2021년도 교비회계 2차 추가경정 자금예산서
동 서 대 학 교
예 산 총 칙ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 1
자 금 예 산 집 계 표ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 2
교 비 회 계ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 3 - 10
등 록 금 회 계ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 11 - 32
비 등 록 금 회 계(학교기업포함)ㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 32 - 63
학교기업 자금예산서ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 64 - 73
부 속 명 세 서ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 74 - 89
대학평의원회 회의록ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 90 - 95
등록금심의위원회 회의록ㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 96 - 107
제 1 조 2021년도 교비회계 2차 추가경정 자금예산서는 등록금회계, 비등록금회계로 분류한다.
제 2 조 2021년도 교비회계 2차 추가경정 자금예산 수입.지출 총액을 다음과 같이 정한다.
- 수 입 : 115,999,125천원 - 지 출 : 115,999,125천원 제 3 조 2021년도 교비회계 자금예산의 기본방침
- 본 예산 대비 증액된 전기이월금 반영 - 등록금 수입 감소분 계상
- 본 예산 편성 후 추가된 국고보조금 수입 등 반영
제 4 조 2021학년도 교비회계 자금예산서에 반영된 주요사업계획 개요
- 전입 및 기부수입 확충 : 전입금, 기부금 및 국고보조금 수입 확충을 통한 등록금의존도 경감
- 장학 기금 사용 : 동서대학교 기금관리규정 제5조 제1항에 따라 기금 목적 범위 내에서 기금 이자 사용 - 기금 이자 활용 : 동서대학교 기금관리규정 제5조 제2항에 따라 기금 목적 범위 내에서 기금 이자 활용 제 5 조 교비회계 자금예산의 상세한 내용은 수입.지출 명세서와 같다.
제 6 조 장기 및 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.
제 7 조 편성된 예산액은 목적외에 사용하지 않는다. 다만, 동일관내 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 때에는 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 제1항에 의하여 상호 전용할 수 있다.
제 8 조 등록금회계 잉여금 발생시 등록금 부담 완화를 위한 학생 장학금 확충과 교육환경개선 등 직접교육비로 사용한다.
- 1 -
관 별 2021년 2차 추경 예산액 2021년 1차 추경 예산액 증 감 비율(%) 관 별 2021년 2차 추경 예산액 2021년 1차 추경 예산액 증 감 비율(%) 등록금수입 66,424,343 66,549,446 △125,103 57.3% 보 수 53,213,907 54,001,078 △787,171 45.9%
전입금 및 기부수입 38,599,364 37,990,977 608,387 33.3% 관리운영비 12,624,195 11,802,916 821,279 10.9%
교육부대수입 3,151,955 3,273,630 △121,675 2.7% 연구비 586,760 754,240 △167,480 0.5%
교육외수입 940,661 1,019,447 △78,786 0.8% 학생경비 41,495,015 42,090,177 △595,162 35.8%
투자와기타자산수입 0 0 0 0.0% 입시관리비 781,765 768,489 13,276 0.7%
고정자산매각수입 6,302 6,302 0 0.0% 교육외비용 482,986 403,327 79,659 0.4%
고정부채입금 56,000 135,000 △79,000 0.0% 전출금 0 0 0 0.0%
기본금 - 200,000 △200,000 0.0% 투자와기타자산지출 93,123 305,240 △212,117 0.1%
당기운영수입 109,178,625 109,174,802 3,823 고정자산매입지출 3,197,094 4,600,127 △1,403,033 2.8%
전기이월자금 6,820,500 6,820,500 0 5.9% 고정부채상환 34,167 30,167 4,000 0.0%
예비비 704,000 704,000 0 0.6%
당기운영지출 113,213,012 115,459,761 △2,246,749
차기이월자금 2,786,112 535,541 2,250,571 2.4%
자금수입총계 115,999,125 115,995,302 3,823 100.0% 자금지출총계 115,999,125 115,995,302 3,823 100.0%
(단위 : 천원)
수 입 지 출
1. 수 입 <단위:천원>
과 목
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
5100 등록금 및 62,445,671 3,978,672 - 66,424,343 66,549,446 △125,103 수강료수입 5110 등록금수입 62,445,671 - - 62,445,671 62,360,715 84,956 5111 학부입학금 257,188 - 257,188 257,301 △113 5112 대학원입학금 109,800 - 109,800 109,800 0 5113 학부수업료 59,016,409 - 59,016,409 58,940,155 76,254 5114 대학원수업료 3,062,274 - 3,062,274 3,053,459 8,815 5120 수강료수입 - 3,978,672 - 3,978,672 4,188,731 △210,059 5121 단기수강료 - 3,978,672 3,978,672 4,188,731 △210,059
-
38,673,165 73,801 38,599,364 37,990,977 608,387 5210 전입금수입 - 603,800 73,800 530,000 330,000 200,000 5211 경상비전입금 - - - - 0 5212 법정부담금전입금 - 530,000 530,000 330,000 200,000 5216 교내전입금 - 73,800 73,800 - - 0 5218 등록금회계전입금 - - - - - 0 5220 기부금수입 - 1,911,242 - 1,911,242 1,910,160 1,082 5221 일반기부금 - 1,295,661 1,295,661 1,010,000 285,661 5222 지정기부금 - 615,581 615,581 900,160 △284,579 5223 연구기부금 - - - - 0 5230 국고보조금수입 - 35,918,122 - 35,918,122 35,510,817 407,305 5231 교육부 - 33,089,310 33,089,310 32,579,064 510,246 5232 기타국고지원 - 2,426,767 2,426,767 2,515,083 △88,316 5233 지방자치단체 - 402,045 402,045 416,670 △14,625
2021학년도 2차 추경 예산액 2021학년도
1차 추경 예산액 증 감
5200 전입 및 기부수입
-
240,001 1 240,000 240,000 0 5241 산학협력단전입금 - 240,000 240,000 240,000 0
5242 학교기업전입금 - 1 1 - - 0
5300 교육부대수입 - 3,151,955 3,151,955 3,273,630 △121,675 5310 입시수수료수입 - 608,683 - 608,683 751,289 △142,606 5311 입학원서대 - - - - 0
5312 수험료 - 608,683 608,683 751,289 △142,606 5320 증명.사용료수입 - 2,260,072 - 2,260,072 2,161,341 98,731 5321 증명료 - 19,560 19,560 16,260 3,300 5322 대여료및사용료 - 2,240,512 2,240,512 2,145,081 95,431 5330 기타교육부대수입 - 283,200 - 283,200 361,000 △77,800 5331 논문심사수입 - 43,200 43,200 48,000 △4,800 5332 실습수입 - - - - 0
5339 기타교육부대수입 - 240,000 240,000 313,000 △73,000 5400 교육외수입 93,519 847,142 - 940,661 1,019,447 △78,786 5410 예금이자수입 79,000 361,670 440,670 484,502 △43,832 5411 예금이자 79,000 361,670 440,670 484,502 △43,832 5420 기타교육외수입 14,519 485,472 499,991 534,945 △34,954 5421 잡수입 14,519 485,472 499,991 534,945 △34,954 - - - - 0
