September 2023
RINCIAN KERTAS KERJA PER BULAN
Nama Sekolah Alamat
Kabupaten Provinsi RKAS Bulan Sumber Dana
: :
SMPS PLUS MA ARIF NU PANGANDARAN
Jl. Bani Husen No. 20 Wonoharjo, KEC. PANGANDARAN Kab. Pangandaran
Prop. Jawa Barat
BOS Reguler Revisi Anggaran Ke 1 :
: : :
NPSN : 20263225
Tahun Anggaran : 2023
No.
Urut Uraian Jumlah
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode Rekening Kode
Program
1. 03. Pengembangan Standar Proses 54.000
2. 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 54.000
50.
3. 03.03. Pelaksanaan Ekstrakurikuler UKS/KKR 54.000
50.
4. 5.1.02.01.01.0037 03.03. Perban 10 CM 6 Paket 9.000 54.000
5. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 200.000
6. 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 200.000
50.
7. 04.06. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 200.000
50.
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Cluster 1 (Non PNS) 4 Orang/ 200.000
hari
50.000 06.
04.
5.1.02.04.01.0003
9. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 919.000
10. 05.02. Pengembangan Perpustakaan 169.000
03.
11. 05.02. Pembayaran langganan koran dan majalah 169.000
03.
12. 5.1.02.01.01.0030 05.02. Kamper toilet,swallow isi 5 2 Buah 22.000 44.000
03.
13. 5.1.02.02.01.0062 05.02. Surya Rengganis 1 Bulan 40.000 40.000
03.
14. 5.1.02.02.01.0062 05.02. Radar Tasikmalaya 1 Bulan 85.000 85.000
15. 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 750.000
07.
16. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
750.000 08.
05.
07.
17. Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/laptop dan Notebook 1 Unit/tah 750.000
un
750.000 08.
05.
5.1.02.03.02.0405
18. 06. Pengembangan standar pengelolaan 1.669.100
19. 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 45.000
04.
20. 06.01. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 45.000
Halaman 1 dari 3 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20263225, Nama Sekolah : SMPS PLUS MA ARIF NU PANGANDARAN
No.
Urut Uraian Jumlah
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode Rekening Kode
Program 04.
21. 5.1.02.01.01.0026 06.01. Spanduk/Banner/Baligho 1 Meter 45.000 45.000
22. 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.050.000
51.
23. 06.05. Konsumsi Tamu 155.000
51.
24. 5.1.02.01.01.0045 06.05. Kopi Bubuk 1 Sachet 15.000 15.000
51.
25. 5.1.02.01.01.0045 06.05. Gula Pasir, 1 Kg 15.000 15.000
51.
26. 5.1.02.01.01.0045 06.05. Teh Celup 2 Paket 15.000 30.000
51.
27. 5.1.02.01.01.0045 06.05. Air Mineral Gelas 250 Ml 1 Dus 35.000 35.000
51.
28. 5.1.02.01.01.0045 06.05. Air Mineral Kemasan Galon 2 Galon 20.000 40.000
51.
29. 5.1.02.01.01.0045 06.05. Makanan Ringan Toples,250 gr 1 Paket 20.000 20.000
61.
30. 06.05. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 848.000
61.
31. 5.1.02.01.01.0024 06.05. Amplop,Amplop PPS 104 2 Paket 13.000 26.000
61.
32. 5.1.02.01.01.0024 06.05. Amplop,Amplop 110 PPS 2 Dus 25.000 50.000
61.
33. 5.1.02.01.01.0024 06.05. Tinta printer 003 (Merah), 2 Botol 100.000 200.000
61.
34. 5.1.02.01.01.0024 06.05. Tinta printer 003 (Biru), 2 Botol 100.000 200.000
61.
35. 5.1.02.01.01.0024 06.05. Tinta printer 003 (Kuning), 2 Botol 100.000 200.000
61.
36. 5.1.02.01.01.0024 06.05. Tinta stempel otomatis, 1 Botol 30.000 30.000
61.
