PDF Tahun Anggaran 2020

(1)

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Urusan Pemerintahan : 3001 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Organisasi : 300110 KECAMATAN LEGOK

Program : 3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 3001.300110.01.008 Penyediaan alat tulis kantor

Lokasi Kegiatan : KECAMATAN LEGOK

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 0,00

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 75.000.000,00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

- 100 %

Capaian

Jumlah Dana

- Rp 75.000.000

Masukan

Tersedianya Alat Tulis Kantor

- 35 Jenis

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor

- 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : Administrasi perkantoran

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian Jumlah

Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) Rincian Penghitungan

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

BELANJA LANGSUNG

5 2 75.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 75.000.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 75.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5 2 2 01 01 75.000.000,00

- - - Belanja Alat Tulis Kantor Kec. Legok 75.000.000,00

- - - -Kertas HVS F4 504,00 Rim/Thn 70.000,00 35.280.000,00

- - - -Kertas HVS A4 ^40,00 ^Rim/Thn ^50.000,00 2.000.000,00

- - - -Map Biasa 50,00 Pak/Thn 25.000,00 1.250.000,00

- - - -Map Snelhecter ^30,00 ^Pak/Thn ^120.000,00 3.600.000,00

- - - -Map Ordner 100,00 Pak/Thn 15.000,00 1.500.000,00

- - - -Tinta Printer L110 ^15,00 ^tube/thn ^270.000,00 4.050.000,00

- - - -Tinta Printer L120 26,00 tube/Thn 270.000,00 7.020.000,00

(2)

- - - -Materai 6000 ^5,00 ^lembar/Thn ^300.000,00 1.500.000,00

- - - -Lem Kertas 20,00 Pak/Thn 55.000,00 1.100.000,00

- - - -Kertas Post it ^20,00 ^Pak/Thn ^25.000,00 500.000,00

- - - -Mose Komputer 20,00 Bh/keg 250.000,00 5.000.000,00

- - - -Keyboard Komputer ^10,00 ^Bh/Keg ^143.400,00 1.434.000,00

Jumlah 75.000.000,00 Tigaraksa, 27 Desember 2019

TATANG SURYANA, S. STP, M. Si NIP. 198405122002121001 Plt. Camat pada Kecamatan Legok Kabupaten

Tangerang

Keterangan

Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 NANIK HADININGSIH, S.STP 197912081998102002 Kabid Anggaran

2 S O N I, S.Pd 197911102008011012 Kasubid Evaluasi dan

Kebijakan Anggaran

3 ACEP MUNANDAR, SE 198607242010011004 Staf Peneliti BPKAD

4 ERWIN MAWANDY, ST, M.Si 197905172005011012 Kabid Perencanaan Prasarana Wilayah

5 IMAN KURNIAWAN, SE 196802222002121005 Kasubid Pengembangan

Wilayah

6 ALI NURDIN, A.Md 197304081992121001 Staf Peneliti BAPPEDA

(3)

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Urusan Pemerintahan : 1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Program : 1104.24 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan Kegiatan : 1104.300110.24.021 Biaya Operasional Peningkatan Pelayanan Kebersihan

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 207.000.000,00 ( Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Prosentase pemenuhan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan

- 100 %

Capaian

Dana/Anggaran

- 207.000.000 Rupiah

Masukan

Jumlah Tenaga Operasional Peningkatan Pelayanan Kebersihan

- 9 Orang

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Biaya Operasional Peningkatan Pelayanan Kebersihan

- 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : Masyarakat dan Pemangku kepentingan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 207.000.000,00

5 2 2 207.000.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 2 2 05 13.500.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5 2 2 05 05 13.500.000,00

- - - -Perpanjangan STNK Mobil Truck (3 Unit x 1 Thn) ^3,00 Unit/Thn 4.500.000,00 13.500.000,00

Belanja Pakaian Kerja

5 2 2 13 18.000.000,00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

5 2 2 13 01 18.000.000,00

- - - Belanja Pakaian Kerja Supir Truck Sampah (2 Stel x 3 6,00 O/Stel 750.000,00 4.500.000,00

org) -

- - - Belanja Pakaian Kerja Kernek Truck Sampah (2 Stel x 12,00 O/Stel 750.000,00 9.000.000,00

6 org) -

- - - -Atribute/Sepatu BOOT 20,00 Pasang 225.000,00 4.500.000,00

(4)

