PDF PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 ... - Kulon Progo Regency

(1)

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

2016

(2)

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

JL. Sugiman , Watulunyu,Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 774638

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 543 /KLH/VIII/2016 TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2016

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang: a. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016 sebagai pedoman perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi KLH;

b. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016 merupakan proses kelanjutan dari perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015;

5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);

6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2010

tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010-

2014;

(3)

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010-2014;

10. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/3008 tentang Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

12. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012- 2032;

15. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016;

16. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 20/VIII/2014 tentang Peru- bahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2011-2016 17. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 43/KLH/VII/2015 tentang

Penetapan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016 MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 yang merupakan pedoman perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi KLH;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 24 Agustus 2016 Kepala

Ir. SUHARJOKO. MT.

Pembina Tk.1 /IVb

NIP. 19620406 199303 1 006

(4)

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL ……..……….…. i

KEPUTUSAN KEPALA KLH tentang PENETAPAN PERUBAHAN RENJA KLH 2016 ... ii-iii DAFTAR ISI ……….………. iv

BAB I PENDAHULUAN ……….……... 1

1.1. Latar Belakang ..…………..………... 1

1.2. Landasan Hukum………... ………. 2

1.3. Maksud dan Tujuan .….………. 3

1.4. Sistimatika Penulisan .………... 4

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .. 5

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN

RENJA ...

14 BAB IV PENUTUP………. 24

(5)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kulon Progo, tugas Kantor Lingkungan Hidup (KLH) adalah mendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup.

Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi tersebut KLH mempunyai tugas :

a. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas;

b. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian;

c. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemulihan, dan d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi KLH diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016 mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo periode 2011-2016. Hal itu berfungsi sebagai pedoman menyusun perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara penganggaran, pelaksanaan

(6)

dan evaluasi pada tahun 2016 dilakukan perubahan Renja Kantor Lingkungan Hidup tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala KLH.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Renja SKPD tahunan adalah :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan

c. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar belanja

Dokumen Perubahan Renja KLH tahun 2016 disusun karena terdapatnya perubahan sasaran kegiatan, anggaran dan pergeseran rekening antar belanja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016;

d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)

f. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah

(7)

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2025;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;

l. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kantor Lingkungan Hidup;

m. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015;

n. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Nomor 20/VIII/2014 tentang Perubahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;

o. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 43/KLH/VII/2015 tentang Penetapan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 adalah :

1. Menjadi acuan / dasar bagi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.

2. Menyediakan dokumen resmi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan

menyusun program dan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

(8)

Kulon Progo pada tahun 2016 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.

3. Agar seluruh jajaran aparatur di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahun 2016.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja KLH Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan KLH Kabupaten Kulon Progo.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja KLH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN

RENJA

BAB IV PENUTUP

(9)

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2016

Berikut adalah hasil pelaksanaan Renja 2016 sampai dengan akhir

triwulan II (30 Juni 2016) yang diambil datanya dari ’RencanaKu’, yaitu

Sistem Informasi berbasis web internet yang digunakan dalam

perencanaan di pemerintahan kabupaten Kulon Progo sebagaimana

disajikan dalam tabel 1 :

(10)

Tabel 1. Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan II Tahun 2016

SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

Kode

Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegi

atan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJM pada Tahun 2016

(Akhir Periode RPJM)

Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD

2015

Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2016 (Tahun yang

Dievaluasi)

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2016 (sesuai capaian APBD)

Tingkat Capaian Kinerja Anggarandan

TriwulanRKPD II Tahun 2016 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s.d Triwulan II Tahun

2016

Tingkat Capaian Kinerja dan

Anggaran RPJM s.d Triwulan II Tahun 2016

(%)

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=11/6 13=5+11 14=13/4

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1.08 Urusan Lingkungan Hidup 1.08.1

.08.01 .01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)

100 60,700,000 80 55,119,825 100 76,132,000 85 8,335,100 90 22,049,275 0 0 0 0 90 30,384,375 90 39.91 90 85,504,200 90 140.86

1.08.1 .08.01 .01.01

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Tersedianya bahan dan peralatan kantor (Bulan)