37. 5.1.02.01.01.0024 06.05. Kertas,Kertas Bewarna 1 Rim 80.000 80.000
61.
38. 5.1.02.01.01.0024 06.05. Heckmachine,Kanggoro / Remover SDI 2 Buah 14.000 28.000
61.
39. 5.1.02.01.01.0024 06.05. Stabilo,Castel 1 Buah 18.000 18.000
61.
40. 5.1.02.01.01.0024 06.05. Lem Kertas stik,- 2 Buah 8.000 16.000
73.
41. 06.05. Pengadaan Alat Kebersihan 47.000
73.
42. 5.1.02.01.01.0030 06.05. Sabun,Setara Sunlight 800 ml 1 Buah 28.000 28.000
73.
43. 5.1.02.01.01.0030 06.05. Setara Tissue Paseo Smart,Setara Tissue Paseo Smart 1 Buah 19.000 19.000
44. 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 574.100
10.
45. 06.07. Pembayaran Rek Listrik 103.000
10.
46. 5.1.02.02.01.0061 06.07. Token 100.000 1 Paket 103.000 103.000
12.
47. 06.07. Pembayaran langganan internet 441.100
12.
48. 5.1.02.02.01.0063 06.07. voucher Internet 1 Paket 150.000 150.000
12.
49. 5.1.02.02.01.0063 06.07. Indihome 20 Mbps 1 Bulan 291.100 291.100
14.
50. 06.07. Pembayaran langganan air 30.000
14.
51. 5.1.02.02.01.0060 06.07. Belanja Air (Pdam) 1 Bulan 30.000 30.000
52. 07. Pengembangan standar pembiayaan 4.500.000
53. 07.12. Pembayaran Honor 4.500.000
01.
54. 07.12. Pembayaran Honor Guru 4.500.000
Halaman 2 dari 3 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20263225, Nama Sekolah : SMPS PLUS MA ARIF NU PANGANDARAN
No.
Urut Uraian Jumlah
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode Rekening Kode
Program 01.
55. 5.1.02.02.01.0013 07.12. Irfanudin 1 OB 750.000 750.000
01.
56. 5.1.02.02.01.0013 07.12. Herwanto (2358766667130193) 1 OB 750.000 750.000
01.
57. 5.1.02.02.01.0013 07.12. Siti Mukaromah Maskur (9253764666220003) 1 OB 750.000 750.000
01.
58. 5.1.02.02.01.0013 07.12. Susiah (7955768669230222) 1 OB 750.000 750.000
01.
59. 5.1.02.02.01.0013 07.12. Sulistia Rahayu (6334769670230213) 1 OB 750.000 750.000
01.
60. 5.1.02.02.01.0013 07.12. Ineu Anggraeni (2536766667220012) 1 OB 750.000 750.000
61. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 616.000
62. 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 616.000
06.
63. 08.04. Penyusunan Kisi Kisi Penilaian / Ulangan Akhir Semester 16.000
06.
64. 5.1.02.01.01.0024 08.04. Tipeex,Tipe X 1 Buah 8.000 8.000
06.
65. 5.1.02.01.01.0024 08.04. Lem Kertas stik,- 1 Buah 8.000 8.000
22.
66. 08.04. Pelaksanaan Ujian Nasional 600.000
22.
67. Jasa Operator Komputer (Proktor) 2 Orang / 200.000
Kegiata n
100.000 04.
08.
5.1.02.02.01.0009
22.
68. Jasa Operator Komputer (Teknisi) 2 Orang / 200.000
Kegiata n
100.000 04.
08.
5.1.02.02.01.0009
22.
69. Pengawas Silang Ruang ANBK 4 Orang/ 200.000
sesi
50.000 04.
08.
5.1.02.02.01.0009
7.958.100 Jumlah
RUDI WAHYU NURROHMAN NIP:
PANGANDARAN, 05 Juni 2023 Kepala Sekolah
SUBARIYO Komite Sekolah
SUSIAH NIP:
Bendahara Sekolah
Halaman 3 dari 3 Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 20263225, Nama Sekolah : SMPS PLUS MA ARIF NU PANGANDARAN