RENCANA AKSI DAN MONITORING DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO

(1)

2021

RENCANA AKSI DAN MONITORING

DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO

(2)

KINERJA ANGGARAN

(ROK) KINERJA % ANGGARAN %

1 0

2 100 %

3 BB

4 68

1 1.02.01 Persentase

Pelayanan Prima 100 % Jumlah Laporan Sakip 1 Dokum

en 12.039.122.335 3.074.083.723 1.443.913.234 47%

1.1 1.02.01.2.02

Pertsentase Laporan administrasi Perkantoran

100 %

100 % 7.391.654.316 1.684.872.924 636.407.358 38% Kasubag Keuangan dan

Umum 1.1.1 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima

Gaji dan Tunjangan ASN 7.391.654.316 1.684.872.924 636.407.358 38% Kasubag Keuangan dan

Umum

- Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 3.308.732.399 3 bln 664.142.444 3 bln 100% 636.407.358 96%

- Tambahan Penghasilan ASN 12 Bulan 4.082.921.917 3 bln 1.020.730.480 3 bln 100% - Belum terbitnya perkada mengenai

tambahan penghasilan pegawai

1.2 1.02.01.2.03 Persentase Jasa

Perlengkapan Kantor 100 % Persentase Jasa

Perlengkapan Kantor 100 % 4.647.468.019 1.389.210.799 807.505.876 58% Kasubag Keuangan dan

Umum 1.2.1 1.02.01.2.03.03 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

4.647.468.019 1.389.210.799 807.505.876 58% Kasubag Keuangan dan

Umum

- Barang Pakai Habis 12 Bulan 453.268.019 3 bln 253.860.799 3 bln 100% 91.239.876 36%

- Jasa Kantor (tekon) 12 Bulan 4.152.750.000 3 bln 1.124.250.000 3 bln 100% 703.000.000 63%

- Pemeliharaan peralatan dan Mesin 12 Bulan 41.450.000 3 bln 11.100.000 3 bln 100% 13.266.000 120%

5 3,8

6 69 Tahun

7 0,15 %

8 8,5

9 161

2 1.02.02 35.681.568.040 743.312.762 Sekretaris

2.1 1.02.02.2.01 25.599.343.930 - Pejabat Pengadaan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan

2,51-3,25 (baik) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan

3,5 Skala

Persentase Fasilitas Kesehatan dalam kondisi baik

75 %

Jumlah Puskesmas yang Sarana dan Prasarananya Baik dan Cukup

11 PKM

2.1.1 1.02.02.2.01.02Pembangunan Puskesmas

Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun

14.550.000.000 170.000.000 - 0%

Sub Kegiatan ini belum terealisasi karena transferan anggaran DAK

nanti pada Triwulan II

Pejabat Pengadaan

- Pembangunan Puskesmas DTPK 2 Paket 14.550.000.000 170.000.000 - 0%

2.1.2 1.02.02.2.01.03Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Fasilitas Kesehatan

Lainnya yang Dibangun 200.000.000 61.376.000 - 0%

- Pembagunan UGD 1 Paket 200.000.000 61.376.000 0%

2.1.3 1.02.02.2.01.04Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Jumlah Rumah Dinas Tenaga

Kesehatan yang Dibangun 1.839.613.748 61.200.000 - 0%

Pejabat Pengadaan - Pembangun Rudis medis dan Para

Medis 2 Paket 1.839.613.748 61.200.000 0%

2.1.4 1.02.02.2.01.13

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

2.084.249.750 22.841.000 -

Pejabat Pengadaan

- Barang Habis pakai 1 Paket 43.749.750 22.841.000 0%

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket 61.000.000 #DIV/0!

- Pembangunan Instalasi Air Bersih 2 PKM 642.000.000 #DIV/0!

- Pembangunan IPAL Puskesmas 2 PKM 1.337.500.000 #DIV/0!

2.1.5 1.02.02.2.01.14

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

3.636.463.502 - - 0%

Pejabat Pengadaan

- Pengadaan Alat Kesehatan Umum 1 Paket 3.636.463.502 0%

Persentase pemenuhan kebutuhan obat

100 %

Persentase pemenuhan

kebutuhan obat 100 %

Persentase Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

100 %

2.1.6 1.02.02.2.01.16Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang

Disediakan 1.290.628.810 - - #DIV/0!

Kepala Seksi Farmamin

- Pengadaan Obat Puskesmas 1 Paket 1.290.628.810 #DIV/0!

2.1.7 1.02.02.2.01.17Pengadaan Bahan Habis Pakai

Jumlah Bahan Habis Pakai

yang Disediakan 1.887.061.190 - - #DIV/0!

- BHP Malaria 1 Paket 82.800.000 #DIV/0!

- BMHP Instalasi Farmasi 1 Paket 1.290.998.690 #DIV/0!

- Catrridge TCM 1 Paket 388.762.500 #DIV/0!

- RO dan BHP Skrining HIV 1 Paket 124.500.000 #DIV/0!

2.1.8 1.02.02.2.01.20

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar

111.326.930 - - #DIV/0!

- Jasa Kalibrasi 11 PKM 55.954.930 #DIV/0!

- Perjalanan Dinas Petugas Kalibrasi 7 org 55.372.000 #DIV/0!

2.2 1.02.02.2.02 9.691.964.310 2.791.926.973 636.428.162 #DIV/0!

