RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

(1)

Jl. H. Somawinata

PEMERINTAH

KABUPATEN TANGERANG

Banten - 15720

KADUAGUNG , TIGARAKSA

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

SEKRETARIAT DAERAH KAB.TANGERANG

RENJA PERUBAHAN 2022

(2)

(3)

Rencana Kerja Perubahan 2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

Daftar Tabel ... iii

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. LatarBelakang ... 1

1.2. LandasanHukum ... 1

1.3. Maksuddan Tujuan ... 3

1.4. SistematikaPenulisan ... 3

BAB II.HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020... 5

2.2. Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang . 16 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang ... 19

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ... 24

BAB III. TUJUAN,SASARAN,PROGRAMDAN KEGIATAN ... 25

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pusat ... 25

3.2. Tujuandan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang ... 25

3.3. Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021 ... 32

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 38 BAB V. PENUTUP ... 43

(4)

Rencana Kerja Perubahan 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 ... 6

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja PelayananPerangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang ... 17

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 ... 20

Tabel 3.1 Rencana Program dan KegiatanSekretariatKabupaten Tangerang Tahun 2021 ... 2

Tabel 4.1 RumusanRencana Program dan KegiatanTahun 2021 Dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Sekretariat Daerah ... 39

(5)

Renja Perubahan 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022, merupakan dokumen perencanaan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan tahun sebelumnya serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyusun perencanaan tahun anggaran berikutnya dan perkiraan maju (forward estimate) sebagai perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dalam penyusunannya, Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Selanjutnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 angka 30, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai Paragraf 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 ayat2, Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang arah dan sasaran program kegiatan guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah serta RKPD, dan juga untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan

(6)

optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dengan melihat hal tersebut, maka di harapkan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas–prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hokum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 adalah:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomo r 421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraNomor 4438);

4. Undang – UndangNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –2025 ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

(7)

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Bupati Tangerang No.25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019,

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0119);

13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 30);

14. Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun2019;

15. Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020;

16. Peraturan Bupati Tentang Nomor 83 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.3. MaksuddanTujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini adalah sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah iniadalahsebagaiacuandalampelaksanaantugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas– prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu.

(8)

Dengan tersusunnya Renja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2022 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4. SistematikaPenulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistimatika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat di pahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsiPerangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Uraian garis besa rmengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

• Jumlah program dan jumlah kegiatan.

• Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

• Total kebutuhan dana/ paguindikatif yang dirinci menurut sumber

(9)

pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindaklanjut.

(10)

5

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RenjaSekretariat Daerah Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2021, dapat di lihat dalam table dibawah ini.

(11)

Tabel.2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG S/DTAHUN 2020

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiata

n (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2023

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun (2019)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target program dan

kegiatan (Renja SKPD

tahun 2021)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

(2020)

Realisasi Renja SKPD tahun (2020)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan

(tahun 2021)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%) 1

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

ASDA I

04.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

04.01.02.2.02

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Prosentase Pengajar/Pem bina

Keagamaan

100 Persen

(12)

04.01.02.2.02.0

1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Jumlah Guru Ngaji Yang Mendapatka n Insentif

4110 Orang 3.014 3010 3010 100 3288 3288 100

Jumlah

Petugas Pemulasran Jenazah yang

mendapatka n insentif

1644 Orang 1.096 822 822 100 822 822 100

04.01.02.2.02.0 2

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait

Kesejahteraan Sosial

Tersedianya penyaluran hibah dan bansos

2318 Orang 1.150 1158 1158 100 1682 1389 82,6

04.01.02.2.02.0

3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait

Kesejahteraan Masyarakat

Tersedianya Dokumen perumusan kebijakan

350 Lembaga 250 500 500 100 150 150 100

04.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan

Prosentase dokumen LPPD Tepat Waktu

1 Dokumen

04.01.02.2.01.0

1

Penataan Administrasi

Pemerintahan

Tersedianya Dokumen LPPD Tepat Waktu

1 Dokumen 1 1 1 100 1 1 100

(13)

04.01.02.2.01.0

2

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Jumlah kecamatan yang tertib administrasi

29 Kecamata n

29 29 29 100 29 29 100

04.01.02.2.01.0

4

Fasilitasi Pelaksanaan

Otonomi Daerah

Tersedianya Batas Wilayah yang di petakan

15 Dokumen 15 15 15 100 15 15 100

4 01 02 2.04

Fasilitasi Kerjasama Daerah

Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti

20 Dokumen

4 01 02 2.04 01

Fasilitasi Kerja Sama Dalam

Negeri

Tersedianya Dokumen Kerjasama antar Pemerintah yang di tanda tangani

20 Dokumen 20 20 20 100 20 20 100

4 01 02 2.04 03

Evaluasi Pelaksanaan Kerja

Sama

Tersedianya Dokumen Evaluasi Kerjasama Daerah

1 Dokumen 1 1 1 100 1 1 100

(14)

