0,00 18.900.000,00
Honorarium Narasumber dan Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia - 1 1,00 Orang / Kegiatan 400.000,00 0,00 400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Anggota Panitia 5,00 Orang Kegiatan 300.000,00 0,00 1.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Ketua/Wakil Ketua
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 400.000,00 0,00 400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Penanggung Jawab
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 450.000,00 0,00 450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Sekretaris Panitia 1,00 Orang Kegiatan 300.000,00 0,00 300.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-Narasumber
Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan 3,00 OJ 900.000,00 0,00 2.700.000,00
Moderator - 1 1,00 Orang / Kegiatan 700.000,00 0,00 700.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 182.400.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 182.400.000,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 182.400.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Beban perjalanan dinas dalam daerah-Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 22,00 Orang / Perjalanan 4.200.000,00 0,00 92.400.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Beban perjalanan dinas luar daerah-Perjalanan Dinas Dalam
Negeri 10,00 Orang / Perjalanan 9.000.000,00 0,00 90.000.000,00
REKENING Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN
Jumlah Belanja Sub Kegiatan 537.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan *) SAMARINDA, 3 Januari 2022
Januari Rp. 0,00 Pengguna Anggaran
Februari Rp. 23.100.000,00 Kepala
Maret Rp. 81.600.000,00
April Rp. 0,00
Mei Rp. 75.465.000,00 Puguh Harjanto, S.STP, M.Si
Juni Rp. 88.365.000,00 NIP 197908101998021001
Juli Rp. 57.000.000,00
Agustus Rp. 65.090.000,00 Mengesahkan,
September Rp. 65.090.000,00 PPKD
Oktober Rp. 81.290.000,00
November Rp. 0,00
Desember Rp. 0,00 M. Sa'duddin, Ak. CA.QIA,CFra,CRMP
Jumlah Rp. 537.000.000,00 NIP 196405191985031001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Taufik, S.Sos, M.Si 196612261992031005 BPKAD Provinsi Kaltim
2 Ir. Hj. HIDAYANTI DARMA, MP 196702031992032012 Bappeda Provinsi Kaltim 3 AGUSTINA RAHMAWATI, S.Pi 197708072008012020 Bappeda Provinsi Kaltim
printed by SIMD@ Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR DPA-
RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN ANGGARAN 2022
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Nomor DPA : 2-18.01.000
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2-18 PENANAMAN MODAL
Program : 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan : 05.1-01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun-1 : Rp.0,00
Alokasi Tahun : Rp.836.282.000,00 Alokasi Tahun+1 : Rp.10.500.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.836.282.000,00
Kelompok Sasaran
Sub Kegiatan 2-18.05.1-01.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Sumber Pendanaan Pajak Daerah
Lokasi Lokasi belum ditentukan Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember Keterangan
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp) Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN
5 BELANJA DAERAH 836.282.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 836.282.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 836.282.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang 5.182.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.182.000,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.000.000,00
Alat Tulis Kantor
Alat Tulis-Alat Tulis Kebutuhan ATK 1,00 Paket 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.982.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Beban Penggandaan-Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka
Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka 964,00 lembar 500,00 0,00 482.000,00
Penggandaaan/foto copy
Beban Penggandaan-Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka
Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka 5.000,00 lembar 500,00 0,00 2.500.000,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Realisasi Investasi di Kawasan Peruntukan Industri Kariangau Beban makanan dan minuman rapat-Konsumsi Rapat Rapat
