URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 4.1 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

(1)

III

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN PPAS ... ii DAFTAR ISI ... iii BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Tujuan ... 2 1.3 Dasar Hukum ... 2 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAERAH DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ... 5 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ... 6 BAB IV PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 4.1 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintah ... 13 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan dan Program... 14 4.3 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung dan

Belanja Langsung ... 48

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ... 53

BAB VI PENUTUP ... 54

(2)

IV

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2019 ... 5 Tabel 3.1 Belanja dan Penerimaan Pembiayaan Daerah APBD-P Tahun 2018

dan RAPBD Tahun 2019 ... 6 Tabel 3.2 Matriks Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2019 ... 11 Tabel 3.3 Sinkronisasi Penganggaran Belanja dengan Prioritas Pembangunan Nasional ... 12 Tabel 3.4 Sinkronisasi dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten ... 12 Tabel 4.1 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan ... 13 Tabel 4.2 Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program

Tahun Anggaran 2019 ... 14 Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung dan

Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 ... 48

Tabel 5.1 Pembiayaan Daerah ... 53

(3)

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang integratif yang meliputi: Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen proses penganggaran tahunan daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019, tahapan awal yang dilakukan adalah menyusun dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Perubahan Kebijakan Umum Angggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan :



Menentukan prioritas pembangunan daerah



Menentukan prioritas program dan indikator kinerja program untuk masing-masing urusan bidang.



Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan



Menyusun Plafon Pagu Anggaran sementara setiap SKPD sesuai program yang akan

dilaksanakan

(4)

2

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019 disusun dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mendesak dan penting untuk dilaksanakan, merupakan tugas Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama pembangunan serta realistis untuk dilaksanakan.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Dicapainya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang tentang prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan bidang/program/kegiatan berdasarkan nota kesepakatan dalam Kebijakan Umum APBD;

2. Memberikan kerangka operasionalisasi arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang memuat tingkat pencapaian sasaran program yang diharapkan, serta sebagai dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaran program dan kegiatan pada setiap OPD yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;

3. Memberikan fokus prioritas program dan plafon anggaran pada setiap OPD, yang memuat berbagai kebijakan yang disepakati dalam mensinergikan aspirasi dan kebutuhan riil daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang;

4. Memberikan petunjuk atau ketentuan umum yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

1.3 Dasar Hukum

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran

2019 ini disusun dan mengacu kepada sejumlah tata peraturan perundang-undangan

sebagai berikut :

(5)

3

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

(6)

4

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0209);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang;

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun

2019-2023.

(7)

5

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah serta sumber- sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah. Target Pendapatan Daerah APBD TA 2019 dibandingkan dengan APBD Perubahan 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

No

Urut Uraian APBD 2019 APBD-P 2019 %

1 2 3 4 5

1. PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1,637,340,321,324 1,889,021,599,924 115.37 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 103,950,501,000 114,064,352,000 109.73 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 54,775,723,548 56,888,614,371 103.86 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah 511,337,020,740 515,944,262,527 100.90

JUMLAH PENDAPATAN ASLI

DAERAH 2,307,403,566,612 2,575,918,828,822 111.64

1.2 DANA PERIMBANGAN

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak 219,172,240,000 219,172,240,000 100.00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 1,222,971,999,000 1,222,971,999,000 100.00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 434,982,231,000 433,218,828,200 99.59

1.2.4 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 280,581,836,000 280,581,836,000 100.00 JUMLAH DANA PERIMBANGAN 2,157,708,306,000 2,155,944,903,200 99.92 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH

1.3.1 Pendapatan Hibah 272,601,530,070 272,601,530,070 100.00

1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 546,725,093,541 556,577,249,295 101.80 1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 26,070,533,000 26,070,533,000 100.00 1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0 65,000,000,000

(8)

