○ ◐◐부서
- 타 자치단체 사례를 종합적으로 검토하고 일상감사 규정 개정 및 일상감사 실시 ※ 설계변경 관련 전 일상감사 대비 10%이상 증․감시 일상감사를 득하도록 규정 ○ ◑◑부서
- 사전 설계변경 방침 결재 시 적정 예산 투입여부 등 확인 검토 실시 ○ ◔◔부서
- 설계변경심의위원회에 계약부서도 참여하여 설계변경 적정여부 검토 - 사전 설계변경 방침 결재 시 설계변경 적정성 검토 필요
3. 건설사업 계약금액 조정사항 행정절차 미 이행
인천도시공사에서는2014년부터 현재까지「ㅅ 도시개발사업 단지 조성공사」
외 8건의 공사에 대하여 시공 또는 준공한 사실이 있다.
(단위 : 백만원)
공사명
계약현황 변경
계약회차 비고
계약일 공사기간 계약금 증감액 도급사 하도급사
총 9건 ㅅ 도시개발사업 단지
조성공사 14.2.26 14.2.27
~18.12.31 16,163 5.898 (주) 6개사 6회 ㅅ 도시개발사업 조경
공사 16.5.25 16.5.31
~20.6.30 8.302 1.296 ㈜ 3개사 6회
맞춤형주거지원 서비스(공공임대 주택사업ㄱㄴ, ㄱㄷ 지구 건설공사
16.6.23 16.6.27
~14.4.291 2.315 92 ㈜ 11개사 1회
ㅇ 조성사업 기반시설
추가공사 16.10.10 16.10.12
~18.1.19 951 963 ㈜ 5개사 1회
00지역 군사시설 (방공기지)신축
공사 16.12.2 16.12.9
~18.2.28 2.560 60 ㈜ 6개사 1회
ㅅ택지개발사업
조성공사(1-1공구) 17.1.3 17.1.10
~20.7.9 33.056 1.582 ㈜ 6개사 3회 1건
(미통보)
※감사자료 재구성(출처: 인천도시공사)
○「건설산업기본법」제36조(설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정 등) 및 같 은법 시행령 제34조의6(공사금액 조정사유 등), 같은법 시행규칙 제30조(공사 금액 조정에 관한 통보)를 보면 발주자는 발주한 건설공사의 금액을 설계변경 또는 경제 상황의 변동에 따라 수급인에게 조정하여 지급한 경우에는 공사금액 조정시기, 조정사유 및 조정률·금액 등을 포함하여 지급한 날부터 15일 이내에 문서(전자문서를 포함한다)로 통보하여야 하며,
또한 하수급인으로부터 설계변경 등에 따른 해당 공사금액 조정내용에 대하여 열람을 요청받은 경우 특별한 사유가 없는 한 이에 응하도록 규정하고 있음.
○ 인천도시공사에서는‘ㅅ 도시개발사업 단지 조성공사’외 7건의 공사를 추진함 에 있어 설계서의 내용의 불분명, 누락·오류, 모순되는 점 등에 의한 설계변 경, 현장여건 변화에 따른 설계변경과 경제 상황의 변동에 의한 계약금액의 조정으로 많게는 6회에 걸쳐 설계변경에 따른 변경계약을 체결하였는바관련법 률에 의거 필히 15일이내 문서로 하수급인에게도 변경계약내용을 통지하여 수 급인으로부터 부당한 계약에 의한 불이익을 받지 않도록 안내를 하였어야 함 에도 미 통지하는 등 건설사업 관리를 소홀히 한 사실이 있음.
조치할 사항 인천도시공사 사장은
[주의] 소속 전 직원에 대해 직무교육 등을 실시 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 건설사업 관리·감독에 철저를 기하시기 바랍니다.
개발사업 영구
저류지 설치공사 ~18.10.31 (주)
327-B-1사업
시설공사 17.1.24 17.1.31
~23.5.31 4.787 166 ㈜ 9개사 4회
ㅅ도시시설물 터
널공사 18.3.15 18.3.20
~20.3.19 8.605 235 ㈜ 1개사 1회 미지급
[개선] 잦은 설계변경으로 계약금액이 증가함에 증가품목에 대한 적정한 검토가 이루어지지 않고 있어 공정 불일치 공사, 별도 발주대상, 물품·용역을 설 계변경으로 포함하는 경우가 빈번하고 있는바
◐◐부서에서는 타 사례등을 면밀히 조사하고 내부검토를 통해 일상감사 규정을 보완하여 지도·관리를 강화하여 주시기 바라고
◑◑부서에서는 정기적으로 예산지원의 적정성등을 점검하여 목적외 사업에 투입되는 일이 없도록 하시기 바라며
◔◔부서에서는 설계변경 방침 시 필히 동 사업에 필요한 설계변경인지 등에 대한 타당성 검토를 통해 목적외 사업인지 여부와 추가발주 대상임에도 설계변경으로 추진하는 사례등이 없도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바람.
