pemerintah kabupaten blitar

(1)

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

OPERASI MODAL JUMLAH

BERTAMBAH / (BERKURANG)

(Rp) %

TIDAK TERDUGA TRANSFER TRANSFER

1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

1.438.576.911.046,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

0,00 1.162.609.016.889,00 275.967.894.157,00

1 0,00 1.275.076.388.674,51 354.289.654.821,35 0,00 0,00 1.629.366.043.495,86 190.789.132.449,86 13,26

783.339.397.354,00

Pendidikan 761.636.650.354,00 21.702.747.000,00 0,00

1.01 0,00 730.107.936.038,84 36.139.798.162,11 0,00 0,00 766.247.734.200,95 (17.091.663.153,05) (2,18)

783.339.397.354,00

Dinas Pendidikan 761.636.650.354,00 21.702.747.000,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 0,00 730.107.936.038,84 36.139.798.162,11 0,00 0,00 766.247.734.200,95 (17.091.663.153,05) (2,18)

622.037.449.454,00 0,00

621.012.735.504,00 1.024.713.950,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 601.727.561.899,04 2.127.724.250,00 0,00 603.855.286.149,04 (2,92)

Kabupaten/Kota

(18.182.163.304,96) 0,00

0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

784.270.100,00 0,00

784.270.100,00 0,00 0,00 554.700.100,00 0,00 0,00 0,00 554.700.100,00 (229.570.000,00) (29,27)

(Hasil : )

225.428.500,00 0,00

0,00

225.428.500,00 280.440.500,00 0,00 280.440.500,00 24,40

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 55.012.000,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01

(Keluaran : Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300 Peserta)

82.696.000,00 0,00

0,00

82.696.000,00 45.934.000,00 0,00 45.934.000,00 (44,45)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(36.762.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.06

(Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 285 Kali)

476.145.600,00 0,00

0,00

476.145.600,00 228.325.600,00 0,00 228.325.600,00 (52,05)

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 (247.820.000,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07

(Keluaran : Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Laporan)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 618.197.887.743,00 0,00 0,00 0,00 618.197.887.743,00 599.092.544.549,95 0,00 0,00 0,00 599.092.544.549,95 (19.105.343.193,05) (3,09)

(Hasil : )

617.273.331.393,00 0,00

0,00

617.273.331.393,00 598.173.088.199,95 0,00 598.173.088.199,95 (3,09)

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 0,00 (19.100.243.193,05)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01

(Keluaran : Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 75264 Tenaga ASN)

691.200.000,00 0,00

0,00

691.200.000,00 686.100.000,00 0,00 686.100.000,00 (0,74)

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 (5.100.000,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02

(Keluaran : Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 34 Tenaga)

147.188.850,00 0,00

0,00

147.188.850,00 206.588.850,00 0,00 206.588.850,00 40,36

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

59.400.000,00 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03

(Keluaran : Jumlah Lembaga Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 713 Lembaga SD dan SMP)

86.167.500,00 0,00

0,00

86.167.500,00 26.767.500,00 0,00 26.767.500,00 (68,94)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

(59.400.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.07

(Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 7 Dokumen)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 69.600.000,00 0,00 0,00 0,00 69.600.000,00 34.560.000,00 0,00 0,00 0,00 34.560.000,00 (35.040.000,00) (50,34)

(Hasil : )

69.600.000,00 0,00

0,00

69.600.000,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,00 (50,34)

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

(35.040.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.03.05

(Keluaran : Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 240 Kali)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 83.021.100,00 0,00 0,00 0,00 83.021.100,00 240.411.100,00 0,00 0,00 0,00 240.411.100,00 157.390.000,00 189,58

(Hasil : )

51.450.000,00 0,00

0,00

51.450.000,00 208.840.000,00 0,00 208.840.000,00 305,91

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

157.390.000,00 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09

(Keluaran : Jumlah Peserta Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 20 Peserta)

31.571.100,00 0,00

0,00

31.571.100,00 31.571.100,00 0,00 31.571.100,00 0,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.10

(Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 300 Peserta)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 682.208.300,00 0,00 0,00 0,00 682.208.300,00 623.077.525,00 0,00 0,00 0,00 623.077.525,00 (59.130.775,00) (8,67)

(Hasil : )

Halaman 1

(2)

9.950.600,00 0,00

0,00

9.950.600,00 9.950.600,00 0,00 9.950.600,00 0,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01

(Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Layanan)

198.127.400,00 0,00

0,00

198.127.400,00 136.057.625,00 0,00 136.057.625,00 (31,33)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 (62.069.775,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.02

(Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Layanan)

26.132.800,00 0,00

0,00

26.132.800,00 39.632.800,00 0,00 39.632.800,00 51,66

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03

(Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Layanan)

180.020.500,00 0,00

0,00

180.020.500,00 205.170.500,00 0,00 205.170.500,00 13,97

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 25.150.000,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04

(Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Layanan)

125.440.000,00 0,00

0,00

125.440.000,00 125.440.000,00 0,00 125.440.000,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05

(Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Layanan)

142.537.000,00 0,00

0,00

142.537.000,00 106.826.000,00 0,00 106.826.000,00 (25,05)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 (35.711.000,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09

(Keluaran : Jumlah Laporan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1188 Kali)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

358.823.950,00 0,00

0,00 358.823.950,00 0,00 0,00 1.184.954.250,00 0,00 0,00 1.184.954.250,00 826.130.300,00 230,23

(Hasil : )

123.722.200,00 0,00

123.722.200,00

0,00 0,00 252.991.200,00 252.991.200,00 104,48

Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 129.269.000,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.05

(Keluaran : Jumlah Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelier 1 Layanan)

235.101.750,00 0,00

235.101.750,00

0,00 0,00 931.963.050,00 931.963.050,00 296,41

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 696.861.300,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06

(Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Paket)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 946.016.500,00 0,00 0,00 0,00 946.016.500,00 752.383.630,00 0,00 0,00 0,00 752.383.630,00 (193.632.870,00) (20,47)

(Hasil : )

59.400.000,00 0,00

0,00

59.400.000,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 (83,33)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 (49.500.000,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01

(Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Layanan)

368.876.500,00 0,00

0,00

368.876.500,00 216.763.630,00 0,00 216.763.630,00 (41,24)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00 (152.112.870,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02

(Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Layanan)

517.740.000,00 0,00

0,00

517.740.000,00 525.720.000,00 0,00 525.720.000,00 1,54

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 0,00 7.980.000,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04

(Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 Layanan)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

915.621.761,00 0,00

249.731.761,00 665.890.000,00 0,00 429.884.994,09 942.770.000,00 0,00 0,00 1.372.654.994,09 457.033.233,09 49,92

(Hasil : )

14.625.000,00 0,00

0,00

14.625.000,00 14.625.000,00 0,00 14.625.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01

(Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Layanan)

104.167.761,00 0,00

0,00

104.167.761,00 104.320.994,09 0,00 104.320.994,09 0,15

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

153.233,09 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02

(Keluaran : Jumlah Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1 Layanan)

80.000.000,00 0,00

0,00

80.000.000,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 181,25

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06

(Keluaran : Jumlah Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 Layanan)

716.829.000,00 0,00

665.890.000,00

50.939.000,00 85.939.000,00 942.770.000,00 1.028.709.000,00 43,51

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

311.880.000,00 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10

(Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 3 Paket)

134.623.123.850,00 0,00

113.945.090.800,00 20.678.033.050,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02 Program Pengelolaan Pendidikan 0,00 103.986.392.589,80 34.012.073.912,11 0,00 0,00 137.998.466.501,91 3.375.342.651,91 2,51

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56.181.059.600,00 13.736.278.300,00 0,00 0,00 69.917.337.900,00 47.129.956.819,80 24.004.439.289,00 0,00 0,00 71.134.396.108,80 1.217.058.208,80 1,74

(Hasil : )

200.000.000,00 0,00

0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

Penambahan Ruang Kelas Baru 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02

(Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Tambahan Kantor Madin dan TPQ 3 lembaga)

556.192.000,00 0,00

556.192.000,00

0,00 0,00 530.204.080,00 530.204.080,00 (4,67)

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00 (25.987.920,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.04

Halaman 2

(3)

(Keluaran : Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 7 Paket)

1.244.124.000,00 0,00

1.244.124.000,00

0,00 0,00 1.138.327.200,00 1.138.327.200,00 (8,50)

Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 (105.796.800,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05

(Keluaran : Jumlah Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya 6 Paket)

737.251.000,00 0,00

737.251.000,00

0,00 0,00 1.369.919.350,00 1.369.919.350,00 85,81

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 632.668.350,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.06

(Keluaran : Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya 2 Ruang)

483.377.700,00 0,00

272.658.000,00

210.719.700,00 240.184.000,00 1.322.657.022,00 1.562.841.022,00 223,32

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 0,00 0,00 0,00 1.079.463.322,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.08

(Keluaran : Jumlah Rehap Sedang/Berat Ruang Kelas yang diadakan 2 Paket)

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 304.115.470,00 304.115.470,00 0,00

Pengadaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00 304.115.470,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14

(Keluaran : Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah 1 Paket)

100.000.000,00 0,00

0,00

100.000.000,00 30.000.000,00 198.493.500,00 228.493.500,00 128,49

Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0,00 0,00 0,00 128.493.500,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.16

(Keluaran : Jumlah Pengadaan Drumband SDN Dan MI 2 Paket)

2.977.494.700,00 0,00

2.849.842.700,00

127.652.000,00 235.844.319,80 2.692.885.484,00 2.928.729.803,80 (1,64)

Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan 0,00 0,00 0,00 (48.764.896,20)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.18

(Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas 13 Paket)

349.976.200,00 0,00

349.976.200,00

0,00 0,00 329.757.236,00 329.757.236,00 (5,78)

Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 (20.218.964,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.19

(Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Sekolah 4 Paket)

696.078.000,00 0,00

0,00

696.078.000,00 702.878.000,00 0,00 702.878.000,00 0,98

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.21

(Keluaran : Jumlah Siswa dan Lembaga Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1908 Siswa)

2.201.124.000,00 0,00

2.201.124.000,00

0,00 50.000.000,00 2.349.434.000,00 2.399.434.000,00 9,01

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0,00 0,00 0,00 198.310.000,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.22

(Keluaran : Jumlah Pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 2 Paket)

765.871.150,00 0,00

0,00

765.871.150,00 679.121.150,00 0,00 679.121.150,00 (11,33)

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

(86.750.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.23

(Keluaran : Jumlah Peserta Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 13250 Siswa)

1.184.359.750,00 0,00

39.180.000,00

1.145.179.750,00 543.047.750,00 18.180.000,00 561.227.750,00 (52,61)

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0,00 0,00 0,00 (623.132.000,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.25

(Keluaran : Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1364 Siswa)

43.002.500,00 0,00

0,00

43.002.500,00 43.002.500,00 0,00 43.002.500,00 0,00

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.28

(Keluaran : Jumlah Pembinaaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD 664 Lembaga SD)

57.797.600.000,00 0,00

5.485.930.400,00

52.311.669.600,00 44.057.372.600,00 13.750.465.947,00 57.807.838.547,00 0,02

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 10.238.547,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.29

(Keluaran : Lembaga Bantuan Operasional sekolah (BOS) SD 637 Sekolah)

580.886.900,00 0,00

0,00

580.886.900,00 348.506.500,00 0,00 348.506.500,00 (40,00)

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

(232.380.400,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.30

(Keluaran : Lembaga Bantuan Operasional sekolah (BOS) SD 665 Lembaga)

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.31

(Keluaran : )