6

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah tahun 2019 pada prinsipnya memprioritaskan terlebih dahulu pos

belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan

pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk belanja strategis dan pagu indikatif belanja langsung setiap OPD. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan penjabaran KUA Tahun Anggaran 2019 yang dituangkan dalam program dan kegiatan per urusan berikut alokasi anggarannya. Alokasi anggaran per program dan kegiatan yang dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan pada kebutuhan pembangunan per bidang urusan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Tahun 2019 yang merupakan Tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Belanja dan Pembiayaan pada perubahan PPAS Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Belanja dan Penerimaan Pembiayaan Daerah APBD-P Tahun 2018 dan RAPBD Tahun 2019

KODE URAIAN APBD-P 2018 APBD 2019 %

2 BELANJA

6.360.246.036.314

5.600.507.826.153 -13.79 2.1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG

2.328.097.098.474

2.533.806.038.603 8.11

2.1.1 Belanja Pegawai

1.456.396.135.739

1.717.605.144.671 15.21

2.1.2 Belanja Hibah

281.599.779.466

200.000.000.000 -40.80 2.1.3 Belanja Bantuan

Sosial

28.036.000.000 46.329.085.500 39.49

(9)

7

KODE URAIAN APBD-P 2018 APBD 2019 %

2.1.4

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

166.479.379.542

174.129.082.232 4.39

2.1.5

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /

Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

383.585.803.727

383.742.726.200 0.00

2.1.6 Belanja Tidak

Terduga

12.000.000.000 12.000.000.000 0.00

2.2 BELANJA

LANGSUNG

4.032.148.937.840

3.066.701.787.550 -31.95

2.2.1 Program SKPD

764.385.676.444

586.509.787.088 -30.33 2.2.2 Urusan WAPIL dan

Fungsi Penunjang

3.267.763.261.396

2.469.283.477.615 -32.34

3 PEMBIAYAAN

DAERAH 0.00

3.1 PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH

1.198.916.116.901 450.000.000.000 -166.43

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

1.057.916.116.901 450.000.000.000 -135.09 3.1.2 Pencairan Dana

Cadangan

141.000.000.000 - 0.00

3.2 PENGELUARAN

PEMBIAYAAN DAERAH

10.941.821.652 30.000.000.000 63.53

3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah

10.941.821.652 30.000.000.000 63.53

PEMBIAYAAN

NETTO

1.187.974.295.249 420.000.000.000 -182.85

TOTAL BELANJA

DAN PEMBIAYAAN DAERAH

7.548.220.331.563

6.020.507.826.153

1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai

i. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan

pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress

yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja

pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan dan disesuaikan dengan ketentuan

(10)

8

peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok, tunjangan PNSD baik jabatan struktural maupun fungsional serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.

ii. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019 apabila direncanakan akan ada penerimaan

iii. Tambahan Penghasilan PNSD melalui Tunjangan Kinerja (TUKIN) dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD yang kriterianya sesuai dengan yang ditetapkan terlebih dahulu dalam peraturan kepala daerah

iv. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

v. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD

b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

i. Belanja hibah dan bantuan sosial di alokasikan anggarannya setelah anggaran prioritas daerah (prioritas I dan prioritas II) terpenuhi dan minimal anggaran yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terpenuhi seperti alokasi anggaran untuk urusan pendidikan dan kesehatan

ii. Belanja hibah diprioritaskan alokasinya untuk Belanja Hibah Kepada Pemerintah dan Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan seperti kepada lembaga atau organisasi vertikal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lembaga atau organisasi pengelola pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur perdesaan, lembaga atau organisasi atau kelompok masyarakat pengembangan kegiatan keagamaan. Sementara Belanja Hibah Kepada Masyarakat dialokasikan untuk kegiatan yang memerlukan dana pendampingan DDUB

iii. Belanja sosial di alokasikan untuk urusan pendidikan, kesehatan, sosial,

kebudayaan, pemuda dan olahraga. Sedangkan penerima bantuan sosial

prioritaskan untuk lembaga, organisasi atau kelompok masyarakat yang terlibat

langsung dalam urusan tersebut.

(11)

9

iv. Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. Sedangkan untuk hibah uang tetap dianggarkan pada belanja tidak langsung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah c. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa di

alokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan proporsi anggaran 70%

untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan 30% untuk biaya operasional Pemerintahan Desa.