60 12,200,000 48 11,022,825 12 28,304,500 3 3,660,600 3 8,432,125 0 0 0 0 6 12,092,725 50 42.72 54 23,115,550 90 189.47

1.08.1 .08.01 .01.02

Penyediaan JasaKeuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (Bulan)

60 19,500,000 48 17,700,000 12 19,595,500 3 0 3 4,967,000 0 0 0 0 6 4,967,000 50 25.35 54 22,667,000 90 116.24

1.08.1 .08.01 .01.03

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi (Bulan)

60 29,000,000 48 26,397,000 12 28,232,000 3 4,674,500 3 8,650,150 0 0 0 0 6 13,324,650 50 47.2 54 39,721,650 90 136.97

(11)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegia

tan

Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)

2015

Dievaluasi)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2016 (sesuai capaian APBD

2016

I II III IV (%)

1.08.

01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)

84 961,000,000 93 131,777,590 100 117,637,000 58 7,651,359 87 67,870,214 0 0 0 0 87 75,521,573 87 64.2 87 207,299,163 103 21.57

1.08.

01.02 .01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Tersedianya printer (2 unit), almari arsip kaca (1 unit), AC (2 unit), LCD Proyektor (1 unit), layar elektrik (1 unit) (unit)

12 73,000,000 5 33,811,400 7 38,599,000 7 0 0 38,475,000 0 0 0 0 7 38,475,000 100 99.68 12 72,286,400 100 99.02

Printer (Unit) 3 1 2 2 0 0 0 2 100 3 100

Almari arsip

kaca (unit ) 2 1 1 1 0 0 0 1 100 2 100

AC (Unit) 2 0 2 2 0 0 0 2 100 2 100

LCD projector

(Unit) 1 0 1 1 0 0 0 1 100 1 100

Layar elektrik

(Unit) 1 0 1 1 0 0 0 1 100 1 100

1.08.

01.02 .02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran (Unit)

32 888,000,000 24 97,966,190 8 79,038,000 8 7,651,359 0 29,395,214 0 0 0 0 8 37,046,573 100 46.87 32 135,012,763 100 15.2

1.08.

01.03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)

100 12,000,000 80 2,800,000 100 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,800,000 0 23.33

1.08.

01.03 .02

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

1 orang pegawai yang berhasil lulus diklat dengan kategori

2 12,000,000 1 2,800,000 1 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,800,000 50 23.33

(12)

Kode

tan

2015

Dievaluasi)

2016

(%)

I II III IV

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1.08.

01.04

Program PerencanaanP engendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)

100 4,600,000 81 3,723,225 10

0 4,599,800 87 732,000 93 1,028,925 0 0 0 0 93 1,760,925 93 38.28 93 5,484,150 93 119.22

1.08.

01.04 .01

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD(Dokumen)

5 1,000,000 4 850,425 1 1,000,000 0 92,000 1 765,925 0 0 0 0 1 857,925 100 85.79 5 1,708,350 100 170.84

1.08.

01.04 .02

Penyusunan Laporan Keuangan

Tersusunnya Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun (Dokumen)

10 1,100,000 8 927,350 2 1,099,900 0 277,000 1 63,000 0 0 0 0 1 340,000 50 30.91 9 1,267,350 90 115.21

1.08.

01.04 .03

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan

& triwulanan dan penerapan SPIP SKPD(dokumen)

80 2,500,000 64 1,945,450 16 2,499,900 5 363,000 4 200,000 0 0 0 0 9 563,000 56 22.52 73 2,508,450 91 100.34

Tersusunnya

LKjIP (dokumen) 0 64 1 0 4 0 0 0 56 73 91

Tersusunnya Laporan Tahunan (dokumen)

0 64 1 0 4 0 0 0 56 73 91

Tersusunnya Profil Kinerja SKPD(dokumen)

5 4 1 1 0 0 0 1 100 5 100

(13)

Kode

tan

2015

Dievaluasi)

2016

I II III IV (%)

1.08.

01.05

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam (%)

96 2,775,776,805 113 5,029,951,217 93 915,671,875 8.3 14,060,050 85 548,078,675 0 0 0 0 85 562,138,725 9161.39 85 5,592,089,942 89 201.46

1.08.

