RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ITB 2015 (rev) ITB 2015 (rev)
28 Februari 2015
1. P ROGRAM S TRATEGIS U TAMA ITB 2011-2015
Visi ITB : menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.
Misi ITB menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu Misi ITB menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan kemanusiaan serta
menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan
Indonesia dan dunia lebih baik.
1. P ROGRAM S TRATEGIS U TAMA ITB 2011-2015
Bidang Pendidikan
Objektif pengembangan ITB 2011 – 2015: terwujudnya ITB sebagai pusat pendidikan dan inovator & inkubator untuk kemandirian teknologi bagi industri strategis bangsa Indonesia.
Indikator keberhasilan yang penting adalah:
a. Terwujudnya program pascasarjana sebagai kekuatan pendidikan;
b. Suasana akademik kampus yang semakin inspiring yang selain b. Suasana akademik kampus yang semakin inspiring yang selain
menarik kehadiran untuk belajar dan riset, juga membuat
penghuninya semakin menikmati suasana belajar dan berkarya;
c. Terwujudnya berbagai program yang menyatukan program
pendidikan dan riset untuk memenuhi kebutuhan mewujudkan
1. P ROGRAM S TRATEGIS U TAMA ITB 2011-2015
Sasaran Program Pendidikan:
a. Lulusan dengan karakter dan kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan dunia masa depan;
b. Penyelenggaraan program pendidikan yang produktif dengan metoda pembelajaran inovatif berbasis teknologi informasi;
c. Penyelenggaraan program pendidikan bertaraf internasional;
d. Peningkatan aksesibilitas program pendidikan bagi talenta d. Peningkatan aksesibilitas program pendidikan bagi talenta
terbaik dari berbagai daerah dan lapisan masyarakat.
1. P ROGRAM S TRATEGIS U TAMA ITB 2011-2015
Bidang Penelitian
Dalam kerangka mewujudkan objektif ITB 2011 - 2015 sebagai pusat pendidikan dan inovator dan inkubator, sasaran umum bidang penelitian ditetapkan sebagai berikut:
a. Produk ilmu pengetahuan berkualitas;
b. Peningkatan kualitas dan produktivitas program riset dan pengembangan;
c. ITB sebagai simpul kerjasama penelitian dan
pengembangan nasional dan internasional.
1. P ROGRAM S TRATEGIS U TAMA ITB 2011-2015
Bidang Pengabdian pada Masyarakat
Sasaran bidang Pengabdian pada Masyarakat:
a. Peningkatan pemanfaatan produk Ipteks ITB untuk peningkatan daya saing dan kesejahteraan bangsa;
b. Pengembangan pusat-pusat binaan untuk
pemberdayaan potesi masyarakat berbasis pada produk Litbang dalam bidang keilmuan ITB;
produk Litbang dalam bidang keilmuan ITB;
c. Peningkatan dana dari hasil pemanfaatan produk Ipteks ITB oleh industri;
d. Penyelenggaraan program pengabdian pada
masyarakat yang berkualitas dan produtif.
1. P ROGRAM S TRATEGIS U TAMA ITB 2011-2015
Bidang Inovasi dan Kewirausahaan
Sasaran bidang Inovasi dan Kewirausahaan:
a. Peningkatan kemampuan inovasi dan kewirausahaan (entrepreneurship) civitas akademika ITB;
b. Penumbuhan usaha baru (start-up company) hasil spin-off kegiatan penelitian dan pengembangan di spin-off kegiatan penelitian dan pengembangan di ITB;
c. Peningkatan daya manfaat hasil riset dan
pengembangan ITB dalam masyarakat.
1. P ROGRAM S TRATEGIS U TAMA ITB 2011-2015
Bidang Sumber Daya Manusia
Sasaran bidang Sumberdaya Manusia:
a. Tersedianya SDM dengan kompetensi dan jumlah yang dapat mendukung program pendidikan, riset dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas secara efektif.
b. Tersedianya sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dan meritokrasi yang mendukung
budaya akademik yang produktif, kreatif dan inovatif.
