Maret 2023
RINCIAN KERTAS KERJA PER BULAN
Nama Sekolah Alamat
Kabupaten Provinsi RKAS Bulan Sumber Dana
: :
SMP NEGERI 2 UMBU RATU NGGAY Bolu Bokat, Kec. Umbu Ratu Nggay Tengah Kab. Sumba Tengah
Prop. Nusa Tenggara Timur
BOS Reguler :
: : :
NPSN : 50308336
Tahun Anggaran : 2023
No.
Urut Uraian Jumlah
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode Rekening Kode
Program
1. 02. Pengembangan Standar Isi 542.000
2. 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 436.000
17.
3. 02.03. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 436.000
17.
4. 5.1.02.01.01.0026 02.03. cetak fotocopy 872 Paket 500 436.000
5. 02.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 106.000
04.
6. 02.06. Penyusunan Program Kesiswaan 106.000
04.
7. 5.1.02.01.01.0024 02.06. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar 1 Rim 60.000 60.000 04.
8. 5.1.02.01.01.0024 02.06. Kertas Warna Blank F4, 70 gram 1 Rim 46.000 46.000
9. 03. Pengembangan Standar Proses 8.245.000
10. 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 800.000
31.
11. 03.03. Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) 800.000
31.
12. 5.1.02.02.01.0004 03.03. Honor kegiatan Remidial dan Pengayaan PTS 16 OR 50.000 800.000
13. 03.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 6.535.000
20.
14. 03.04. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah 6.535.000
20.
15. 5.1.02.02.01.0004 03.04. Honor Penanggung Jawab PTS 1 OK 300.000 300.000
20.
16. 5.1.02.02.01.0004 03.04. Honor Ketua Panitia PTS 1 OK 250.000 250.000
20.
17. 5.1.02.02.01.0004 03.04. Honor Sekretaris PTS 1 OK 200.000 200.000
20.
18. 5.1.02.02.01.0004 03.04. Honor Anggota PTS (ASN) 9 OK 100.000 900.000
20.
19. 5.1.02.02.01.0004 03.04. Honor Anggota PTS (Non ASN) 10 OK 100.000 1.000.000
20.
20. 5.1.02.02.01.0004 03.04. Honor Pengawas Ruang PTS ASN (6 Orang) 45 OK 25.000 1.125.000
20.
21. 5.1.02.02.01.0004 03.04. Honor Pengawas Ruang PTS Non ASN (3 Orang) 30 OK 25.000 750.000
20.
22. 5.1.02.02.01.0004 03.04. Snack Kegiatan PTS 110 OR 9.000 990.000
Halaman 1 dari 4 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 50308336, Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 UMBU RATU NGGAY
No.
Urut Uraian Jumlah
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode Rekening Kode
Program 20.
23. 5.1.02.02.01.0004 03.04. Honor Koreksi Soal PTS 30 OK 30.000 900.000
20.
24. 5.1.02.02.01.0004 03.04. Honor Pengetik dan edit edit soal PTS 4 OK 30.000 120.000
25. 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 910.000
03.
26. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)
850.000 05.
03.
03.
27. 5.1.02.01.01.0024 03.05. Catridge Canon 1 dos 350.000 350.000
03.
28. 5.1.02.01.01.0024 03.05. Catridge Canon 1 dos 350.000 350.000
03.
29. 5.1.02.01.01.0024 03.05. Stempel Cap 1 Buah 150.000 150.000
10.
30. 03.05. Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan 60.000
10.
31. 5.1.02.01.01.0012 03.05. Bingkai Foto 2 Buah 30.000 60.000
32. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 1.940.000
33. 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 1.940.000
35.
34. 05.08. Pemeliharaan ruang kelas 1.000.000
35.
35. 5.1.02.01.01.0036 05.08. Kain Gorden 4 Set 250.000 1.000.000
37.
36. 05.08. Pemeliharaan ruang perpustakaan 250.000
37.