Angka Kematian Ibu melahirkan(/100.000 KH)

161 KH

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

Satuan Target Indikator

Pagu Pergeseran

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Usia Harapam Hidup (UHH) Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita Angka KematianBayi (AKB) / 1000 KH Persentase Penurunan Jumlah Temuan Persentase Barang Milik Negara dalam Kondisi Baik Nilai SAKIP Dinas Kesehatan

Indeks Reformasi Birokrasi NO

PREJANJIAN KINERJA 2021

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS KESEHATAN KABUATEN BOALEMO

Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan KET

TARGET KINERJA 2021/

IDIKATOR SUB KEGIATAN (sesuai Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021)

PENANGGUNG JAWAB REALISASI

Permasalahn Tidak mencapai Target

RENSTRA REVIEW 2020 RENJA INDUK 2021

TARGET KINERJA TW 1 Satuan

Target Pagu Induk Bertambah/

berkurang

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Meningkatnya tata Kelola Pemerintah Daerah yang baik dan bersih, disertai penerapan e- government

Indeks Reformasi Birokrasi Nilai dari Inspektorat (Delapan Zona Perubahan Reformasi Birokrasi)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

TUJUAN TUJUAN

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Dearah Kabupaten/Kota

Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 KH Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator

1 Meningkatnya

Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2 Meningkatnya

Derajat Kesehatan Masyarakat

Usia Harapan Hidup (UHH)

Sekretaris

Kepala Dinas

(3)

KINERJA ANGGARAN

Persentase Penurunan Jumlah Temuan NO

berkurang

Meningkatnya Indeks Reformasi SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

TUJUAN

TUJUAN Indikator

1 Meningkatnya Persentase

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Melalui Persalinan di Fasyankes

85 %

Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Melalui Persalinan di

Fasyankes 85 %

Presentase pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan

100 %

100 % Kasie KIA dan Gizi

2.2.1 1.02.02.2.02.02Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1.670.795.000 393.135.500 - 0%

- Barang habis Pakai (RTK) 1 Paket 400.037.000 57.597.500 0%

- Jasa Tenaga kesehatan kegiatan

program 1 Paket 1.111.460.000 332.178.000 0%

- Sewa RTK 1 Paket 126.000.000 - #DIV/0!

- SHK 1 Paket 26.298.000 1.260.000 0%

- Perjalanan Dinas Keg persalinan 1 Paket 7.000.000 2.100.000 0%

Angka Kematian Bayi

(/1000.000 KH) 8,5 KH Angka Kematian Bayi

(/1000.000 KH) 8,5 KH

Cakupan pelayanan kesehatan terhadap lansia

90 %

Persentase Kunjungan Bumil Pasca Persalinan (KN1)

83 %

Persentase Kunjungan Bumil Pasca Persalinan

(KN1) 83 % Kasie KIA dan Gizi

2.2.2 1.02.02.2.02.03Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

204.333.699 84.450.000 - 0%

nanti pada Triwulan II - Bahan Habis pakai kegiatan

pertemuan, sosialisasi dan evaluasi 4 Kegiatan 40.123.699 16.585.000 0%

- Jasa nara sumber 5 orang 3.200.000 3.200.000 0%

- Sewa gedung 2 Keg 19.000.000 14.000.000 0%

- Perjalanan dinas pertemuan kegiatan

Program 9 Keg 142.010.000 50.665.000 0%

Prevalensi kekuarangan gizi pada anak balita

0,15 %

0,15 % Kabid Kesmas

Jumlah Peta Rawan

Gizi 7 Kecamat

an'

Jumlah Peta Rawan

Gizi 7 Kecamat

an' Jumlah ibu hamil

KEK yang mendapatkan PMT

90 Peserta

Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT

90 Peserta

Presentase Anak

Balita Gizi Kurang 7 % Presentase Anak Balita

Gizi Kurang 7 %

Persentase Penanggulangan KEP, KVA, Anemia, GAKY dan Kurang Gizi di Masyarakat

90 %

Presentase penurunan stunting di Kab. Baolemo

100 %

Presentase penurunan stunting di Kab.

Baolemo

100 %

2.2.3 1.02.02.2.02.15Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

935.025.050 - - #DIV/0!

nanti pada Triwulan II - BHP pelaksanaan kegiatan Edukasi,

Sosialisasi dan Monev Program Gizi 5 Kegiatan 400.978.050 #DIV/0!

- Jasa Narasumber Kegiatan Edukasi,

Sosialisasi, FGD, Monev program Gizi 1 Paket 117.600.000 #DIV/0!

- Sewa gedung bangunan 1 Paket 21.500.000 #DIV/0!

-Perjalanan Dinas kegiatan Program gizi 16 Keg 394.947.000 #DIV/0!

Persentase cakupan penduduk akses air bersih layak

75 %

Persentase Cakupan Penduduk Sanitasi Bersih Layak

60 %

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air dan Makanan

4 Kali

Persentase Penduduk

Akses Sanitasi Layak 60 %

Persentase TTU

Sehat 53 %

2.2.4 1.02.02.2.02.17Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

961.991.856 539.134.500 - 0%

nanti pada Triwulan II - BHP keg Bimtek, Orientasi, sosialisasi

dan Workshop Program Kesling 3 Keg 34.126.856 28.729.500 0%

- Jasa nara sumber 32 org 27.000.000 27.000.000 0%

- Sewa Gedung dan Bangunan 1 Keg 2.500.000 2.500.000 0%

- Dokumen DPLH dan UKL-UPL 5 Dok 75.000.000 75.000.000 0%

- Pengelolaan Limbah B3 1 Paket 129.960.000 - 35.000.000 0%

- kegiatan sosialisasi 2 Keg 36.000.000 36.000.000 0%

- Perjalanan Dinas kegiatan program 17 Keg 152.405.000 79.905.000 0%

- Hibah 4 keg 505.000.000 255.000.000 0%

Persentase capaian aspek kabupaten sehat

75 %

Persentase capaian

aspek kabupaten sehat 75 % Kabid Kesmas

Jumlah Media Promosi Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

2 paket

Jumlah Sosialisasi

PHBS 7 kali Jumlah Sosialisasi

PHBS 7 kali

2.2.5 1.02.02.2.02.18Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

141.520.000 51.269.500 - 0%

- BHP Program Promkes 5 keg 43.766.000 14.748.500 0%

- Jasa Narasumber 18 org 14.400.000 4.800.000 0%

- Sewa bangunan gedung pertemuan 5 kali 15.000.000 5.000.000 0%

- Perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan

program 8 keg 68.354.000 26.721.000 0%

Kabid Kesmas

Kasie KIA dan Gizi

Kabid Kesmas

Kasie Kesling Kesjaor

Kasie Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

(4)

KINERJA ANGGARAN

berkurang

TUJUAN

1 Meningkatnya Persentase capaian

aspek kabupaten sehat

75 %

Persentase capaian

aspek kabupaten sehat 75 % Kabid Yankes dan SDMK

Indeks Keluarga Sehat 0,8 skala Indeks Keluarga Sehat 0,8 skala Kasie Yankes

2.2.6 1.02.02.2.02.23Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus

197.129.651 45.646.850 - 0%

- BHP Kegiatan PIS-PK 5 Keg 53.488.651 10.568.850 0%

- Jasa narasumber 8 org 6.400.000 - #DIV/0!