1. P ROGRAM S TRATEGIS U TAMA ITB 2011-2015
Bidang Organisasi dan Manajemen
Sasaran bidang Organisasi dan Manajemen:
a. Terwujudnya sistem tata kelola yang baik (good
university governance) dalam bidang akademik dan bidang pendukung;
b. Peningkatan efisiensi dan produktivitas program, b. Peningkatan efisiensi dan produktivitas program,
sistem dan organisasi kerja ITB;
c. Peningkatan keefektifan dan efisiensi sistem alokasi
dana.
1. P ROGRAM S TRATEGIS U TAMA ITB 2011-2015
Bidang Sarana dan Prasarana
Sasaran bidang Sarana dan Prasarana:
a. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana berkualitas untuk pelaksanaan program akademik dan pendukung secara produktif dan inovatif;
b. Peningkatan keefektifan dan efisiensi sistem alokasi b. Peningkatan keefektifan dan efisiensi sistem alokasi
sarana dan prasarana;
c. Peningkatan keefektifan dan efisiensi sistem pengoperasian, pemeliharaan/perawatan,
rehabilitasi dan peningkatan fungsi sarana prasarana;
d. Peningkatan keefektifan dan efisiensi sistem
perencanaan, pengembangan dan pengadaan
sarana dan prasarana.
1. P ROGRAM S TRATEGIS U TAMA ITB 2011-2015
Bidang Pendanaan
Sasaran bidang Pendanaan:
a. Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk berkembang;
b. Peningkatan kapasitas pendanaan dengan
penganekaragaman sumber pendanaan baik dalam penganekaragaman sumber pendanaan baik dalam maupun luar negeri;
c. Tersedianya sistem alokasi dana yang efektif dan
efisien.
2. T ARGET K INERJA ITB 2015
Bidang Pendidikan
PROGRAM
STRATEGIS INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2013
PROGNOS A 2014
TARGET 2015 1. Pengembangan
research based learning pada Program 81 dan 82 (RENSTRA Bidang Pendidikan
a. Jumlah program studi kelas
internasional yang akan dibuka pada S1 Program Studi 1 1 2 b. Jumlah program studi kelas
internasional yang akan dibuka pada S2 Program Studi 0 0 1 c. Jumlah mata kuliah yang akan
dijalankan melalui program E-Learning Mata Kuliah 400 460 600 d. Jumlah mata kuliah yang akan
dijalankan melalui program PDITT Mata Kuliah 0 9 15
Pendidikan
5.1.) dijalankan melalui program PDITT Mata Kuliah 0 9 15 e. Jumlah program S2 yang menjalankan
program double degree dengan pihak luar negeri: 10 Program studi
Program Studi 3 3 10
f. Bantuan Improvement Tata Bahasa Inggris dari Draf Paper Mahasiswa Pascasarjana
Draft Paper
Internasional 19 24 20 (30?)
g. Program Peningkatan kualitas penelitian mahasiswa S3 melalui kegiatan sandwich like
Orang 16 11 30
h Jumlah mahasiswa yang mengikuti
seminar/konferensi internasional Orang N/A N/A 100
2. T ARGET K INERJA ITB 2015
Bidang Pendidikan
PROGRAM
STRATEGIS INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2013
PROGNOS A 2014
TARGET 2015 2. Meningkatkan
efisiensi
internal proses pembelajaran (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.2.)
a. Program Sarjana (S1)
a-1. Penerimaan Mahasiswa Baru S1 orang 3704 3525 3600
a-2. Rasio jumlah lulusan terhadap jumlah
masukan program sarjana 0,81 0,84 0,86
a-3. Waktu studi rata-rata mahasiswa
program sarjana Tahun 4,23 4,21 4,19
a-4. Persentase lulusan tepat waktu 7.2.) a-4. Persentase lulusan tepat waktu
(dihitung relatif terhadap jumlah lulusan pada tahun tersebut)
% 73 73 75
a-5. Rata-rata IP lulusan untuk program
Sarjana 3,24 3,27 3,3
2. T ARGET K INERJA ITB 2015
Bidang Pendidikan
PROGRAM
STRATEGIS INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2013
PROGNOS A 2014
TARGET 2015 2. Meningkatkan
efisiensi
internal proses pembelajaran (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.2.)