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa di alokasikan untuk kegiatan prioritas desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

1. Peningkatan Kapasitas Desa Pembangunan

2. Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, sarana prasarana kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sapras ekonomi

4. Pelestarian lingkungan hidup 5. Peningkatan kapasitas masyarakat e. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat

diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak

terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau

tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,

(12)

10

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2. Belanja Langsung

Arah Kebijakan belanja langsung Tahun Anggaran 2019 dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut:

1.

Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang.

2. Untuk kegiatan yang menunjang pada prioritas pembangunan daerah atau yang memiliki dampak dan manfaat terhadap masyarakat luas.

3. Untuk kegiatan dalam upaya pemenuhan target RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023 dan Program Unggulan Kabupaten Tangerang.

4. Untuk program dan kegiatan yang dicanangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031

5. Untuk mengakomodir Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

6. Untuk menyelenggarakan sinkronisasi prioritas program dan kegiatan Nasional dan Provinsi Banten

8. Mengutamakan pendanaan untuk kegiatan yang bersifat kegiatan Tahun jamak (multiyears) dan pendanaan kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program).

9. Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit performance Kabupaten Tangerang secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Tangerang 10. Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan : a. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20%

dari total belanja, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan. b. Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan, secara bertahap 10% dari total belanja di luar gaji, dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan. c. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur (pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum) minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

11. Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang

perekonomian dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli.

(13)

11

12. Pengalokasian anggaran yang diarahkan (earmarked), yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok dan dana BOS Pemerintah.

Secara garis besar prioritas pembangunan pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

3. Peningkatan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman 4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

5. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Dari Enam prioritas pembangunan tahun 2019 tersebut diharapkan seluruh progam dan kegiatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Untuk mengetahui lebih lanjut keterkaitan masing-masing prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2019 dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Matriks Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2019

No. Prioritas Pembangunan Kabupaten Anggaran

%

1

Pengembangan ekonomi masyarakat

dan ketahanan pangan

29,713,728,629 0.97

2

Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Manusia

1,559,470,423,680 51.03

3

Peningkatan Infrastruktur Perumahan

dan Permukiman

1,016,944,955,261 33.28

4

Penanggulangan Kemiskinan dan

Pengangguran

71,763,093,408 2.35

5

Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup

79,310,167,020 2.60 6

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

298,590,896,705 9.77

Total

3.066.701.787.550 100

Prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang harus bersinergi dengan prioritas

pembangunan nasional. Adapun proporsi penganggaran dalam PPAS Tahun 2019 yang

mendukung Prioritas Nasional, lihat tabel 3.3.

(14)

12

Tabel 3.3

Sinkronisasi Penganggaran Belanja dengan Prioritas Pembangunan Nasional

NO Prioritas Pembangunan Nasional Anggaran %

1 Pembangunan manusia melalui

pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;

2,027,615,928,390.00 66.35

2 Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;

601,078,691,625.00 19.67

3 Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui

pertanian, industri dan jasa produktif;

91,413,992,792 2.99

4 Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan;

81,708,167,020 2.67

5 Stabilitas keamanan nasional dan

kesuksesan pemilu

253,976,484,876.00 8.31

Total 3.066.701.787.550 100

Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten yang bersinergi dengan Penganggaran Belanja pada PPAS Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Sinkronisasi dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten

NO Prioritas Pembangunan Provinsi Anggaran %

1

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan dan Pendidikan 1,565,189,123,680.00 51.22

2

Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Energi

dan Air Baku 1,067,279,802,925.00 34.93

3

Pembangunan Pertanian dan Pengembangan

Ekonomi Lokal 22,699,958,629 0.74

4

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial 10,912,394,500.00 0.36

5

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; 8,288,200,000 0.27

6

Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan

Berusaha 52,954,568,908 1.73

7

Peningkatan Kualitas Perencanaan,

Pengendalian Dan Penatausahaan Keuangan Daerah

328,469,216,061 10.75

TOTAL

3.066.701.787.550 100

(15)