37. 5.1.02.01.01.0026 05.08. Spanduk 1 Lembar 250.000 250.000
43.
38. 05.08. Pemeliharaan ruang BP/BK 200.000
43.
39. 5.1.02.01.01.0026 05.08. Spanduk 2 Buah 100.000 200.000
45.
40. 05.08. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 490.000
45.
41. 5.1.02.03.03.0036 05.08. Belanja Paku 5 cm 5 Kg 30.000 150.000
45.
42. 5.1.02.03.03.0036 05.08. Belanja Paku 10 cm 2 Kg 30.000 60.000
45.
43. 5.1.02.03.03.0036 05.08. Belanja Cat 1 Kg 2 Kaleng 95.000 190.000
45.
44. 5.1.02.03.03.0036 05.08. Bunga Plastik 3 Buah 30.000 90.000
45. 06. Pengembangan standar pengelolaan 10.051.000
46. 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 9.281.000
01.
47. 06.05. Pendataan Dapodik 1.767.000
01.
48. 5.1.02.01.01.0026 06.05. Spanduk 3 Lembar 150.000 450.000
01.
49. 5.1.02.02.01.0027 06.05. Entri Data Siswa 209 OL 3.000 627.000
01.
50. 5.1.02.02.01.0027 06.05. Entri Data Guru / Pegawai 22 OL 20.000 440.000
01.
51. 5.1.02.02.01.0027 06.05. Entri Data Sekolah dan Sarana Prasarana 1 OL 50.000 50.000
01.
52. 5.1.02.02.01.0027 06.05. Entri laporan Bos Online 1 OL 200.000 200.000
19.
53. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk pembayaran honor
936.000 05.
06.
19.
54. 5.1.02.01.01.0052 06.05. Biaya Makan Pada Penyusunan Rapat RKAS 24 OK 30.000 720.000
19.
55. 5.1.02.01.01.0052 06.05. Biaya Snack Pada Penyusunan Rapat RKAS 24 OK 9.000 216.000
Halaman 2 dari 4 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 50308336, Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 UMBU RATU NGGAY
No.
Urut Uraian Jumlah
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode Rekening Kode
Program 21.
56. 06.05. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 480.000
21.
57. 5.1.02.01.01.0024 06.05. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar 5 Rim 60.000 300.000 21.
58. 5.1.02.01.01.0024 06.05. Tinta Refill Printer 4 Buah 45.000 180.000
52.
59. 06.05. Konsumsi Rapat Dinas 3.978.000
52.
60. 5.1.02.01.01.0052 06.05. Makan pada Keg. Rapat Dewan Guru 22 OK 30.000 660.000
52.
61. 5.1.02.01.01.0052 06.05. Snack pada Keg. Rapat dewan guru 22 OK 9.000 198.000
52.
62. 5.1.02.01.01.0052 06.05. Makan Kegiatan Rapat Koordinasi 80 OK 30.000 2.400.000
52.
63. 5.1.02.01.01.0052 06.05. Snack Kegiatan Rapat Koordinasi 80 Paket 9.000 720.000
69.
64. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
1.090.000 05.
06.
69.
65. 5.1.02.02.01.0067 06.05. Transportasi Bendahara dalam rangka proses pengurusan pelaporan 3 OP 150.000 450.000 69.
66. 5.1.02.02.01.0067 06.05. Transportasi Guru Untuk Kunjungan Siswa 1 OP 40.000 40.000
69.
67. 5.1.02.02.01.0067 06.05. transportasi MK3S ( ASN ) 1 OP 150.000 150.000
69.
68. 5.1.02.02.01.0067 06.05. Transportasi dalam rangka asistensi ARKAS 2 OP 150.000 300.000
69.
69. 5.1.02.02.01.0067 06.05. Transportasi Ketua Komite dalam rangka mengikuti rapat 1 OR 150.000 150.000 73.
70. 06.05. Pengadaan Alat Kebersihan 1.030.000
73.