Biasa berupa Snack (Kudapan) 50,00 Orang / Kegiatan 24.000,00 0,00 1.200.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 9.100.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.100.000,00
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan 9.100.000,00
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Realisasi Investasi di Kawasan Peruntukan Industri Kariangau Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah 1,00 Orang / Bulan 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah 1,00 Orang / Bulan 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Ketua Tim Pelaksana
Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 1,00 OB 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Wakil ketua Tim
Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 1,00 OB 850.000,00 0,00 850.000,00
Anggota Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Anggota Tim
Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 6,00 OB 750.000,00 0,00 4.500.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 822.000.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 822.000.000,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 822.000.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Beban perjalanan dinas dalam daerah-Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 100,00 Orang / Perjalanan 4.200.000,00 0,00 420.000.000,00
Beban perjalanan dinas luar daerah-Perjalanan Dinas Dalam
Negeri 21,00 Orang / Perjalanan 9.000.000,00 0,00 189.000.000,00
Kegiatan Pengawasan ke Perusahaan di Wilayah KPIK dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Beban perjalanan dinas luar daerah-Perjalanan Dinas Dalam
Negeri 25,00 Orang / Perjalanan 4.200.000,00 0,00 105.000.000,00
Kegiatan Koordinasi/Konsultasi/Sinkronisasi/Workshop/menghadiri undangan ke luar daerah Beban perjalanan dinas luar daerah-Perjalanan Dinas Dalam
Negeri 4,00 Orang / Perjalanan 9.000.000,00 0,00 36.000.000,00
Kegiatan Pengawasan ke Perusahaan Wilayah KPIK dan Non KPIK yang beralamat kantor di luar daerah Provinsi Kalimantan Timur
Beban perjalanan dinas luar daerah-Perjalanan Dinas Dalam
Negeri 8,00 Orang / Perjalanan 9.000.000,00 0,00 72.000.000,00
REKENING Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN
Jumlah Belanja Sub Kegiatan 836.282.000,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan *) SAMARINDA, 3 Januari 2022
Januari Rp. 0,00 Pengguna Anggaran
Februari Rp. 146.400.000,00 Kepala
Maret Rp. 60.482.000,00
April Rp. 46.200.000,00
Mei Rp. 105.000.000,00 Puguh Harjanto, S.STP, M.Si
Juni Rp. 245.400.000,00 NIP 197908101998021001
Juli Rp. 50.400.000,00
Agustus Rp. 136.200.000,00 Mengesahkan,
September Rp. 46.200.000,00 PPKD
Oktober Rp. 0,00
November Rp. 0,00
Desember Rp. 0,00 M. Sa'duddin, Ak. CA.QIA,CFra,CRMP
Jumlah Rp. 836.282.000,00 NIP 196405191985031001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Taufik, S.Sos, M.Si 196612261992031005 BPKAD Provinsi Kaltim
2 Ir. Hj. HIDAYANTI DARMA, MP 196702031992032012 Bappeda Provinsi Kaltim 3 AGUSTINA RAHMAWATI, S.Pi 197708072008012020 Bappeda Provinsi Kaltim
printed by SIMD@ Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR DPA-
RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN ANGGARAN 2022
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Nomor DPA : 2-18.01.000
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2-18 PENANAMAN MODAL
Program : 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan : 04.1-02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun-1 : Rp.0,00
Alokasi Tahun : Rp.254.200.000,00 Alokasi Tahun+1 : Rp.8.000.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.254.200.000,00
Kelompok Sasaran
Sub Kegiatan 2-18.04.1-02.001 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sumber Pendanaan Pajak Daerah
Lokasi Lokasi belum ditentukan Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember Keterangan
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp) Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN
5 BELANJA DAERAH 254.200.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 254.200.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.200.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang 19.180.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.180.000,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 13.011.000,00
Pendukung Operasional
Barang Cetakan-Barang Cetakan