4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

1. Prosentase Produk Hukum dan informasi Hukum Daerah yang

berkualitas

100 Persen

2. Prosentase

Penanganan

Kasus/Perkara yang

diselesaikan 100

P e r s e n

4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Tersedianya dokumen produk hukum Daerah yang di fasilitasi

20 Dokumen 10 10 10 100 10 10 100

4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum

Tersedianya Penanganan Kasus/Perka ra yang ditangani

10 Progress

report 8 8 8 100 8 8 100

4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Tersedianya Produk hukum yang di

10 Dokumen 10 10 10 100 10 10 100

(15)

Dokumentas ikan

ASDA II

04.01.03 PROGRAM

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang

Perekonomian yang

diselesaikan

100 Persen

4.01.03.2.01.01 Koordinasi, sinkronisasi, Moitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BULD

Jumlah BUMD dan BLUD yang difasilitasi

49 BUMD dan

BLUD 49 49 49 100 49 49 100

4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi

Perekonomian

Jumlah Rekomenda si Kebijakan Inflasi

2 Rekomend

asi

2 2 2 100 4 5 125

4.01.03.2.01.03 Fasilitasi

Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah Koordinasi Usaha Mikro

4 Rapat 4 4 4 100 4 4 100

(16)

4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang

diselesaikan

100 Persen

4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Jumlah Publikasi Pembnguna n Daerah

1 Dokumen 1 1 1 100 1 1 100

4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Terlaksanan ya

pembinaan dan

Pengendalia n

Pembangun an Daerah

30 Institusi 20 20 20 100 20 20 100

4.01.03.2.02.03 Pengelola Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil

Evaluasi dan Pelaporan

1 Dokumen 1 1 1 100 1 1 100

(17)

4.01.03.2.03

Pengelolaan Pegadaan Barang dan Jasa

Level

Kematangan UKPBJ

Level 4 Level 4

4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang

Profesional

300 Paket 300 300 300 100,0 300 259 86,3

4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektonik yang Profesional

1 Dokumen 1 1 1 100 1 1 100

4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa

Meningkatn ya

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Layanan Pengadaan Barang/Jasa

40 Orang 40 40 40 100 40 40 100

(18)

ASDA III

04.01.01 PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

4.01.01.2.01 Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nilai AKIP PD

100 Persen

4.01.01.2.01.01 Penyusunan. Dokumen Perencanaan

perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaa n Tepat Waktu

7 Dokumen 4 4 4 100 7 7 100

4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Capaian Kinerja

1 Dokumen 1 1 1 100 1 1 100

4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi

5 Dokumen 5 5 5 100 5 5 100

4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Prosentase

Laporan 100 Persen

(19)

Keuangan Tepat Waktu

4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Daftar Gaji dan

Tunjangan ASN Setda

1 Dokumen 1 1 1 100 1 1 100

4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan

Keuanagan 1 Laporan 1 1 1 100 1 1 100

4.01.01.2.03

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Prosentase Barang Milik Daerah Yang Akuntable

100 Persen

4.01.01.2.03.01

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan

Barang Milik Daerah SKPD

Jumah Laporan pertriwulan penyusunan RKBMD/RKP BMD

4 laporan 1 1 1 100 4 4 100

4.01.01.2.03.05

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

pada SKPD

Jumlah Buku Laporan

Aset Setda 4 Buku 2 2 2 100 4 4 100

(20)

4.01.01.2.05

Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah

Prosentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

100 Persen

4.01.01.2.05.02

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut Kelengkapannya

Keluaran : Jumlah Jenis Pakaian Dinas beserta perlengkapa nnya

3 3 Jenis 3 3 3 100 6 6 100

4.01.01.2.05.09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi

Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek

50 50 Orang 4 4 4 100 50 50 100

4.01.01.2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100 100

Persen

4.01.01.2.06.01

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Item instalasi listrik/pener angan bangunan kantor

73 Item 64 64 64 100 24 24 100

(21)

4.01.01.2.06.02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan

Perlengkapa n Kantor

12 Jenis 10 10 10 100 5 5 100

4.01.01.2.06.04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Keluaran : jumlah Jenis Pengadaan Alat alat Kebersihan