- Sewa gedung pertemuan 3 keg 12.500.000 2.500.000 0%

- Perjalanan dinas kegiatan konsultasi

program 7 keg 124.741.000 32.578.000 0%

Cakupan penemuan dan penaganan penderita penyakit TBC BTA

79 %

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko

Terinfeksi HIV 70 %

Cakupan Desa UCI 95 % Cakupan Desa UCI 95 %

Jumlah pelaklsanaan Protab Kegiatan Fogging

5 Desa

5 Desa Kasie P2M

Persentase Desa /

Kelurahan UCI 90 % Persentase Desa /

Kelurahan UCI 90 % Kasie Surim

Persentase Pencegahan dan Pengobatan TB Paru BTA Positif

90 %

90 % Kasie P2M

Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu

11 PKM

11 PKM Kasie PTM

Persentase KLB Wabah di Tangani 1 x 24 Jam

100 %

100 % Kasie Surim

2.2.7 1.02.02.2.02.25Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit

Menular dan Tidak Menular 488.812.250 214.700.850 - 0%

- BHP kegiatan 15 Keg 112.242.000 49.235.600 0%

- Jasa narasumber 53 Org 55.100.000 30.800.000 0%

- Sewa gedung kegiatan 13 keg 35.500.250 22.000.250 0%

- Perjalanan dinas kegiatan program 31 keg 285.970.000 112.665.000 0%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

90 %

90 % Kabid Yankes dan SDMK

Jumlah Jaminan Pelayanan Kesehatan

Bagi Masyarakat 27573 jiwa

Bagi Masyarakat 27573 jiwa Kasie Yankes

2.2.8 1.02.02.2.02.26Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

4.061.811.804 863.476.773 636.428.162 74%

- Dana Talangan 1 Paket 25 PT 1.000.021.804 212.588.776 - 0% Belum ada permintaan dana

talangan

- Dana Premi Asuransi 1 Paket 75 PT 3.061.790.000 650.887.997 636.428.162 98%

100 %

kebutuhan obat 100 % Kabid Yankes dan SDMK

Presentase penggunaan obat di puskesmas

100 %

100 % Kasie Farmamin

2.2.9 1.02.02.2.02.34Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

79.897.000 18.315.000 - 0%

- BHP Instalasi Farmasi 1 Paket 16.537.000 2.475.000 0%

- Perjalanan Dinas Distribusi Obat dan e

logistik 1 Paket 63.360.000 15.840.000 0%

3,5 Skala Kabid Yankes dan SDMK

Jumlah Puskesmas

yang terakreditasi 2 PKM Jumlah Puskesmas

yang terakreditasi 2 PKM Kasie Yankes

2.2.10 1.02.02.2.02.35Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota

950.648.000 581.798.000 - 0%

nanti pada Triwulan II - BHP Kegiatan Akreditasi Puskesmas

dan Laboratorium 6 Keg 117.960.000 2.800.000 0%

- Jasa narasumber kegiatan akreditasi

Puskesmas 8 Keg 126.250.000 25.900.000 0%

Labkesda 1 paket 293.837.000 293.837.000 0%

- Sewa gedung kegiatan Akrdeitasi

Puskesmas 3 Keg 25.200.000 8.400.000 0%

- Jasa Instruktur Kesehatan (PME 2

SIKLUS) 1 Keg 17.300.000 17.300.000 0%

- Kegiatan Workshop dan Monev (pakte

meeting Fullboard) 3 keg 142.500.000 90.000.000 0%

- Perjalanan dinas kegiatan survei re

akreditasi ( dalam negeri) 3 keg 62.161.000 143.561.000 0%

- Perjalanan Dinas kegiatan Akreditasi

(dalam kota) 10 keg 165.440.000 #DIV/0!

2.31.02.02.2.03 390.259.800 289.196.000 106.884.600

2,51-3,25 (baik) Sekretaris

Jumlah Data Dasar yang Akurat di Puskesmas

11 PKM

11 PKM Kasubag Penyusunan

Program dan Kepegawaian

2.3.1 1.02.02.2.03.02Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

390.259.800 289.196.000 106.884.600 37%

- BHP Kegiatan evaluasi SPM, DAK dan

JKN 3 Keg 26.363.800 - #DIV/0!

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Kabid P2

(5)

KINERJA ANGGARAN

berkurang

TUJUAN

1 Meningkatnya - Jasa Tim Ahli Konstruksi, Tim AMP dan

Tim TPHP 3 Keg 99.600.000 1 Keg 24.900.000 1 Keg 100 12.300.000 49%

- Perdis keg konsultasi DAK, Konsultasi Program ke Pusat, Rakontek DAK dan Konsultasi ke Provinsi

4 Keg 264.296.000 1 Keg 264.296.000 1 Keg 100 94.584.600 36%

3 1.02.0 4

Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memeuhi persyaratan Kesehatan

85 %

Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memeuhi

persyaratan Kesehatan 85 %

Intensitas inspeksi

obat dan makanan 12 kali Intensitas inspeksi obat

dan makanan 12 kali

3.1 1.02.04.2.03

Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1 Kegiatan

1 Kegiatan 469.110.000 - - Kasie Farmamin

3.1.1 1.02.04.2.03.01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

469.110.000 - - #DIV/0!