PenjilidanDokumen/Buku/Hasil Kegiatan 21,00 buku 31.000,00 0,00 651.000,00
Kegiatan FGD PTSP Kalimantan Timur
Seminar Kit-Tas Peserta pelatihan 60,00 peserta 206.000,00 0,00 12.360.000,00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.089.000,00
Pendukung Operasional
Beban Cetak-Belanja Cetak Dan Penjilidan Belanja Cetak Dan
Penjilidan 18,00 eksemplar 52.000,00 0,00 936.000,00
Beban Penggandaan-Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka
Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka 1.026,00 lembar 500,00 0,00 513.000,00
Kegiatan FGD PTSP Kalimantan Timur
Barang Cetakan-Spanduk Indoor 16,00 M2 40.000,00 0,00 640.000,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.080.000,00
Biaya Makan Minum Rapat
Beban makanan dan minuman rapat-Konsumsi Rapat Rapat
Biasa berupa Snack (Kudapan) 70,00 Orang / Kegiatan 24.000,00 0,00 1.680.000,00
Rapat Pengelolaan PTSP
Beban makanan dan minuman rapat-Konsumsi Rapat Rapat
Biasa berupa Snack (Kudapan) 100,00 Orang / Kegiatan 24.000,00 0,00 2.400.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia 10.500.000,00
Kegiatan FGD PTSP Kalimantan Timur
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Anggota Panitia 5,00 Orang Kegiatan 300.000,00 0,00 1.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Ketua/Wakil Ketua
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 400.000,00 0,00 400.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-Narasumber
Pejabat Eselon II /yang disetarakan 6,00 OJ 1.000.000,00 0,00 6.000.000,00
Moderator - 1 1,00 Orang / Kegiatan 700.000,00 0,00 700.000,00
Rapat Pengelolaan PTSP
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Anggota Panitia 5,00 Orang Kegiatan 300.000,00 0,00 1.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Ketua/Wakil Ketua
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 400.000,00 0,00 400.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 224.520.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 224.520.000,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 206.400.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Menghadiri/Mengikuti Rapat Workshop, Sosialisai, Koordinasi Konsolidasi Pemantauan
Beban perjalanan dinas dalam daerah-Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 17,00 Orang / Perjalanan 4.200.000,00 0,00 71.400.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Menghadiri/Mengikuti Rapat Workshop, Sosialisasi, Koordinasi Konsolidasi dan Pemantauan
Beban perjalanan dinas luar daerah-Perjalanan Dinas Luar
Daerah 15,00 Orang / Perjalanan 9.000.000,00 0,00 135.000.000,00
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.120.000,00
Kegiatan FGD PTSP Kalimantan Timur
Beban Perjalanan Dinas Lainnya-Biaya Pertemuan di luar kantor
setingkat Eselon II (Full Day) 60,00 Orang Paket 302.000,00 0,00 18.120.000,00
REKENING Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN
Jumlah Belanja Sub Kegiatan 254.200.000,00
Rencana Penarikan Dana per Bulan *) SAMARINDA, 3 Januari 2022
Januari Rp. 0,00 Pengguna Anggaran
Februari Rp. 21.480.000,00 Kepala
Maret Rp. 21.480.000,00
April Rp. 21.291.000,00
Mei Rp. 24.940.000,00 Puguh Harjanto, S.STP, M.Si
Juni Rp. 20.640.000,00 NIP 197908101998021001
Juli Rp. 61.809.000,00
Agustus Rp. 20.640.000,00 Mengesahkan,
September Rp. 20.640.000,00 PPKD
Oktober Rp. 20.640.000,00
November Rp. 20.640.000,00
Desember Rp. 0,00 M. Sa'duddin, Ak. CA.QIA,CFra,CRMP
Jumlah Rp. 254.200.000,00 NIP 196405191985031001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Taufik, S.Sos, M.Si 196612261992031005 BPKAD Provinsi Kaltim
2 Ir. Hj. HIDAYANTI DARMA, MP 196702031992032012 Bappeda Provinsi Kaltim 3 AGUSTINA RAHMAWATI, S.Pi 197708072008012020 Bappeda Provinsi Kaltim
printed by SIMD@ Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR DPA-
RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN ANGGARAN 2022
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Nomor DPA : 2-18.01.000
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2-18 PENANAMAN MODAL
Program : 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan : 04.1-02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun-1 : Rp.0,00
Alokasi Tahun : Rp.555.543.524,00 Alokasi Tahun+1 : Rp.82.000.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.555.543.524,00
Kelompok Sasaran
