Resume Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Hak oleh PT Mutuagung Lestari

(1)

(2)

(3)

(4)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman1dari5

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA HUTAN HAK

PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Mutuagung Lestari b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis

Depok 16953.

Website : www.mutucertification.com

Email : [email protected]

d. Nomor telepon/faks/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut- II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/

Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/ Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. 45/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut- II/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut- II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito

Ir. Taufik Margani

Ir. Tony Arifiarachman, MM.

Ir. Uwen M. Dhendry Ir. Didik Heru Untoro

(5)

Halaman2dari5 (2) Identitas Auditee

Nama Lembaga : PT. Raja Garuda Mas Sejati Status Badan Hukum : Perseroan Terbatas

No. Akta/Izin : No. 91 tahun 2011 oleh Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta

Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No.68 Pekanbaru, Riau

No. Telp : +081378877588

Ruang Lingkup Sertifikasi : 1. HGU an PT.RGMS

 Nomor : No. 88/HGU/BPN/99

 Lokasi : Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar

 Luas Areal : ± 1.647,5 Ha

 Jenis Tanaman : Acacia sp

(6)

Halaman3dari5 (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Hotel Tjokro, Pekanbaru

09 Januari 2014 1. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu.

2. Konfirmasi ruang lingkup

pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan PT.

RGMS.

3. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada PT. RGMS.

4. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi.

5. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

6. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen PT. RGMS menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing- masing indikator dengan waktu wawancara . 7. Status dan definisi dari temuan audit

yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan Kantor dan areal Hutan Hak PT. RGMS, 09- 11 Januari 2014

Verifikasi dilakukan terhadap;

1. Seluruh dokumen yang terkait sesuai standar VLK Hutan Hak,

2. Observasi lapangan dilakukan terhadap areal Hutan Hak PT. RGMS

3. Wawancara dengan beberapa karyawan PT. RGMS

Pertemuan Penutupan Hotel Tjokro

11 Januari 2014 Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Pengambilan Keputusan Kantor LVLK PT.

Mutuagung Lestari, 24 Januari 2014

Hutan Hak PT. RGMS diputuskan

“memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.38/Menhut- II/2009 jis P.68/ Menhut-II/2011, P.45/

Menhut- II/ 2012 dan P.42/Menhut-II/2013 serta Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/

2012.

(7)

Halaman4dari5 (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria 1.1.

Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.

Indikator 1.1.1.

Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya Verifier a.

Dokumen kepemilikan/

penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

Memenuhi Legalitas kepemilikan Lahan Hutan Hak PT.RGMS berupa; HGU No. 88/HGU/BPN/99

Verifier b.

Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/

Peraturan Perusahaan yang relevan.

Memenuhi Seluruh dokumen legalitas PT.RGMS sebagai pemegang HGU telah lengkap dan terbukti keabsahannya berupa Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan.

Verifier c.

Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.

Memenuhi Areal hutan hak pada HGU PT. RGMS telah terpetakan ke dalam peta yang cukup informatif beserta skala dan legendanya serta di lapangan tanda-tanda batasnya terlihat dengan jelas.

Indikator 1.1.2

Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

Verifier

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Pengangkutan kayu bulat kecil yang dilakukan oleh Hutan Hak PT. RGMS periode terakhir telah dilengkapi dengan dokumen pengangkutan hasil hutan berupa SKAU.

Indikator 1.1.3

Unit Kelola menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.

Verifier

Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

Tidak

diterapkan Tegakan Hutan Alam sudah tidak terdapat di areal Hutan Hak PT.RGMS, sehingga verifier ini tidak dapat dilakukan penilaian.

(8)

Halaman5dari5 Berdasarkan hasil verifikasi terhadap 5 (lima) verifier :

1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 4 (empat) verifier;

2. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier;

3. Verifier yang tidak dilakukan penilaian berjumlah 1 (satu) verifier.

Kesimpulan verifikasi legalitas kayu pada PT.RGMS adalah MEMENUHI Standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jis P.68/Menhut-II/2011, P.45/Menhut-II/2012 dan P.42/Menhut-II/2013 serta Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.

(9)

(10)