Tigaraksa, 27 Desember 2019

Tangerang

Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(5)

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Program : 3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 3001.300110.01.009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lokasi Kegiatan : KEC. LEGOK

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 55.400.000,00 ( Empat Puluh Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

- 100 %

Capaian

Jumlah Dana

- Rp 40.000.000

Masukan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

- 8 Jenis

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : Kantor Kecamatan Legok

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 40.000.000,00

5 2 2 40.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 40.000.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 24.000.000,00

- - - Belanja Penggandaan/Photocopy Kantor Kecamatan ^120.000,00 ^lembar/Keg ^200,00 24.000.000,00

(10.000 x 12 Bln) -

Belanja Cetakan Pakai Habis

5 2 2 06 07 16.000.000,00

- - - Belanja Cetak Kantor Kec. Legok 16.000.000,00

- - - -Cetak Kop Dinas ^20,00 ^Rim/Thn ^365.000,00 7.300.000,00

- - - -Cetak Amplop Dinas 30,00 Pack/Thn 55.000,00 1.650.000,00

- - - -Cetak Kartu Disposisi ^3,00 ^Rim/Thn ^365.000,00 1.095.000,00

- - - -Cetak Blanko SPPD 3,00 Rim/Thn 350.000,00 1.050.000,00

(6)

Tangerang

Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(7)

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Program : 3001.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Kegiatan : 3001.300110.07.002 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Lokasi Kegiatan : KECAMATAN LEGOK

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 33.900.000,00 ( Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Prosentase pemenuhan Peningkatan Perencanaan SKPD

- 100 %

Capaian

Dana/Anggaran

- 33.900.000 Rupiah

Masukan

Tersedianya Dokumen Hasil Perencanaan SKPD

- 4 dokumen

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

- 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : kantor kecamatan legok

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 33.900.000,00

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 4.200.000,00

Honorarium Non PNS

5 2 1 02 4.200.000,00

Honorarium Tim Kerja Non PNS

5 2 1 02 03 4.200.000,00

- - - Honorarium Tim Kerja Non PNS 4.200.000,00

- - - -Anggota Tim Kerja Non PNS (3 org x 2 bln) 6,00 O/B 700.000,00 4.200.000,00

5 2 2 29.700.000,00

5 2 2 06 2.100.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 2.050.000,00

- - - -Photocopy 2.000,00 lembar/keg 200,00 400.000,00

- - - -Penggandaan dan Penjilidan ^10,00 ^bku/keg ^150.000,00 1.500.000,00

(8)

ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS

Administrator/Verifikator/Operator Database

5 2 2 33 16 24.300.000,00

- - - -Honorarium Operator Simral RKA/DPA (1 org x 12 bln) ^12,00 O/B 2.000.000,00 24.000.000,00

- - - -BPJS (1 org x 12 bln) ^12,00 ^O/B ^25.000,00 300.000,00

Tangerang

Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(9)

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Urusan Pemerintahan : 1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Program : 1104.24 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan Kegiatan : 1104.300110.24.004 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 1.250.000.000,00 ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Prosentase pemenuhan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan

- 100 %

Capaian

Dana/Anggaran

- 1.250.000.000 Rupiah

Masukan

Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang terbangun

- 13 Titik

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

- 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 1.250.000.000,00

BELANJA MODAL

5 2 3 1.250.000.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor

5 2 3 67 1.250.000.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor

5 2 3 67 03 1.250.000.000,00

- - - -Drainase RT. 003 RW. 02 Desa Serdangwetan 1,00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00

- - - Pembangunan Drainase Rt. 15 Rw. 04 Teratai Desa ^1,00 Paket 85.000.000,00 85.000.000,00

Legok -

- - - -Drainase Rt. 11 Rw. 01 Desa Palasari ^1,00 Paket 80.000.000,00 80.000.000,00

- - - -Pembangunan Drainase Rt. 04 Rw. 02 Desa Palasari 1,00 Paket 85.000.000,00 85.000.000,00

- - - Drainase Jl. Ningrat Dukuh Pinang ke teratai Desa 1,00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00

Legok.