인 천 광 역 시
주의 요구
제 목 하자보증기간 만료 하자검사 미 실시등 회계관리 소홀 기 관 명 인천도시공사
관 계 부 서 ◇처, ◒처
내 용
인천도시공사 ◇처는 물론 각 부서에서는 아래 현황과 같이 하자보증기간 만료기간내 최종하자검사를 최종 종료한 사실이 있다.
※감사자료 재구성(출처: 인천도시공사)
○ 인천도시공사 내규「회계규정」제186조(준용법규) 규정에 의거 계약사무에 관하여는「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」같은 법 시행령 및 시행규칙, 예산회계 관련 법령, 「지방재정법」․같은 법 시행령 및 관련 규칙, 「인천광역시 재무회계 규칙」의 관련 조항을 준용하도록 규정하고 있다.
○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제20조(계약의 담보책임), 같은법 제70조(하자검사), 같은법 시행규칙 제69조(하자검사) 규정에 의거 하자 검사를 하는 자는 같은법 제68조(담보책임의 존속기간)에 따른 담보책임의
부서명 해당
건수
확인 건수
만료하자검사 미실시 현황 기 타
비고 (기타 건) 소계 미실시
지연 (하자만 료일후)
정기검사
기간내 중복 기간
미도래
소 계 99 97 43 26 5 12 0 54
◇처 13 13 11 11 0 0 0 2
◒처 27 26 10 4 4 2 0 16 1건
(중구청 인계)
◐처 9 8 0 0 0 0 0 8 1건
(市 인계)
◔처 3 3 0 0 0 0 0 3
◕처 1 1 0 0 0 0 0 1
◎처 46 46 22 11 1 10 0 24
존속기간이 만료되는 경우에는 지체 없이 따로 검사를 하여야 하며,「지방자치 단체 입찰 및 계약집행 기준」제13장(공사계약일반조건) 제10절에 따르면 하자 담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 최종적으로 검사를 해야 하며, 최종검사를 완료할 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약 상대자에게 발급하도록 규정하고 있음.
○ 인천도시공사 ◇처에서는 관련법률에 의거 각 부·처(이하 “부서”라 함)로 하여 금 정기적인 하자검사를 실시토록 년 2회(상·하반기) 대상현황과 함께 공문 으로 시달하고 그 결과를 제출받아 하자조치 등 적법한 조치를 취하여야 함 에도 해당 부서에 하자검사 실시 요청은 물론 하자검사 여부에 대한 총괄관 리를 못한 사실이 있으며, 하자발생 시 해당업체를 통한 하자조치를 취하여 야 함에도 해당부서를 통해 자율적으로 하자검사는 물론 하자조치를 취하도 록 한 사실이 있으며,
○ 하자기간 만료 대상인 총 97건(이관 2건 제외)에 대해 확인한 결과 하자만료 대상에 대한 하자만료검사를 각 부서에서 실시토록 안내한 사실이 없으며, 실시여부에 대한 확인을 거쳐 미 실시한 부서에는 독려등 행정조치를 취하여야 함에도 이를 소홀히 하는 등 실시여부에 대한 총괄관리를 소홀히 하였으며, 각 부서에서도 일부 정기 하자검사를 소홀히 한 사실이 금번 감사시 확인되며 특히 정기적인 하자검사는 실시하고 있으나, 정기검사 이외 하자기간 만료검 사는 형식적인 내용으로 인지하여 최종만료 대상목록중 기간 미도래 54건을 제외한 43건은 모두 미실시(미실시 26, 지연 5, 정기검사 12)한 사실이 확인 되며, 도래된 43건에 대해 계약상대자에게 하자보수완료확인서를 발급토록 하여야 함에도 사업부서인 각 부서에서 관리하다 보니 동 사항을 인지하지 못하여 미 통보하는 등 총괄적인 하자만료검사 업무를 소홀히 한 사실이 있으며