01.05 .01

Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Terselenggarany a even

lingkungan hidup (even)

16 262,000,000 8 2,340,239,250 8 252,158,800 2 781,500 4 106,028,450 0 0 0 0 6 106,809,950 7542.36 14 2,447,049,200 88 933.99

Sosialisasi terhadap 100 orang masyarakat dengan prosentase pemahaman peserta atas pengelolaan sampah sebesar 100% (orang)

100 0 100 0 50 0 0 50 50 50 50

Terselenggarany a Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor (sekolah, desa, SKPD, Kantor Swasta) (sasaran)

4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Tertanamnya tanaman perindang (batang)

90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0

(14)

Kode

tan

2015

Dievaluasi)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2016 (sesuai capaian APBD)

2016

I II III IV (%)

1.08.

01.05 .02

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber- sumber Air

Tertanamnya tanaman pohon perindang di sekitar Alun-alun (batang)

188 1,138,733,275 88 985,664,325 100 335,671,750 0 0 100 304,055,000 0 0 0 0 100 304,055,000 100 90.58 188 1,289,719,325 100 113.26

Tertanamnya tanaman pohon perindang di lingkungan perkantoran Wates - Pengasih (batang)

0 88 220 0 100 0 0 0 100 188 100

Penanaman pohon di sekitar mata air (Dana SILPA) (batang)

0 88 261 0 100 0 0 0 100 188 100

1.08.

01.05 .03

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Terbangunnya Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan Wates (lokasi)

22 1,295,476,130 20 1,646,979,742 2 283,239,700 0 7,358,750 2 130,175,200 0 0 0 0 2 137,533,950 100 48.56 22 1,784,513,692 100 137.75

1.08.

01.05 .04

Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi

Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi (dokumen)

5 44,567,400 4 31,049,050 1 24,792,300 0 0 0 6,563,500 0 0 0 0 0 6,563,500 0 26.47 4 37,612,550 80 84.39

1.08.

01.05 .05

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Progo (dokumen)

5 35,000,000 4 26,018,850 1 19,809,325 0 5,919,800 0 1,256,525 0 0 0 0 0 7,176,325 0 36.23 4 33,195,175 80 94.84

(15)

Kode

Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegi

atan

Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d

RKPD 2015

Dievaluasi

2016

Tingkat Capaian Kinerja Anggarandan RPJM s.d Triwulan II Tahun 2016 (%)

I II III IV

1.08.

01.06

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusak- an Lingkung- an

Capaian peningkatan pengendalian pencemaran

& perusakan lingkungan hidup (%)

86.9 2,462,735,625 89 2,764,071,127 85 556,723,400 44 24,706,475 73 189,713,175 0 0 0 0 73 214,419,650 86 38.51 73 2,978,490,777 84 120.94

1.08.

01.06.01

Pengembangan Kapasitas Pengelola- anLingkungan Hidup

Terlatihnya pengelola sampah di pasar dan sekolah (orang)

1,178,106,5 0 1,129,494,600 200 127,715,000 0 15,000,000 0 82,242,700 0 0 0 0 0 97,242,700 0 76.14 0 1,226,737,300 0104.13

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan ( bak sampah taman ) (unit )

0 50 50 0 0 0 50 100 50 0

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (komposter) (unit )

0 50 50 0 0 0 50 100 50 0

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan ( bak sampah 3 R ) (unit )

0 180 180 0 0 0 180 100 180 0

1.08.

01.06.02

Pembangunan Biodigester Biogas Limbah

Terbangunnya Biodegester biogas limbah ternak dan limbah usaha

66 374,633,000 78 1,040,173,000 7 156,281,250 0 0 7 2,571,400 0 0 0 0 7 2,571,400100 1.65 85 1,042,744,400 129 278.34

(16)

Kode

Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah Program/KeDan

giatan

RKPD 2015

Dievaluasi

2016

I II III IV

1.08.

01.06.03

Pengkajian Dampak Lingkungan

Terbitnya dokumen lingkungan (dokumen)

1175 320,760,050 1140 236,963,575 250 67,193,450 0 6,316,475 128 20,893,300 0 0 0 0 128 27,209,775 51 40.49 1268 264,173,350 108 82.36

1.08.