-

(10)

TATANG SURYANA, S. STP, M. Si NIP. 198405122002121001 Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(11)

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Urusan Pemerintahan : 1105 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1105.22 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Kegiatan : 1105.300110.22.020 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Babakan Lokasi Kegiatan : KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN LEGOK

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 100.000.000,00 ( Seratus Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Prosentase Pemenuhan Ketentraman dan Ketertiban Umum diKecamatan Legok

- 0 -

Capaian

Dana / Anggaran

- 100.000.000 Rupiah

Masukan

Tersedianya Belanja Cetak dan Penggandaan

- 3 Jenis

Keluaran

Tersedianya Makanan dan Minuman

- 1.825 Box

Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Babakan

- 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : Kelurahan Babakan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 100.000.000,00

5 2 2 100.000.000,00

5 2 2 06 8.750.000,00

Belanja Cetak

5 2 2 06 01 2.650.000,00

- - - -Cetak Photo Kegiatan 1.060,00 lbr/keg 2.500,00 2.650.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 3.000.000,00

- - - -Photo copy bahan kegiatan 10.000,00 lbr/keg 300,00 3.000.000,00

Belanja Spanduk

5 2 2 06 03 3.100.000,00

- - - -Belanja Spanduk 10,00 bh/pkt 310.000,00 3.100.000,00

(12)

- - - Pelatihan Anggota Linmas Kelurahan 11.250.000,00

- - - -Kudapan Snack (75 org x 3 hari ) 225,00 org/hari 20.000,00 4.500.000,00

- - - -Jamuan Makan ( 75 org x 3 hari ) ^225,00 ^org/hari ^30.000,00 6.750.000,00

Tangerang

Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(13)

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Urusan Pemerintahan : 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Program : 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan Kegiatan : 1207.300110.20.035 Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 149.835.000,00 ( Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Prosentase pemenuhan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan

- 100 %

Capaian

Dana/Anggaran

- 149.835.000 Rupiah

Masukan

Dana/Anggaran

- 164.685.000 Rupiah

Terlaksananya Pelaksanaan Bina wilayah di Kecamatan Legok

- 1 Kegiatan

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang

- 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : masyarakat dan pemangku kepentingan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 149.835.000,00

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 4.200.000,00

5 2 1 02 4.200.000,00

5 2 1 02 03 4.200.000,00

- - - -Anggota Tim Kerja Non PNS (3 Org x 2 Bln) 6,00 O/B 700.000,00 4.200.000,00

5 2 2 145.635.000,00

5 2 2 01 150.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5 2 2 01 01 150.000,00

(14)

- - - -Penggandaan / Photocopy ^500,00 ^Lembar ^200,00 100.000,00 Belanja Spanduk

5 2 2 06 03 600.000,00

- - - -Cetak Spanduk ^2,00 ^Bh ^300.000,00 600.000,00

5 2 2 06 07 60.000,00

- - - -Cetak Photo digital ^20,00 ^Lembar/Keg ^3.000,00 60.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 2 2 10 10.900.000,00

Belanja Sewa Meja Kursi

5 2 2 10 01 1.500.000,00

- - - -Sewa kursi 100,00 Bh 15.000,00 1.500.000,00

Belanja Sewa Tenda

5 2 2 10 05 6.900.000,00

- - - -Sewa tenda 3,00 Set 2.300.000,00 6.900.000,00

Belanja Sewa Sound System / Alat Musik dan Kelengkapannya

5 2 2 10 07 2.500.000,00

- - - -Sewa Soundsystem 1,00 Set 2.500.000,00 2.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 80.250.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5 2 2 11 04 80.250.000,00

- - - Kegiatan Pengajian Rutin Bulanan Kader PKK 60.000.000,00

- - - -Jamuan Makanan (100 Org x 12 Bln) 1.200,00 O/B 50.000,00 60.000.000,00

- - - Jamuan Makanan dan Minuman Kegiatan Binwil PKK 20.250.000,00

- - - -Jamuan Makanan dan Minuman Binwil PKK 75,00 O/H 50.000,00 3.750.000,00

- - - Jamuan Makanan dan Minuman Pembinaan Kader ^330,00 ^O/H ^50.000,00 16.500.000,00

PKK (30 Org x 11 Desa/Kel) -

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

5 2 2 14 7.000.000,00

Belanja Pakaian Batik Tradisional

5 2 2 14 03 7.000.000,00

- - - Belanja pakaian Batik PKK Kecamatan Legok 7.000.000,00

- - - -Seragam Batik 20,00 O/Pcs 350.000,00 7.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga

5 2 2 33 18.000.000,00

Imam/Rohaniwan/Pembaca Do'a/Qori/Saritilawah

5 2 2 33 04 18.000.000,00

- - - Fasilitasi Kegiatan Agama Kegiatan PPK 18.000.000,00

- - - -Penceramah Lokal (1 Org x 12 Bln) ^12,00 O/Keg 1.500.000,00 18.000.000,00

Belanja Jasa Non Pegawai

5 2 2 34 24.000.000,00

Tenaga Jasa Pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah

5 2 2 34 24 24.000.000,00

- - - Honorarium Tim Penggerak PKK Kecamatan 24.000.000,00

- - - -Ketua (1 Org x 4 bln) ^4,00 O/B 1.000.000,00 4.000.000,00

- - - -Wakil Ketua (1 Org x 4 bln) 4,00 O/B 900.000,00 3.600.000,00

- - - -Sekretaris (1 Org x 4 bln) ^4,00 ^O/B ^800.000,00 3.200.000,00

- - - -Bendahara (1 Org x 4 bln) 4,00 O/B 800.000,00 3.200.000,00

- - - -Anggota (5 Org x 4 bln) ^20,00 ^O/B ^500.000,00 10.000.000,00

Tangerang

(15)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(16)

Program : 3001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 3001.300110.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 15.000.000,00 ( Lima Belas Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Prosentase pemenuhan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 100 %

Capaian

Dana/Anggaran

- 15.000.000 Rupiah

Masukan

Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- 4 Dokumen

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- 100 %

Hasil

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 15.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 9.000.000,00

5 2 1 02 9.000.000,00

5 2 1 02 03 9.000.000,00

- - - Honorium Tim Kerja Non PNS 9.000.000,00

- - - -Anggota Tim Kerja Non PNS (3 Org x 4 tw) ^12,00 ^O/B ^750.000,00 9.000.000,00

5 2 2 6.000.000,00

5 2 2 06 1.750.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 1.750.000,00

- - - -Belanja Penggandaan ^7.500,00 ^Lbr/thn ^200,00 1.500.000,00

- - - -Photocopy 1.250,00 Lbr 200,00 250.000,00

5 2 2 11 4.250.000,00

5 2 2 11 04 4.250.000,00

- - - -Jamuan Makan (5 Org x 10 Hr) ^50,00 ^O/H ^30.000,00 1.500.000,00

- - - -Kudapan/Snack (5 Org x 10 hr) 50,00 O/H 15.000,00 750.000,00

- - - Belanja Makanan dan Minuman Laporan Triwulanan 2.000.000,00

- - - -Jamuan Makan (5 Org x 4 Tw x 2 Hr) 40,00 O/H 35.000,00 1.400.000,00

- - - -Kudapan/Snack (5 Org x 4 Tw x 2 Hr) ^40,00 ^O/H ^15.000,00 600.000,00

(17)

2 3 4 5 6 = 3 x 5 1

Tangerang

Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(18)

Program : 3001.14 Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah Kegiatan : 3001.300110.14.001 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah Lokasi Kegiatan : KECAMATAN LEGOK

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 200.000.000,00 ( Dua Ratus Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Prosentase pemenuhan Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah

- 100 %

Capaian

Dana/Anggaran

- 200.000.000 Rupiah

Masukan

Dana/Anggaran

- 200.000.000 Rupiah

Jumlah Inovasi yang diimplementasikan di Kecamatan

- 2 Jenis

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah

- 100 %

Hasil

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 200.000.000,00

5 2 2 200.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi

5 2 2 21 50.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi Manajemen (SIM)

5 2 2 21 04 50.000.000,00

- - - Belanja Jasa Konsultasi 50.000.000,00

- - - Pembaharuan Host Server dan Penambahan Storage ^1,00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00

Server -

- - - -Upgrade Fitur Aplikasi Chating ^1,00 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00

- - - -Upgrade Traking Berkas 1,00 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00

- - - -Upgrade Aplikasi Client Set ^1,00 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5 2 2 26 150.000.000,00

Belanja Pengadaan Bangunan

Pagar/Gerbang/Pelengkap Sarana/Fasilitas Sosial/Masyarakat

5 2 2 26 52 150.000.000,00

- - - -Belanja Bahan Kampung Tematik (Inovasi Kecamatan) 1,00 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00

(19)

2 3 4 5 6 = 3 x 5 1

Tangerang

Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(20)

