PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN BAYAN

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN BAYAN

Jalan Gajah Mada Km.9 Purworejo Kode Pos 54223 Telp/Fax 0275-641005

E-mail: kec.bayan@purworejokab.go.id Website:kec-bayan.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BAYAN NOMOR : 040.21/35.3/2018

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019

CAMAT BAYAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, Perangkat Daerah (PD) tiap tahun wajib menyusun Rencana Kerja (Renja);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Camat Bayan tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bayan Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4286);

3. Undang-undang Nomor.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4400);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

(2)

Republik Indonosia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 5. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4844);

6. Undang-undang Nomor.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4700) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor. 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4817);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

(3)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Rencana Kerja (RENJA) Kec. Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2019.

PASAL 1

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan kegiatan Kecamatan Bayan untuk Tahun 2019 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Bayan Tahun 2019.

PASAL 2

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2019 disusun sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB V : Penutup

PASAL 3

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bayan Tahun 2019 beserta matriknya adalah sebagimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Bayan

PASAL 4

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bayan Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Bayan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Tahun 2019

(4)

PASAL 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bayan

Pada tanggal : 6 Juli 2018 CAMAT BAYAN

KUSAIRI, AP, MM Pembina Tk.I

NIP. 19760308 1999311 1 001

(5)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen Rencana Kerja yang disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renja Perangkat Daerah juga merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai perencanaan yang komprehensif untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra (Rencana Strategis) dan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Setelah KUA dan PPAS sisepakati dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kinerja Anggaran (RKA-OPD) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019. RKA OPD sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

(6)

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38.Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang rencana Umum tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo

12. Peraturan Daerah Nomor.4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo

1.3. MAKSUD dan TUJUAN 1.3.1. MAKSUD

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran serta menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja Kecamatan Bayan Tahun 2019.

(7)

1.3.2. TUJUAN

Meningkatnya kinerja Kecamatan Bayan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Purworejo

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB IV : Penutup

(8)

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kinerja Kantor Kecamatan Bayan tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2017 adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah

b. Optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran, dapat dijelaskan sebagai berikut ;

Pelaksanaan kegiatan belanja Kecamatan Bayan Tahun 2017 telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2017. Jumlah kegiatan seluruhnya : 30 kegiatan dengan realisasi keuangan s/d 31 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Terlaksana 100 % : 1 kegiatan 2. Terlaksana > 95 % : 13 kegiatan 3. Terlaksana < 95 % : 16 kegiatan

(Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional, rekening belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan : pembayaran pajak kendaraan bermotor (STNK) untuk kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sesuai pajak yang dibayarkan)

Tingkat capaian penyelesaian permasalahan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan trantibum (terkoordinasinya kecamatan dan desa dengan ketersediaan prioritas pembangunan wilayah, terfasilitasinya dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah dan terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan wilayah), capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya program dan kegiatan :

A. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan.

a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, meliputi kegiatan :

1. Konfrensi Kepala Desa dan Sekertaris Desa 2. Fasilitasi Pengisian Kekosongan Kepala Desa 3. Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa

(9)

4. Monitoring LKPPD, IPPD, LPPD akhir Masa Jabatan 5. Fasilitasi Penyusunan RKPDesa

6. Fasiklitasi pemenuhan/penanganan target pembayaran PBB 7. Fasilitasi Penyusunan PDRD

8. Fasilitasi Siskeudes

b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan, meliputi kegiatan :

1. Fasilitasi ADD dan DD 2. Monitoring Musrenbang

3. Musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan 4. Fasilitasi BUMDES

c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi kegiatan :

1. Sosialisasi Penanganan Bencana Alam

d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi kegiatan :

1. Fasilitasi Pembentukan Bumdes B. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

a. Pembinaan Desa/Kelurahan bidang pemerintahan, meliputi kegiatan : 1. Pembinaan administrasi Desa/Kelurahan