2 Jenis 2 2 2 100 2 2 100

4.01.01.2.06.05

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Keluaran : Jumlah Jenis Barang cetakan dan penggandaa n

7 Jenis 7 7 7 100 8 8 100

4.01.01.2.06.06

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Keluaran : Jumlah Surat Kabar/Majal ah

70.784 Exemplar 70.500 70.500 70.500 100 70784 70784 100

4.01.01.2.06.08

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Keluaran : Jumlah Fasilitasi dan

Kebutuhan

12 Bulan 12 12 12 100 12 12 100

(22)

Pelayanan Pimpinan,

4.01.01.2.06.11

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Keluaran : Jumlah Buku Standar Satuan Harga

1 Dokumen 1 1 1 100 1 1 100

4.01.01.2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100 Persen

4.01.01.2.07.02

Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Opera sional

19 Unit 83 83 83 100 16 16 100

4.01.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Prosentase Jasa Penunjang Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100 Persen

4.01.01.2.08.01 Penyedia Jasa Surat Menyurat

Keluaran :

Jumlah

4 Dokumen 0 4 4 100 4 4 100

(23)

Menyurat OPD

4.01.01.2.08.02

Penyedia Jasa

Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

Keluaran : Jumlah Jenis Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

5 Jenis 0 5 5 100 5 5 100

4.01.01.2.08.03

Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan

Perlengkapa n Kantor

10 Jenis 10 10 10 100 10 10 100

4.01.01.2.08.04

Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

Keluaran : Jumlah Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Kantor

271 Orang 167 167 167 100 167 167 100

4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan

Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik

100 Perser

(24)

4.01.01.2.09.01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Keluaran Unit

Pemeliharaa n dan Perizinan kendaraan Dinas/Opera sional

118 Unit 68 68 68 100,0 118 64 54,2

4.01.01.2.09.06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Keluaran : Jumlah Jenis Pemeliharaa n Peralatan Gedung Kantor

4 Jenis 3 3 3 100 3 3 100

4.01.01.2.09.09

Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Keluaran : Jumlah Gedung Pemeliharaa n Rutin Gedung Kantor dan Rumah Dinas

5 Gedung 3 3 3 100 4 4 100

4.01.01.2.09.10

Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Keluaran : Jumlah Jenis Pemeliharaa n

Perlengkapa

13 Jenis 11 11 11 100,0 11 10 90,9

(25)

n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 4.01.01.2.11

Administrasi keuangan dan Operasional

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Daftar Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 Dokumen

4.01.01.2.11.01

Penyedia Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Daftar Gaji dan

Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 Dokumen 0 1 1 100 1 1 100

4.01.01.2.13

Penata Organisasi

1 1) Indeks Reformasi Birokrasi

50,37 (2019)

50,37

(2019)

(26)

2) Nilai AKIP Kab.

Tangerang

70,13 (2019)

70,13

(2019)

3) Nilai Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

88,48 88,48

4.01.01.2.13.01

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Keluaran : Jenis Dokumen Kelembagaa n dan Analisis Jabatan

2 Dokumen 1 1 1 100 2 2 100

4.01.01.2.13.02

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Keluaran : Jenis Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana

2 Dokumen 2 2 2 100 1 1 100

4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

1) Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang

30 OPD 5 5 5 100 5 5 100

(27)

memiliki Indeks Reformasi Birokrasi berkategori

"B";

2) Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Nilai AKIP berkategori

"A".

40 OPD 10 10 10 100 10 10 100

4.01.01.2.14

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Prosentase Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah

100 Persen

4.01.01.2.14.01

Fasilitasi Keprotokolan

Keluaran : Jumlah Kunjungan Kerja KDH/WKDH

250 Kunjungan 130 130 130 100 130 287 221

4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Keluaran :

Jumlah 3 Dokumen 0 3 3 100 3 3 100

(28)

penyusunan naskah sambutan KDH/WKDH

4.01.01.2.14.03

Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Keluaran : Jumlah Dokumentas i Pimpinan

3 Dokumen 0 3 3 100 3 3 100

(29)

2.2. Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap Indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, di mana jenis indicator yang dianalisis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah belum dapat diukur berdasarkan SPM/StandarNasional, karena Sekretariat Daerah belum mempunyai SPM/ Standar Nasional dalam pemberian Pelayanan.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah,dapat dilihat dalam table 2.2.

pada lampiran dibawah ini.