Sub Kegiatan 2-18.04.1-02.002 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sumber Pendanaan Pajak Daerah
Lokasi Lokasi belum ditentukan Waktu Pelaksanaan Mulai Januari Sampai Desember Keterangan
KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp) Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN
5 BELANJA DAERAH 555.543.524,00
5.1 BELANJA OPERASI 387.267.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.267.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang 58.755.500,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.755.500,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 25.800.000,00
Kegiatan sosialisasi dan Pelatihan OSS
Barang Cetakan-Barang Cetakan Belanja Penjilidan 70,00 buku 52.000,00 0,00 3.640.000,00
Seminar Kit-Tas Peserta pelatihan 70,00 peserta 206.000,00 0,00 14.420.000,00
Pelatihan dan Sosialisasi Teknis Aplikasi E-PTSP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Barang Cetakan-Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan 30,00 buku 52.000,00 0,00 1.560.000,00
Seminar Kit-Tas Peserta pelatihan 30,00 peserta 206.000,00 0,00 6.180.000,00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.315.500,00
Kegiatan sosialisasi dan Pelatihan OSS
Barang Cetakan-Spanduk Indoor 2,00 M2 40.000,00 0,00 80.000,00
Barang Cetakan-Spanduk Outdor 2,00 M2 55.000,00 0,00 110.000,00
Pelatihan dan Sosialisasi Teknis Aplikasi E-PTSP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Barang Cetakan-Spanduk Indoor 2,00 M2 40.000,00 0,00 80.000,00
Barang Cetakan-Spanduk Outdor 2,00 M2 55.000,00 0,00 110.000,00
Fotocopy
Beban Penggandaan-Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka
Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka 1.871,00 lembar 500,00 0,00 935.500,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.640.000,00
Kegiatan sosialisasi dan Pelatihan OSS
Beban Perjalanan Dinas Lainnya-Biaya Pertemuan di luar kantor
setingkat Eselon II (Full Day) 70,00 Orang Paket 302.000,00 0,00 21.140.000,00
Pelatihan dan Sosialisasi Teknis Aplikasi E-PTSP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Beban Perjalanan Dinas Lainnya-Biaya Pertemuan di luar kantor
setingkat Eselon II (Full Day) 30,00 Orang Paket 302.000,00 0,00 9.060.000,00
Makan dan Minum rapat internal
Beban makanan dan minuman rapat-Konsumsi Rapat Rapat
Biasa berupa Snack (Kudapan) 60,00 Orang / Kegiatan 24.000,00 0,00 1.440.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 171.311.500,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 171.311.500,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia 16.000.000,00
Kegiatan sosialisasi dan Pelatihan OSS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Anggota Panitia 7,00 Orang Kegiatan 300.000,00 0,00 2.100.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Ketua/Wakil Ketua
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 400.000,00 0,00 400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Penanggung Jawab
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 450.000,00 0,00 450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Sekretaris Panitia 2,00 Orang Kegiatan 300.000,00 0,00 600.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-Narasumber
Pejabat Eselon II /yang disetarakan 2,00 OJ 1.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-Narasumber
Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan 3,00 OJ 900.000,00 0,00 2.700.000,00
Moderator - 1 1,00 Orang / Kegiatan 700.000,00 0,00 700.000,00
Pelatihan dan Sosialisasi Teknis Aplikasi E-PTSP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Anggota Panitia 5,00 Orang Kegiatan 300.000,00 0,00 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Ketua/Wakil Ketua
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 400.000,00 0,00 400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Penanggung Jawab
Panitia 1,00 Orang Kegiatan 450.000,00 0,00 450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Sekretaris Panitia 1,00 Orang Kegiatan 300.000,00 0,00 300.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-Narasumber
Pejabat Eselon II /yang disetarakan 1,00 OJ 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-Narasumber
Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan 3,00 OJ 900.000,00 0,00 2.700.000,00
Moderator - 1 1,00 Orang / Kegiatan 700.000,00 0,00 700.000,00