Program : 3001.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Kegiatan : 3001.300110.07.012 Inventarisasi Aset/Barang Daerah Lokasi Kegiatan : KECAMATAN LEGOK

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 16.660.000,00 ( Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Prosentase pemenuhan Peningkatan Perencanaan SKPD

- 100 %

Capaian

Jumlah Dana

- Rp 16.660.000

Masukan

Tersedianya Laporan Inventarisasi Aset/Barang Daerah

- 1 Dokumen

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Inventarisasi Aset/Barang Daerah

- 100 %

Hasil

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 16.660.000,00

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 9.000.000,00

5 2 1 02 9.000.000,00

5 2 1 02 03 9.000.000,00

- - - -Anggota Tim Kerja Non PNS ( 3 Org x 4 Bln) 12,00 O/B 750.000,00 9.000.000,00

5 2 2 7.660.000,00

5 2 2 06 560.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 560.000,00

- - - Belanja Penggandaan 560.000,00

- - - -Penggandaan dan Penjilidan Buku ^7,00 ^Buku/Keg ^50.000,00 350.000,00

- - - -Photo Copy 1.050,00 Lbr/Keg 200,00 210.000,00

5 2 2 11 1.100.000,00

5 2 2 11 04 1.100.000,00

- - - Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00

- - - -Belanja Jamuan Makan (4 Org x 5 Hari) 20,00 O/H 35.000,00 700.000,00

- - - -Belanja Kudapan/Snack (4 Org x 5 Hari) ^20,00 ^O/H ^20.000,00 400.000,00

Belanja Jasa Tenaga

5 2 2 33 6.000.000,00

Administrator/Verifikator/Operator Database

5 2 2 33 16 6.000.000,00

- - - Administrator/Verifikator/Operator Database 6.000.000,00

- - - -Operator/Pengelolah Database BMD (1 Org x 4 Tw) 4,00 O/B 1.500.000,00 6.000.000,00

(21)

2 3 4 5 6 = 3 x 5 1

Tangerang

Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(22)

Program : 3001.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : 3001.300110.02.042 Penyediaan Jasa Kebersihan

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 288.000.000,00 ( Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Prosentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- 100 %

Capaian

Dana/Anggaran

- 288.000.000 Rupiah

Masukan

Tersedianya Jasa Kebersihan

- 6 Orang

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Kebersihan

- 100 %

Hasil

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 288.000.000,00

5 2 2 288.000.000,00

5 2 2 34 288.000.000,00

Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor

5 2 2 34 02 144.000.000,00

- - - Tenaga/Petugas Kebersihan Kantor Kecamatan (6 org ^72,00 O/B 1.975.000,00 142.200.000,00

x 12 bln) -

- - - -BPJS (6 org x 12 bln) ^72,00 ^O/B ^25.000,00 1.800.000,00

Tenaga Pertamanan/Lumpur Tinja/Lingkungan Hidup

5 2 2 34 04 144.000.000,00

- - - -Honorarium Tenaga Pesapon (6 org x 12 bln) ^72,00 O/B 1.975.000,00 142.200.000,00

- - - -BPJS (6 org x 12 bln) 72,00 O/b 25.000,00 1.800.000,00

Tangerang

(23)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(24)

Program : 3001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 3001.300110.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 9.840.000,00 ( Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

- 100 %

Capaian

Dana/Anggaran

- 9.840.000 Rupiah

Masukan

Tersedianya laporan keuangan semesteran

- 2 Laporan

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Penyusunan laporan keuangan semesteran

- 100 %

Hasil

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 9.840.000,00

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 4.500.000,00

5 2 1 02 4.500.000,00

5 2 1 02 03 4.500.000,00

- - - -Anggota Tim Kerja Non PNS (3 Org x 2 Semester) 6,00 O/B 750.000,00 4.500.000,00

5 2 2 5.340.000,00

5 2 2 06 1.140.000,00

Belanja Cetak

5 2 2 06 01 600.000,00

- - - Belanja Cetak 600.000,00

- - - -Cetak Laporan 4,00 Buku 150.000,00 600.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 540.000,00

- - - Belanja Penggandaa 540.000,00

- - - -Penggandaan ^1.200,00 ^Lembar/Keg ^200,00 240.000,00

- - - -Penggandaan & Penjilidan buku laporan 4,00 buku 75.000,00 300.000,00

5 2 2 11 4.200.000,00

5 2 2 11 04 4.200.000,00

- - - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.200.000,00

- - - Jamuan Makan Penyusunan laporan (6 Org x 7 hr x 2 84,00 O/H 50.000,00 4.200.000,00

semester) -

(25)