2. Fasilitasi Pembetukan BPD dan Pembinaan Anggota BPD 3. Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

4. Pembinaan perangkat Desa

b. Pembinaan Desa/Kelurahan bidang pembangunan, meliputi kegiatan : 1. Fasilitasi IUMK dan OVOP

c. Pembinaan Desa/Kelurahan bidang trantibum, meliputi kegiatan : 1. Patroli Kamtibmas

2. Peningkatan Pengetahuan Linmas

d. Pembinaan Desa/Kelurahan bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi kegiatan :

1. Fasilitasi Kegiatan PKK 2. Fasilitasi Kegiatan Ormas :

- LPTQ - KLA - GSIB

3. Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan

4. Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM 5. Fasilitasi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian :

- Pembinaan Kesenian & Olah Raga

(10)

- Promosi Daerah/Purworejo Expo e. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan C. Program Pelayanan Masyarakat

a. Pelayanan terpadu Kecamatan

REALISASI APBD TAHUN 2017

PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN SETELAH PERUBAHN

REALISASI

( Rp ) TARGET ( % ) KET

1 2 3 4 5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.000,- 745.500,- 100 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

50.000.000,- 33.128.238,- 100 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.000.000,- 23.719.092,- 100 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000,- 19.978.800,- 100 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 4.999.500,- 4.643.550,- 100

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

3.994.500,- 3.991.100,- 100 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.195.600,- 2.156.000,- 100 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

3.000.000,- 2.237.000,- 100 Penyediaan makanan dan minuman 19.998.000,- 19.815.000,- 100 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah 9.880.000,- 2.716.114,- 46,67

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

26.250.000,- 19.875.000,- 66,25 Penyediaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih 4.998.900,- 4.996.200,- 100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor 26.250.000,- 26.184.200,- 99,71

Pemeliharaan rutin/berkala kendara-

an dinas operasional 21.999.000,- 20.174.850,- 100 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 9.600.000,- 9.457000, 100 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Rumah Dinas dan Kantor 68.678.200,- 67.210.845,- 100 Program Peningkatan Pengembang-

an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan 5.199.900,- 4.157.000,- 100 Penyusunan perencanaan dan evaluasi

pelaporan 5.199.900,- 4.402.175,- 100

Program Koordinasi Tingkat Krecamatan

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di 69.999.600 ,- 46.463.175,- 100

(11)

bidang pemerintahan

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan

20.000.000,- 19.455.850,- 100 Koordinasi pelaksanaan kegiatan di

bidang trantibum

6.999.800,- 6.999.800,- 100

Program Pembinaan Desa/Kelurahan

Kegiatan Sucen Jurutengah 37.882.500,- 25.803.800,- 100 Pembinaan Desa/Kelurahan bidang

pemerintahan 24.999.800,- 10.698.300,- 100

Pembinaan Desa/Kelurahan bidang pembangunan

2.500.000,- 831.925,- 33,33 Pembinaan Desa/Kelurahan bidang

trantibum 11.999.900,- 11.539.100,- 100

Pembinaan Desa/Kelurahan bidang

pemberdayaan masyarakat 44.611.200,- 40.182.600,- 100 Koordinasi penanggulangan kemiskin-

an Kecamatan 34.999.800,- 34.351.650,- 100

Rabat Beton Jalan Tengah RT 03-04 RW 01

125.000.000,- 124.300.000,- 100

Jumlah 687.736.100,- 590.213.854,- 99,24

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Bayan tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan indikator kinerja program yang ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat mempunyai tugas pokok :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah

(12)

kabupaten yang ada di kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tolak ukur dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan yang sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan Instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. Pelaksanaan PATEN di Kabupaten Purworejo dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja meliputi 25 Desa 1 Kelurahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Dengan kondisi gambaran umum dan geografis yang berbeda di setiap Desa serta pendidikan masyarakat yang berbeda maka wilayah Kecamatan Bayan memiliki potensi SDM yang sangat beragam.