b. Program Magister (S2)
b-1. Penerimaan Mahasiswa Baru S2 orang 2899 2460 2500
b-2. Rasio jumlah lulusan terhadap jumlah
masukan program Magister 0,82 0,77 0,82
b-3. Waktu studi rata-rata mahasiswa
program Magister (semester) Semester 4,88 4,94 4,88
7.2.)
b-4. Persentase lulusan tepat waktu (dihitung relatif terhadap jumlah lulusan pada tahun tersebut)
% 55,27 53,18 55,27
b-5. Rata-rata IP lulusan untuk program
Magister 3,55 3,56 3,57
2. T ARGET K INERJA ITB 2015
Bidang Pendidikan
PROGRAM
STRATEGIS INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2013
PROGNOS A 2014
TARGET 2015 2. Meningkatkan
efisiensi
internal proses pembelajaran (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.2.)
c. Program Doktor (S3)
c-1. Penerimaan Mahasiswa Baru S3 orang 216 142 150
c-2. Rasio jumlah lulusan terhadap jumlah
masukan program Doktor 0,32 0,74 0,75
c-3. Waktu studi rata-rata mahasiswa
program Doktor (tahun) Tahun 5,2 5,36 5,2
c-4. Presentase lulusan program Doktor 7.2.) c-4. Presentase lulusan program Doktor
yang mempunyai makalah yang dipublikasikan di Jurnal Internasional
% 64 51 60 (65%)
c-5. Rata-rata IP lulusan untuk program
Doktor 3,79 3,87 3,8 (3.87)
2. T ARGET K INERJA ITB 2015
Bidang Pendidikan
PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2013
PROGNOS A 2014
TARGET 2015 3. Studi kebutuhan
tenaga kerja
nasional dan tracer study (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.4)
Jumlah program studi yang melaksanakan tracer study
% 36 38 100
4. Meningkatkan Persen program studi yang % 66,4 100 100
4. Meningkatkan pelaksanaan penjaminan mutu akademik
(RENSTRA Bidang Pendidikan 7.1)
Persen program studi yang melaksanakan pelaksanaan penjaminan mutu secara efektif
% 66,4 100 100
5. Integrasi
Pendidikan S1 , S2 dan S3 (RENSTRA Bidang Pendidikan 1.2)
Jumlah lulusan S1 ITB yang melanjutkan ke S2, dan S2 ke S3 a. Jumlah mahasiswa S2 yang
diterima melalui jalur Fast Track Orang 167 106 150 (170) b. Jumlah mahasiswa S3 yang
diterima melalui jalur Program Magister Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)
Orang 18 0 7 (?)
2. T ARGET K INERJA ITB 2015
Bidang Penelitian
PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2013
PROGNOSA 2014
TARGET 2015 1. Meningkatkan jumlah
publikasi di jurnal
internasional/(RENSTRA Bidang Pendidikan 2.6)
a. Jumlah publikasi internasional (Jurnal)
Judul
455 241 500
b. Jumlah publikasi internasional yang terindeks di Scopus / ISI Thompson
Judul
647 366 800
2. Peningkatan Jumlah Sitasi Kali 12.712 14.976 17.500
2. Peningkatan
produktivitas penelitian ITB dari segi kualitas dan kuantitas (RENSTRA Bidang Penelitian 1.1 )
Jumlah Sitasi Kali 12.712 14.976 17.500
Pertambahan Jumlah IPR (Hak Cipta, Paten dll.)