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.33

(Keluaran : )

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 30.548.225.100,00 6.291.364.750,00 0,00 0,00 36.839.589.850,00 30.193.579.820,00 9.216.364.623,11 0,00 0,00 39.409.944.443,11 2.570.354.593,11 6,98

(Hasil : )

101.250.000,00 0,00

0,00

101.250.000,00 101.250.000,00 0,00 101.250.000,00 0,00

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01

(Keluaran : Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang diadakan 2 Paket)

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penambahan Ruang Kelas Baru 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02

(Keluaran : Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru 1 Paket)

548.470.000,00 0,00

198.470.000,00

350.000.000,00 200.000.000,00 198.470.000,00 398.470.000,00 (27,35)

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 (150.000.000,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.12

(Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Utilitas SMP yang di pelihara 3 Ruang)

1.407.597.350,00 0,00

1.204.200.000,00

203.397.350,00 410.597.350,00 1.204.200.000,00 1.614.797.350,00 14,72

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0,00 0,00 0,00 207.200.000,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.14

(Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah yang terpelihara 22 Ruang)

227.460.000,00 0,00

227.460.000,00

0,00 0,00 272.060.000,00 272.060.000,00 19,61

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 44.600.000,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.17

(Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SMP yang diadakan 1 Ruang)

Halaman 3

(4)

236.380.000,00 0,00

236.380.000,00

0,00 0,00 950.022.000,00 950.022.000,00 301,90

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 713.642.000,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.18

(Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium yang Dipelihara 1 Paket)

1.505.444.400,00 0,00

1.168.520.000,00

336.924.400,00 276.862.400,00 1.199.740.000,00 1.476.602.400,00 (1,92)

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

(28.842.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.21

(Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1 Paket)

476.502.800,00 0,00

419.240.000,00

57.262.800,00 71.680.800,00 2.660.730.000,00 2.732.410.800,00 473,43

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

2.255.908.000,00 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.24

(Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terpelihara 5 Ruang)

910.239.000,00 0,00

910.239.000,00

0,00 355.788.000,00 703.633.000,00 1.059.421.000,00 16,39

Pengadaan Perlengkapan Siswa 0,00 0,00 0,00 149.182.000,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.28

(Keluaran : Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa 2 Paket)

1.103.600.000,00 0,00

0,00

1.103.600.000,00 1.103.600.000,00 0,00 1.103.600.000,00 0,00

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32

(Keluaran : Jumlah Peserta Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengan Pertama 105 Lembaga)

338.273.750,00 0,00

0,00

338.273.750,00 238.273.750,00 0,00 238.273.750,00 (29,56)

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

(100.000.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.36

(Keluaran : Jumlah Peserta Proses Belajar dan Ujian Sekolah 105 Lembaga)

1.292.000.000,00 0,00

90.934.000,00

1.201.066.000,00 504.966.000,00 37.332.000,00 542.298.000,00 (58,03)

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0,00 0,00 0,00 (749.702.000,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.38

(Keluaran : Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 105 Lembaga)

261.726.250,00 0,00

0,00

261.726.250,00 418.668.650,00 0,00 418.668.650,00 59,96

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0,00 0,00 0,00 156.942.400,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.41

(Keluaran : Jumlah Lembaga Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 105 Lembaga)

28.345.000.000,00 0,00

1.835.921.750,00

26.509.078.250,00 26.452.991.370,00 1.990.177.623,11 28.443.168.993,11 0,35

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00 98.168.993,11

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.42

(Keluaran : Jumlah Pengelolaan Dana BOS SMP 105 lembaga SMP)

85.646.300,00 0,00

0,00

85.646.300,00 58.901.500,00 0,00 58.901.500,00 (31,23)

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

(26.744.800,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.43

(Keluaran : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMP 105 lembaga SMP)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 23.050.218.700,00 650.390.000,00 0,00 0,00 23.700.608.700,00 22.672.086.600,00 791.270.000,00 0,00 0,00 23.463.356.600,00 (237.252.100,00) (1,00)

(Hasil : )

625.877.000,00 0,00

513.070.000,00

112.807.000,00 167.552.000,00 678.070.000,00 845.622.000,00 35,11

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0,00 0,00 0,00 219.745.000,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01

(Keluaran : jumlah pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD 3 paket)

745.000.000,00 0,00

0,00

745.000.000,00 495.000.000,00 0,00 495.000.000,00 (33,56)

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 0,00 0,00 (250.000.000,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.02

(Keluaran : Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana dan Untilitas PAUD 23 paket)

326.669.900,00 0,00

137.320.000,00

189.349.900,00 207.124.900,00 113.200.000,00 320.324.900,00 (1,94)

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 0,00 0,00 0,00 (6.345.000,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.12

(Keluaran : Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang di fasilitasi dan diadakan 16 Paket)

100.319.500,00 0,00

0,00

100.319.500,00 97.597.000,00 0,00 97.597.000,00 (2,71)

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

(2.722.500,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.16

(Keluaran : jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi pengembangan karir 150 orang)

396.342.300,00 0,00

0,00

396.342.300,00 198.412.700,00 0,00 198.412.700,00 (49,94)

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 0,00 0,00 0,00 (197.929.600,00)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.17

(Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 2281 Peserta)

21.506.400.000,00 0,00

0,00

21.506.400.000,00 21.506.400.000,00 0,00 21.506.400.000,00 0,00

Pengelolaan Dana BOP PAUD 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.03.18

(Keluaran : Jumlah Lembaga Pemberian Bantuan BOP PAUD 1069 lembaga)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4.165.587.400,00 0,00 0,00 0,00 4.165.587.400,00 3.990.769.350,00 0,00 0,00 0,00 3.990.769.350,00 (174.818.050,00) (4,20)

(Hasil : )

1.430.000.000,00 0,00

0,00

1.430.000.000,00 685.000.000,00 0,00 685.000.000,00 (52,10)