13

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

D

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pada belanja langsung secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.1

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kode Urusan dan Bidang Pemerintahan

Anggaran Belanja Langsung dalam

RAPBD-P 2019 %

Jlh Keg Jumlah

11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1101 Pendidikan 129 573,983,102,091 21.96

1102 Kesehatan 900 870,973,799,024 28.50

1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 216 545,577,377,510 14.67 1104 Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman 418 416,047,750,460 13.62

1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum

serta Perlindungan Masyarakat 231 29,878,319,356 0.98

1106 Sosial 117 20,831,874,500 0.68

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1201 Tenaga Kerja 47 9,919,480,000 0.32

1202 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 388 36,467,188,908 1.19

1203 Pangan 12 1,495,000,000 0.05

1204 Pertanahan 23 62,000,000,000 2.03

1205 Lingkungan Hidup 93 79,310,167,020 2.60

1206 Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 55 7,414,000,000 0.24

1207 Pemberdayaan Masyarakat Desa 388 36,467,188,908 1.19 1208 Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana 49 5,689,100,000 0.19

1209 Perhubungan 79 60,485,900,000 1.98

1210 Komunikasi dan Informatika 48 12,115,780,000 0.40

(16)

14 Kode Urusan dan Bidang Pemerintahan

Anggaran Belanja Langsung dalam

RAPBD-P 2019 %

Jlh Keg Jumlah

1211 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 76 8,112,028,629 0.27

1212 Penanaman Modal 8 1,124,430,000 0.04

1213 Kepemudaan dan Olah Raga 33 5,227,130,500 0.17

1216 Kebudayaan 4 1,020,000,000 0.03

1217 Perpustakaan 35 5,532,900,000 0.18

1218 Kearsipan 8 2,279,000,000 0.07

20 URUSAN PILIHAN

2001 Perikanan 37 8,288,200,000 0.27

2002 Pariwisata 4 1,570,000,000 0.05

2003 Pertanian 78 10,248,500,000 0.34

2005 Energi dan Sumberdaya Mineral 9 903,000,000 0.03

2006 Perdagangan 18 3,009,856,326 0.10

2007 Perindustrian 36 3,558,043,674 0.12

2008 Transmigrasi 1 150,000,000 0.00

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

3001 Administrasi Pemerintahan 1,202 208,985,047,770 6.84

3002 Pengawasan 50 7,699,117,750 0.25

3003 Perencanaan 100 21,771,606,180 0.71

3004 Keuangan 187 27,323,945,255 0.89

3005 Kepegawaian 46 11,002,399,750 0.36

JUMLAH 4,730

3.066.701.787.550

100.00

4.2 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan dan Program

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pad tabel 4.2.

Tabel 4.2

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING URAIAN Belanja Langsung RAPBD

2019

1 2 3

110101 Dinas Pendidikan 573,983,102,091.00

110201 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,637,012,750 1101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 4,738,194,791

1101.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur 392,320,000

1101.06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 344,932,500 1101.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 1,309,000,000

(17)

15

2019 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan

Pendidikan Masyarakat 4,595,493,840.00

1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 99,924,229,210.00

1101.17 Program Peningkatan Mutu Guru Dan Tenaga

Kependidikan 2,672,182,500.00

1101.18 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5,629,802,500.00 1101.19 Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS

) 448,739,934,000.00

110201 Dinas Kesehatan 137,945,075,813.00

1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18,760,170,980 1102.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 7,759,043,885

1102.03 Program peningkatan disiplin aparatur 300,000,000 1102.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 303,796,770 1102.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 261,700,000

1102.15 Program UKP Rujukan 83,144,404,603.00

1102.17 Program UKM Rujukan Daerah 10,936,642,795.00 1102.21

Program Pengendalian Pengembangan Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1,575,967,000.00 1102.22 Program Pemberdayaan Masyarakat Di

Bidang Kesehatan 5,427,400,000.00

1102.23 Program Sumber Daya Kesehatan 9,314,699,780.00

11020101 BLUD Puskesmas Curug 4,574,114,529.00

1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277,400,000 1102.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 31,400,000