- BHP Kegiatan Kafarmasian 5 Keg 135.572.000 #DIV/0!

- Penyelenggaraan Keg pendidikan dan

pelatihan ( PKP dan DFI ) 2 Keg 163.943.000 #DIV/0!

- Sewa gedung kegiatan 3 Keg 27.500.000 #DIV/0!

- Pengujian sampel 12 sampel 30.945.000 #DIV/0!

- Perjalanan Dinas 8 keg 111.150.000 #DIV/0!

4 1.02.05

75 % Persentase capaian

75 %

107.854.564 50.426.564 - 0%

Kabid Kesmas

4.1 1.02.05.2.02

Jumlah Sosialisasi

PHBS 7 kali

Jumlah Sosialisasi

PHBS 7 kali 107.854.564 50.426.564 - 0%

Masyarakat

4.1.1 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

107.854.564 50.426.564 - 0%

- BHP Program Germas 4 Kegiatan 74.144.564 39.926.564 0%

- Jasa Narasumber Program Germas 4 Kegiatan 7.200.000 2.400.000 0%

- Sewa Gedung dan Bangunan Program

Germa 4 Kegiatan

9.500.000 2.500.000 0%

- Perjalanan Dinas dalam Kota 3 Kegiatan 17.010.000 5.600.000 0%

48.297.654.939 3.593.620.287 2.656.335.996 74%

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

469.110.000

Nip. 197403101992122001 KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BOALEMO

SUTRIYANI LUMULA,SST,M.Kes

469.110.000 469.110.000 Kabid Yankes dan SDMK

(6)

KINERJA ANGGARAN

1 0

2 100 %

3 BB

4 68

1 1.02.01 Persentase

en 12.039.122.335 12.039.122.335 - 3.263.669.372 5.592.995.643 171%

1.1 1.02.01.2.02

100 %

100 % 7.391.654.316 7.391.654.316 - 1.982.399.575 4.408.800.625 222% Kasubag Keuangan dan

Gaji dan Tunjangan ASN 7.391.654.316 7.391.654.316 - 1.982.399.575 4.408.800.625 222% Kasubag Keuangan dan

Umum

- Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 3.308.732.399 3.308.732.399 - 3 bln 961.669.096 3 bln 100% 1.266.904.841 132%

- Tambahan Penghasilan ASN 12 Bulan 4.082.921.917 4.082.921.917 - 3 bln 1.020.730.479 3 bln 100% 3.141.895.784 308%

1.2 1.02.01.2.03 Persentase Jasa

Perlengkapan Kantor 100 % 4.647.468.019 4.647.468.019 - 1.281.269.797 1.184.195.018 92% Kasubag Keuangan dan

Umum 1.2.1 1.02.01.2.03.03Penyediaan Peralatan dan

4.647.468.019 4.647.468.019 - 1.281.269.797 1.184.195.018 92% Kasubag Keuangan dan

Umum

- Barang Pakai Habis 12 Bulan 453.268.019 453.268.019 - 3 bln 143.019.797 3 bln 100% 114.462.338 80%

- Jasa Kantor (tekon) 12 Bulan 4.152.750.000 4.152.750.000 - 3 bln 1.124.250.000 3 bln 100% 1.069.732.680 95%

- Pemeliharaan peralatan dan Mesin 12 Bulan 41.450.000 41.450.000 - 3 bln 14.000.000 3 bln 100% 0%

5 3,8

6 69 Tahun

7 0,15 %

8 8,5

9 161

2 1.02.02 35.681.568.040 71.574.788.926 35.893.220.886 22.440.324.642 4.816.745.339 21% Sekretaris

2.1 1.02.02.2.01 25.599.343.930 27.345.418.522 1.746.074.592 14.428.845.750 172.119.118 1% Pejabat Pengadaan

3,5 Skala

75 %

11 PKM

2.1.11.02.02.2.01.02Pembangunan Puskesmas

14.550.000.000 14.550.000.000 - 5.660.000.000 - 0% Proses Pembebasan Lahan

membutuhkan waktu cukup lama Pejabat Pengadaan

- Pembangunan Puskesmas DTPK 2 Paket 14.550.000.000 14.550.000.000 - 5.660.000.000 - 0%

2.1.21.02.02.2.01.03Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Lainnya yang Dibangun 200.000.000 200.000.000 - 138.624.000 63.119.118 46% Kontrak Pekerjaan baru mulainpada

triwulan 2 Pejabat Pengadaan

- Pembagunan UGD 1 Paket 200.000.000 200.000.000 - 138.624.000 63.119.118 46%

2.1.31.02.02.2.01.04Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Kesehatan yang Dibangun 1.839.613.748 1.839.613.748 - 1.028.168.248 - 0% Proses Pembebasan Lahan

membutuhkan waktu cukup lama Pejabat Pengadaan - Pembangun Rudis medis dan Para

Medis 2 Paket 1.839.613.748 1.839.613.748 - 1.028.168.248 0%

2.1.41.02.02.2.01.13

2.084.249.750 3.830.324.342 1.746.074.592 787.900.000 109.000.000 14% Proses Pengadaan melalui e-

catalog sementara berproses Pejabat Pengadaan

- Barang Habis pakai 1 Paket 43.749.750 43.749.750 - 10.000.000 0%

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket 61.000.000 61.000.000 - 51.000.000 0%

- Pembangunan Instalasi Air Bersih 2 PKM 642.000.000 642.000.000 - 200.400.000 0%

- Pembangunan IPAL Puskesmas 2 PKM 1.337.500.000 1.337.500.000 - 417.500.000 0%

- Pengadaan Peralatan Kantor 1 Paket 1.746.074.592 1.746.074.592 109.000.000 109.000.000 100%

2.1.51.02.02.2.01.14

3.636.463.502 3.636.463.502 - 3.636.463.502 - 0% Proses Pengadaan melalui e-

- Pengadaan Alat Kesehatan Umum 1 Paket 3.636.463.502 3.636.463.502 - 3.636.463.502 0%