Kecamatan Bayan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan dari faktor ekternal dan faktor internal dalam menjalankan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, antara lain :

1. Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan tehnologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan

2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan di Tingkat Desa/

Kelurahan.

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan

(13)

2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Perumusan Rancangan Awal RKPD merupakan permulaan dari seluruh proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun Rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan OPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun . Setiap proses penyusunan dokumen rencana kerja OPD perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum OPD. Forum OPD berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan.

(14)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bayan diharapkan dapat mendukung beberapa tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD :

1. Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan.

2. Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan.

3. Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan 4. Capaian penyelesaian permasalahan bidang ketertiban umum.

5. Cakupan jumlah desa/kelurahan yang dibina.

6. Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang terlayani.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Kecamatan Bayan menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

- Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Kecamatan.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah.

Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah

(15)

2. Optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa

3.3. Program dan Kegiatan 3.3.1. PROGRAM

Program merupakan rencana tindak (action play) yang terdiri dari kegiatan-kagiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mecapai masing-masing sasaran.

Sesuai dengan Renstra Kecamatan Bayan program yang dilaksanakan Kecamatan Purwodadi adalah :

1. Program Pelayanan Adminitsrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 5. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan

6. Program Pembinaan Desa/Kelurahan 7. Program Pelayanan Masyarakat

3.3.2. KEGIATAN

I. Program : Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

4. Penyediaan alat tulis kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaa

6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

8. Penyediaan makanan dan minuman

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 11. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12. Penyediaan Peralatan rumah tangga

II. Program peningkatan sarana prasarana Aparatur 1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

(16)

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor III. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan pelaporan keuangan

2. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan IV. Program penyusunan data dasar pembangunan

1. Penyusunan data dasar pembangunan V. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan 2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan 3. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan

keteriban umum

4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

VI. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

1. Pembinaan Desa/Kelurahan bidang pemerintahan

2. Pembinaan Desa/Kelurahan bidang pemberdayaan masyarakat 3. Pembinaan Desa/Kelurahan bidang keterntraman dan ketertiban

umum

4. Koordinasi penanggulangan kemiskinan Tingkat Kecamatan VII. Program Pelayanan Masyarakat

1. Pelayanan terpadu Kecamatan

(17)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan rencana kerja OPD. Rencana kerja berupa program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan OPD’.

Adapun rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, sumber pendanaan, sebagi berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat

Sumber dana : APBD Th. 2019 Inputs : Rp. 2.499.000,00

Outputs : Pelayanan surat masuk dan keluar selama 12 bulan Outcome : Cakupan layanan administrasi perkantoran

Kelompok sasaran : Aparatur daerah

Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Outputs : Penyediaan jasa telepon, air dan listrik, 12 bulan Outcomes : Cakupan layanan administrasi perkantoran

Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Outputs : Jasa petugas kebersihan, 2 orang

Outcomes : Cakupan layanan administrasi perkantoran Kelompok sasaran : Aparatur daerah

Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah 4. Penyediaan alat tulis kantor

Outputs : Alat tulis kantor, 40 jenis dan 35 jenis Outcomes : Cakupan layanan administrasi perkantoran Kelompok sasaran : Aparatur daerah

Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah

(18)

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sumber dana : APBD Th. 2019

Inputs : Rp. 7.838.000,00

Outputs : Belanja Cetak 10 buah dan penggandaan 13.500 Lembar.

Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Outputs : Komponen alat-alat listrik, 5 jenis dan 5 jenis Outcomes : Cakupan layanan administrasi perkantoran Kelompok sasaran : Aparatur daerah

Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

Outputs : Bahan bacaan/surat kabar, 2 jenis 12 Bulan Outcomes : Cakupan layanan administrasi perkantoran Kelompok sasaran : Aparatur daerah

Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan & Kelurahan Sucenjurutengah 8. Penyediaan makanan dan minuman

Outputs : Minum harian pegawai selama 11 bulan Outcomes : Cakupan layanan administrasi perkantoran Kelompok sasaran : Aparatur daerah

Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah 9. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Outputs : Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, 10 orang/hari

Lokasi kegiatan : Jawa Tengah, Kedu dan DI Yogyakarta

(19)

10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Sumber dana : APBD Th. 2019

Inputs : Rp. 22.500.000,00

Outputs : Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, 180 orang/kali

Lokasi kegiatan : Kabupaten Purworejo

11. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sumber dana : APBD Th. 2019

Inputs : Rp. 3.699.600,00

Outputs : Alat kebersihan dan bahan pembersih, 25 dan 15 Jenis

Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah 12. Penyediaan peralatan rumah tangga

Outputs : Peralatan rumah tangga, 12 dan 5 jenis Outcome : Cakupan layanan administrasi perkantoran Kelompok sasaran : Aparatur daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan peralatan gedung kantor

Outputs : Printer Epson : 4 buah

Komputer : 2 Unit Projectors : 1 Unit Mesin Absensi Fingerprint : 1 buah Digital Camera Canon : 1 Unit Outcomes : Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik

Kelompok sasaran : Aparatur daerah Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan

(20)

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sumber dana : APBD Th. 2019 Inputs : Rp. 30.450.000,00

Outputs : Pemeliharaan gedung kantor, 800 M² dan 250 M² Outcomes : Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik

Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Outputs : Pemeliharaan kendaraan dinas, roda 4 : 1 unit dan roda 2 : 9 unit

Outcomes : Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik

Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah 4. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Outputs : Pemeliharaan mesin potong rumput 1 unit, AC 8 unit, Sound System 1 unit dan komputer 20 unit Outcomes : Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan pelaporan keuangan Sumber dana : APBD Th. 2019 Inputs : Rp. 4.999.800,00

Outputs : Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebanyak 19 dokumen

Outcomes : Prosentase capaian kinerja dan keuangan Kelompok sasaran : Aparatur daerah

(21)

2. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan Sumber dana : APBD Th. 2019

Inputs : Rp. 4.999.700,00

Outputs : Dokumen Renja, RKA/DPA, RKT, LKjIP, LKPJ dan RTP SPIP, sebanyak 6 dokumen Outcomes : Prosentase capaian kinerja dan keuangan Kelompok sasaran : Aparatur daerah

IV. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 1. Penyusunan data base Kecamatan

Outputs : Tersusunnya profil dan monografi, sebanyak 26 Desa/ Kelurahan

Outcomes : Prosentase tersedianya data dasar pembangunan Kelompok sasaran : Aparatur daerah

V. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan Sumber dana : APBD Th. 2019

Inputs : Rp. 70.000.000,00

Outputs : Permasalahan bidang pemerintahan tertangani, 9 jenis

Outcomes : Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan

2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan Sumber dana : APBD Th. 2019

Inputs : Rp.63.774.900,00

Outputs : Permasalahan bidang pembangunan tertangani, 4 jenis

Outcomes : Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan

(22)

3. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum

Outputs : Permasalahan bidang ketentraman dan ketertiban umum tertangani, 1 jenis

Outcomes : Capaian penyelesaian permasalahan bidang ketentraman dan ketertiban umum

Kelompok sasaran : Aparatur Daerah Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan

4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Sumber dana : APBD Th. 2019

Inputs : Rp. 7.499.900,00

Outputs : Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani, 1 jenis

Outcomes : Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat

VI. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

1. Pembinaan Desa/kelurahan bidang pemerintahan Sumber dana : APBD Th. 2019

Inputs : Rp. 35.000.000,00

Outputs : Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya bidang pemerintahan, dalam 4 hal

Outcomes : Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina Kelompok sasaran : Aparatur daerah

Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan

2. Pembinaan Desa/kelurahan bidang pembangunan Sumber dana : APBD Th. 2019

Inputs : Rp. 5.500.000,00

Outputs : Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya bidang pemerintahan, dalam 4 hal

(23)

3. Pembinaan Desa/Keluarahan bidang ketentraman dan ketertiban umum Sumber dana : APBD Th. 2019

Inputs : Rp. 11.999.900,00

Outputs : Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya bidang trantibum, dalam 2 hal