1102.03 Program peningkatan disiplin aparatur 50,000,000 1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem

1102.17 Program UKM Rujukan Daerah 687,577,997.00

BLUD Puskesmas Cikupa 4,152,087,493.00

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Pagedangan 5,031,253,712.00

1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277,410,000

(18)

16

2019 1102.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Jayanti 4,026,617,638.00

aparatur 82,120,000

BLUD Puskesmas Kresek 5,145,758,755.00

aparatur 29,000,000

BLUD Puskesmas Rajeg 4,805,993,298.00

aparatur 81,400,000

BLUD Puskesmas Teluknaga 5,640,304,834.00

aparatur 2,400,000

BLUD Puskesmas Sindang Jaya 5,536,158,856.00 1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 257,385,000

(19)

17

aparatur 80,025,000

BLUD Puskesmas Mauk 8,407,302,976.00

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Balaraja 4,734,441,454.00

aparatur 81,400,000

BLUD Puskesmas Kutabumi 6,396,034,718.00

aparatur 81,400,000

1102.17 Program UKM Rujukan Daerah 1,011,709,595.00

BLUD Puskesmas Sepatan 7,009,062,553.00

aparatur 9,000,000

BLUD Puskesmas Cikuya 6,363,184,029.00

aparatur 31,400,000

1102.03 Program peningkatan disiplin aparatur 50,000,000

(20)

18

2019 1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem

BLUD Puskesmas Cisoka 6,917,609,801.00

aparatur 81,400,000

BLUD Puskesmas Gembong 3,033,247,689.00

aparatur 81,400,000

BLUD Puskesmas Kelapa Dua 3,014,461,807.00

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Kedaung Barat 6,096,384,140.00 1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259,410,000 1102.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 81,400,000

BLUD Puskesmas Jambe 3,948,440,668.00

aparatur 31,400,000

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26,000,000

(21)

19

2019

1102.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 15,000,000

BLUD Puskesmas Jalan Emas 2,134,632,477.00

aparatur 81,400,000

BLUD Puskesmas Pakuhaji 5,293,894,173.00

aparatur 81,400,000

BLUD Puskesmas Pasir Nangka 3,469,911,057.00 1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277,410,000 1102.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 81,400,000

BLUD Puskesmas Sukamulya 4,356,247,628.00

aparatur 81,400,000

BLUD Puskesmas Sukadiri 3,710,960,519.00

aparatur 42,400,000

(22)

20

2019

BLUD Puskesmas Tigaraksa 5,105,338,252.00

aparatur 81,400,000

BLUD Puskesmas Binong 2,330,521,202.00

aparatur 38,650,000

BLUD Puskesmas Bojong Kamal 2,163,263,953.00 1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 279,410,000 1102.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Bojong Nangka 2,339,938,910.00 1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259,410,000 1102.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 81,400,000

BLUD Puskesmas Cisauk 2,390,498,679.00

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Caringin 1,904,122,460.00

(23)

21

2019

aparatur 51,400,000

BLUD Puskesmas Gunung Kaler 5,627,500,330.00 1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259,410,000 1102.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Jalan Kutai 1,166,472,359.00 1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 227,670,000 1102.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

1102.15 Program UKP Rujukan 612,520,015.00

BLUD Puskesmas Kemiri 4,633,105,487.00

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Kosambi 3,748,082,055.00

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Legok 3,526,831,849.00

(24)

22

2019

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Mekar Baru 3,779,231,929.00

BLUD Puskesmas Panongan 4,920,999,476.00

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Pasir Jaya 2,242,621,768.00

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Salembaran Jaya 3,168,450,380.00 1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259,410,000 1102.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 81,400,000

BLUD Puskesmas Sukatani 5,071,709,569.00

1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259,410,000

(25)

23

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Sukawali 3,958,820,960.00

aparatur 81,400,000

BLUD Puskesmas Suradita 2,897,532,399.00

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Tegal Angus 4,489,491,082.00 1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277,410,000 1102.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 31,400,000