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

(745.000.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04.02

(Keluaran : Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal /Kesetaraan 3 Paket)

237.022.300,00 0,00

0,00

237.022.300,00 243.374.650,00 0,00 243.374.650,00 2,68

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

6.352.350,00 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04.13

(Keluaran : Jumlah Peserta Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan 631 Peserta)

1.119.465.100,00 0,00

0,00

1.119.465.100,00 786.344.700,00 0,00 786.344.700,00 (29,76)

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

(333.120.400,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04.16

Halaman 4

(5)

(Keluaran : Jumlah Warga Sekolah yang kembali ke sekolah 200 orang)

1.379.100.000,00 0,00

0,00

1.379.100.000,00 2.276.050.000,00 0,00 2.276.050.000,00 65,04

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 896.950.000,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 02.2.04.17

(Keluaran : Jumlah Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan/Non Formal 4 Lembaga)

554.296.550,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 03 Program Pengembangan Kurikulum 0,00 330.132.550,00 0,00 0,00 0,00 330.132.550,00 (224.164.000,00) (40,44)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 245.654.000,00 0,00 0,00 0,00 245.654.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (245.654.000,00) (100,00)

(Hasil : )

245.654.000,00 0,00

0,00

245.654.000,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

(245.654.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.04

(Keluaran : Jumlah Lembaga Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (SD dan SMP) 770 Lembaga SD & SMP)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

308.642.550,00 0,00

308.642.550,00 0,00 0,00 330.132.550,00 0,00 0,00 0,00 330.132.550,00 21.490.000,00 6,96

(Hasil : )

205.215.600,00 0,00

0,00

205.215.600,00 203.400.600,00 0,00 203.400.600,00 (0,88)

Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

(1.815.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.01

(Keluaran : Jumlah Peserta Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD & PNF 400 Peserta)

103.426.950,00 0,00

0,00

103.426.950,00 126.731.950,00 0,00 126.731.950,00 22,53

Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

23.305.000,00 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 03.2.02.02

(Keluaran : Jumlah Peserta Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 300 Peserta)

26.036.137.700,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 0,00 24.040.545.200,00 0,00 0,00 0,00 24.040.545.200,00 (1.995.592.500,00) (7,66)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

26.036.137.700,00 0,00

26.036.137.700,00 0,00 0,00 24.040.545.200,00 0,00 0,00 0,00 24.040.545.200,00 (1.995.592.500,00) (7,66)

(Hasil : )

25.532.625.200,00 0,00

0,00

25.532.625.200,00 23.565.417.700,00 0,00 23.565.417.700,00 (7,70)

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

(1.967.207.500,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.01

(Keluaran : Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terfasilitasi 3199 Tenaga Pendidik)

503.512.500,00 0,00

0,00

503.512.500,00 475.127.500,00 0,00 475.127.500,00 (5,64)

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

(28.385.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02

(Keluaran : Jumlah Dokumen Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 10 Layanan)

88.389.800,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 0,00 23.303.800,00 0,00 0,00 0,00 23.303.800,00 (65.086.000,00) (73,64)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

45.472.500,00 0,00

45.472.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (45.472.500,00) (100,00)

(Hasil : )

45.472.500,00 0,00

0,00

45.472.500,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)

Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

(45.472.500,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.01

(Keluaran : Jumlah Lembaga yang usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat Jenjang SD dan SMP 65 Lembaga)

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

42.917.300,00 0,00

42.917.300,00 0,00 0,00 23.303.800,00 0,00 0,00 0,00 23.303.800,00 (19.613.500,00) (45,70)

(Hasil : )

42.917.300,00 0,00

0,00

42.917.300,00 23.303.800,00 0,00 23.303.800,00 (45,70)

Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

(19.613.500,00) 0,00

0,00 0,00

1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 05.2.02.01

(Keluaran : Jumlah Lembaga Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang di pelihara 100 Lembaga)

412.314.281.396,00

Kesehatan 316.491.628.477,00 95.822.652.919,00 0,00

1.02 0,00 455.904.593.203,67 108.770.598.588,24 0,00 0,00 564.675.191.791,91 152.360.910.395,91 36,95

412.314.281.396,00

Dinas Kesehatan 316.491.628.477,00 95.822.652.919,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 0,00 455.904.593.203,67 108.770.598.588,24 0,00 0,00 564.675.191.791,91 152.360.910.395,91 36,95

Halaman 5

(6)

213.384.512.402,00 0,00

201.315.460.650,00 12.069.051.752,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 264.994.058.722,67 16.458.218.482,24 0,00 281.452.277.204,91 31,90

Kabupaten/Kota

68.067.764.802,91 0,00

0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

34.468.542,00 0,00

34.468.542,00 0,00 0,00 36.218.599,00 0,00 0,00 0,00 36.218.599,00 1.750.057,00 5,08

(Hasil : )

22.468.542,00 0,00

0,00

22.468.542,00 24.218.599,00 0,00 24.218.599,00 7,79

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.750.057,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01

(Keluaran : jumlah dokumen perencanaan yang disusun , jumlah dokumen senbtra dan renja perangkat daerah yang disusun 7 dokumen)

12.000.000,00 0,00

0,00

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07

(Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yg disusun 7 dokumen)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 82.475.873.277,00 0,00 0,00 0,00 82.475.873.277,00 80.458.911.287,18 0,00 0,00 0,00 80.458.911.287,18 (2.016.961.989,82) (2,45)

(Hasil : )

80.483.741.277,00 0,00

0,00

80.483.741.277,00 80.216.367.017,18 0,00 80.216.367.017,18 (0,33)

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 0,00 (267.374.259,82)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01

(Keluaran : )

1.738.872.000,00 0,00

0,00

1.738.872.000,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 (1.738.872.000,00)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02

(Keluaran : Presentase pemenuhan honor dokter dan perawat PTT 100 %)