100 %

2.1.61.02.02.2.01.16Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang

Disediakan 1.290.628.810 1.290.628.810 - 1.290.628.810 - 0% Proses Pengadaan melalui e-

catalog sementara berproses Kepala Seksi Farmamin

- Pengadaan Obat Puskesmas 1 Paket 1.290.628.810 1.290.628.810 - 1.290.628.810 0%

2.1.71.02.02.2.01.17Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai

yang Disediakan 1.887.061.190 1.887.061.190 - 1.887.061.190 - 0% Proses Pengadaan melalui e-

- BHP Malaria 1 Paket 82.800.000 82.800.000 - 82.800.000 0%

- BMHP Instalasi Farmasi 1 Paket 1.290.998.690 1.290.998.690 - 1.290.998.690 0%

- Catrridge TCM 1 Paket 388.762.500 388.762.500 - 388.762.500 0%

- RO dan BHP Skrining HIV 1 Paket 124.500.000 124.500.000 - 124.500.000 0%

2.1.81.02.02.2.01.20

111.326.930 111.326.930 - - - 0% Kepala Seksi Farmamin

- Jasa Kalibrasi 11 PKM 55.954.930 55.954.930 - 0%

- Perjalanan Dinas Petugas Kalibrasi 7 org 55.372.000 55.372.000 - 0%

2.2 1.02.02.2.02 9.691.964.310 43.839.110.604 34.147.146.294 7.960.215.092 4.516.553.889 0%

161 KH

Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Melalui Persalinan di Fasyankes

85 %

Fasyankes 85 %

100 %

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS KESEHATAN KABUATEN BOALEMO

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

PREJANJIAN KINERJA 2021 RENSTRA REVIEW 2020 RENJA INDUK 2021

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan KET

Indikator Target Satuan Indikator Target Satuan

TARGET KINERJA TW 2 Pagu Induk Pagu

Pergeseran Bertambah/

berkurang

Sekretaris Persentase Barang Milik Negara dalam Kondisi Baik

Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Indeks Reformasi Birokrasi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kepala Dinas Usia Harapam Hidup (UHH)

Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita Angka KematianBayi (AKB) / 1000 KH Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 KH

Kabid Kesmas 1

2 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Meningkatnya

tata Kelola Pemerintah Daerah yang baik dan bersih, disertai penerapan e- government

Persentase Penurunan Jumlah Temuan

(7)

KINERJA ANGGARAN

berkurang

1 Meningkatnya Indeks Reformasi Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Temuan

2.2.11.02.02.2.02.02Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1.670.795.000 1.670.795.000 - 556.100.940 252.844.000 45% Tagihan jasa persalinan belum masuk dari puskesmas

- Barang habis Pakai (RTK) 1 Paket 400.037.000 400.037.000 - 94.562.940 101.244.000 107%

- Jasa Tenaga kesehatan kegiatan

program 1 Paket 1.111.460.000 1.111.460.000 - 332.178.000 23.100.000 7%

- Sewa RTK 1 Paket 126.000.000 126.000.000 - 126.000.000 126.000.000 100%

- SHK 1 Paket 26.298.000 26.298.000 - 1.260.000 2.500.000 198%

- Perjalanan Dinas Keg persalinan 1 Paket 7.000.000 7.000.000 - 2.100.000 0%

Angka Kematian Bayi

(/1000.000 KH) 8,5 KH Angka Kematian Bayi

(/1000.000 KH) 8,5 KH

90 %

Persentase Kunjungan Bumil Pasca Persalinan (KN1)

83 %

Persentase Kunjungan Bumil Pasca Persalinan

(KN1) 83 % Kasie KIA dan Gizi

2.2.21.02.02.2.02.03Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

204.333.699 204.333.699 - 43.360.000 - 0%

Menu BOK Kabupaten mengelami pergeseran penyesuain terhadap Permenkes No. 12 Tahun 2021 - Bahan Habis pakai kegiatan

pertemuan, sosialisasi dan evaluasi 4 Kegiatan 40.123.699 40.123.699 - 6.235.000 0%

- Jasa nara sumber 5 orang 3.200.000 3.200.000 - - #DIV/0!

- Sewa gedung 2 Keg 19.000.000 19.000.000 - - #DIV/0!

- Perjalanan dinas pertemuan kegiatan

Program 9 Keg 142.010.000 142.010.000 - 37.125.000 0%

0,15 %

0,15 % Kabid Kesmas

Jumlah Peta Rawan

Gizi 7 Kecamat

an'

Jumlah Peta Rawan

Gizi 7 Kecamat

an' Jumlah ibu hamil

KEK yang mendapatkan PMT

90 Peserta

Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT

90 Peserta

Presentase Anak

Balita Gizi Kurang 7 % Presentase Anak Balita

Gizi Kurang 7 %

90 %

Presentase penurunan stunting di Kab. Baolemo

100 %

Presentase penurunan stunting di Kab.

Baolemo

100 %

2.2.31.02.02.2.02.15Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

935.025.050 935.025.050 - 489.270.050 166.028.000 34%

Menu BOK Kabupaten mengelami pergeseran penyesuain terhadap Permenkes No. 12 Tahun 2021 - BHP pelaksanaan kegiatan Edukasi,

Sosialisasi dan Monev Program Gizi 5 Kegiatan 400.978.050 400.978.050 - 3 keg 206.543.050 3 keg 100% 72.613.000 35%

- Jasa Narasumber Kegiatan Edukasi,

Sosialisasi, FGD, Monev program Gizi 1 Paket 117.600.000 117.600.000 - 92.000.000 51.200.000 56%

- Sewa gedung bangunan 1 Paket 21.500.000 21.500.000 - 19.000.000 5.000.000 26%

-Perjalanan Dinas kegiatan Program gizi 16 Keg 394.947.000 394.947.000 - 2 keg 171.727.000 2 keg 100% 37.215.000 22%

75 %

60 %

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air dan Makanan

4 Kali

Persentase Penduduk

Akses Sanitasi Layak 60 %

Persentase TTU

Sehat 53 %

2.2.41.02.02.2.02.17Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

961.991.856 961.991.856 - 139.007.356 216.425.000 156%

Menu BOK Kabupaten mengelami pergeseran penyesuain terhadap Permenkes No. 12 Tahun 2021 - BHP keg Bimtek, Orientasi, sosialisasi

dan Workshop Program Kesling 3 Keg 34.126.856 34.126.856 - 5.397.356 0%

- Jasa nara sumber 32 org 27.000.000 27.000.000 - - #DIV/0!