4. Pembinaan Desa/Keluarahan bidang pemberdayaan masyarakat Sumber dana : APBD Th. 2019

Inputs : Rp. 74.000.000,00

Outputs : Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya bidang pemberdayaan masyarakat, dalam 4 hal Outcomes : Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina Kelompok sasaran : Aparatur daerah

5. Koordinasi penanggulangan kemiskinan Tingkat Kecamatan Sumber dana : APBD Th. 2019

Inputs : Rp. 35.000.000,00

Outputs : Cakupan Desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya, 1 Kelurahan

Lokasi kegiatan : Kecamatan Bayan 6. Kegiatan Kelurahan Sucenjurutengah

Outputs : Aktifitas kelurahan selama 12 bulan lancar Outcomes : Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina Kelompok sasaran : Aparatur daerah

Lokasi kegiatan : Kelurahan Sucenjurutengah

(24)

VII. Program Pelayanan Masyarakat 1. Pelayanan terpadu Kecamatan

Outputs : Permohonan pelayanan terlayani, 14 jenis Outcome : Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani

Kelompok sasaran : Aparatur

(25)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bayan, yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini, diperlukan semangat dan tekad untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Purworejo dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bayan.

Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Kecamatan Bayan tahun 2019.

CAMAT BAYAN

KUSAIRI, AP, MM Pembina Tk.I

NIP. 19750308 199311 1 001

(26)

1 2 3 Administrasi Umum

4.01.4.01.12.

01

Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan administrasi

perkantoran

100% 774.297.876 103.113.527 171.816.500 138.001.094 92,74% 140.130.800 300.713.087

4.01.4.01.12.

01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jasa surat menyurat 72 bulan 13.425.000 12 bln 1.747.820 12 bulan 2.500.000 11 bln 745.000 100,00% 29,80% 12 bulan 2.499.000 30 bulan 3.552.820 41,67% 26,46%

4.01.4.01.12.

01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik

Jasa Telepon, Air dan Listrik

3 rek, 72

bulan 225.035.000 3 rek, 12

bln 15.017.454 3 rekening,

12 bln 50.000.000 3 rek,11

bln 33.128.238 100,00% 66,26% 3 rek, 12

bln 45.000.000 3 rek, 30

bln 65.342.260 41,67% 29,04%

4.01.4.01.12.

01.03

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor Jasa Tenaga Kebersihan 3 org 72

bln 131.500.000 3 orang,

12 bln 21.600.000 3 orang, 12

bln 24.000.000 3 orang,

11 bln 23.719.092 100,00% 98,83% 3 orang,

12 bln 17.200.000 3 orang,

30 bln 53.783.840 41,67% 40,90%

4.01.4.01.12.

01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 40 jenis,

35 jenis 72.022.071 40 jenis 16.511.800 40 jenis 20.000.000 40 jenis 19.978.800 100,00% 99,89% 40 jenis 12.597.700 40 jenis 41.279.400 42,86% 57,31%

4.01.4.01.12.

01.05

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

91.700

lembar 21.768.497 14.136

lbr 4.540.800 11.500

lembar 4.999.500 15.478

lbr 4.643.550 100,00% 92,88% 14.500

lembar 4.350.000 34.281

lembar 10.584.100 37,38% 48,62%

4.01.4.01.12.

01.06

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Komponen instalasi listrik

/ penerangan 12 jenis 16.799.900 6 jenis 599.000 7 jenis 3.994.500 7 jenis 3.991.100 100,00% 99,91% 7 jenis 2.469.700 6 jenis 5.207.800 42,86% 31,00%

4.01.4.01.12.

01.07

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Surat Kabar 1 jenis 72

bulan 15.200.000 1 jenis,

12 bln 2.400.000 1 jenis, 12

bln 3.000.000 1 jenis,

11 bln 2.237.000 100,00% 74,57% 1 jenis, 12

bln 2.884.800 1 jenis, 30

bln 5.777.000 41,67% 38,01%

4.01.4.01.12.