239.510.000,00 0,00

0,00

239.510.000,00 218.510.000,00 0,00 218.510.000,00 (8,77)

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

(21.000.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03

(Keluaran : Presentaser pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan 100 %)

5.000.000,00 0,00

0,00

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.05

(Keluaran : Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yg disusun 100 %)

8.750.000,00 0,00

0,00

8.750.000,00 19.034.270,00 0,00 19.034.270,00 117,53

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

10.284.270,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.02.07

(Keluaran : Jumlah pelaporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun 100 %)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 743.962.350,00 1.200.000,00 0,00 0,00 745.162.350,00 559.592.400,00 0,00 0,00 0,00 559.592.400,00 (185.569.950,00) (24,90)

(Hasil : )

36.420.900,00 0,00

1.200.000,00

35.220.900,00 25.793.200,00 0,00 25.793.200,00 (29,18)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 (10.627.700,00)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03

(Keluaran : Persentase Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga 100 persen)

141.561.600,00 0,00

0,00

141.561.600,00 144.122.600,00 0,00 144.122.600,00 1,81

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 2.561.000,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04

(Keluaran : Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor 100 Persen)

68.409.850,00 0,00

0,00

68.409.850,00 69.906.600,00 0,00 69.906.600,00 2,19

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 1.496.750,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05

(Keluaran : Persentase Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan 100 Persen)

498.770.000,00 0,00

0,00

498.770.000,00 319.770.000,00 0,00 319.770.000,00 (35,89)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 (179.000.000,00)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09

(Keluaran : Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan 100 Persen)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

106.083.600,00 0,00

0,00 106.083.600,00 0,00 1.200.000,00 881.662.720,00 0,00 0,00 882.862.720,00 776.779.120,00 732,23

(Hasil : )

106.083.600,00 0,00

106.083.600,00

0,00 1.200.000,00 881.662.720,00 882.862.720,00 732,23

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 776.779.120,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06

(Keluaran : Persentase Pemenuhan Peralatan dan Mesin Kantor sesuai usulan 100 Persen)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.168.159.439,00 0,00 0,00 0,00 2.168.159.439,00 2.387.050.139,00 0,00 0,00 0,00 2.387.050.139,00 218.890.700,00 10,10

(Hasil : )

83.778.000,00 0,00

0,00

83.778.000,00 83.778.000,00 0,00 83.778.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01

(Keluaran : Jumlah Surat yang Terfasilitasi 100 Persen)

160.659.439,00 0,00

0,00

160.659.439,00 195.453.339,00 0,00 195.453.339,00 21,66

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00 34.793.900,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02

(Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 Persen)

1.923.722.000,00 0,00

0,00

1.923.722.000,00 2.107.818.800,00 0,00 2.107.818.800,00 9,57

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 0,00 184.096.800,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.08.04

(Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Keuangan, Persentase Pemenuhan Jasa Kebersihan Kantor, Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS 100 Persen)

Halaman 6

(7)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

992.213.000,00 0,00

946.557.000,00 45.656.000,00 0,00 684.092.000,00 0,00 0,00 0,00 684.092.000,00 (308.121.000,00) (31,05)

(Hasil : )

855.505.000,00 0,00

0,00

855.505.000,00 567.955.000,00 0,00 567.955.000,00 (33,61)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

(287.550.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.01

(Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan 100 Persen)

136.708.000,00 0,00

45.656.000,00

91.052.000,00 116.137.000,00 0,00 116.137.000,00 (15,05)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

(20.571.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10

(Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Ruti/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang dilaksanakan, Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yang di Laksanakan 100 Persen)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 114.946.440.042,00 11.916.112.152,00 0,00 0,00 126.862.552.194,00 180.866.994.297,49 15.576.555.762,24 0,00 0,00 196.443.550.059,73 69.580.997.865,73 54,85

(Hasil : )

0,00 0,00

0,00

0,00 9.849.000.000,00 151.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : )

1.105.344.000,00 0,00

57.238.000,00

1.048.106.000,00 1.236.551.225,35 50.238.000,00 1.286.789.225,35 16,42

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 181.445.225,35

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Bacem 95 %)

1.093.481.000,00 0,00

110.000.000,00

983.481.000,00 1.078.307.778,56 127.000.000,00 1.205.307.778,56 10,23

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Bakung 95 %)

1.380.720.000,00 0,00

93.000.000,00

1.287.720.000,00 1.562.557.570,19 169.000.000,00 1.731.557.570,19 25,41

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Binangun 95 %)

964.328.000,00 0,00

57.575.000,00

906.753.000,00 1.106.125.274,24 344.498.456,00 1.450.623.730,24 50,43

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Boro 95 %)

1.194.002.000,00 0,00

100.000.000,00

1.094.002.000,00 1.379.810.508,23 170.000.000,00 1.549.810.508,23 29,80

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Doko 95 %)

2.038.115.000,00 0,00

123.286.900,00

1.914.828.100,00 2.344.509.210,50 270.836.900,00 2.615.346.110,50 28,32

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Gandusari 95 %)

2.329.447.000,00 0,00

255.000.000,00

2.074.447.000,00 2.466.452.512,81 283.600.000,00 2.750.052.512,81 18,06

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Garum 95 %)

2.176.068.000,00 0,00

255.500.000,00

1.920.568.000,00 2.208.389.430,47 780.000.000,00 2.988.389.430,47 37,33

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Kademangan 95 %)

1.909.531.000,00 0,00

136.000.000,00

1.773.531.000,00 1.909.643.056,71 1.565.459.673,24 3.475.102.729,95 81,99

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Kanigoro 95 %)

2.569.887.000,00 0,00

295.000.000,00

2.274.887.000,00 2.623.394.771,41 410.000.000,00 3.033.394.771,41 18,04

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Kesamben 95 %)