01.06.04

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Terukurnya kualitas air sungai (kali (titik air sungai))

25 378,156,350 26 242,596,852 20 129,914,900 0 1,500,000 5 63,750,500 0 0 0 0 5 65,250,500 25 50.23 31 307,847,352 124 81.41

Terukurnya kualitas limbah cair (kali (titik limbah cair))

0 26 40 0 5 0 0 0 25 31 124

Terukurnya kualitas udara ambien (kali (titik udara ambien))

0 26 10 0 5 0 0 0 25 31 124

Terukurnya kualitas udara emisi (kali (titik udara emisi))

0 26 4 0 5 0 0 0 25 31 124

Terukurnya kualitas tanah (kali (titik kualitas tanah))

0 26 10 0 5 0 0 0 25 31 124

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium (buah)

0 26 6 0 5 0 0 0 25 31 124

(17)

Kode

Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah Program/KeDan

giatan

RKPD 2015

Dievaluasi

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2016 (sesuai capaian APBD)

2016

I II III IV

1.08.1 .08.0 1.06.

05

Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

Tertanganinya berbagai kasus lingkungan hidup (kasus)

49 127,079,700 33 75,275,775 7 15,000,000 0 0 1 2,470,175 0 0 0 0 1 2,470,175 14 16.47 34 77,745,950 69 61.18

1.08.1 .08.0 1.06.

06

Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terawasinya pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan sesuai dokumen lingkungan hidup (laporan)

2 84,000,000 1 39,567,325 1 60,618,800 0 1,890,000 0 17,785,100 0 0 0 0 0 19,675,100 0 32.46 1 59,242,425 50 70.53

Rata-rata capaian kinerja(%) 62 74 141.34

Predikat Kinerja R S ST

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM 1,676,764,075 55,484,984 828,740,264 0 0 884,225,248 8,871,668,232

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM 74 76 141.34

PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM S T ST

(18)

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 dan mengacu pada Peratuian Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja

2016 dapat dilihat pada tabel 2.

(19)

Tabel 2. RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

SKPD : KANTOR LINGKUNGAN

HIDUP

JUMLAH PAGU : Rp. 1,742,254,575

NO URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/

BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU INDIKATOR

KINERJA TARGET

KINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF INDIKATOR

KINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF _KINERJA^TARGET PAGU INDIKATIF

1.08.1.

08.01.

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

60,694,400 76,132,000 15,437,600

1.08.1.

08.01.

01.01 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Tersedianya bahan dan peralatan perkantoran

12 bulan ^Lingkup Kabupa ten

12,200,000 Tersedianya bahan dan peralatan perkantoran

12 bulan ^Lingkup Kabupa ten

28,304,500 16,104,500 14,000,000

1.08.1.

08.01.

01.02 Penyediaan jasa keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaa n keuangan dan barang

12 bulan ^Lingkup Kabupa ten

19,500,000 Terbayarnya honorarium petugas penatausahaa n keuangan dan barang

12 bulan ^Lingkup Kabupa ten

19,595,500 95,500 21,450,000

1.08.1.

08.01.

01.03 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan biaya

12 bulan ^Lingkup Kabupa ten

28,994,400 Tersedianya makanan dan minuman rapat dan biaya

12 bulan ^Lingkup Kabupa ten

28,232,000 -762,400 32,000,000

(20)

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

BERTAMBAH/

BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATOR

1.08.1.

08.01.

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

114,923,000 131,137,000 16,214,000

1.08.1.

08.01.

02.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Pengadaan Printer (2 unit), Alamari arsip kaca (1 unit), AC (2 unit), LCD Proyektor (1 unit), Layar

100 % Lingkup Kabupa ten

35,885,000 Pengadaan Printer (2 unit), Almari arsip kaca (1 unit), AC (2 unit), LCD Proyektor (1 unit), Layar

100 % Lingkup Kabupa ten

38,599,000 2,714,000 50,000,000

1.08.1.

08.01.