1260 임의기금인출수입 - - - - - 0
1262 임의연구기금인출 - - - - 0
1263 임의건축기금인출 - - - - 0
1264 임의장학기금인출 - - - - 0 1200 투자와기타
자산수입
5240 산학협력단 및 학교기업 전입금
1266 임의특정목적기금인출 - - - - 0 6,302
- 6,302 6,302 0 6,302
- 6,302 6,302 0 1312 건물매각대 - - - - 0 1314 기계기구매각대 1 - 1 1 0 1315 집기비품매각대 1 - 1 1 0 1316 차량운반구매각대 6,300 - 6,300 6,300 0 2200 고정부채입금 - 56,000 56,000 135,000 △79,000 2220 기타고정부채 - 56,000 56,000 135,000 △79,000 2221 임대보증금수입 - 56,000 56,000 135,000 △79,000 3100 기본금 - - - 200,000 △200,000 3110 출연기본금 - - - 200,000 △200,000 3112 법인 - - - 200,000 △200,000 합 계 62,545,492 46,706,934 73,801 109,178,625 109,174,802 3,823
2,366,110
4,454,390 6,820,500 6,820,500 0 1100 기초유동자산 22,163,160 8,734,739 30,897,899 30,897,899 0 미 사 용 1110 유동자금 22,141,253 8,577,562 30,718,816 30,718,816 0 전기이월자금 1120 기타유동자산 21,907 157,177 179,083 179,083 0 2100 기초유동부채 19,797,050 4,280,349 - 24,077,399 24,077,399 0 2120 예수금 38,449 1,337,495 1,375,944 1,375,944 0 2130 선수금 19,707,876 2,689,768 22,397,645 22,397,645 0 2140 기타유동부채 50,725 253,086 303,811 303,811 0 자 금 수 입 총 계 64,911,602 51,161,324 73,801 115,999,125 115,995,302 3,823 1300 고정자산
매각수입 1310 유형고정 자산매각수입
전 기 이 월 자 금
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
4100 보 수 45,423,694 7,790,213 53,213,907 54,001,078 △787,171
4110 교원보수 35,239,221 4,078,565 39,317,786 39,699,023 △381,237
4111 교원급여 18,872,025 248,030 19,120,055 19,374,780 △254,725
4112 교원상여금 757,134 22,500 779,634 803,384 △23,750
4113 교원각종수당 8,839,562 330,763 9,170,325 9,372,594 △202,269
4114 교원법정부담금 550,021 2,141,963 2,691,984 2,694,709 △2,725
4115 시간강의료 2,762,614 183,672 2,946,286 3,012,470 △66,184
4116 특별강의료 87,532 1,087,267 1,174,799 1,015,277 159,522
4117 교원퇴직금 328,950 61,310 390,260 425,000 △34,740
4118 조교인건비 3,041,383 3,060 3,044,443 3,000,809 43,634
4120 직원보수 10,184,473 3,711,648 13,896,121 14,302,055 △405,934
4121 직원급여 4,092,918 37,063 4,129,981 4,142,841 △12,860
4122 직원상여금 639,171 14,250 653,421 656,399 △2,978
4123 직원각종수당 2,804,320 38,800 2,843,120 2,848,871 △5,751
4124 직원법정부담금 297,440 1,216,417 1,513,857 1,565,567 △51,710
4125 임시직인건비 2,148,500 2,229,718 4,378,218 4,549,224 △171,006
4126 노임 0 57,559 57,559 60,915 △3,356
4127 직원퇴직금 202,124 117,841 319,965 478,238 △158,273
4200 관리운영비 5,212,807 7,411,388 12,624,195 11,802,916 821,279
4210 시설관리비 2,412,699 2,555,679 4,968,378 4,309,506 658,872
4211 건축물관리비 158,039 1,197,878 1,355,917 728,296 627,621
4212 장비관리비 743,927 77,722 821,649 835,400 △13,751
과 목 2021학년도 2차 추경 예산액 2021학년도
1차 추경 예산액 증 감
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
4213 조경관리비 46,400 0 46,400 46,400 0
4215 시설용역비 1,035,123 1,068,164 2,103,287 2,064,923 38,364
4216 보험료 141,566 54,036 195,602 202,388 △6,786
4217 리스임차료 160,129 129,199 289,328 281,404 7,924
4219 기타시설관리비 127,515 28,680 156,195 150,695 5,500
4220 일반관리비 2,222,754 1,676,045 3,898,799 3,823,557 75,242
4221 여비교통비 102,257 205,753 308,010 411,568 △103,558
4222 차량유지비 41,290 0 41,290 31,290 10,000
4223 소모품비 170,829 161,778 332,607 353,576 △20,969
4224 인쇄출판비 44,833 163,336 208,169 218,299 △10,130
4225 난방비 31,128 241,900 273,028 305,328 △32,300
4226 전기수도료 1,530,000 703,742 2,233,742 1,962,472 271,270
4227 통신비 216,767 38,323 255,090 259,751 △4,661
4228 각종세금공과 59,245 134,032 193,277 214,328 △21,051
4229 지급수수료 26,405 27,181 53,586 66,945 △13,359
4230 운영비 577,354 3,179,664 3,757,018 3,669,853 87,165
4231 복리후생비 48,265 263,553 311,818 345,431 △33,613
4232 교육훈련비 33,013 132,715 165,728 200,855 △35,127
4233 일반용역비 72,843 985,710 1,058,553 679,711 378,842
4234 기관장 업무추진비 0 5,905 5,905 36,000 △30,095
4236 기타 업무추진비 0 86,414 86,414 119,425 △33,011
4237 홍보비 308,694 425,033 733,727 684,925 48,802
4238 회의비 8,180 153,756 161,936 212,447 △50,511
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
4239 행사비 98,359 556,443 654,802 756,736 △101,934
4240 선교비 0 8,486 8,486 22,400 △13,914
4241 기타운영비 8,000 561,649 569,649 611,923 △42,274
4300 연구학생경비 12,254,220 30,609,320 42,863,540 43,612,906 △749,366
4310 연구비 17,500 569,260 586,760 754,240 △167,480
4311 연구비 8,087 536,602 544,689 704,030 △159,341
4312 연구관리비 9,413 32,658 42,071 50,210 △8,139
4320 학생경비 12,236,720 29,258,295 41,495,015 42,090,177 △595,162
4321 교외장학금 0 26,371,788 26,371,788 26,665,288 △293,500
4322 교내장학금 10,858,988 170,734 11,029,722 11,109,710 △79,988
4323 실험실습비 1,007,086 361,692 1,368,778 1,226,821 141,957
4324 논문심사료 0 42,900 42,900 31,500 11,400
4325 학생지원비 367,576 2,309,181 2,676,757 3,047,658 △370,901