01.08

Penyediaan Makanan dan

Minuman Minum Harian Pegawai 66 bulan 95.492.400 11 bln 16.532.500 11 bulan 19.998.000 10 bln 19.815.000 100,00% 99,08% 11 bulan 13.757.800 27 bulan 43.111.700 40,91% 45,15%

11=(10/4) Tingkat Realisasi (%)

8=(7/6) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

berjalan (tahun 2018) 10=(5+7+9) Target Program dan

Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun

2018)

9 Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kabupaten Purworejo Kecamatan Bayan

Lembar:

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

tahun 2016 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun

2017 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun

2021 Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

4 5 6 7

Halaman 1

(27)

4.01.4.01.12.

01.09

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Koordinasi,konsultasi dan

mediasi ke luar daerah 78 OK 35.305.000 3 OH 1.089.953 15 org/hari 9.880.000 7

org/hari 2.716.114 46,67% 27,49% 12org/har

i 7.650.000 16

org/hari 8.271.067 20,51% 23,43%

4.01.4.01.12.

01.10

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Koordinasi dan konsultasi

ke dalam daerah 1.300 OK 105.750.000 144 OK 18.998.600 240 org/kali 26.250.000 115 orang/kal

i

19.875.000 66,25% 75,71% 200

org/kali 25.000.000 349

org/kali 50.123.600 26,85% 47,40%

4.01.4.01.12.

01.11

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Alat kebersihan dan

bahan pembersih 30 jenis 22.500.000 22 jenis 3.697.600 22 jenis 4.998.900 22 jenis 4.996.200 100,00% 99,95% 22 jenis 4.433.800 22 jenis 10.169.500 42,86% 45,20%

4.01.4.01.12.

01.14

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Peralatan Rumah Tangga 15 jenis 19.500.008 5 jenis 378.000 14 jenis 2.195.600 12 jenis 2.156.000 100,00% 98,20% 15 jenis 2.288.000 15 jenis 3.510.000 42,86% 18,00%

4.01.4.01.12.

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Dengan Baik

100% 373.513.650 30.374.300 57.849.000 55.816.050 99,90% 71.370.325 95.735.750

4.01.4.01.12.

02.02

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meja pelayanan dan Printer

1 buah, 1

buah 10.999.800 - - - - - - - - 1buah, 1

buah 10.999.800 1 buah 2.600.000 50,00% 23,64%

4.01.4.01.12.

02.05

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung

kantor 1.050 m² 142.800.000 640 m² 15.772.500 1.050 m² 26.250.000 1.047 m² 26.184.200 99,71% 99,75% 850 m² 21.239.936 1.207 m² 51.589.300 42,86% 36,13%

4.01.4.01.12.

02.06

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

1 mobil 9

motor 115.258.169 1 mobil 8

motor 7.821.800 1 mobil, 8

motor 21.999.000 1 mobil, 8

motor 20.174.850 100,00% 91,71% 1 mobil 9

motor 23.477.000 1 mobil 9

motor 33.599.650 41,67% 29,15%

4.01.4.01.12.

02.07

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan peralatan

dan perlengkapan kantor 48 bulan 104.455.681 13 unit 6.780.000 16 unit 9.600.000 16 unit 9.457.000 100,00% 98,51% 12 bulan 15.653.589 6 bulan 7.946.800 12,50% 7,61%

4.01 . 4.01.12 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase capaian

kinerja dan keuangan 100% 66.216.521 6.772.850 10.399.800 8.559.175 100% 10.399.700 19.808.925

4.01 . 4.01.12 . 06.01

Penysunan Pelaporan Keuangan

Lap. Keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan

19 dok 31.350.000 19 dok 3.383.000 19

dokumen 5.199.900 19 dok 4.157.000 100,00% 79,94% 19 dok 5.199.900 19 dok 9.992.500 42,86% 31,87%