02.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran

8 unit ^Lingkup Kabupa ten

79,038,000 Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran, Pembenahan meteran dan penambahan Daya Listrik menjadi 13.200 Kwh

9 unit ^Lingkup Kabupa ten

92,538,000 13,500,000 90,000,000

unit) unit)

electric (1 electric (1

(21)

BERTAMBAH/

BERKURANG

1.08.1.

08.01.

03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

6,000,000 6,000,000 0

1.08.1.

08.01.

03.02 Pendidikan dan pelatihan non formal

1 orang pegawai yang berhasil lulus diklat dengan kategori baik

1 Orang ^Lingkup Kabupa ten

6,000,000 1 orang pegawai yang berhasil lulus diklat dengan kategori baik

1 Orang ^Lingkup Kabupa ten

6,000,000 0 18,000,000

1.08.1.

08.01.

04 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

4,599,800 4,599,800 0

1.08.1.

08.01.

04.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

1 doku- men

Lingkup Kabupa ten

1,000,000 Tersusunya Rencana Kerja SKPD

1 doku men

Lingkup Kabupa ten

1,000,000 0 1,200,000

1.08.1.

08.01.

04.02 Penyusunan laporan keuangan

Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun

2 Doku- men

Lingkup Kabupa ten

1,099,900 Tersusunya Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun

2 Doku men

Lingkup Kabupa ten

1,099,900 0 1,400,000

(22)

BERTAMBAH/

BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATOR

1.08.1.

08.01.

04.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja

Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan

penerapan SPIP SKPD

19 doku- men

Lingkup Kabupa ten

2,499,900 Tersusunya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan

penerapan SPIP SKPD

19 doku men

Lingkup Kabupa ten

2,499,900 0 3,000,000

1.08.1.

08.01.

05 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1,121,944,675 967,662,375 -154,282,300

1.08.1.

08.01.

05.01 Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Terselenggara nya even lingkungan hidup

8 even Lingkup Kabupa ten

252,000,000 Terselenggara nya even lingkungan hidup

8 even Lingkup Kabupa ten

252,158,800 158,800 0

(23)

BERTAMBAH/

BERKURANG

Sosialisasi terhadap 100 orang

masyarakat dengan persentase pemahaman peserta atas pengelolaan sampah sebesar 100 %

100 orang Sosialisasi

terhadap 100 org

masyarakat dengan per- sentase pemahaman peserta atas pengelolaan sapah sebesar 100 %

100 orang

Terselenggara nya lomba kebersihan lingkungan kantor

(sekolah, desa, SKPD, kantor swasta)

4 sasaran Terselenggara

nya lomba kebersihan lingkungan kantor

(sekolah, desa, SKPD, kantor swasta)

4 sasar- an

Tertanamnya tanaman perindang

90 batang Tertanamnya

tanaman perindang

90 ba- tang 1.08.1.

08.01.

05.02 Peningkatan kon-servasi daerah

tangkapan air &

sumber-sumber air

Tertanamnya tanaman pohon perindang di sekitar Alun- alun dan lingkungan kantor

320 ba- tang

Lingkup Kabupa ten

520,718,350 Tertanamnya tanam-an pohon perindang di sekitar Alun- alun dan lingk.

kantor

320 batang

Lingkup Kabupa ten

335,671,750 -185,046,600 246,125,000

(24)

NO

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

BERTAMBAH/B ERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATOR

KINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF ^TARGET_KINERJA PAGU INDIKATIF

1.08.1.

08.01.

05.03 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Terbangunnya taman hijau di jalan Sugiman Pengasih, Depan BPBD jalan Kawijo Pengasih

2 lokasi ^Lingkup Kabupa ten

304,243,500 Terbangunnya taman hijau di jalan Sugi-man Pengasih, Depan BPBD jalan Kawijo

2 lokasi ^Lingkup Kabupa ten

335,230,200 30,986,700 334,675,000

0 Tersusunnya

DED Taman Bermain Gerbosari

1 Dokumen

1.08.1.

08.01.

05.04 Penyusunan profil tutupan vegetasi

Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi

1 doku- men

Lingkup Kabupa ten

24,982,900 Tersusunya Profil Tutupan Vegetasi

1 doku- men

Lingkup Kabupa ten

24,792,300 -190,600 27,500,000

1.08.1.