a. Daftar Judul 10 13 20
b. Granted judul 5 8 10
3. Peningkatan pendanaan Jumlah dana penelitian dari
2. T ARGET K INERJA ITB 2015
Bidang Pengabdian pada Masyarakat
PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2013
PROGNOSA 2014
TARGET 2015 1. Pengembangan produk
teknologi tepat guna untuk membangun kekuatan perekonomian nasional
(RENSTRA Bidang Pengabdian pada Masyaralat 1.2)
Teknologi tepat guna yang dihasilkan
Teknologi Tepat Guna
36 40 45
2. T ARGET K INERJA ITB 2015
Pengembangan
PROGRAM
STRATEGIS INDIKATOR SATUAN CAPAIAN
2013
PROGNOSA 2014
TARGET 2015
1.Bidang Sarana dan Prasarana
Penambahan Luas lantai ruang
kuliah di Kampus Ganesha m3 2400
Nilai pengadaan peralatan
laboratorium Milyar 75 100 150
Bagian dari Kampus Ganesha
yang telah memiliki Hotspot % 80 90 100
Luas lantai ruang kuliah
Kampus Jatinangor m2 36.629
Kampus Jatinangor m2 36.629
Luas lantai perpustakaan
Kampus Jatinangor m2 5.184
Jumlah judul buku/publikasi Perpustakaan Kampus
Jatinangor
judul 150.000
3. R ENCANA K EGIATAN DAN B IAYA
Rencana Kegiatan
A. KELANGSUNGAN OPERASI:
1. Kegiatan Pendidikan 2. Kegiatan Penelitian
3. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat 4. Pendukung Akademik
5. Pelayanan Mahasiswa
6. Operasi dan Pemeliharaan 7. Administrasi dan Umum 8. Beasiswa
9. Kemitraan dan Auxilliary Business
Prioritas A utk ditalangi
3. R ENCANA K EGIATAN DAN B IAYA
Rencana Kegiatan
B. PENGEMBANGAN:
1. Pengembangan bidang Pendidikan 2. Pengembangan bidang Penelitian
3. Pengembangan bidang Pengabdian pada Masyarakat
4. Pengembangan bidang Inovasi dan Kewirausahaan
5. Pengembangan bidang Manajemen dan Organisasi
6. Pengembangan bidang Sumber Daya Manusia
3. R ENCANA K EGIATAN DAN B IAYA
Rencana Kegiatan dan Rencana Biaya Keseluruhan ITB Tahun 2015
PROGRAM/KEGIATAN RENCANA BIAYA (RP RIBU) 1)
2013 2014 2015
1. PENDIDIKAN 766.095.863 731.273.978 820.761.557
A. Program Sarjana 485.443.992 477.207.970 535.136.535
B. Program S2 213.456.277 195.587.001 216.681.051
C. Program S3 67.195.594 58.479.006 68.943.971
2. PENELITIAN 104.221.874 118.164.750 194.429.463
3. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 20.947.968 26.081.486 34.287.237
4. PENGEMBANGAN 222.599.024 511.717.585 406.604.687
A. NON PHLN 149.675.570 189.735.619 406.604.687
B. PHLN: Pengembangan ITB Tahap III (JICA Loan IP- B. PHLN: Pengembangan ITB Tahap III (JICA Loan IP-
553) 1) 182.115.123 321.981.966 *
TOTAL 1.223.056.397 1.387.237.799 1.549.826.352
Keterangan:
1) Perubahan angka pada kolom tahun 2013 dan 2014 disesuaikan dengan data realisasi pada akhir tahun anggaran terkait, sedang perubahan pada kolom tahun 2015 disesuaikan dengan data rencana kegiatan dan anggaran yang telah disusun oleh unit-unit kerja ITB untuk tahun anggaran 2015.