4.01 . 4.01.12 . 06.02

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Renja, RKA/DPA, RKT,RTP

SPIP, LKJiP dan LKPJ 9 dok 34.866.521 9 Dok 3.389.850 6 Dokumen 5.199.900 6 dok 4.402.175 100,00% 84,66% 9 dok 5.199.800 9 dok 9.816.425 42,86% 28,15%

4.01 . 4.01.12 . 07

Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Prosentase Ketersediaan

Data 100%

Halaman 2

(28)

4.01 . 4.01.12 . 07 . 01

Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Tersusunnya Profil dan Monografi

26

Desa/Kel 114.058.666 - - - - - - - - 26

Desa/Kel 4.999.800 26

Desa/Kel 4.999.800 20,00% 4,38%

Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

4.01 . 4.01.12 . 21

Program Koordinasi Tingkat Kecamatan

Cakupan Penyelesaian Permasalahan bidang Pemerintahan, Pembangunan, Tramtibum dan Pemberdayaan Masyarakat

100% 566.060.245 65.342.025 96.999.400 72.918.825 100,00% 101.099.400 173.810.950

4.01 . 4.01.12 . 21.

01

Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan

Capaian penyelesaian permasalahan bidang Pemerintahan

4.01 . 4.01.12 . 21.

02

Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan

Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan

4.01 . 4.01.12 . 21.

03

Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang tramtibum

Capaian penyelesaian permasalahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum

4.01 . 4.01.12 . 21.

04

Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyrakat

1 jenis 71.708.782 1 jenis 176.000 - - - - - - 1 jenis 5.499.900 1 jenis 2.650.900 16,67% 3,70%

4.01.

4.01.12. 22 Pembinaan Desa/Kelurahan

Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang terbina

100% 2.874.854.788 68.414.375 156.993.200 123.407.375 88,89% 138.643.000 238.858.600

4.01.

4.01.12.22.

01

Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang pemerintahan

Desa/Kel meningkat

kapasitasnya 4 hal 734.406.500 4 hal 18.929.375 3 hal 24.999.800 3 hal 10.698.300 100,00% 42,79% 4 hal 26.300.000 4 hal 39.073.125 19,00% 5,32%

4.01.

4.01.12.22.

02

Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang pembangunan

Desa/Kel meningkat

kapasitasnya 1 hal 325.138.455 1 hal 365.000 1 hal 2.500.000 1 hal 831.925 33,33% 33,28% 1 hal 2.749.800 1 hal 2.990.525 15,00% 0,92%

Halaman 3

(29)

4.01.

4.01.12.22.

03

Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Tramtibum

Desa/Kel meningkat

4.01.

4.01.12.22.

04

Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kel meningkat

4.01.

4.01.12.22.

06

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan

Cakupan jumlah Desa/Kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya

26 Desa / Keluraha n

438.418.822 - - 100% 34.999.800 26 Desa/

Keluraha n

34.351.650 100,00% 98,15% 26 Desa /

Kelurahan 9.593.500 26 Desa /

Kelurahan 34.351.650 9,50% 7,84%

4.01.

4.01.12.22.

42

Kegiatan Kel. Sucenjurutengah Aktivitas kelurahan

selama 12 bulan lancar 12 bulan 454.393.400 12 bln 11.533.200 12 bln 37.882.500 12 bln 25.803.800 100,00% 68,12% 12 bulan 38.000.000 30 bulan 45.482.400 37,50% 10,01%

4.01.4.01.12.

23 Program Pelayanan Masyarakat

Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani

100% 6.126.458 3.500.000 1.592.000

4.01.4.01.12.

23. 01 Pelayan Terpadu Kecamatan Permohonan Pelayanan

Tertangani 60 bulan 6.126.458 - - - - - - - - 12 bulan 3.500.000 6 bulan 1.592.000 10,00% 25,99%

Bayan, 9 Juli 2018 Camat Bayan

Kusairi, AP. MM NIP 19750308 199311 1 001

Halaman 4