71. cairan pencuci piring mama lemon 1 bungku 35.000
s
35.000 05.
06.
5.1.02.01.01.0036
73.
72. 5.1.02.01.01.0036 06.05. bensin mesin potong 2 Liter 10.000 20.000
73.
73. 5.1.02.01.01.0036 06.05. Super Pell 1 botol 35.000 35.000
73.
74. 5.1.02.01.01.0036 06.05. Sabun cair pencuci tangan 1 Botol 50.000 50.000
73.
75. 5.1.02.01.01.0036 06.05. Tissue 6 Buah 20.000 120.000
73.
76. 5.1.02.01.01.0036 06.05. Handsanitiser 3 Buah 30.000 90.000
73.
77. 5.1.02.01.01.0036 06.05. Sikat wc 2 Buah 35.000 70.000
73.
78. 5.1.02.01.01.0036 06.05. Tongkat Pel 1 Buah 50.000 50.000
73.
79. 5.1.02.01.01.0036 06.05. Keset Kaki 16 Lembar 35.000 560.000
80. 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 770.000
10.
81. 06.07. Pembayaran Rek Listrik 770.000
10.
82. 5.1.02.02.01.0059 06.07. Pulsa Modem Wifi 2 Paket 160.000 320.000
10.
83. 5.1.02.02.01.0059 06.07. Pulsa Internet operator dapodik 1 Paket 150.000 150.000
10.
84. 5.1.02.02.01.0061 06.07. Pulsa Listrik 1 Paket 300.000 300.000
85. 07. Pengembangan standar pembiayaan 4.800.000
86. 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 300.000
68.
87. 07.05. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos 300.000
68.
88. 5.1.02.02.01.0042 07.05. Transportasi Bendahara dalam Pencairan Dana Bos 1 OP 150.000 150.000
Halaman 3 dari 4 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 50308336, Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 UMBU RATU NGGAY
No.
Urut Uraian Jumlah
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode Rekening Kode
Program 68.
89. 5.1.02.02.01.0042 07.05. Transportasi Kepala Sekolah dalam Pencairan Dana Bos 1 OP 150.000 150.000
90. 07.12. Pembayaran Honor 4.500.000
01.
91. 07.12. Pembayaran Honor Guru 2.300.000
01.
92. 5.1.02.02.01.0013 07.12. RINCE JORU PEDA 1 OB 900.000 900.000
01.
93. 5.1.02.02.01.0013 07.12. Apliana Rambu Oyi 1 OB 900.000 900.000
01.
94. 5.1.02.02.01.0013 07.12. MERI TANGGU HANA 1 OB 500.000 500.000
02.
95. 07.12. Pembayaran Honor tenaga administrasi 650.000
02.
96. 5.1.02.02.01.0026 07.12. Gabrial Meta Yewang 1 OB 650.000 650.000
03.
97. 07.12. Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 900.000
03.
98. 5.1.02.02.01.0026 07.12. Damaris Rambu Bangi Pengu 1 OB 900.000 900.000
04.
99. 07.12. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 650.000
04.
100. 5.1.02.02.01.0030 07.12. Anderias Hobu Hangga Ratu 1 OB 650.000 650.000
101. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 390.000
102. 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 390.000
15.
103. 08.04. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 390.000
15.
104. 5.1.02.01.01.0024 08.04. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar 5 Rim 60.000 300.000 15.
105. 5.1.02.01.01.0024 08.04. Tinta Refill Printer 2 Buah 45.000 90.000
25.968.000 Jumlah
Rudi Marabi Jawamara, S.Pd. Gr NIP: 198706172014031001
Umbu Ratu Nggay Tengah, 26 April 2023 Kepala Sekolah
Simon Yeda Komite Sekolah
Jacklin Yulianti Raga,S.Pd NIP: 199207062020122018
Bendahara Sekolah
Halaman 4 dari 4 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 50308336, Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 UMBU RATU NGGAY