○ 특히 물품의 경우 시설공사를 수반한 물품납품의 경우 준공시 하자보증증권을 제출받아 하자검사 등을 통해 유지관리를 하였어야 함에도 ◇처에서는 물품 납품 시 계약상대자로 하여금 하자보증증권을 징구하고 준공 시 사업부서에 하 자보증증권 사본을 교부하여 자체관리토록 하여 일부 부서에서는 하자검사를 미 실시한 사실이 확인되며, ‘전산시스템 물품구매(무정전전원장치)’의 경우 ◇처 에서는 2년의 하자보증증권을 정식문서가 아닌 개인메일로 송부하여 사업부서에
사실이 금번 감사를 통해 확인되는 등 ◇처에서는 물품구매에 대한 하자검사 의 경우 체계적인 관리를 소홀히한 사실이 금번 감사를 통해 확인되었으며,
○ 또한 ◒처에서 추진한 2015.7.2.일 다원조경과 계약을 체결하여 2015.7.9. ~ 2017.12.31.일까지 추진한 “ㅇ 조경유지관리 용역”의 경우 ◇처에서는 동 사업 에 대한 성격을 면밀히 검토하여 용역으로 판단할 경우 용역에 대한 성격을 파악하고 건설사업관리용역 또는 학술용역에 해당되지 않음을 확인한 바 관 련규정에 의거 일반관리용역으로 결정하고 이에 대한 원가계산 및 내역을 작 성토록 하였어야 함에도, 이를 소홀히 하여 공사 품으로 계상되고 조경식재업 으로 공고 및 계약되어 이후 공사의 개념으로 일련에 절차를 거쳐 준공한 사실이 있음에, 이에 대해 용역이라는 이유만으로 하자보증증권을 계약서 에 기입하지 못하여 동 공사 준공 시 받지 못하다가 감사기간내 계약상대자 로 하여금 2018.12.4.일 하자보수증서(2018.1.5. ~2020.1.4.)를 제출받는 등 ◇처 에서는 하자검사 및 하자만료검사에 대한 총괄관리를, 각 사업부서는 실제 하자검사 및 하자만료검사 미 실시하는 등 자체관리를 부적정하게 관리․운 영한 사실이 있음.
조치할 사항 인천도시공사 사장은
[주의] 소속 직원에 대해 직무교육 등을 실시 하자보증기간 만료 시에는 필히 하자 종료 만료검사를 실시할 수 있도록 하는 등 건설공사 사후관리에 철저를 기하 시기 바라며 상기 관련 대상자에 대하여 ‘주의’조치 하시기 바랍니다.
인 천 광 역 시
주의 요구
제 목 건설폐기물 처리용역 과적운행 지도·감독 소홀 기 관 명 인천도시공사
관 계 부 서 ◒처
내 용
인천도시공사에서는아래와 같이「ㄱ 사업장 일반폐기물(폐주물사)수집 운반 및 처리용역(재활용)」 등 6건의 건설폐기물 처리용역을 추진 또는 준공한 사실 이 있다.
(단위 : 백만원)
용 역 명 위치
용 역 내 역
해당분야 비고
계약일 용역기간 계약
금액 도급사
ㄱ 사업장일반폐기물 (폐주물사)수집운반
및 처리용역(재활용) 서구 ‘17.1.13. 2017.1.13.
~2019.1.12. 612 ㈜ 폐기물처리 ㄴ 건설폐기물 수집운반
및 중간처리(파쇄,분쇄)
용역 남구 ‘15.1.22 2015.1.26.
~2016.12.16. 616 ◒◒(주) 폐기물처리 ㄴ 건설폐기물 수집운반
및 중간처리(파쇄,분쇄)
용역 남구 ‘15.1.22 2015.1.26.
~2016.12.16. 616 ◒◒(주) 폐기물처리 ㄷ 3단계 건설폐기물 수
집운반 및 중간처리(파
쇄,분쇄)용역 서구 ‘15.12.3. 2015.12.14.
~2018.12.31. 1,342 ㈜◒◒ 폐기물처리 ㄹ 2단계 건설폐기물 수
집운반 및 중간처리(파
쇄,분쇄)용역 서구 ‘15.12.3. 2015.12.14.
~2018.12.31. 1,800 ㈜ 폐기물처리 ㅁ 1단계 건설폐기물 수
집운반 및 중간처리(파
쇄,분쇄)용역 서구 ‘16.8.8. 2016.8.15.
~2020.7.31. 1,370 ㈜ 폐기물처리
※ 감사자료 재구성(출처: 인천도시공사)
○「도로교통법」제39조(승차 또는 적재의 방법과 제한), 같은법 시행령 제22조(운행상의 안전기준)에 따르면 운행상 안전기준중 ‘화물자동차는 적재중량의 110퍼센트 이내’로 하여 모든 차의 운전자는 적재중량 및 적재용량에 안전기준을 넘어서 적재한 상태로 운전하여서는 아니 된다, 다만 출발지를 관할하는 경찰서장의