BLUD Puskesmas Pasar Kemis 2,311,524,658.00 1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273,810,000 1102.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 31,400,000

RSUD Pakuhaji 43,921,000,000.00

1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16,351,000,000

(26)

24

1102.03 Program peningkatan disiplin aparatur 350,000,000 1102.19

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

24,810,000,000.00

1102.20

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

150,000,000.00 1102.23 Program Sumber Daya Kesehatan 1,638,000,000.00 Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang 381,301,972,542.00 1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 653,234,000.00 1102.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 2,151,095,000.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7,500,000.00 1102.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 41,000,000.00 1102.09 Program peningkatan pelayanan Umum 227,028,744,596.00

1102.19

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

82,070,398,946.00 Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja 119,796,386,500.00 1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,501,306,500.00 1102.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 175,080,000.00

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 212,839,000,000.00 1103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,007,840,000.00 1103.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 2,085,000,000.00

1103.03 Program peningkatan disiplin aparatur 312,723,000.00 1103.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur 99,184,000.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 59,871,000.00 1103.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 219,092,000.00 1103.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 126,047,290,000.00 1103.16 Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong 950,000,000.00

1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan 21,660,000,000.00

1103.20 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 2,050,000,000.00 1103.22 Program Pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan jembatan 2,950,000,000.00 1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan 3,150,000,000.00

1103.24

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

21,600,000,000.00

(27)

25

2019 1103.25 Program penyediaan dan pengolahan air

baku 300,000,000.00

1103.26

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

29,198,000,000.00

1103.28 Program pengendalian banjir 150,000,000.00

Dinas Tata Ruang dan Bangunan 332,738,377,510.00 1103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,018,079,900.00 1103.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 812,000,000.00

1103.03 Program peningkatan disiplin aparatur 90,000,000.00 1103.06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 153,400,000.00 1103.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 308,850,000.00

1103.31 Program Penataan Ruang 2,122,464,100.00

1103.32 Program Pengawasan Dan Pengendalian

Bangunan Gedung Dan Tata Ruang 1,293,855,000.00 1103.33 Program Pembangunan Gedung

Pemerintahan 188,759,726,745.00

1103.34 Program Pembangunan Sarana Dan

Prasarana Dasar 137,180,001,765.00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 24,428,639,500.00 1104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,736,128,000.00 1104.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 1,884,974,000.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26,090,000.00 1104.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 89,122,500.00 1104.17 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran 645,475,000.00

1104.20 Program Kedaruratan Dan Sarana Prasarana 15,417,270,000.00 1104.21 Program Pencegahan Dini Dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam 479,580,000.00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan

Pemakaman 118,518,000,000.00

1104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,101,806,100.00 1104.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 786,890,000.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 267,950,000.00 1104.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 291,353,900.00 1104.15 program pengembangan perumahan 3,381,860,750.00 1104.16 program lingkungan sehat Perumahan dan

Permukiman 15,600,000,000.00

1104.18 Program pengelolaan areal pemakaman 6,431,110,000.00 1104.19 Program Penataan Lingkungan Permukiman

Perdesaan Dan Perkotaan 19,600,000,000.00

(28)

26

2019 1104.22 Program Pengembangan Kawasan

Permukiman 5,773,529,250.00

1104.23 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum Dan Air Limbah 3,283,500,000.00

1204.15 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah 62,000,000,000.00 Satuan Polisi Pamong Praja 15,926,161,056.00 1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,289,704,056.00 1105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 1,660,485,000.00

aparatur 50,000,000.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 44,530,000.00 1105.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 75,007,500.00 1105.15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 2,525,000,000.00

1105.16 Program Pengawasan Dan Penegakan

Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah 1,100,000,000.00 1105.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan 1,010,584,500.00 1105.20

Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum

700,000,000.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6,177,600,000.00 1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 546,600,000.00 1105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 408,000,000.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 56,000,000.00 1105.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 211,000,000.00 1105.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan 1,120,000,000.00

1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan 1,150,000,000.00

1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 2,630,000,000.00

Dinas Sosial 10,912,394,500.00

aparatur 181,000,000.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 27,060,000.00 1106.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 236,190,000.00 1106.15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2,970,000,000.00