- Sewa Gedung dan Bangunan 1 Keg 2.500.000 2.500.000 - - #DIV/0!

- Dokumen DPLH dan UKL-UPL 5 Dok 75.000.000 75.000.000 - - #DIV/0!

- Pengelolaan Limbah B3 1 Paket 129.960.000 129.960.000 - 94.960.000 0%

- kegiatan sosialisasi 2 Keg 36.000.000 36.000.000 - - #DIV/0!

- Perjalanan Dinas kegiatan program 17 Keg 152.405.000 152.405.000 - 38.650.000 16.425.000 42%

- Hibah 4 keg 505.000.000 505.000.000 - - 200.000.000 #DIV/0!

75 %

Persentase capaian

aspek kabupaten sehat 75 % Kabid Kesmas

2 paket

Jumlah Sosialisasi

PHBS 7 kali Jumlah Sosialisasi

PHBS 7 kali

2.2.51.02.02.2.02.18Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

141.520.000 141.520.000 - 54.281.000 - 0%

Menu BOK Kabupaten mengelami pergeseran penyesuain terhadap Permenkes No. 12 Tahun 2021

- BHP Program Promkes 5 keg 43.766.000 43.766.000 - 16.965.000 0%

- Jasa Narasumber 18 org 14.400.000 14.400.000 - 7.200.000 0%

- Sewa bangunan gedung pertemuan 5 kali 15.000.000 15.000.000 - 7.500.000 0%

- Perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan

program 8 keg 68.354.000 68.354.000 - 22.616.000 0%

75 %

Persentase capaian

aspek kabupaten sehat 75 % Kabid Yankes dan SDMK

Indeks Keluarga Sehat 0,8 skala Indeks Keluarga Sehat 0,8 skala Kasie Yankes

2.2.61.02.02.2.02.23Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus

197.129.651 197.129.651 - 76.652.550 - 0%

- BHP Kegiatan PIS-PK 5 Keg 53.488.651 53.488.651 - 17.992.050 0%

Kabid Kesmas

Kasie KIA dan Gizi

Kabid Kesmas

Kasie Kesling Kesjaor

Masyarakat

(8)

KINERJA ANGGARAN

berkurang

1 Meningkatnya Indeks Reformasi Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Temuan - Jasa narasumber 8 org 6.400.000 6.400.000 - 3.200.000 0%

- Sewa gedung pertemuan 3 keg 12.500.000 12.500.000 - 7.500.000 0%

- Perjalanan dinas kegiatan konsultasi

program 7 keg 124.741.000 124.741.000 - 47.960.500 0%

79 %

Terinfeksi HIV 70 %

Cakupan Desa UCI 95 % Cakupan Desa UCI 95 %

5 Desa

5 Desa Kasie P2M

Persentase Desa /

Kelurahan UCI 90 % Persentase Desa /

Kelurahan UCI 90 % Kasie Surim

90 %

90 % Kasie P2M

11 PKM

11 PKM Kasie PTM

100 %

100 % Kasie Surim

2.2.71.02.02.2.02.25Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit

Menular dan Tidak Menular 488.812.250 34.635.958.544 34.147.146.294 5.506.771.019 3.162.892.577 57%

- BHP kegiatan 15 Keg 112.242.000 112.242.000 - 63.006.400 0%

- Jasa narasumber 53 Org 55.100.000 55.100.000 - 24.300.000 0%

- Sewa gedung kegiatan 13 keg 35.500.250 35.500.250 - 13.500.000 0%

- Perjalanan dinas kegiatan program 31 keg 285.970.000 285.970.000 - 3 Keg 143.877.000 3 Keg 100% 28.225.000 20%

- Penanggulangan Covid-19 1 Paket 2.454.620.785 2.454.620.785 368.193.118 39.039.000 11%

- Dukungan Vaksinasi 1 Paket 19.332.480.725 19.332.480.725 2.899.872.109 3.095.628.577 107%

- Insentiv Penanggulangan Covid-19

(DAU Refokusing) 1 Paket 11.960.000.000 11.960.000.000 1.794.000.000 0%

- Insentif Penanggulangan Covid-19

BOKT 1 Paket 400.044.784 400.044.784 200.022.392 0%

90 %

90 % Kabid Yankes dan SDMK

Bagi Masyarakat 27573 jiwa

Bagi Masyarakat 27573 jiwa Kasie Yankes

2.2.81.02.02.2.02.26Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

4.061.811.804 4.061.811.804 - 1.066.111.677 655.422.312 61%

- Dana Talangan 1 Paket 25 PT 1.000.021.804 1.000.021.804 - 262.477.676 55.917.112 21%

- Dana Premi Asuransi 1 Paket 75 PT 3.061.790.000 3.061.790.000 - 803.634.001 599.505.200 75%