2) Anggaran Pengembangan ITB Tahap III (JICA Loan IP-553) pada tahun 2015 tidak dicantumkan pada tabel di atas, karena anggaran tersebut dialokasikan pada DIPA Dikti 2015. Usulan yang telah diajukan untuk anggaran Pengembangan ITB Tahap III semula berjumlah Rp 381.930.783.000,00 terdiri atas: (1) PLN sebesar Rp 283.044.779.000,00 dan (2) RM berjumlah Rp 98.886.004.000,00. Mempertimbangkan luncuran anggaran tahun 2014, rencana anggaran semula diusulkan untuk direvisi menjadi berjumlah Rp 414.938.275.860,00 terdiri atas: (1) PLN
3. R ENCANA K EGIATAN DAN B IAYA
Usulan Investasi ITB 2015
KEGIATAN INVESTASI (RP RIBU)
2013 2014 2015
1. PENDIDIKAN 19.993.908 19.456.725 58.191.092
2. PENELITIAN 3.481.838 3.563.783 25.449.058
3. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 465.386 1.021.999 10.103.259
4. PENGEMBANGAN 176.556.173 439.246.794 406.604.687
A. NON PHLN 16.476.351 145.529.794 406.604.687
B. PHLN: Pengembangan ITB Tahap III (JICA Loan
IP-553) 1) 160.079.822 293.717.000 --
TOTAL 200.497.305 463.289.301 500.348.096
3. R ENCANA K EGIATAN DAN B IAYA
Usulan Biaya
KOMPONEN BIAYA BIAYA (RP RIBU)
2013 1) 2014 1) 2015 2)
F1.1. BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 381.105.422 384.426.123 462.583.911
a. DOSEN 208.667.192 210.485.380 278.486.294
-- PNS 197.766.330 199.489.535 262.822.296
-- NON PNS 10.900.862 10.995.845 15.663.998
b. TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) 2) 172.438.230 173.940.743 184.097.617
-- PNS 50.259.987 50.697.920 85.205.130
-- NON PNS 122.178.243 123.242.823 98.892.487
F1.2. BELANJA NON GAJI 532.262.001 539.522.375 586.894.346
F1.3. TOTAL BIAYA 1.223.056.397 1.387.237.799 1.549.826.352
F1.3. TOTAL BIAYA 1.223.056.397 1.387.237.799 1.549.826.352
A. BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 381.105.422 384.426.123 462.583.911
B. BELANJA NON GAJI 641.453.670 539.522.375 586.894.346
C. INVESTASI 200.497.305 463.289.301 500.348.096
Keterangan
1) Perubahan angka pada kolom tahun 2013 disebabkan faktor koreksi minor terhadap realisasi anggaran 2013, koreksi angka pada kolom tahun 2014 dilakukan dengan memindahkan belanja pegawai yang bersumber dari BOPTN 2014 yang semula pada kelompok Belanja Non Gaji (Belanja Barang) ke kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan.
Perubahan pada usulan biaya pada tahun 2015 didasarkan pada rencana kegiatan dan anggaran yang diajukan oleh unit-unit kerja ITB.
3. R ENCANA K EGIATAN DAN B IAYA
Usulan Biaya
2) Belanja gaji dan tunjangan tahun 2015 secara keseluruhan direncanakan berjumlah Rp 462.583.911.000,00, naik sebesar 20,3% dibandingkan dengan tahun 2014. Belanja gaji dan tunjangan tersebut meliputi gaji dan tunjangan untuk dosen dan non dosen, baik PNS maupun non PNS. Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan dosen, baik PNS maupun non PNS mengalami peningkatan sebesar 32,2%, sedang belanja gaji dan tunjangan untuk tenaga kependidikan (tendik) PNS meningkat sebesar 68,1% dan untuk tendik non PNS menurun sebesar 19,8%. Peningkatan yang besar pada belanja gaji dan tunjangan tendik PNS dan penurunan pada belanja tersebut untuk tendik non gaji dan tunjangan tendik PNS dan penurunan pada belanja tersebut untuk tendik non PNS disebabkan pengangkatan sebanyak 462 tendik non PNS menjadi Calon PNS yang realisasinya diperkirakan pada tahun 2015.