(30)

Tabel 2.2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

No. Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat Daerah

Pemerintah

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Jumlah Bagian yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001-2008

Bagian N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 100% 100% 100% 100% 100%

2

Jumlah Bagian yang Kelembagaannya Sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku

Dokumen N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 100% 100% 100% 100% 100%

3

a. Jumlah OPD/Bagian yang Telah Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

b. Perjanjian Kinerja (PK) OPD/Bagian yang ditandatangani Bupati tepat waktu

c. Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Tangerang yang

ditandatangani oleh Bupati tepat waktu

(31)

d. Jumlah OPD/Bagian yang Melakukan input data pada e- sakip tepat waktu

OPD/Bagian N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 100% 100% 100% 100% 100%

e. Dokumen LKIP OPD/Bagian yang

disampaikan kepada Bupati tepat waktu

Dokumen N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 100% 100% 100% 100% 100%

f. LKIP Kabupaten Tangerang disampaikan Kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi tepat waktu

Dokumen N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 100% 100% 100% 100% 100%

(32)

Rencan Kerja Perubahan 2022

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

Salah satu isu yang sangat mendasar dan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten tangerang ditahun 2022 adalah adanya perubahan tugas pokok dan fungsi dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tarrgerang dengan Perubahan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Dengan adanya perombakan struktur organisasi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang dapat berpengaruh pada keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan, mengingat halter sebut membutuhkan proses serta penyesuaian, baik dari segi pekerjaan, anggaran maupun sumberdaya manusia.

Namun begitu, kegiatan perencanaan khususnya dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang tetap diupayakan seoptimal mungkin.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD sebagaimana dilihat pada table berikut:

(33)

RenjaPerubahan 2022

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Kabupaten Tangerang

Tabel 2.3.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

No

Rancangan Awal RKPD

No

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaia

n

Kebutuhan Dana (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1 Prosentase Rekomendasi yang di diselesaikan di bagian Kesra

33.831.586.300

I PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1 Prosentase Rekomendasi yang di diselesaikan di bagian Kesra

33.179.990.500

2 Nilai LPPD

1 Pelaksanaan Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesra

Prosentase Pengajar/Pembina Keagamaan yang aktif

29.573.469.600 1 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesra

Prosentase Pengajar/Pembina Keagamaan yang aktif

29.573.469.600

1 Fasilitasi Pengelolaan

Bina Mental Spiritual

Keluaran : Jumlah Penerima

Insentif Guru Ngaji 3836

5.609.278.000

1 Fasilitasi Pengelolaan

Bina Mental Spiritual

Keluaran : Jumlah Penerima

Insentif Guru Ngaji 3836

5.609.278.000

Keluaran Jumlah Penerima

Insentif Pemulsaran Jenazah 1370

767.200.000 Keluaran Jumlah Penerima

Insentif Pemulsaran Jenazah 1370

767.200.000

2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Keluaran : Jumlah Petugas Pemulsaraan Jenazah, Isbat Nikah dan Pembinaan Ponpes Salafiyah yang difasilitasi

2044

293.738.600

2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Keluaran : Jumlah Petugas Pemulsaraan Jenazah, Isbat Nikah dan Pembinaan Ponpes Salafiyah yang difasilitasi

2044

293.738.600

(34)

3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Keluaran : Jumlah penyaluran

hibah dan bansos 4674

22.903.253.000

3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Keluaran : Jumlah penyaluran