4329 기타학생경비 3,070 2,000 5,070 9,200 △4,130
4330 입시관리비 781,765 781,765 768,489 13,276
4331 입시수당 188,580 188,580 188,580 0
4332 입시경비 593,185 593,185 579,909 13,276
4400 교육외비용 416,212 66,774 482,986 403,327 79,659
4420 기타교육외비용 416,212 66,774 482,986 403,327 79,659
4421 잡손실 416,212 66,774 482,986 403,327 79,659
4500 전출금 0 73,801 73,801 0 0 0
4510 전출금 0 1 1 0 0 0
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
4516 교내전출금 0 1 1 0 0 0
4540 산학협력단및 0 73,800 73,800 0 0 0
학교기업전출금 4542 학교기업전출금 0 73,800 73,800 0 0 0
4600 예비비 200,000 504,000 704,000 704,000 0
4610 예비비 200,000 504,000 704,000 704,000 0
4611 예비비 200,000 504,000 704,000 704,000 0
1200 투자와기타자산 93,123 93,123 305,240 △212,117
지출 1260 임의기금적립 93,123 93,123 305,240 △212,117
1263 임의 건축기금적립 0 0 0 0 0
1264 임의 장학기금적립 0 83,150 83,150 294,000 △210,850
1265 임의 퇴직기금적립 0 0 0 0 0
1267 임의특정목적기금적립 0 9,973 9,973 11,240 △1,267
1300 고정자산 1,141,079 2,056,015 3,197,094 4,600,127 △1,403,033
매입지출 1310 유형고정자산매입지출 1,141,079 2,053,015 3,194,094 4,599,127 △1,405,033
1311 토지매입비 0 6,253 6,253 0 6,253
1312 건물매입비 0 335,000 335,000 1,835,000 △1,500,000
1314 기계기구매입비 536,071 1,542,304 2,078,375 1,795,437 282,938
1315 집기비품매입비 60,008 167,458 227,466 421,690 △194,224
1316 차량운반구매입비 0 0 0 0 0
1317 도서구입비 545,000 2,000 547,000 547,000 0
1318 컨텐츠매입비 0 0 0 0 0
1320 무형고정자산취득 0 3,000 3,000 1,000 2,000
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
1321 무형고정자산취득비 0 3,000 3,000 1,000 2,000
2200 고정부채상환 34,167 34,167 30,167 4,000
2220 기타고정부채상환 34,167 34,167 30,167 4,000
2221 임대보증금환급 34,167 34,167 30,167 4,000
64,648,012 48,638,802 73,801 113,213,012 115,459,761 △2,246,749 263,590 2,522,522 2,786,112 535,541 2,250,571
미 사 용 1100 기말유동자산 22,827,878 5,208,984 28,036,862 25,786,291 2,250,571
차기이월자금 1110 유동자금 22,807,941 5,119,371 27,927,312 25,676,741 2,250,571
1120 기타유동자산 19,937 89,613 109,550 109,550 0
2100 기말유동부채 22,564,288 2,686,462 25,250,750 25,250,750 0
2120 예수금 0 720,000 720,000 720,000 0
2130 선수금 22,264,288 1,966,462 24,230,750 24,230,750 0
2140 기타유동부채 300,000 0 300,000 300,000 0
64,911,602 51,161,324 73,801 115,999,125 115,995,302 3,823 자 금 지 출 총 계
합 계 차 기 이 월 자 금
1. 수 입
관 항 목
5100
등록금 및 62,445,671 62,360,715 84,956
수강료수입 5110
등록금수입 62,445,671 62,360,715 84,956
5111
학부입학금 257,188 257,301 △113 등록금 명세서 참조(부속명세서)
1학기 신입 2,033명, 편입 165명, 재입학 25명 계 2,223명 251,199,000원 2학기 신입 22명, 편입 22명, 재입학 9명 계 53명 5,989,000원 계 257,188,000원 5112
대학원입학금 109,800 109,800 0 등록금 명세서 참조(부속명세서)
1학기 신입생 106명 63,600,000원
2학기 신입생 77명 46,200,000원
계 109,800,000원 5113 59,016,409 58,940,155 76,254 등록금 명세서 참조(부속명세서)
학부수업료 1학기 9,027명 30,286,333,000원
2학기 8,456명 28,515,956,000원
하계계절학기 40,000원*3,500학점 128,120,000원
동계계절학기 40,000원*2,150학점 86,000,000원
계 59,016,409,000원 5114
대학원수업료 3,062,274 3,053,459 8,815 등록금 명세서 참조(부속명세서)
1학기 343명 1,592,248,000원
2학기 311명 1,470,026,000원
(2021. 03. 01부터 2022. 02. 28까지)
과 목 2021학년도 2차 추경 예산
2021학년도
1차 추경 예산 증 감 산 출 근 거
계 3,062,274,000원 5400
교육외수입 93,519 143,814 △50,295
5410
예금이자수입 79,000 129,455 △50,455
5411
예금이자 79,000 129,455 △50,455 예금이자수입
10,000,000,000원*0.75%*30/365*2학기 10,558,000원 15,000,000,000원*0.75%*30/365*2학기 15,806,000원 20,000,000,000원*0.75%*30/365*2학기 21,074,000원 30,000,000,000원*0.75%*30/365*2학기 31,562,000원 계 79,000,000원 5420
기타교육외수입 14,519 14,359 160
5421
잡수입 14,519 14,359 160 기타잡수입 14,519,000원
계 14,519,000원 1300
고정자산 6,302 6,302 0
매각수입 1310
유형고정자산 6,302 6,302 0
매각대 1312
건물매각대 0 0 0
1314
기계기구매각대 1 1 0 노후 PC 및 기자재 매각수입 1,000원
1315
집기비품매각대 1 1 0 집기비품 매각수입 1,000원
1316
차량운반구매각대 6,300 6,300 0 노후 차량 매각 수입 6,300,000원
미사용
전기이월자금 2,366,110 2,366,110 0
1100
기초유동자산 22,163,160 22,163,160 0
1110
유동자금 22,141,253 22,141,253 0 2020년도 전기 이월금 2,344,203,105원
예수금(유학생반환금 등) 38,448,986원
2021-1 등록금 선수금 (실납입액, 장학금제외) 19,707,876,149원
2021-1 미지급금(장학금) 50,725,240원
계 22,141,253,480원 1120
기타유동자산 21,907 21,907 0 2021 예금이자 법인세 21,906,610원
계 21,906,610원 2100
기초유동부채 19,797,050 19,797,050 0
2120
예수금 38,449 38,449 0 예수금 38,448,986원
2130
선수금 19,707,876 19,707,876 0 2021-1학기 등록금 선수금 외 19,707,876,149원
2140
기타유동부채 50,725 50,725 0 미지급금 50,725,240원
64,911,602 64,876,941 34,661 자 금 수 입 총 계
관 항 목 4100
보 수 45,423,694 45,941,614 △517,920
4110
교원보수 35,239,221 35,470,310 △231,089
4111
교원급여 18,872,025 19,106,571 △234,546 교원 401 기본급 (인건비명세서 참조) 18,872,025,000원 4112
교원상여금 757,134 780,884 △23,750 교원 67명 상여금 (인건비명세서 참조) 757,134,000원
4113
교원제수당 8,839,562 9,081,110 △241,548 직책수당외 17종 수당 (인건비명세서 참조) 8,839,562,000원 4114
교원법정부담금 550,021 246,121 303,900 사학연금부담금 377,446,000원