(29)

27

2019 1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial 1,275,000,000.00

1106.17 Program Pembinaan Panti Dan Rumah

Singgah 1,020,000,000.00

1106.18 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2,218,022,500.00 1106.19

Program Pengelolaan Data, Bina Sosial Dan Peningkatan Nilai - Nilai Keperintisan Dan Kepahlawanan

1,695,000,000.00

Dinas Tenaga Kerja 10,069,480,000.00

aparatur 816,000,000.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 24,000,000.00 1201.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 68,500,000.00 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja 3,630,000,000.00 1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1,345,000,000.00 1201.17 Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan 1,900,000,000.00

2008.15 Program Transmigrasi Regional 150,000,000.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 5,718,700,000.00

aparatur 279,445,698.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40,000,000.00 1202.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 160,000,000.00 1202.15 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak 650,000,000.00 1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan 1,450,000,000.00

1202.19 Program Advokasi Dan Peningkatan

Perlindungan Perempuan Dan Anak 550,000,000.00 1202.20 Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak 839,100,000.00 1202.21 Program Peningkatan Kelembagaan Dan

Partisipasi Anak 700,000,000.00

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 79,160,167,020.00 1205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,337,000,000.00 1205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 7,843,810,000.00

aparatur 150,000,000.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 62,875,000.00

(30)

28

2019

1205.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 705,967,500.00 1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 44,882,262,520.00

1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup 8,057,052,000.00 1205.17 Program Pengelolaan dan Konservasi

Sumber Daya Alam 750,000,000.00

1205.18

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

250,000,000.00 1205.19 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH) 950,000,000.00

1205.20 Program Penunjang Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan 14,121,200,000.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7,414,000,000.00 1206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,299,500,000.00 1206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 722,300,000.00

aparatur 50,000,000.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 37,105,000.00 1206.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 99,134,000.00 1206.15 Program Pelayanan Administrasi

Kependudukan 1,237,035,000.00

1206.16 Program Pelayanan Administrasi Pencatatan

Sipil 1,224,697,000.00

1206.17 Program Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan 1,401,730,000.00

1206.18 Program Pengelolaan Pemanfaatan Data,

Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan 1,132,299,000.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa 7,000,000,000.00

1207.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 919,255,000.00 1207.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 562,145,000.00

aparatur 73,250,000.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 34,000,000.00 1207.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 114,350,000.00 1207.15 Program Penataan dan Pembinaan Desa 80,000,000.00 1207.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan 965,000,000.00

1207.17 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan 70,000,000.00

(31)

29

2019 1207.18 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa 510,000,000.00

1207.19 Program Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan Desa 1,710,000,000.00

1207.21 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa 780,000,000.00

1207.22 Program Pembinaan dan Fasiltasi

Pengelolaan Keuangan Desa 1,160,000,000.00

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana 5,689,100,000.00

aparatur 289,000,000.00

aparatur 72,000,000.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 50,000,000.00 1208.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 123,000,000.00

1208.15 Program Keluarga Berencana 954,000,000.00

1208.16 Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Dan

Remaja 652,000,000.00

1208.17 Program Pengendalian Penduduk 280,000,000.00 1208.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri 1,378,000,000.00 1208.19 Program Penyediaan Informasi Dan Data

Keluarga 210,000,000.00

Dinas Perhubungan 60,485,900,000.00

aparatur 2,960,294,810.00

aparatur 100,000,000.00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 36,200,000.00 1209.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 180,218,500.00 1209.08 Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/wakil kepala daerah 250,000,000.00 1209.15 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Fasilitas Perhubungan 10,174,580,000.00

1209.16 Program Peningkatan Pelayanan

Perhubungan 1,919,000,000.00

1209.17 Program Pengawasan dan Pengendalian

Transportasi 1,195,000,000.00

1209.18 Program Pengembangan Manajemen

Perhubungan 2,184,570,000.00

Dinas Komunikasi dan Informatika 12,115,780,000.00 1210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,395,300,000.00