2 3 4 5 6 = 3 x 5 1

Jumlah 9.840.000,00

Tangerang

Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(26)

Program : 3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 3001.300110.01.010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lokasi Kegiatan : KEC. LEGOK

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 15.750.000,00 ( Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

- 100 %

Capaian

Jumlah Dana

- Rp 15.750.000

Masukan

Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- 3 Jenis

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : Kantor Kecamatan Legok

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 15.750.000,00

5 2 2 15.750.000,00

5 2 2 01 15.750.000,00

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)

5 2 2 01 03 15.750.000,00

- - - -Belanja Lampu Neon ^50,00 ^Pcs ^80.000,00 4.000.000,00

- - - -Belanja Lampu Sorot Kantor 4,00 Bh 950.000,00 3.800.000,00

- - - -Belanja Lampu Taman Kantor ^10,00 ^Bh ^795.000,00 7.950.000,00

Tangerang

Keterangan

: : :

(27)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(28)

Urusan Pemerintahan : 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Program : 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan Kegiatan : 1207.300110.20.039 Koordinasi Pelaksanaan Kb Tingkat Kecamatan

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 13.380.000,00 ( Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Prosentase pemenuhan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan

- 100 %

Capaian

Dana/Anggaran

- 24.380.000 Rupiah

Masukan

Jumlah Pelaksana Kb Tingkat Kecamatan yang di Berdayakan

- 11 Orang

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Koordinasi Pelaksanaan Kb Tingkat Kecamatan

- 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : masyarakat dan pemangku kepentingan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 24.380.000,00

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 2.000.000,00

5 2 1 02 2.000.000,00

5 2 1 02 03 2.000.000,00

- - - -Anggota Tim Kerja Non PNS (2 org x 2 bln) ^4,00 ^O/B ^500.000,00 2.000.000,00

5 2 2 22.380.000,00

5 2 2 06 50.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 20.000,00

- - - -Penggandaan/Photocopy ^100,00 ^lembar/keg ^200,00 20.000,00

5 2 2 06 07 30.000,00

- - - -Cetak Photo Digital ^10,00 ^lembar/thn ^3.000,00 30.000,00

5 2 2 11 330.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5 2 2 11 02 330.000,00

- - - -Kudapan/Snack (11 org x 2 hr) 22,00 O/H 15.000,00 330.000,00

5 2 2 34 22.000.000,00

Pembina/Koordinator/Motivator/Petugas Masyarakat untuk Kesehatan Masyarakat/ Posyandu/KB

5 2 2 34 16 22.000.000,00

- - - Pembina Pos KB Desa 22.000.000,00

- - - Pembantu Pembina Pos KB Desa (1 org x 11 desa x 4 ^44,00 ^O/B ^500.000,00 22.000.000,00

bln) -

(29)

2 3 4 5 6 = 3 x 5 1

Tangerang

Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(30)

Urusan Pemerintahan : 1105 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1105.22 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Kegiatan : 1105.300110.22.007 Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum Lokasi Kegiatan : KECAMATAN LEGOK

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 48.590.000,00 ( Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Prosentase Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan

- 100 %

Capaian

Dana/Anggaran

- 48.590.000 Rupiah

Masukan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum

- 12 Bulan

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum

- 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 48.590.000,00

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 16.200.000,00

5 2 1 02 16.200.000,00

5 2 1 02 03 9.000.000,00

- - - Honorarium Non PNS 9.000.000,00

- - - -Anggota Tim Kerja Non PNS (3 Org x 4 Tw) 12,00 O/B 750.000,00 9.000.000,00

Honorarium Tim

Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawas an Fisik Lapangan

5 2 1 02 06 7.200.000,00

- - - Tim Pengawasan 7.200.000,00

- - - -Anggota Tim Survey ( 2 Org x 12 H) 24,00 O/H 300.000,00 7.200.000,00

5 2 2 32.390.000,00

5 2 2 06 290.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 200.000,00

- - - Belanja Penggandaan 200.000,00

- - - ^-^Photocopy ^1.000,00 ^Lbr/Thn ^200,00 200.000,00

5 2 2 06 07 90.000,00

- - - -Cetak Photo ^30,00 ^Lembar ^3.000,00 90.000,00

5 2 2 11 32.100.000,00

5 2 2 11 02 2.700.000,00

- - - Jamuan Rapat Koordinasi 2.700.000,00

- - - Jamuan Makanan Rapat - rapat Koordinasi (15 Org x 4 ^60,00 ^O/H ^45.000,00 2.700.000,00