100 %

kebutuhan obat 100 % Kabid Yankes dan SDMK

100 %

100 % Kasie Farmamin

2.2.91.02.02.2.02.34Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

79.897.000 79.897.000 - 24.952.000 23.457.000 94%

- BHP Instalasi Farmasi 1 Paket 16.537.000 16.537.000 - 9.112.000 9.937.000 109%

- Perjalanan Dinas Distribusi Obat dan e

logistik 1 Paket 63.360.000 63.360.000 - 15.840.000 13.520.000 85%

3,5 Skala Kabid Yankes dan SDMK

Jumlah Puskesmas

yang terakreditasi 2 PKM Jumlah Puskesmas

yang terakreditasi 2 PKM Kasie Yankes

2.2.10 1.02.02.2.02.35Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di

Kabupaten/Kota 950.648.000 950.648.000 - 3.708.500 39.485.000 1065%

Kondisi Pandemi belum memungkinkan unt pelaksanaan Survei Akreditasi, sehingga hanya melaksanakan kegiatan pemantauan Mutu Internal

- BHP Kegiatan Akreditasi Puskesmas

dan Laboratorium 6 Keg 117.960.000 117.960.000 - 2.148.500 10.885.000 507%

Kesiapan Sarana Prasarana Labkesda belum memungkinkan untuk dilakukan akreditasi sehingga

anggaran yang telah di usulkan tertolak oleh kementrian.

Puskesmas 8 Keg 126.250.000 126.250.000 - - 20.800.000 #DIV/0!

Labkesda 1 paket 293.837.000 293.837.000 - - #DIV/0!

- Sewa gedung kegiatan Akrdeitasi

Puskesmas 3 Keg 25.200.000 25.200.000 - - #DIV/0!

- Jasa Instruktur Kesehatan (PME 2

SIKLUS) 1 Keg 17.300.000 17.300.000 - - #DIV/0!

- Kegiatan Workshop dan Monev (pakte

meeting Fullboard) 3 keg 142.500.000 142.500.000 - - #DIV/0!

- Perjalanan dinas kegiatan survei re

akreditasi ( dalam negeri) 3 keg 62.161.000 62.161.000 - #DIV/0!

- Perjalanan Dinas kegiatan Akreditasi

(dalam kota) 10 keg 165.440.000 165.440.000 - 1.560.000 7.800.000 500%

2.31.02.02.2.03 390.259.800 390.259.800 - 51.263.800 128.072.332

2,51-3,25 (baik) Sekretaris

11 PKM

11 PKM Kasubag Penyusunan

Program dan Kepegawaian

2.3.11.02.02.2.03.02Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

390.259.800 390.259.800 - 51.263.800 128.072.332 250%

Kabid P2

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

(9)

KINERJA ANGGARAN

berkurang

1 Meningkatnya Indeks Reformasi Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Temuan - BHP Kegiatan evaluasi SPM, DAK dan

JKN 3 Keg 26.363.800 26.363.800 - 26.363.800 0%

- Jasa Tim Ahli Konstruksi, Tim AMP dan

Tim TPHP 3 Keg 99.600.000 99.600.000 - 1 Keg 24.900.000 1 Keg 100% 12.300.000 49%

- Perdis keg konsultasi DAK, Konsultasi Program ke Pusat, Rakontek DAK dan Konsultasi ke Provinsi

4 Keg 264.296.000 264.296.000 - - 2 Keg #DIV/0! 115.772.332 #DIV/0!

31.02.0 4

Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memeuhi persyaratan Kesehatan

85 %

Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memeuhi

persyaratan Kesehatan 85 %

Intensitas inspeksi

obat dan makanan 12 kali Intensitas inspeksi obat

dan makanan 12 kali

3.1 1.02.04.2.03

1 Kegiatan

1 Kegiatan 469.110.000 469.110.000 - 323.173.000 - Kasie Farmamin

3.1.11.02.04.2.03.01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

469.110.000 469.110.000 - 323.173.000 - 0%

Sub Kegiatan ini belum terealisasi karena terjadi penyesuaian terhadap edaran mendagri mengenai pemetaan kegiatan

- BHP Kegiatan Kafarmasian 5 Keg 135.572.000 135.572.000 - 58.755.000 0%

- Penyelenggaraan Keg pendidikan dan

pelatihan ( PKP dan DFI ) 2 Keg 163.943.000 163.943.000 - 160.490.000 0%

- Sewa gedung kegiatan 3 Keg 27.500.000 27.500.000 - 23.200.000 0%

- Pengujian sampel 12 sampel 30.945.000 30.945.000 - 31.198.000 0%

- Perjalanan Dinas 8 keg 111.150.000 111.150.000 - 49.530.000 0%

4 1.02.05

75 % Persentase capaian

75 %

107.854.564 107.854.564 - 57.428.000 27.500.000 48% Kabid Kesmas

4.1 1.02.05.2.02

Jumlah Sosialisasi

PHBS 7 kali

Jumlah Sosialisasi

PHBS 7 kali 107.854.564 107.854.564 - 57.428.000 27.500.000 48%

Masyarakat

4.1.1 1.02.05.2.02.01Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

107.854.564 107.854.564 - 57.428.000 27.500.000 48%

- BHP Program Germas 4 Kegiatan 74.144.564 74.144.564 - 34.218.000 27.500.000 80%

- Jasa Narasumber Program Germas 4 Kegiatan 7.200.000 7.200.000 - 4.800.000 0%

- Sewa Gedung dan Bangunan Program

Germa 4 Kegiatan

9.500.000 9.500.000 - 7.000.000 0%

- Perjalanan Dinas dalam Kota 3 Kegiatan 17.010.000 17.010.000 - 11.410.000 0%

48.297.654.939 84.190.875.825 35.893.220.886 26.084.595.014 10.437.240.982 40%

469.110.000 469.110.000 - 323.173.000 - Kabid Yankes dan SDMK

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO

SUTRIYANI LUMULA,SST,M.Kes Nip. 197403101992122001

(10)

KINERJA ANGGARAN

1 0

2 100 %

3 BB

4 68

1 1.02.01 Persentase

en 12.039.122.335 12.039.122.335 - 3.166.825.730 2.665.063.820 84%

1.1 1.02.01.2.02

100 %

100 % 7.391.654.316 7.391.654.316 - 1.982.399.543 1.516.913.994 77% Kasubag Keuangan dan