2.149.100.000,00 0,00

200.000.000,00

1.949.100.000,00 2.103.924.846,04 290.450.000,00 2.394.374.846,04 11,41

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Nglegok 95 %)

1.108.669.000,00 0,00

117.445.202,00

991.223.798,00 1.153.768.500,13 186.876.159,00 1.340.644.659,13 20,92

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Panggungrejo 95

%)

2.252.337.000,00 0,00

280.000.000,00

1.972.337.000,00 2.672.483.097,10 315.500.000,00 2.987.983.097,10 32,66

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Ponggok 95 %)

2.243.925.000,00 0,00

148.500.000,00

2.095.425.000,00 2.449.719.946,04 221.423.000,00 2.671.142.946,04 19,04

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Sanankulon 95 %)

1.593.528.000,00 0,00

176.000.000,00

1.417.528.000,00 1.725.818.824,73 500.000.000,00 2.225.818.824,73 39,68

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Selopuro 95 %)

727.460.000,00 0,00

95.000.000,00

632.460.000,00 802.901.019,53 245.650.000,00 1.048.551.019,53 44,14

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Slumbung 95 %)

2.952.689.000,00 0,00

477.903.350,00

2.474.785.650,00 3.173.436.616,01 507.763.574,00 3.681.200.190,01 24,67

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Srengat 95 %)

2.393.078.000,00 0,00

160.000.000,00

2.233.078.000,00 2.566.372.410,17 155.500.000,00 2.721.872.410,17 13,74

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Sutojayan 80 %)

1.863.099.000,00 0,00

350.000.000,00

1.513.099.000,00 2.030.197.508,52 400.000.000,00 2.430.197.508,52 30,44

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Talun 95 %)

Halaman 7

(8)

1.368.821.000,00 0,00

129.500.000,00

1.239.321.000,00 1.308.299.708,76 239.000.000,00 1.547.299.708,76 13,04

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Udanawu 95 %)

1.118.489.000,00 0,00

100.000.000,00

1.018.489.000,00 1.082.385.801,62 172.150.000,00 1.254.535.801,62 12,16

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Wates 95 %)

1.998.358.000,00 0,00

350.163.700,00

1.648.194.300,00 1.760.262.585,98 366.610.000,00 2.126.872.585,98 6,43

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Wlingi 95 %)

1.257.409.000,00 0,00

100.000.000,00

1.157.409.000,00 1.366.092.746,93 230.000.000,00 1.596.092.746,93 26,94

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Wonodadi 95 %)

1.262.143.000,00 0,00

99.000.000,00

1.163.143.000,00 1.251.982.115,46 74.000.000,00 1.325.982.115,46 5,06

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase KBK Puskesmas Wonotirto 95 %)

85.812.524.194,00 0,00

7.650.000.000,00

78.162.524.194,00 127.654.607.232,00 7.350.000.000,00 135.004.607.232,00 57,33

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 01.2.10.01

(Keluaran : Persentase Pegawai yang terbayar %)

197.383.984.994,00 0,00

113.630.383.827,00 83.753.601.167,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 146.977.410.743,00 92.312.380.106,00 0,00 239.289.790.849,00 21,23

Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

41.905.805.855,00 0,00

0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

98.435.260.276,00 0,00

17.560.486.359,00 80.874.773.917,00 0,00 19.621.204.498,00 82.847.037.290,00 0,00 0,00 102.468.241.788,00 4.032.981.512,00 4,10

(Hasil : )

0,00 0,00

0,00

0,00 79.492.500,00 790.219.200,00 869.711.700,00 0,00

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 869.711.700,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.03

(Keluaran : Prosentase pembanguan fasilitas kesehatan lainnya sesuai usulan 100 Persen)

26.000.000.000,00 0,00

26.000.000.000,00

0,00 0,00 26.000.000.000,00 26.000.000.000,00 0,00

Pengembangan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.05

(Keluaran : Presentase sarana yang dibangun 100 %)

0,00 0,00

0,00

0,00 191.344.114,00 2.400.000.000,00 2.591.344.114,00 0,00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 2.591.344.114,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.08

(Keluaran : Presentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan (Kamar operasi dan perawatan bayi infeksius) 100 %)

1.437.411.300,00 0,00

469.700.000,00

967.711.300,00 1.126.559.300,00 1.427.315.968,00 2.553.875.268,00 77,67

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0,00 0,00 0,00 1.116.463.968,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.09

(Keluaran : Jumlah Puskesmas yang mempunyai IPAL sesuai Standar Persentase Puskesmas yang di Rehab 80 Persen)

2.905.613.000,00 0,00

2.559.210.000,00

346.403.000,00 0,00 0,00 0,00 (100,00)

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 (2.905.613.000,00)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.10

(Keluaran : Jumlah Puskesmas yang mempunyai IPAL sesuai Standar, Persentase Puskesmas yang di Rehab, Persentase PUSTU yang di Rehab 80 Persen)

924.544.200,00 0,00

764.144.200,00

160.400.000,00 2.967.553.750,00 0,00 2.967.553.750,00 220,97

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 2.043.009.550,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.12

(Keluaran : Jumlah Puskesmas yang mempunyai Ambulance sesuai standar, Jumlah Puskesmas yang mempunyai IPAL sesuai standar, Persentase Puskesmas yang di Rehab, Persentase PUSTU yang di Rehab 80 Persen)

5.878.602.000,00 0,00

5.878.513.928,00

88.072,00 473.135.000,00 308.060.000,00 781.195.000,00 (86,71)

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(5.097.407.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.13

(Keluaran : )

2.190.300.000,00 0,00

2.190.300.000,00

0,00 0,00 2.365.300.000,00 2.365.300.000,00 7,99

175.000.000,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.13

(Keluaran : Presentase Sarana dan Prasasrana RS yang memenuhi standart 100 %)