Tw) -

5 2 2 11 04 29.400.000,00

(31)

2 3 4 5 6 = 3 x 5 1

- - - Jamuan Kegiatan 29.400.000,00

- - - Jamuan Makan Monitoring desa/kel (7 Org x 4 kali x 12 ^336,00 ^O/H ^50.000,00 16.800.000,00

bln) -

- - - Jamuan Makan Koordinasi Desa/Kel (7 Org x 2 kali x ^168,00 ^O/H ^50.000,00 8.400.000,00

12 bln) -

- - - Jamuan Koordinasi Instansi Vertikal (7 Org x 1 kali x 12 ^84,00 ^O/H ^50.000,00 4.200.000,00

bln) -

Tangerang

Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(32)

Program : 3001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 3001.300110.06.007 Penyusunan Laporan Keuangan

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 23.500.000,00 ( Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

- 100 %

Capaian

Dana/Anggaran

- 23.500.000 Rupiah

Masukan

Tersedianya Laporan Keuangan AKhir Tahun

- 2 Dokumen

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Penyusunan Laporan Keuangan

- 100 %

Hasil

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 23.500.000,00

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 1.500.000,00

5 2 1 02 1.500.000,00

5 2 1 02 03 1.500.000,00

- - - -Anggota Tim Kerja Non PNS 2,00 O/B 750.000,00 1.500.000,00

5 2 2 22.000.000,00

5 2 2 06 9.750.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 9.750.000,00

- - - Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan 3,00 buku 75.000,00 225.000,00

Keuangan -

- - - -Penggandaan dan Penjilidan Kegiatan 2,00 bukuk 75.000,00 150.000,00

- - - -Belanja Penggandaan Arsip SPJ (2500 lembr x 12 bln) ^30.000,00 ^lembar ^300,00 9.000.000,00

- - - Penggandaan dan Penjilidan Laporan Triwulan(1 buku ^4,00 ^buku ^93.750,00 375.000,00

x 4 tw) -

5 2 2 11 4.250.000,00

5 2 2 11 02 1.750.000,00

- - - Jamuan makan-minum rapat pembahasan laporan ^30,00 ^O/H ^50.000,00 1.500.000,00

keuangan (15 org x 2 hr) -

- - - Jamuan Makan-minum rapat evaluasi laporan ^5,00 ^O/H ^50.000,00 250.000,00

Keuangan -

5 2 2 11 04 2.500.000,00

- - - Jamuan makan - minum penyusunan laporan (10 org x 50,00 O/H 50.000,00 2.500.000,00

5 hr) -

5 2 2 34 8.000.000,00

(33)

2 3 4 5 6 = 3 x 5 1

Operator/Pengolah Data

5 2 2 34 19 8.000.000,00

- - - -Operator Input Data e-Sakip ^4,00 O/B 2.000.000,00 8.000.000,00

Tangerang

Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah

(34)

Program : 3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 3001.300110.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi Kegiatan : KECAMATAN LEGOK

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 165.750.000,00 ( Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

- 100 %

Capaian

Jumlah Dana

- Rp 165.750.000

Masukan

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 3 Rek

Keluaran

Prosentase Pemenuhan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : Pelayanan Kecamatan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 165.750.000,00

5 2 2 165.750.000,00

Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 165.750.000,00

Belanja Telepon

5 2 2 03 01 13.200.000,00

- - - -Telepon Kecamatan ( 2 Rek x 12 ) 24,00 Rek/Bln 550.000,00 13.200.000,00

Belanja Listrik

5 2 2 03 03 139.350.000,00

- - - -Belanja Rek Listrik Kecamatan ( 2 Rek ) 12,00 rek/bln 11.612.500,00 139.350.000,00

Belanja Faksimili / Internet

5 2 2 03 06 13.200.000,00

- - - -Belanaja rek Internet Kecamatan (1 Rek x 12 Bln ) 12,00 Rek/Bln 1.100.000,00 13.200.000,00 Jumlah 165.750.000,00 Tigaraksa, 27 Desember 2019

Tangerang

(35)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Wilayah