Gaji dan Tunjangan ASN 7.391.654.316 7.391.654.316 - 1.982.399.543 1.516.913.994 77% Kasubag Keuangan dan

Umum

- Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 3.308.732.399 3.308.732.399 - 3 bln 961.669.064 3 bln 100% 644.005.127 67%

- Tambahan Penghasilan ASN 12 Bulan 4.082.921.917 4.082.921.917 - 3 bln 1.020.730.479 3 bln 100% 872.908.867 86%

1.2 1.02.01.2.03 Persentase Jasa

Perlengkapan Kantor 100 % 4.647.468.019 4.647.468.019 - 1.184.426.187 1.148.149.826 97% Kasubag Keuangan dan

Umum 1.2.1 1.02.01.2.03.03 Penyediaan Peralatan dan

4.647.468.019 4.647.468.019 - 1.184.426.187 1.148.149.826 97% Kasubag Keuangan dan

Umum

- Barang Pakai Habis 12 Bulan 453.268.019 453.268.019 - 3 bln 43.826.187 3 bln 100% 78.649.826 179%

- Jasa Kantor (tekon) 12 Bulan 4.152.750.000 4.152.750.000 - 3 bln 1.124.250.000 3 bln 100% 1.069.500.000 95%

- Pemeliharaan peralatan dan Mesin 12 Bulan 41.450.000 41.450.000 - 3 bln 16.350.000 3 bln 100% 0%

5 3,8

6 69 Tahun

7 0,15 %

8 8,5

9 161

2 1.02.02 35.681.568.040 71.574.788.926 35.893.220.886 15.725.067.315 9.494.393.567 60% Sekretaris

2.1 1.02.02.2.01 25.599.343.930 27.345.418.522 1.746.074.592 7.801.504.250 3.420.703.300 44% Pejabat Pengadaan

3,5 Skala

75 %

11 PKM

2.1.1 1.02.02.2.01.02Pembangunan Puskesmas

14.550.000.000 14.550.000.000 - 5.605.000.000 2.624.849.474 47% Kontak Pekerjaan baru mulai pada

- Pembangunan Puskesmas DTPK 2 Paket 14.550.000.000 14.550.000.000 - 5.605.000.000 2.624.849.474 47%

2.1.2 1.02.02.2.01.03Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Lainnya yang Dibangun 200.000.000 200.000.000 - - 130.046.276 #DIV/0! Kontrak Pekerjaan baru mulainpada

- Pembagunan UGD 1 Paket 200.000.000 200.000.000 - 130.046.276 #DIV/0!

2.1.3 1.02.02.2.01.04Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Kesehatan yang Dibangun 1.839.613.748 1.839.613.748 - 750.245.500 472.322.800 63% Kontak Pekerjaan baru mulai pada

- Pembangun Rudis medis dan Para

Medis 2 Paket 1.839.613.748 1.839.613.748 - 750.245.500 472.322.800 63%

2.1.4 1.02.02.2.01.13

2.084.249.750 3.830.324.342 1.746.074.592 1.446.258.750 193.484.750 13% Proses Pengadaan melalui e-

- Barang Habis pakai 1 Paket 43.749.750 43.749.750 - 10.908.750 17.341.000 159%

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket 61.000.000 61.000.000 - 10.000.000 49.600.000 496%

- Pembangunan Instalasi Air Bersih 2 PKM 642.000.000 642.000.000 - 441.600.000 20.336.250 5%

- Pembangunan IPAL Puskesmas 2 PKM 1.337.500.000 1.337.500.000 - 920.000.000 42.457.500 5%

- Pengadaan Peralatan Kantor 1 Paket 1.746.074.592 1.746.074.592 63.750.000 63.750.000 100%

2.1.5 1.02.02.2.01.14

3.636.463.502 3.636.463.502 - - - #DIV/0! Proses Pengadaan melalui e-

- Pengadaan Alat Kesehatan Umum 1 Paket 3.636.463.502 3.636.463.502 - #DIV/0!

100 %

2.1.6 1.02.02.2.01.16Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang

Disediakan 1.290.628.810 1.290.628.810 - - - #DIV/0! Proses Pengadaan melalui e-

- Pengadaan Obat Puskesmas 1 Paket 1.290.628.810 1.290.628.810 - #DIV/0!

2.1.7 1.02.02.2.01.17Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai

yang Disediakan 1.887.061.190 1.887.061.190 - - - #DIV/0! Proses Pengadaan melalui e-

- BHP Malaria 1 Paket 82.800.000 82.800.000 - #DIV/0!

- BMHP Instalasi Farmasi 1 Paket 1.290.998.690 1.290.998.690 - #DIV/0!

- Catrridge TCM 1 Paket 388.762.500 388.762.500 - #DIV/0!

- RO dan BHP Skrining HIV 1 Paket 124.500.000 124.500.000 - #DIV/0!

2.1.8 1.02.02.2.01.20

111.326.930 111.326.930 - - - #DIV/0! Kepala Seksi Farmamin

- Jasa Kalibrasi 11 PKM 55.954.930 55.954.930 - #DIV/0!

- Perjalanan Dinas Petugas Kalibrasi 7 org 55.372.000 55.372.000 - #DIV/0!

2.2 1.02.02.2.02 9.691.964.310 43.839.110.604 34.147.146.294 7.898.663.065 6.071.980.267 #DIV/0!

161 KH

Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Melalui Persalinan di Fasyankes

85 %

Fasyankes 85 %

100 %

REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS KESEHATAN KABUATEN BOALEMO

berkurang

Permasalahn Tidak mencapai

Target PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Persentase Barang Milik Negara dalam Kondisi Baik

Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Indeks Reformasi Birokrasi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1 Meningkatnya tata Kelola Pemerintah Daerah yang baik dan bersih, disertai penerapan e- government

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik

Persentase Penurunan Jumlah Temuan

Kepala Dinas Usia Harapam Hidup (UHH)

Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita Angka KematianBayi (AKB) / 1000 KH Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 KH

Kabid Kesmas