0,00 0,00

0,00

0,00 451.295.225,00 3.686.472.000,00 4.137.767.225,00 0,00

4.137.767.225,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.13

(Keluaran : prosentase pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayan kesehatan sesuai usulan 100

%)

17.177.183.000,00 0,00

17.177.115.000,00

68.000,00 139.712.000,00 21.170.168.886,00 21.309.880.886,00 24,06

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

4.132.697.886,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14

(Keluaran : )

4.325.645.247,00 0,00

4.145.600.847,00

180.044.400,00 144.652.400,00 3.248.151.422,00 3.392.803.822,00 (21,57)

(932.841.425,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14

(Keluaran : Persentase Pemenuhan Alkes di Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar 80 Persen)

21.317.528.000,00 0,00

21.259.234.000,00

58.294.000,00 46.402.000,00 21.279.504.072,00 21.325.906.072,00 0,04

8.378.072,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.14

(Keluaran : Presentase alat kesehatan yang memenuhi standart 85 %)

5.704.275.000,00 0,00

0,00

5.704.275.000,00 4.195.275.000,00 0,00 4.195.275.000,00 (26,45)

Pengadaan Obat, Vaksin 0,00 0,00 0,00 (1.509.000.000,00)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.16

(Keluaran : )

2.653.772.000,00 0,00

0,00

2.653.772.000,00 2.659.297.000,00 0,00 2.659.297.000,00 0,21

Pengadaan Obat, Vaksin 0,00 0,00 0,00 5.525.000,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.16

Halaman 8

(9)

(Keluaran : Presentase pemenuhan sarana prasarana pengelolaan obat, Presentase pengadaan obat dan vaksin sesuai dengan kebutuhan 97 %)

3.220.124.000,00 0,00

174.787.200,00

3.045.336.800,00 5.870.189.000,00 29.674.000,00 5.899.863.000,00 83,22

Pengadaan Bahan Habis Pakai 0,00 0,00 0,00 2.679.739.000,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.17

(Keluaran : )

4.401.340.013,00 0,00

113.987.000,00

4.287.353.013,00 1.057.108.263,00 0,00 1.057.108.263,00 (75,98)

Pengadaan Bahan Habis Pakai 0,00 0,00 0,00 (3.344.231.750,00)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.17

(Keluaran : Presentase pemenuhan BMHP di Puskesmas dan Jaringannya 98 %)

298.922.516,00 0,00

142.181.742,00

156.740.774,00 155.421.946,00 142.171.742,00 297.593.688,00 (0,44)

Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(1.328.828,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.19

(Keluaran : Jumlah sarana dan Prasarana di IFK yang dilakukan pemeliharaan 100 %)

0,00 0,00

0,00

0,00 63.767.000,00 0,00 63.767.000,00 0,00

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Mananan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

63.767.000,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.01.21

(Keluaran : ketersediaan obat vaksin , BMHP di Puskesmas terpenuhi dlm upaya pelayanan kesehatan Dasar 97 %) 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

90.823.002.878,00 0,00

88.296.613.628,00 2.526.389.250,00 0,00 110.731.158.255,00 8.791.051.816,00 0,00 0,00 119.522.210.071,00 28.699.207.193,00 31,60

(Hasil : )

604.900.000,00 0,00

0,00

604.900.000,00 1.122.178.250,00 0,00 1.122.178.250,00 85,51

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0,00 0,00 0,00 517.278.250,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01

(Keluaran : Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan 100 prosen)

3.372.296.000,00 0,00

0,00

3.372.296.000,00 3.372.296.000,00 0,00 3.372.296.000,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.02

(Keluaran : prosentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 prosen)

18.919.250,00 0,00

0,00

18.919.250,00 22.189.250,00 0,00 22.189.250,00 17,28

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 3.270.000,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.03

(Keluaran : Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan 100 %)

27.862.500,00 0,00

0,00

27.862.500,00 38.575.000,00 0,00 38.575.000,00 38,45

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 10.712.500,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.04

(Keluaran : Prosentase anak usia 0 - 59 bulan yg mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standart 100 %)

34.208.250,00 0,00

0,00

34.208.250,00 180.252.000,00 0,00 180.252.000,00 426,93

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

146.043.750,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.05

(Keluaran : Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart 100 %)

270.270.000,00 0,00

0,00

270.270.000,00 697.966.500,00 0,00 697.966.500,00 158,25

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 427.696.500,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.06

(Keluaran : Presentase desa dg posbindu PTM , Presentase penduduk usi 15-59 tahun yg mendapatkan skreening kesehatan sesuai standrart 79.30 %)

111.676.000,00 0,00

0,00

111.676.000,00 1.461.950.500,00 0,00 1.461.950.500,00 1.209,10

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.350.274.500,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.07

(Keluaran : Presentase penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skreening kesehatan sesuai standart 100 %)

130.376.000,00 0,00

0,00

130.376.000,00 257.558.250,00 0,00 257.558.250,00 97,55

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 127.182.250,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.08

(Keluaran : Presentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart 100 %)

83.690.500,00 0,00

0,00

83.690.500,00 159.705.500,00 0,00 159.705.500,00 90,83

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

76.015.000,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.09

(Keluaran : Presentase penderita DM yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart 100 %)

250.020.000,00 0,00

0,00

250.020.000,00 500.526.250,00 0,00 500.526.250,00 100,19

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

250.506.250,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.10

(Keluaran : Presentase kasus yg ditangani , presentase ODGJ berat yg mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart 95.20 %)

305.172.000,00 0,00

0,00

305.172.000,00 571.791.850,00 0,00 571.791.850,00 87,37

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

266.619.850,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.11

(Keluaran : Presentase orang dg TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart 100 %)

179.063.000,00 0,00

0,00

179.063.000,00 220.182.900,00 0,00 220.182.900,00 22,96

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

41.119.900,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.12

(Keluaran : Presentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart 100 %)