국민연금부담금 23,612,000원
건강보험부담금 129,586,000원
고용/산재보험부담금 19,284,000원
퇴직수당부담금 93,000원
계 550,021,000원 4115
시간강의료 2,762,614 2,793,570 △30,956 강사 244명 시간강의료 1,915,711,000원
겸임 512시간*15주*2학기*54,000원 829,653,000원
학생채플 및 인성교육 5,250,000원
기타 시간강의료 12,000,000원
계 2,762,614,000원 4116
특별강의료 87,532 110,305 △22,773 선교복지대학원 외부인사초청특강 500,000원
산 출 근 거 과 목 2021학년도
2차 추경 예산
2021학년도
1차 추경 예산 증감
객원교수 특별강의료 36,882,000원
취업 교과목 특강 11,800,000원
교직 특강 500,000원
IC 특강 6,000,000원
창업지원사업 특강 25,460,000원
기타 특강 6,390,000원
계 87,532,000원 4117
교원퇴직금 328,950 355,000 △26,050 초빙교원 퇴직금 13명 328,950,000원
계 328,950,000원 4118
조교인건비 3,041,383 2,996,749 44,634 조교 110명 급여 (인건비명세서 참조) 3,041,383,000원 4120
직원보수 10,184,473 10,471,304 △286,831
4121
직원급여 4,092,918 4,142,841 △49,923 직원 115명 급여 (인건비명세서 참조) 4,092,918,000원 4122
직원상여금 639,171 644,099 △4,928 직원 102명 상여금 (인건비명세서 참조) 639,171,000원
4123
직원제수당 2,804,320 2,810,571 △6,251 직책수당외 12종 수당 (인건비명세서 참조) 2,804,320,000원 4124
직원법정부담금 297,440 135,216 162,224 사학연금부담금 177,644,000원
국민연금부담금 21,505,000원
건강보험부담금 78,882,000원
고용/산재보험부담금 19,409,000원
계 297,440,000원
4125
임시직인건비 2,148,500 2,353,053 △204,553 계약직 91명 급여 (인건비명세서 참조) 2,148,500,000원 4126
노임 0 0 0 노임 원
4127
직원퇴직금 202,124 385,524 △183,400 직원퇴직금 166,149,000원
IPP사업단 퇴직연금 13,000,000원
평생교육체제지원사업 퇴직연금 14,970,000원
기타사업단 퇴직연금 8,005,000원
계 202,124,000원 4200
관리운영비 5,212,807 4,819,630 393,177
4210
시설관리비 2,412,699 2,406,108 6,591
4211
건축물관리비 158,039 179,739 △21,700 건축물관리(창호,롤스크린,방충망 등) 81,449,000원
연구시설 건축물관리 2,000,000원
소중대사업 건축물관리비 44,590,000원
평생교육체제지원사업 건축물관리비 30,000,000원
계 158,039,000원 4212
장비관리비 743,927 704,733 39,194 실험실습기자재장비수리,유지비 134,500,000원
민석도서관 프로그램유지보수 31,800,000원
휴학시스템 유지보수 5,000,000원
증명서 자동발급기 유지보수 2대 7,500,000원
방사선장비 유지보수 1,080,000원
보일러세관,냉온수기세관 19,200,000원
보일러 유지보수 40,000,000원
냉난방기 유지보수 167,100,000원
승강기 40대 유지보수 94,571,000원
정보통신센터 전산장비 통합유지보수 217,020,000원
센텀캠퍼스 장비관리비 25,000,000원
기타 장비관리 유지 보수 1,156,000원
계 743,927,000원 4213
조경관리비 46,400 46,400 0 초화류 및 관목류 등 구입 24,400,000원
전정작업 및 방제 22,000,000원
계 46,400,000원 4215
시설용역비 1,035,123 1,052,123 △17,000 건물관리 용역 334,500,000원
센텀캠퍼스 시설관리유지비 216,823,000원
교내 및 양정캠퍼스 청소용역 478,800,000원
기타시설용역비 5,000,000원
계 1,035,123,000원 4216
보험료 141,566 147,799 △6,233 미국SAP현지자동차 보험료 및 파견교수 보험료 11,160,000원
업무용차량 13대차량보험 1,000,000원*11대 7,800,000원
재무본부 직원 신원보증보험료(5명) 200,000원
학교경영자배상책임보험 20,515,000원
교육시설재난공제회 28,490,000원
현장실습 상해보험료 5,000,000원
IPP사업 보증보험료 1,500,000원
도시계획시설 변경인가 보증보험료 63,786,000원
K-MOVE스쿨사업 보증보험료 1,332,000원
기타 보증보험료 1,783,000원
141,566,000원 4217
리스임차료 160,129 155,299 4,830 복사기 47대 임차료 3,628,600원*12개월 40,000,000원
정수기 및 공기청정기 렌탈 월4,150,833원*12개월 46,000,000원
입학처 렌탈료 5,652,000원
센텀 캠퍼스 프린트 임차료 3,447,000원
평생교육체제 지원사업 차량임차료 6,000,000원
인문사회분야 연구소사업 리스임차료 23,719,000원
셔틀버스 차량임차료 21,000,000원
기타 리스임차료 14,311,000원
계 160,129,000원 4219
기타시설관리비 127,515 120,015 7,500 전기,기계,통신및기타시설관리비 120,515,000원
크리스마스 트리설치(4개소) 4,000,000원
테니스장 관리 3,000,000원
계 127,515,000원 4220
일반관리비 2,222,754 1,821,276 401,478
4221
여비교통비 102,257 106,855 △4,598 교원 교통비 및 객원교수 교통비 46,790,000원
교직원 국내출장여비 48,420,000원
평생교육체제지원사업 출장여비 3,400,000원
기타사업 출장여비 3,647,000원
계 102,257,000원 4222
차량유지비 41,290 31,290 10,000 차량 유지비 3,333,333원*12월 40,000,000원
미국SAP 현지 차량 유지비 $1,100 1,290,000원
계 41,290,000원 4223
소모품비 170,829 183,105 △12,276 행정부서 소모품 20,000,000원
교무수업용 소모품 11,500,000원
화장실휴지, 핸드타월 구입비 35,000,000원
도서관 전산소모품 감응테이프 외 21종 18,940,000원
민원영선 소모품 17,500,000원*4분기 70,000,000원
예비군연대 예비군 장비(방탄헬멧 외 3종) 500,000원
정보통신센터 전산소모품 백업용 HDD 외 13종 5,550,000원
K-Move 스쿨 소모품 350,000원
인문사회분야 연구소사업 소모품 550,000원
기타사업 소모품비 8,439,000원
계 170,829,000원 4224
인쇄출판비 44,833 43,707 1,126 민석도서관 소식지 3,100,000원
민석도서관 리플렛 제작 2,000,000원
IC 홍보자료 제작 500,000원
교내신문 제작 16,480,000원
영어잡지 제작 20,000,000원
기타 홍보물 제작 2,753,000원
계 44,833,000원 4225
난방비 31,128 51,128 △20,000 센텀캠퍼스 가스사용료 2,333,333원*12개월 28,000,000원
가스사용료 260,000원*12개월 3,128,000원
계 31,128,000원 4226
전기수도료 1,530,000 1,096,000 434,000 전기요금 주례캠퍼스 120,000,000원*10개월 1,200,000,000원 센텀캠퍼스 16,333,333원*12개월 198,400,000원 상하수도료 주례캠퍼스 10,166,666원*12개월 122,000,000원 센텀캠퍼스 800,000원*12개월 9,600,000원 계 1,530,000,000원 4227
통신비 216,767 216,467 300 전화료 5,000,000원*12개월 59,986,000원
센텀캠퍼스 인터넷 및 전화 사용료 13,745,000원
우편료 3,000,000원*12개월 27,600,000원
4대보험 EDI 사용료 5,000원*12개월 60,000원
국내취업팀 우편료 1,800,000원
독립망 IP이용료, 도메인이름유지료 1,400,000원
인터넷전용회선 이용료 월 9,173,000원*12개월 110,076,000원
종합홍보실 통신료 1,500,000원
학생상담센터 스마트폰 통신료 600,000원
계 216,767,000원 4228
각종세금·공과 59,245 65,495 △6,250 한국대학교육협의회 회비 25,170,000원
기획처장협의회 등 대학직무관련협의회 연회비 14,660,000원
사립대학 총장협의회외 3곳 회비 5,500,000원