08.01.

05.05 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah

1 doku- men

Lingkup Kabupa ten

19,999,925 Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah

1 doku- men

Lingkup Kabupa ten

19,809,325 -190,600 22,000,000

(25)

NO

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/B

ERKURANG

KINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF ^TARGET_KINERJA PAGU INDIKATIF

1.08.1.

08.01.

06 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

949,971,900 556,723,400 -393,248,500

1.08.1.

08.01.

06.01 Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup

Terlatihnya pengelola sampah di pasar dan sekolah (200 org),

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (50 bak sampah taman, 50 komposter, 180 bak sampah 3R)

100 % Lingkup Kabupa ten

480,051,850 Terlatihnya pengelola sampah di pasar dan sekolah (200 org), Tersedia- nya sarana dan pra- sarana pengelolaan persampahan (50 bak sampah taman, 50 komposter, 180 bak sampah 3R)

100 % Lingkup Kabupa ten

127,715,000 -352,336,850 535,776,450

1.08.1.

08.01.

06.02 Pembangunan biodigester biogas limbah

Terbangunya biodigester biogas limbah

7 unit Kec Wa- tes, Kec Penga- sih, Kec Nanggul an

196,430,500 Terbangunya biodigester biogas limbah

7 unit Kec Wates, Kec Penga- sih, Kec Nanggu lan

156,281,250 -40,149,250 210,000,000

1.08.1.

08.01.

06.03 Pengkajian dampak lingkungan

Terbitnya dokumen lingkungan

250 doku- men

Lingkup Kabupa ten

67,574,650 Terbitnya dokumen lingkungan

250 dok umen

Lingkup Kabupat en

67,193,450 -381,200 78,650,000

(26)

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATOR

KINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF TARGET

KINERJA PAGU INDIKATIF

1.08.1.

08.01.

06.04 Pemantauan kualitas lingkungan

Terukurnya kualitas air sungai

5 titik air sungai, 4 kali

Lingkup Kabupa ten

129,914,900 Terukurnya kualitas air sungai

5 titik air sungai, 4 kali

Lingkup Kabupat en

129,914,900 0 149,500,000

Terukurnya kualitas limbah cair

5 titik limbah cair, 1 kali

Terukurnya kualitas limbah cair

5 titik limbah cair, 1 kali Terukurnya

kualitas udara ambien

5 titik udara ambient, 2 kali

Terukurnya kualitas udara ambient

5 titik udara ambient , 2 kali Terukurnya

kualitas udara emisi

4 titik udara emisi, 1 kali

Terukurnya kualitas udara emisi

4 titik emisi, 1 kali Terukurnya

kualitas tanah

10 titik kualitas tanah, 1 kali

Terukurnya kualitas tanah

10 titik kualitas tanah, 1 kali Terpantaunya

kualitas limbah cair aktivitas usaha/kegiata n

35 lokasi usahadan /kegiatan 1 kali

Terpantaunya kualitas limbah cair aktivitas usaha/kegiata n

35 loka- si usaha dan/ke- giatan 1 kali 1.08.1.

08.01. Penanganan kasus

Tertanganinya berbagai kasus

7 Kasus

^Lingkup

Kabupat en

15,000,000 Tertanganinya berbagai kasus

7 Kasus ^Lingkup Kabupa ten

15,000,000 0 0

(27)

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATOR

KINERJA LOKASI TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF TARGET

KINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF TARGET

KINERJA PAGU INDIKATIF

1.08.1.

08.01.

06.06 Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

Terawasinya pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/ atau kegiatan sesuai dokumen lingkungan hidup

1 laporan

^Lingkup

Kabupat en

61,000,000 Terawasinya pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/ atau kegiatan sesuai dokumen lingkungan hidup

1 lapor- an

Lingkup Kabupa ten

60,618,800 -381,200 48,400,000

Jumlah 2,258,133,775 1,742,254,575 515,879,200 - 1,883,676,450

(28)

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 ini mendasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2016. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.

Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di KLH secara intensif.