5.193.015.988,00 0,00

0,00

5.193.015.988,00 6.941.172.650,00 0,00 6.941.172.650,00 33,66

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

1.748.156.662,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.13

(Keluaran : Presentase penanganan KLB kurang dari 24 jam 100 %)

0,00 0,00

0,00

0,00 24.902.508.901,00 0,00 24.902.508.901,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

24.902.508.901,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.14

Halaman 9

(10)

(Keluaran : )

0,00 0,00

0,00

0,00 4.981.232.500,00 6.856.032.500,00 11.837.265.000,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

11.837.265.000,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.14

(Keluaran : persentase pasien yang terdampak krisis kesehatan yang dilayani 80 %)

1.832.102.000,00 0,00

0,00

1.832.102.000,00 2.652.047.500,00 0,00 2.652.047.500,00 44,75

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 819.945.500,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.15

(Keluaran : Presentase balita Gizi Buruk yang ditemukan yg mendapat perawatan 100 %)

250.000.000,00 0,00

0,00

250.000.000,00 401.662.500,00 0,00 401.662.500,00 60,67

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 151.662.500,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.16

(Keluaran : Jumlah Puskesmas yg melakukan uopaya kesehatan olah raga, jumlah puskesmas yg membentuk pos UKK 24 Puskesmas)

708.930.670,00 0,00

0,00

708.930.670,00 1.219.142.550,00 0,00 1.219.142.550,00 71,97

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0,00 0,00 0,00 510.211.880,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.17

(Keluaran : Presentase RT Akses jamban sehat, Presentase RT Akses terhadap air bersih berkwalitas 92 %)

1.100.585.000,00 0,00

742.141.700,00

358.443.300,00 894.228.700,00 141.933.200,00 1.036.161.900,00 (5,85)

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 (64.423.100,00)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.18

(Keluaran : jumlah jenis media promosi program prioritas yg dihasilkan, Presentase posyandu PURI menjadi taman posyandu, Presentase SBH Kwaran aktif 55 %)

358.500.000,00 0,00

0,00

358.500.000,00 383.500.000,00 0,00 383.500.000,00 6,97

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

25.000.000,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.19

(Keluaran : Jumlah Pelayanan Kesehatan tradisional sesuai standart 30 %)

168.810.000,00 0,00

0,00

168.810.000,00 196.994.250,00 0,00 196.994.250,00 16,70

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0,00 0,00 0,00 28.184.250,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.20

(Keluaran : Presentase penyakit menular wabah dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 100 %)

400.645.000,00 0,00

0,00

400.645.000,00 740.283.500,00 0,00 740.283.500,00 84,77

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0,00 0,00 0,00 339.638.500,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.25

(Keluaran : Insiden rate DBD, Presentase kesembuhan kusta 49 %)

32.568.827.820,00 0,00

0,00

32.568.827.820,00 34.568.830.770,00 0,00 34.568.830.770,00 6,14

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 2.000.002.950,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.26

(Keluaran : Presentase penduduk miskin PBID dan SPM yang dibiayai oleh Pemkab Blitar 100 %)

338.818.000,00 0,00

0,00

338.818.000,00 338.818.000,00 0,00 338.818.000,00 0,00

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.29

(Keluaran : Jumlah Kecamatan Sehat 22 Kecamatan)

350.000.000,00 0,00

851.400,00

349.148.600,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00

Pengelolaan Penelitian Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.31

(Keluaran : Presentase sampel air bersih yg diperiksa , Presentase sampel makanan yg diperiksa 100 %)

22.333.263.900,00 0,00

1.783.396.150,00

20.549.867.750,00 21.098.201.784,00 1.793.086.116,00 22.891.287.900,00 2,50

Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 558.024.000,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.32

(Keluaran : Presentase pemenuhan biaya operasional Rumah Sakit Baru 98 %)

0,00 0,00

0,00

0,00 622.626.650,00 0,00 622.626.650,00 0,00

Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 0,00 622.626.650,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.33

(Keluaran : Terselenggaranya minilokakarya Puskesmas 12 bulan)

18.060.630.000,00 0,00

0,00

18.060.630.000,00 778.910.500,00 0,00 778.910.500,00 (95,69)

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 (17.281.719.500,00)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.34

(Keluaran : Presentase pemenuhan biaya operasional Kegiatan preventif dan promotif di Puskesmas 100 %)

1.620.432.000,00 0,00

0,00

1.620.432.000,00 741.192.000,00 0,00 741.192.000,00 (54,26)

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

(879.240.000,00) 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.35

(Keluaran : Jumlah Puskesmas yg terakreditasi 24 Puskesmas)

149.989.000,00 0,00

0,00

149.989.000,00 314.633.250,00 0,00 314.633.250,00 109,77

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

164.644.250,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.02.36

(Keluaran : Presentase anak 0 -11 bulan yg mendapat imunisasi dasar lengkap 97.70 %)

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

102.136.850,00 0,00

92.074.850,00 10.062.000,00 0,00 147.290.850,00 0,00 0,00 0,00 147.290.850,00 45.154.000,00 44,21

(Hasil : )

87.244.650,00 0,00

0,00

87.244.650,00 88.460.650,00 0,00 88.460.650,00 1,39

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.216.000,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.01

(Keluaran : Jumlah Puskesmas yang mengaplikasikan SIK , Presentase dokumen data dasar Kesehatan yang disusun 100 %)

14.892.200,00 0,00

10.062.000,00

4.830.200,00 58.830.200,00 0,00 58.830.200,00 295,04

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

43.938.000,00 0,00

0,00 0,00

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.03.03

(Keluaran : )

1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8.023.584.990,00 0,00

7.681.208.990,00 342.376.000,00 0,00 16.477.757.140,00 674.291.000,00 0,00 0,00 17.152.048.140,00 9.128.463.150,00 113,77

Halaman 10