hibah dan bansos 4674

22.903.253.000

2

Administrasi Tata

Pemerintahan Bagian

Pemeri ntahan

Jumlah dokumen LPPD Tepat

Waktu

2.157.208.100 2

Administrasi Tata

Pemerintahan Bagian

Pemerint ahan

Jumlah dokumen LPPD Tepat

Waktu

1.505.612.300

4 Penataan Administrasi

Pemerintahan

keluaran : Jumlah OPD yang

melaporkan LPPD Tepat Waktu 63

442.015.000

4 Penataan Administrasi

Pemerintahan

keluaran : Jumlah OPD yang melaporkan LPPD Tepat Waktu

63

442.015.000

5

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah

Keluaran : Jumlah kecamatan

yang tertib administrasi 29

304.536.600 5

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah

Keluaran : Jumlah kecamatan

yang tertib administrasi 29

304.536.600

Keluaran : Jumlah Batas

Wilayah yang di petakan 25

759.060.700

Keluaran : Jumlah Batas

Wilayah yang di petakan 25

759.060.700

6 Fasilitasi Kerjasama

Daerah

Keluaran : Jumlah Kerjasama

Yang di Fasilitasi 15

651.595.800

6 Fasilitasi Kerjasama

Daerah

Keluaran : Jumlah Kerjasama

Yang di Fasilitasi 15

3

Fasilitasi dan Koordinasi

Hukum Bagian

Huku m

Prosentase Produk Hukum dan informasi Hukum Daerah yang

berkualitas

2.100.908.600

3

Fasilitasi dan Koordinasi

Hukum Bagian

Hukum

Prosentase Produk Hukum dan informasi Hukum Daerah yang

berkualitas

2.100.908.600

Prosentase Penanganan

Kasus/Perkara yang diselesaikan

Prosentase Penanganan

Kasus/Perkara yang diselesaikan

7 Fasilitasi Penyusunan

Produk Hukum Daerah

Keluaran : Jumlah Produk

Hukum Daerah yang di fasilitasi 20

587.260.000

7 Fasilitasi Penyusunan

Produk Hukum Daerah

Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang di fasilitasi

20

587.260.000

8

Fasilitasi Bantuan Hukum

Keluaran : Jumlah Penanganan

Kasus/Perkara yang ditangani 9

1.198.898.600 8

Fasilitasi Bantuan Hukum

Keluaran : Jumlah Penanganan

Kasus/Perkara yang ditangani 9

1.198.898.600

9 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Dokumentasi Hukum

300

314.750.000

9 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Dokumentasi Hukum

300

314.750.000

II

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Prosentase Perumusahan Kebijakan Bidang Administrasi Perekonomian dan

Pembangunan Daerah

2.421.644.100 II

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Prosentase Perumusahan Kebijakan Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Daerah

2.721.163.100

(35)

4

Pelaksanaan Kebijakan

Perekonomian Bagian

Pereko nomia n

Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang

diselesaikan

814.848.000 4

Pelaksanaan Kebijakan

Perekonomian Bagian

Perekon omian

Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang

diselesaikan

1.114.367.000

10 Koordinasi, sinkronisasi, Moitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BULD

Jumlah BUMD dan BLUD yang

difasilitasi 49

515.329.000

10 Koordinasi, sinkronisasi, Moitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BULD

Jumlah BUMD dan BLUD yang

difasilitasi 49

515.329.000

11 Pengendalian dan

Distribusi Perekonomian

Jumlah Rekomendasi Kebijakan

Inflasi 2

299.519.000

11 Pengendalian dan

Distribusi Perekonomian

Jumlah Rekomendasi

Kebijakan Inflasi 2

299.519.000

12 Fasilitasi Pengembangan

Usaha Mikro

Jumlah Dokumen kebijakan

Pengembangan Usaha Mikro 4

12 Fasilitasi Pengembangan

Usaha Mikro

Jumlah Dokumen kebijakan

Pengembangan Usaha Mikro 4

299.519.000

5

Pelaksanaan Administrasi

Pembangunan Bagian

Pemba nguna n

Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi

Pembangunan yang diselesaikan

305.959.000 5

Pelaksanaan Administrasi

Pembangunan Bagian

Pemban gunan

Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi

Pembangunan yang diselesaikan

305.959.000

13

Fasilitasi Penyusunan

Program Pembangunan

Keluaran : Jumlah

pengembangan aplikasi website Publikasi Pembangunan Daerah

1

129.574.000 13

Fasilitasi Penyusunan

Program Pembangunan

Keluaran : Jumlah pengembangan aplikasi website Publikasi Pembangunan Daerah

1

129.574.000

14 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

25

64.100.000

14 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

25

64.100.000

15 Pengelola Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan

Keluaran : Jumlah Dokumen

Hasil Evaluasi dan Pelaporan 1

112.285.000

15 Pengelola Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan

Keluaran : Jumlah Dokumen

Hasil Evaluasi dan Pelaporan 1

112.285.000

6

Pengelolaan Pegadaan

Barang dan Jasa Bagian

PBJ

Level Kematangan UKPBJ

1.300.837.100 6

Pengelolaan Pegadaan

Barang dan Jasa Bagian

PBJ

Level Kematangan UKPBJ

1.300.837.100

16 Pengelolaan Pengadaan

Barang dan Jasa

Keluaran : Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang Profesional

300

236.118.000

16 Pengelolaan Pengadaan

Barang dan Jasa

Keluaran : Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang Profesional

300

236.118.000

17 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara

Elektronik

Keluaran : Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara

elektonik yang Profesional 1

387.538.100

17 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara

Elektronik

Keluaran : Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara

elektonik yang Profesional 1

387.538.100

18 Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan

Jasa

Keluaran : Meningkatnya kompetensi Sumber Daya

Manusia (SDM) Layanan 40

677.181.000

18 Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan

Jasa

Keluaran : Meningkatnya kompetensi Sumber Daya

Manusia (SDM) Layanan 40

677.181.000