자동차세 6,000,000원
간호학, 보건행정 인증 회비 4,350,000원
공학교육 인증 회비 3,565,000원 계 59,245,000원 4229
지급수수료 26,405 27,229 △824 UNIvais 프로그램 유지보수 13,200,000원
해외송금수수료 400,000원
연말정산 시스템 사용료 6,305,000원
미국SAP 현지 차량 등록비 360,000원
기타 지급수수료 6,140,000원
계 26,405,000원 4230
운영비 577,354 592,246 △14,892
4231
복리후생비 48,265 54,665 △6,400 경리실 결산,등록,연말정산 야근식대 200,000원*4개월 800,000원
민석도서관 야간당직 식대 5,000원*20일*8개월 800,000원
영선직원 식대, 방한비, 당직비 3,000,000원*12개월 18,900,000원
상시연구활동종사자 특수건강검진비 120,000원
직장어린이집 위탁 보육료 지원 19,200,000원
IP사업 복리후생비 200,000원
평생교육체제지원사업 복리후생비 1,000,000원
기타 복리후생비 7,245,000원
계 48,265,000원 4232
교육훈련비 33,013 46,075 △13,062 대학직무관련 각종 협의회 연수 24,513,000원
교수역량강화 교육(간호학) 4,500,000원
교수 영어강의 워크숍 2,000,000원
IP인재양성사업교육훈련 2,000,000원
계 33,013,000원 4233
일반용역비 72,843 109,263 △36,420 내,외부 회계감사 17,500,000원
방사선안전관리검사,판독 3,412,000원
교수초빙 외부 심사료 5,130,000원
전기 점검 및 검사 용역 21,801,000원
노후 건물 정밀 안전검사 용역 10,000,000원
대학기술경영촉진산업 용역 10,000,000원
기타 일반용역비 5,000,000원
계 72,843,000원 4234
기관장 업무추진비 0 0 0
4236
기타 업무추진비 0 0 0
4237
홍보비 308,694 284,973 23,721 대학 이미지광고 100,000,000원
교원,직원 채용공고 11,880,000원
카렌다 제작 20,800,000원
SNS홍보 및 온라인 마케팅 16,000,000원
학부홈페이지 관리 및 서버비용 11,832,000원
입시홍보 기념품 80,000,000원
평생교육체제지원사업 홍보비 41,700,000원
창업선도대학사업 홍보비 13,000,000원
기타 홍보비 13,482,000원
계 308,694,000원 4238
회의비 8,180 11,420 △3,240 평의원회 회의비 1,000,000원
언어영역별 채플 회의비 300,000원
학생복지팀 회의비 2,000,000원
감사 회의비
IC 교육과정 회의비 500,000원
대학원 회의비 500,000원
임권택 석좌교수 특강 간담회 800,000원
K-MOOC 사업 회의비 1,000,000원
K-MOVE스쿨사업 회의비 1,000,000원
기타회의비 1,080,000원
계 8,180,000원 4239
행사비 98,359 76,700 21,659 비전임교원우수강사시상 6,000,000원
입학식 23,100,000원
학위수여식 25,000,000원
일본연구센터 일본어스피치대회 800,000원
일본연구센터 한일대학생교류회 1,000,000원
민석도서관 작가와의 만남 10,300,000원
선교복지대학원 외부인사 초청특강 1,000,000원
대학원 디자인학과 행사비 5,000,000원
대학원 행사비 2,000,000원
IC 행사비 10,000,000원
유학생지원사업 행사비 3,900,000원
지역사회상생협력지원사업 행사비 2,000,000원
기타 부서 행사비 8,259,000원
계 98,359,000원
4241
기타운영비 8,000 9,150 △1,150 인문사회분야 연구소사업 기타운영비 5,500,000원
K-MOVE스쿨사업 기타운영비 1,500,000원
평생교육체제지원사업 기타운영비 1,000,000원
계 8,000,000원 4300
연구학생경비 12,254,220 12,357,390 △103,170
4310
연구비 17,500 50,090 △32,590
4311
연구비 8,087 34,230 △26,143 BB21+ 연구비 6,637,000원
K-MOOC사업 연구비 1,000,000원
기타연구비 450,000원
계 8,087,000원 4312
연구관리비 9,413 15,860 △6,447 연구관리비 2건 9,413,000원
4320
학생경비 12,236,720 12,307,300 △70,580
4322
교내장학금 10,858,988 10,949,710 △90,722 모범장학 2,591,000,000원
동서글로벌장학(모범) 46,100,000원
입학성적 우수 장학 904,500,000원
학부수석장학 47,600,000원
교내근로장학 65,000,000원
국가근로장학(생활비) 250,000,000원
봉사장학(블로그관리) 6,000,000원
일반봉사장학 350,000,000원
입시홍보장학(생활비)(입학처) 80,000,000원
입시홍보장학(생활비)(홍보실) 28,000,000원
동서그린장학Ⅰ 830,000,000원
동서그린장학Ⅱ 310,000,000원
동서디딤돌장학 164,000,000원
소망장학 330,000,000원
장학사정관제장학 85,200,000원
동서가족장학 102,700,000원
경진대회장학(동서미술대전,스피치) 8,880,000원
공모전입상장학 18,000,000원
교역자 장학 3,700,000원
교육자 장학 3,800,000원
동서리더장학 26,600,000원
동아시아학과장학 160,000,000원
미국SAP장학 113,190,000원
보훈장학 63,000,000원
사할린우수인재장학 16,650,000원
양궁부특기자장학(생활비) 24,000,000원
유학생장학 437,400,000원
창업장학 40,000,000원
창의인재장학 57,000,000원
특기자장학(등록금) 17,200,000원
특별장학 5,000,000원
편입생 장학 421,400,000원
포인트장학 40,000,000원
프로그램지원장학(캠퍼스아시아) 10,200,000원
프로그램지원장학(IPP) 150,000,000원
프로그램지원장학(혁신지원사업) 300,000,000원
학생자치기구장학(학생회,봉사단) 131,700,000원
학생자치기구장학(자치활동기구) 57,600,000원
한마음장학 10,100,000원
해외연수장학(SAP글로벌) 13,320,000원
현장실습장학(IPP계절학기) 7,000,000원
현장실습장학(LINC대응) 120,000,000원
형제,자매 장학 100,600,000원
미래커리어대학장학 489,300,000원
소프트웨어중점장학1 36,900,000원
소프트웨어중점장학2 108,700,000원
코로나학습격려장학(생활비) 46,400,000원
동서복지 437,260,000원
학부소계 9,665,000,000원
일반대학원 장학금 1,193,288,000원
기타사업 장학금 700,000원
대학원소계 1,193,988,000원 교내장학금 합 계 10,858,988,000원 4323
실험실습비 1,007,086 918,438 88,648 공학계열 실습재료비 120,000,000원
예체능계열 실습재료비 70,000,000원
자연과학계열 실습재료비 30,000,000원
레포츠과학부 수업지원금 20,000,000원
보건의료계열실습지원비 40,000,000원
간호학과 실습지원비 20,000,000원
사회복지학부실습지원비 20,000,000원
실험실습용 SW 294,600,000원
교직실습비 900,000원
Coursera for Campus 130,000,000원
창업지원 사업단 실습비 78,000,000원
평생교육체제지원사업 실습비 4,600,000원
온라인수업 실험실습비 175,000,000원
기타실습비 3,986,000원
계 1,007,086,000원 4324
논문심사료 0 0 0 원
4325
학생지원비 367,576 431,952 △64,376 찬양봉사단 운영 2,652,000원
신입생 교양서적 배포 11,000,000원
영어잡지사운영 3,200,000원
보건실 지원 3,000,000원
학생자치기구지원 120,000,000원
사랑의야식 5,000,000원
학생수첩제작지원 20,000,000원
동아리활동지원 10,000,000원
K-Move 스쿨 학생지원비 40,000,000원
소중대사업 학생지원비 54,996,000원
창업지원사업 학생지원비 50,000,000원
민석도서관 학생지원비 25,000,000원
기타 학생지원비 22,728,000원
계 367,576,000원 4329
기타학생경비 3,070 7,200 △4,130 예비군훈련지도비 2,600,000원
기타 학생경비지원 470,000원
계 3,070,000원 4400
교육외비용 416,212 377,408 38,804
4420
기타교육외비용 416,212 377,408 38,804
4421
잡손실 416,212 377,408 38,804 자퇴 및 제적자 과년도 등록금 환불
인문사회계열 4명 * 2,774,000원*2학기= 22,192,000원