Belanja gaji dan tunjangan tahun 2015 disusun dengan mempertimbangkan perubahan
3. R ENCANA K EGIATAN DAN B IAYA
Sumber Pembiayaan
SUMBER PEMBIAYAAN 2013 2014 2015
F2.1. APBN 711.372.240 832.746.636 940.042.532
a. GAJI PNS 1) 163.366.878 161.705.036 186.339.132
b. NON GAJI (OPERASIONAL, BEASISWA, PHLN, dll) 2) 262.129.731 364.188.263 *
c. ALOKASI DANA KHUSUS SARPRAS 109.000.000 120.000.000 436.000.000
1. Pembangunan Kampus Jatinangor (LABTEK 2A & 2B) 40.000.000 50.000.000 186.000.000
2. Pembangunan ITERA 3) 49.000.000 40.000.000
3. Pembangunan Gedung Riset Dan Museum Energi &
Mineral 20.000.000 30.000.000 70.000.000
4. Pengembangan Fasilitas Pendidikan Prodi Baru dan
Prodi Internasional 4) - - 150.000.000
Prodi Internasional 4)
5. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Integrasi Sistem Informasi ITB - - 30.000.000
d. SUBSIDI BOPTN 176.875.631 186.853.337 317.703.400
1. Pendidikan 5) - - 226.931.000
2. Penelitian (30% dari BOPT Pendidikan) - - 68.079.300
3. Pengabdian pada Masyarakat (10% dari BOPT
Pendidikan) - - 22.693.100
F2.2. DANA MASAYARAKAT 511.684.157 554.491.163 609.783.820
e. UKT 6) 241.663.000 284.723.702 318.890.545
f. KERJASAMA 7) 187.293.321 169.928.204 186.921.024
g. HIBAH 8)
h. SUMBER LAIN 9) 82.727.836 99.839.257 103.972.251
TOTAL 1.223.056.397 1.387.237.799 1.549.826.352
3. R ENCANA K EGIATAN DAN B IAYA
Sumber Pembiayaan
Keterangan
1) Untuk tahun 2015 anggaran belanja pegawai PNS ITB dikelola dalam DIPA Satker Sesditjen Dikti (PTN BH – ITB).
2) Pada tahun 2015 anggaran Pengembangan ITB Tahap III (JICA IP-553) masuk dalam DIPA Dikti 2015 dan masih belum ada kejelasan mengenai alokasi anggaran belanja dari Pemerintah untuk belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (utilitas dan pemeliharaan) dan beasiswa (beasiswa KNB, Kerjasama Negara Berkembang), sehingga alokasi untuk komponen anggaran tersebut Negara Berkembang), sehingga alokasi untuk komponen anggaran tersebut dikosongkan.
3) Karena telah menjadi Satker, anggaran pembangunan ITERA tidak dimasukkan dalam anggaran ITB 2015.
4) ITB mendapat penugasan untuk menyelenggarakan 2 program studi baru untuk program Sarjana, yaitu Prodi Biomedika dan Prodi Teknologi Pasca Panen yang
3. R ENCANA K EGIATAN DAN B IAYA
Sumber Pembiayaan
Keterangan
1) Mengacu pada informasi yang disampaikan oleh Sesditjen Dikti pada pertemuan di Dikti pada Kamis, 22 Januari 2015.
2) UKT (Uang Kuliah Tunggal) ITB pada tahun 2015 akan ditetapkan sama dengan tahun 2014. Kenaikan dari tahun 2014 hanya disebabkan oleh peningkatan jumlah
mahasiswa yang membayar UKT.
3) Penerimaan Kerma hanya berasal dari kegiatan kerjasama yang dikelola oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) ITB. Penerimaan tersebut tidak termasuk penerimaan dari kegiatan kerjasama yang dikelola oleh unit-unit usaha tidak termasuk penerimaan dari kegiatan kerjasama yang dikelola oleh unit-unit usaha ITB yang dikelola oleh BPUDL (Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari) ITB. Rencana pendapatan kotor unit-unit usaha BPUDL ITB pada tahun 2015 secara keseluruhan diperkirakan berjumlah Rp 341.362.753.826.000,00 dengan perkiraan laba bersih berjumlah Rp 24.346.798.202.000,00.