5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 36.000.000,00
Honorarium Tim Teknologi Informasi E-PTSP Se-Kab/Kota Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-Penanggung Jawab
Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website 72,00 OB 500.000,00 0,00 36.000.000,00
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 96.442.500,00
Pelatihan dan Sosialisasi Service Excellent Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Honorarium Tenaga Ahli Nasional-Tenaga Ahli Madya 7,00 OB 13.777.500,00 0,00 96.442.500,00
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 22.869.000,00
Biaya Internet Desk Corner Di Berau, Balikpapan dan Kutai Barat Beban Jasa kawat/faksimili/internet-Langganan Internet
Reguler 36,00 bulan 635.250,00 0,00 22.869.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 157.200.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 157.200.000,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 157.200.000,00
Perjalanan Dinas
Beban perjalanan dinas dalam daerah-Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 16,00 Orang / Perjalanan 4.200.000,00 0,00 67.200.000,00
Beban perjalanan dinas luar daerah-Perjalanan Dinas Luar
Daerah 10,00 Orang / Perjalanan 9.000.000,00 0,00 90.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL 168.276.524,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.100.000,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 53.100.000,00
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 39.600.000,00
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 39.600.000,00
Pembuatan Etalase/ Desk Corner Service Excellent (Komputer + Printer) Di Kab. Berau Personal Komputer Lainnya-PC All In One Administrasi I Cpu 2
Cores/4 Threads, Ram 4Gb, Hardisk 1 Tb, Vga Onboard 1,00 unit 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
Pembuatan Etalase/ Desk Corner Service Excellent (Komputer + printer) di Kab. Kutai Barat Personal Komputer Lainnya-PC All In One Administrasi I Cpu 2
Cores/4 Threads, Ram 4Gb, Hardisk 1 Tb, Vga Onboard 1,00 unit 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
Pembuatan Etalase/ Desk Corner Service Excellent (Komputer + printer) di Kota Balikpapan Personal Komputer Lainnya-PC All In One Administrasi I Cpu 2
Cores/4 Threads, Ram 4Gb, Hardisk 1 Tb, Vga Onboard 1,00 unit 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 13.500.000,00
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 13.500.000,00
Pembuatan Etalase/ Desk Corner Service Excellent (Komputer + Printer) Di Kab. Berau Printer (Peralatan Personal Komputer)-Printer (Peralatan
Personal Komputer) Ukuran kertas : max A4 (copy, scan), up to quarto (print)
1,00 unit 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
Pembuatan Etalase/ Desk Corner Service Excellent (Komputer + printer) di Kab. Kutai Barat Printer (Peralatan Personal Komputer)-Printer (Peralatan
Personal Komputer) Ukuran kertas : max A4 (copy, scan), up to quarto (print)
1,00 unit 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
Pembuatan Etalase/ Desk Corner Service Excellent (Komputer + printer) di Kota Balikpapan Printer (Peralatan Personal Komputer)-Printer (Peralatan
Personal Komputer) Ukuran kertas : max A4 (copy, scan), up to quarto (print)
1,00 unit 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 115.176.524,00
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 115.176.524,00
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 115.176.524,00
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 115.176.524,00
Pembuatan Etalase/ Desk Corner Service Excellent (Komputer + Printer) Di Kab. Berau
1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Sederhana ( berat) 14,00 meter persegi 3.470.483,00 0,00 48.586.762,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan-Biaya Pengawasan
Teknis 1,00 Paket 9.001.500,00 0,00 9.001.500,00
Pembuatan Etalase/ Desk Corner Service Excellent (Komputer + printer) di Kab. Kutai Barat
1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Sederhana ( berat) 14,00 meter persegi 3.470.483,00 0,00 48.586.762,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan-Biaya Pengawasan
Teknis 1,00 Paket 9.001.500,00 0,00 9.001.500,00
REKENING Koefisien/Volume Satuan Harga Satuan PPN
Jumlah Belanja Sub Kegiatan 555.543.524,00