인문사회계열 8명 * 2,774,000원*5/6*2학기= 36,986,000원
공학예능계열 5명 * 3,792,000원*2학기= 37,920,000원
공학예능계열 9명 * 3,792,000원*5/6*2학기= 56,880,000원
체육계열 1명 * 3,327,000원*2학기= 6,654,000원
체육계열 2명 * 3,327,000원*5/6*2학기= 11,090,000원
학부이동 등록금 차액반환 5,301,000원
대학원 환불 5,068,000원
장학 환불 151,100,000원
국고사업 반납 83,000,000원
기타 잡손실 20,715원
계 416,211,715원 4500
전출금 0 0 0
4510
전출금 0 0 0 4519
비등록금회계전출금 0 0 0
4600
예비비 200,000 200,000 0
4610
예비비 200,000 200,000 0
4611
예비비 200,000 200,000 0 예비비 200,000,000원
1300
고정자산 1,141,079 1,117,959 23,120
1310
유형고정자산매입 1,141,079 1,117,959 23,120
1312
건물매입비 0 0 0
1314
기계기구매입비 536,071 507,918 28,153 실험실습기자재구입 10,000,000원
인문사회 연구소 사업 기자재 구입 21,000,000원
소중대사업 기자재 구입 64,000,000원
IC 기자재구입 251,768,000원
간호대실습교육지원사업 기자재 구입 133,690,000원
캠퍼스아시아사업 기자재구입 40,000,000원
기타사업 기자재 구입 15,613,000원
계 536,071,000원 1315
집기비품매입비 60,008 65,041 △5,033 부서 업무용 집기비품 10,000,000원
민석도서관 집기비품 10,000,000원
입학처 집기비품 9,460,000원
정보통신센터 집기비품 20,000,000원
소중대사업 집기비품 6,601,000원
기타 집기비품 3,947,000원
계 60,008,000원 1317
도서구입비 545,000 545,000 0 국내도서 5,950권*20,000 119,000,000원
국외도서 400권*50,000 20,000,000원
ebook 12,000종*74,000 90,000,000원
비도서 400점*20,000 8,000,000원
국내학술지 150종*100,000 15,000,000원
국외학술지 67종*360,000 24,000,000원
소계 276,000,000원 전자저널 및 웹 DB
EBSCO Complete Package 35,000,000원
Discovery(AtoZ) 15,000,000원
CINAHL 6,500,000원
ACM Digital Library 5,000,000원
SocINDEX 3,500,000원
EBSCO ebook 7,700,000원
RefWorks 9,000,000원
Science Direct 75,000,000원
Nature 11,000,000원
KISS 41,500,000원
DBPIA 53,000,000원
Copy Killer 6,800,000원 소계 269,000,000원 도서구입비 합 계 545,000,000원 1318
컨텐츠매입비 0 0 0
미사용
차기이월자금 263,590 62,940 200,650
1100
기말유동자산 22,827,878 22,627,228 200,650
1110
유동자금 22,807,941 22,607,291 200,650 2021 년도 미사용 차기 이월금 243,653,000원
2022-1학기 등록금 선수금 (실납입액, 장학금제외) 22,264,288,000원
2022-1 미지급금(장학금) 300,000,000원
계 22,807,941,000원 1120
기타유동자산 19,937 19,937 0 2021 예금이자 법인세 19,937,000원
2100 계 19,937,000원
기말유동부채 22,564,288 22,564,288 0
2130
선수금 22,264,288 22,264,288 0 2022-1학기 등록금 선수금 22,264,288,000원
계 22,264,288,000원 2140
기타유동부채 300,000 300,000 0 기타유동부채 300,000,000원
계 300,000,000원 64,911,602 64,876,941 34,661
자 금 지 출 총 계
1. 수 입
관 항 목
5100
등록금 및 3,978,672 4,188,731 △210,059
수강료수입 5120
수강료수입 3,978,672 4,188,731 △210,059
5121
단기수강료 3,978,672 4,188,731 △210,059 유학생지원사업 수강료 2,772,251,000원
공자아카데미 수강료 12,348,000원
글로벌스포츠 수강료 467,379,000원
학점은행제 수강료 284,600,000원
사회교육원 수강료 52,610,000원
사회교육원(음식문화원) 수강료 28,000,000원
사회교육원(BLS센터) 수강료 36,324,000원
민석교양대학 타 대학간 학점교류 수강료 1,280,000원
외국어교육원 한국어연수 수강료 314,380,000원
기타 수강료 9,500,000원
계 3,978,672,000원 5200
전입 및 기부수입 38,673,165 38,140,977 532,188
5210
전입금수입 603,800 405,000 198,800
5211
경상비전입금 0 0 0
5212
(2021. 03. 01부터 2022. 02. 28까지)
과 목 2021학년도 2차 추경 예산
2021학년도
1차 추경 예산 증 감 산 출 근 거
법정부담전입금 530,000 330,000 200,000 연금부담전입금 530,000,000원 5216
교내전입금 73,800 75,000 △1,200 학교기업전입금 73,800,000원
5218
등록금회계전입금 0 0 0
5220
기부금수입 1,911,242 1,910,160 1,082
5221
일반기부금 1,295,661 1,010,000 285,661 기업체 일반 기부금 1,152,711,000원
단체 일반 기부금 14,000,000원
개인 일반 기부금 128,950,000원
계 1,295,661,000원 5222
지정기부금 615,581 900,160 △284,579 기업체 지정 기부금 143,500,000원
단체 지정 기부금 393,021,000원
개인 지정 기부금 79,060,000원
계 615,581,000원 5223
연구기부금 0 0 0
5230
국고보조금수입 35,918,122 35,510,817 407,305
5231
교육부 33,089,310 32,579,064 510,246 국가장학금1유형 18,951,800,000원
국가장학금2유형 1,909,709,000원
지역인재장학금 937,404,000원
희망사다리장학금 411,770,000원
예술체육비전장학금 124,379,000원
인문100년장학금 247,407,000원
입학금감축대응지원장학금 248,148,000원
대학생청소년교육지원사업 장학금 342,890,000원
국가우수장학금(이공계) 12,697,000원
국가근로장학금 2,307,000,000원
LINC+ 대학사업비 430,000,000원
정부초청장학사업비 1,842,888,000원
대학혁신지원사업비 3,722,000,000원
시간강사지원사업비 229,733,000원
평생교육체제지원사업비 1,050,000,000원
비대면수업 콘텐츠지원사업비 153,379,000원
K-MOOC지원사업비 50,000,000원
GKS우수교환학생지원사업비 17,706,000원
캠퍼스아시아사업비 100,400,000원
계 33,089,310,000원 5232
기타국고지원 2,426,767 2,515,083 △88,316 산업통상지원부 공학교육혁신지원사업비 236,200,000원
세종학당지원비 281,000,000원
IPP사업지원금 700,063,000원
K-MOVE스쿨사업비 572,269,000원
대학일자리센터사업비 100,000,000원
대학스포츠협의회 지원비 11,500,000원
연구실안전 전담인력지원비 180,000,000원
기타 교외장학금 70,166,000원
기타 국고지원금 29,569,000원
학교기업국고보조금 246,000,000원 계 2,426,767,000원 5233
지방자치단체 402,045 416,670 △14,625 부산시 공학교육혁신지원사업비 10,000,000원
지방자치단체 교외장학금 13,000,000원
고교창의융합교육사업 27,300,000원
부산시 체육회지원비(양궁부) 43,400,000원
부산시 대학일자리센터지원금 40,000,000원
연제실버대학사업비 55,970,000원
지역주도형 청년일자리사업 180,000,000원
양성평등기금 지원사업비 15,140,000원
고교 연계사업 17,235,000원
계 402,045,000원 5240
산학협력단 및 240,001 315,000 △74,999
학교기업 전입금 5241
산학협력단전입금 240,000 240,000 0 산학협력단 전입금 수입 240,000,000원
5242
학교기업전입금 1 75,000 △74,999 학교기업 전입금 수입 1,000원
5300 .