4) ITB saat ini sedang melakukan penilaian aset guna pemisahan aset.
5) Penerimaan dari sumber lain terdiri atas penerimaan dari kegiatan auxilliary business, beasiswa sponsor, donasi bersyarat, kontribusi unit-unit usaha komersial melalui
BPUDL (Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari) ITB, portofolio investasi dan jasa bank. Penerimaan ITB dari tahun anggaran sebelum tahun 2015 tidak dimasukkan dalam penerimaan dari sumber lain, sehingga terdapat perubahan jumlah
dibandingkan dengan jumlah pada usulan sebelumnya.
4. R EKAP P ERHITUNGAN SSBOPT ITB 2015
Versi 1: menggunakan standar Dikti 2014
DASAR PERHITUNGAN
1. Standar Satuan Biaya Operasi Perguruan Tinggi (SSBOPT) S1 menggunakan SSBOPT 2014 (disampaikan oleh Setditjen Dikti).
2. SSBOPT S2 = 1,2 x SSBOPT Prodi S1 dari Kategori Prodi dan Metode Pembelajaran yang sama.
3. SSBOPT S3 = 1,5 x SSBOPT Prodi S1 dari Kategori Prodi dan Metode Pembelajaran yang sama.
4. SSBOPT Penelitian = 30% dari SSBOPT Pendidikan.
4. R EKAP P ERHITUNGAN SSBOPT ITB 2015
Versi 1: menggunakan standar Dikti 2014
HASIL PERHITUNGAN
NO STRATA
SSBOPT PENDIDIKAN ITB BH 2015 (RP RIBU)
PENDIDIKAN PENELITIAN PENGABDIAN
PADA MASY. TOTAL
(A) (B) (C) (D) = 30% * (C) (D) = 10% * (C) (E) = (C) + ( (D) + (E)
1 SARJANA
338.695.725 101.608.717 33.869.572 474.174.015
2 MASTER
155.942.059 46.782.618 15.594.206 218.318.883
3 DOKTOR
27.569.271 8.270.781 2.756.927 38.596.979
TOTAL
522.207.055 156.662.117 52.220.706 731.089.877
4. R EKAP P ERHITUNGAN SSBOPT ITB 2015
Versi 2: menggunakan standar Dikti 2014 * 110* (Inflasi 10*)
DASAR PERHITUNGAN
1. Standar Satuan Biaya Operasi Perguruan Tinggi (SSBOPT) S1 menggunakan SSBOPT 2014 x 110% (inflasi 10%).
2. SSBOPT S2 = 1,2 x SSBOPT Prodi S1 dari Kategori Prodi dan Metode Pembelajaran yang sama.
3. SSBOPT S3 = 1,5 x SSBOPT Prodi S1 dari Kategori Prodi dan Metode Pembelajaran yang sama.
4. SSBOPT Penelitian = 30% dari SSBOPT Pendidikan.
4. R EKAP P ERHITUNGAN SSBOPT ITB 2015
Versi 2: menggunakan standar Dikti 2014 * 110% (inflasi 10%)
HASIL PERHITUNGAN
NO STRATA
SSBOPT PENDIDIKAN ITB BH 2015 (RP RIBU)
PENDIDIKAN PENELITIAN PENGABDIAN
PADA MASY. TOTAL
(A) (B) (C) (D) = 30% * (C) (D) = 10% * (C) (E) = (C) + ( (D) + (E)
1 SARJANA
372.565.297 111.769.589 37.256.530 521.591.416
2 MASTER
171.536.265 51.460.880 17.153.627 240.150.771
3 DOKTOR
30.326.198 9.097.859 3.032.620 42.456.677
TOTAL