교육부대수입 3,151,955 3,273,630 △121,675
5310
입시수수료수입 608,683 751,289 △142,606
5312
수험료 608,683 751,289 △142,606 입학전형료 수입
수시모집 전형료 506,604,000원
정시모집 전형료 51,189,000원
편입학 전형료 27,190,000원
일반대학원 석사 70명*50,000 / 박사 20명*80,000 5,500,000원
선교복지대학원 28명*50,000원 1,400,000원
국제협력처 유학생 전형료 16,800,000원
계 608,683,000원 5320
증명사용료수입 2,260,072 2,161,341 98,731
5321
증명료 19,560 16,260 3,300 재학증명,성적증명외 기타증명료 19,560,000원
5322
대여료 및 사용료 2,240,512 2,145,081 95,431 글로벌스포츠센터 사용료 8,599,000원
민석도서관 개인열람실사용료 1,300,000원
사회교육원 시설사용료 113,810,000원
소향뮤지컬씨어티 사용료 100,000,000원
주차료 162,630,000원
테니스장 사용료 14,327,000원
시외통학버스 사용료 7,500,000원
교내편의시설사용료 188,010,000원
창업보육센터대여료 31,200,000원
모바일포렌식 사용료 35,000,000원
센텀캠퍼스 대여료 22,601,000원
기타 대여료 2,005,000원
소계 686,982,000원 기숙사 사용료
학생생활아파트 302명*400,000원*2학기= 241,600,000원 241,600,000원
글로벌하우스 396명*650,000원*2학기= 514,800,000원 514,800,000원 글로벌하우스 방학기간 100명*350,000원*2회=70,000,000원 70,000,000원 글로벌하우스(유학생) 185명*650,000원*2학기=240,500,000원 240,500,000원 글로벌하우스(유학생) 방학기간 90명*400,000원*2회=72,000,000원 72,000,000원 국제생활관1 22명*530,000원*2학기=23,320,000원 23,320,000원 국제생활관1 22명*400,000원*2회(하계,동계)=17,600,000원 17,600,000원 국제생활관2 238명*530,000원*2학기=252,280,000원 252,110,000원 국제생활관2 152명*400,000원*2학기(하계,동계)=121,600,000원 121,600,000원 소계 1,553,530,000원 계 2,240,512,000원 5330
기타교육부대수입 283,200 361,000 △77,800
5331
논문심사료수입 43,200 48,000 △4,800 대학원 논문 심사료 43,200,000원
계 43,200,000원 5339
기타교육부대수입 240,000 313,000 △73,000 학교기업 프로그램제작수입
영어라디오 수익 100,000,000원
3D애니메이션 수익 140,000,000원
계 240,000,000원 5400
교육외수입 847,142 875,633 △28,491
5410
예금이자수입 361,670 355,047 6,623
5411
예금이자 361,670 355,047 6,623 예금이자수입
건축기금 10,978,852,938*1.2% 이자수입 131,240,000원 국제협력기금 4,300,000,000*1.2% 이자수입 51,627,000원
복지기금 966,462,030*0..9% 이자수입 8,656,000원
연구기금 2,987,140,570*0.953% 이자수입 28,329,000원 장학기금 8,940,211,109*0.92% 이자수입 82,558,000원 캠퍼스조성기금 1,326,424,950*0.87% 이자수입 11,454,000원 퇴직기금 3,448,413,375*0.95% 이자수입 31,921,000원
기타이자수입 15,485,325원
학교기업 예금이자 400,000원
계 361,670,325원 5420
기타교육외수입 485,472 520,586 △35,114
5421
잡수입 485,472 520,586 △35,114 IRB심의 수입 6,500,000원
HSK시험접수비 수입 1,400,000원
동서미술대전 수입 34,000,000원
대학원 수입 1,640,000원
사회교육원 잡수입 11,500,000원
K-MOVE스쿨사업 참가비 192,500,000원
코로나 19사업 잡수입 170,000,000원
기타 잡수입 67,932,000원
계 485,472,000원 1200
투자와기타 0 0 0
자산수입 1260
임의기금 0 0 0
인출수입 1262
임의연구기금인출 0 0 0
1263
임의건축기금인출 0 0 0
1264
임의장학기금인출 0 0 0
1266
임의특정목적기금인출 0 0 0
2200
고정부채입금 56,000 135,000 △79,000
2220
기타고정부채 56,000 135,000 △79,000
2221
임대보증금수입 56,000 ######## △4,454,334,000창업보육센타외 편의시설사용 보증금수입 56,000,000원 3100
기본금 0 200,000 △200,000
3110
출연기본금 0 200,000 △200,000
3112
법인 0 200,000 △200,000 원
미사용 4,454,390 4,454,390 0
전기이월자금 1100
기초유동자산 8,734,739 8,734,739 0
1110
유동자금 8,577,562 8,577,562 0 2020년도 전기 이월금 3,970,397,736원
예수금(소득세 및 연금,건강보험료,부가세, 기타) 1,335,317,137원 2021-1학기 기타선수금 (기숙사사용료,기타) 2,689,768,371원
2020-2학기 미지급금 253,086,100원
학교기업 이월금 328,992,750원
계 8,577,562,094원 1120
기타유동자산 157,177 157,177 0 2020예금이자 법인세 92,175,460원
2021-1학기 선급금 32,875,820원
2021 미수금(시설사용료) 32,075,745원
학교기업예금이자 법인세 49,750원
계 157,176,775원 2100
기초유동부채 4,280,349 4,280,349 0
2120
예수금 1,337,495 1,337,495 0 예수금(소득세 및 연금,건강보험료,부가세, 기타) 1,335,317,137원
예수금(학교기업) 2,177,551원
계 1,337,494,688원 2130
선수금 2,689,768 2,689,768 0 2021-1학기 기타선수금 (기숙사사용료,기타) 2,689,768,371원
2140
기타유동부채 253,086 253,086 0 2021-1 미지급금(장학금 등) 253,086,100원
계 253,086,100원 51,161,324 51,268,361 △107,037
자 금 수 입 총 계
관 항 목 4100
보 수 7,790,213 8,059,464 △269,251
4110
교원보수 4,078,565 4,228,713 △150,148
4111
교원급여 248,030 268,209 △20,179 교원 11명 기본급 (인건비명세서 참조) 248,030,000원
4112
교원상여금 22,500 22,500 0 교원상여금 5명 22,500,000원
계 22,500,000원 4113
교원제수당 330,763 291,484 39,279 연구보조비외 3종 수당 (인건비명세서 참조) 330,763,000원
4114
교원법정부담금 2,141,963 2,448,588 △306,625 사학연금부담금 1,089,151,000원
국민연금부담금 99,466,000원
건강보험부담금 586,296,000원
고용/산재보험부담금 63,938,000원
교원퇴직수당부담금 303,112,000원
계 2,141,963,000원 4115
시간강의료 183,672 218,900 △35,228 시간강의료 183,672,000원
4116
특별강의료 1,087,267 904,972 182,295 글로벌스포츠센터 강사료 137,067,000원
평생교육체제지원사업 강의료 43,200,000원
공자아카데미 강의료 2,300,000원
디자인대학 한중 공동교육과정 강사료 37,365,000원
사회교육원 강의료 192,880,000원
산 출 근 거 2021학년도
2차 추경 예산
2021학년도
1차 추경 예산 증감
사회교육원 학점은행제 강의료 15,000,000원
사회교육원관학협력과정 강의료 1,995,000원
한국음식문화원 강의료 1,309,000원
사회교육원 BLS센터 강의료 9,880,000원
사회교육원 연제실버대학 강의료 23,900,000원
외국어교육원 강의 117,940,000원
캠퍼스아시아사업 특강 24,300,000원
공학교육혁신센터 강의료 36,020,000원
IC 특강 10,000,000원
대학일자리센터사업 18,471,000원
IPP사업 특강 3,200,000원
일본연구센터 아시아공동체론 강사료 10,700,000원
대학혁신지원사업 강사료 169,805,000원
LINC사업 8,800,000원
K-MOVE 강사료 194,055,000원
양성평등기금사업 강사료 14,840,000원
기타사업 강사료 14,240,000원
계 1,087,267,000원 4117
교원퇴직금 61,310 70,000 △8,690 교원 퇴직금(인건비명세서 참조) 61,310,000원
4118
조교인건비 3,060 4,060 △1,000 조교 4명 급여 (인건비명세서 참조) 3,060,000원
4120
직원보수 3,711,648 3,830,751 △119,103
4121
직원급여 37,063 0 37,063 37,063,000원
4122 0
직원상여금 14,250 12,300 1,950 사업단인센티브 14,250,000원 4123
직원제수당 38,800 38,300 500 교내강당대관수당 외 1종 (인건비명세서 참조) 38,800,000원
4124
직원법정부담금 1,216,417 1,430,351 △213,934 사학연금부담금 533,858,000원
국민연금부담금 113,762,000원
건강보험부담금 383,905,000원
고용/산재보험부담금 91,741,000원
직원퇴직수당부담금 79,450,000원
학교기업 국민연금부담금(1명) 5,195,030원
학교기업 건강보험부담금(1명) 4,807,500원
학교기업 고용보험부담금(1명) 2,395,070원
학교기업 산재보험부담금(1명) 1,303,820원
계 1,216,417,420원 4125
임시직인건비 2,229,718 2,196,171 33,547 사업단 및 스포츠센터 계약직 81명 급여 (인건비명세서 참조) 2,099,718,000원
학교기업 계약직직원급여 130,000,000원
계 2,229,718,000원 4126
노임 57,559 60,915 △3,356 사회교육원 아르바이트 2,875,000원
일본연구센터 통역 3,700,000원
ICI 통역 9,824,000원
캠퍼스아시아사업 통역 9,600,000원
글로스포츠센터 노임 9,350,000원
원격교육지원센터 노임 2,500,000원
한중공동교육과정 통역 19,710,000원
계 57,559,000원
4127
직원퇴직금 117,841 92,714 25,127 사업단직원 퇴직연금 79명 102,741,000원
학교기업 계약직직원 퇴직연금 15,100,000원
계 117,841,000원 4200
관리운영비 7,411,388 6,983,286 428,102
4210
시설관리비 2,555,679 1,903,398 652,281
4211
건축물관리비 1,197,878 548,557 649,321 학생생활아파트 보수 12,876,000원
글로벌빌리지 화장실 방수공사 및 타일공사 43,350,000원
글로벌스포츠 센터 보수 25,000,000원
교내 건물 방수 및 환경공사 142,700,000원
LINC+사업단 대학사업비 환경개선 220,500,000원
평생교육체제지원 시설보수 71,520,000원
대학혁신지원사업 시설보수 652,932,000원
실험실 창업사업 시설보수 18,000,000원
기타 시설보수 11,000,000원
계 1,197,878,000원 4212
장비관리비 77,722 130,667 △52,945 글로벌스포츠센터 장비유지보수 31,337,000원
밀레니엄관 보일러 유집수 14,430,000원
학생아파트 유지보수 20,259,000원
임권택영화연구소 유지보수 3,960,000원
공학교육혁신센터 공학교육인증시스템 유지보수 4,000,000원
부설연구소 유지보수 536,000원
AG-RIC 유지보수 3,200,000원
계 77,722,000원 4215
시설용역비 1,068,164 1,012,800 55,364 글로벌빌리지 청소용역 225,585,000원
학생생활아파트 청소용역 192,279,000원
글로벌스포츠센터 청소용역 165,040,000원
소향씨어터 시설용역비 25,000,000원
교내 및 양정캠퍼스 청소용역 445,400,000원
대학혁신지원사업 용역비 8,000,000원
LINC사업 용역비 2,860,000원
비대면긴급지원사업 용역비 4,000,000원
계 1,068,164,000원 4216
보험료 54,036 54,589 △553 사회교욱원 보험료 2,590,000원
글로벌스포츠센터 체육시설배상보험 8,000,000원
세종학당 지원사업 파견교원 보험료 2,383,000원
정부초청장학사업 38,524,000원
K-MOVE 스쿨 보험료 2,539,000원
계 54,036,000원 4217
리스임차료 129,199 126,105 3,094 공자아카데미 복합기 임차료 1,680,000원
글로벌 스포츠센터 정수기외 임차료 8,165,000원
사회교육원 복사기 및 정수기 임차료 7,165,000원
일본연구센터 서울사무소 임차료 3,850,000원*12개월 46,200,000원
통학버스 임차료 31,860,000원
캠퍼스아시아사업 복사기 임차료 2,288,000원
평생교육지원체지지원사업 차량 임차료 3,900,000원
대학일자리센터 임차료 1,695,000원
국제처 차량 임차료 15,576,000원
대학혁신사업 임차료 2,796,000원
기타사업 복사기 임차료 7,874,000원
계 129,199,000원 4219
기타시설관리비 28,680 30,680 △2,000 일본연구센터 시설관리 5,680,000원
사회교육원 시설관리 23,000,000원
계 28,680,000원
4220 1,676,045 2,002,281 △326,236
일반관리비 4221
여비교통비 205,753 304,713 △98,960 국내외 출장지원 34,233,000원
정부지원사업 설명회 및 발표 참가 출장여비 1,570,000원
평생교육체제지원사업 출장여비 2,400,000원
비전임교원 교통비 3,522,000원
미국,중국,파견교직원 체류비 54,901,000원
세종학당지원사업 여비 40,300,000원
공자아카데미 국내외출장여비 5,292,000원
공학교육혁신사업 출장여비 9,000,000원
사회교육원 출장여비 2,150,000원
일본연구센터 아시아공동체론 항공료 19,560,000원
IPP사업 출장여비 20,000,000원
대학혁신지원사업 출장여비 2,252,000원
K-MOVE사업 출장여비 2,473,000원
IRB 출장여비 2,000,000원
연구실안전 인력지원사업 출장여비 3,000,000원
기타사업 출장여비 3,100,000원
계 205,753,000원 4222
차량유지비 0 0 0 원
4223
소모품비 161,778 170,471 △8,693 총장실 소모품(신문구독료) 2,000,000원
공학교육혁신사업 소모품 4,000,000원
글로벌빌리지 소모품(매트리스 등) 13,962,000원
글로벌스포츠센터 소모품(수질관리물품 및 수강생용카드 등) 48,463,000원
학생생활아파트, 국제생활관 소모품(매트리스 등) 10,486,000원
사회교육원 소모품 5,945,000원
일본연구센터 소모품(일본신문구독료) 1,500,000원
대학원 소모품 1,500,000원
캠퍼스아시아사업 소모품 9,296,000원
IPP사업소모품 8,382,000원
평생교육체제지원사업 4,200,000원
LINC사업 소모품 7,474,000원
대학일자리센터사업 소모품 1,500,000원
코로나 19대응 사업 소모품 9,650,000원
공자아카데미사업 소모품 3,589,000원
대학혁신지원사업 소모품 15,346,000원
연구실안전 인력지원사업 소모품 1,000,000원
기타사업 소모품 13,485,000원
계 161,778,000원 4224
인쇄출판비 163,336 174,592 △11,256 정부지원사업 사업계획서 3,622,000원
공자아카데미사업 인쇄 4,700,000원
사회교육원 학점은행 평가인정신청제본 등 75,000원
일본연구센터 보고서 제작 42,500,000원
캠퍼스아시아 보고서 인쇄 2,660,000원
IPP사업보고서인쇄 3,000,000원
대학혁신지원사업 인쇄 82,688,000원
대학일자리센터사업 인쇄 4,340,000원
중국연구센터 웹진 인쇄 7,360,000원
공학교육혁신센터 보고서 인쇄 5,000,000원
실험실창업연구사업 인쇄 4,516,000원
기타사업 인쇄 2,875,000원
계 163,336,000원 4225
난방비 241,900 254,200 △12,300 글로벌빌리지 도시가스비 월 8,583,333원*12개월 163,000,000원
도시가스비 월 7,500,000원*12개월 78,000,000원
사회교육원 난방비 900,000원
계 241,900,000원 4226
전기수도료 703,742 866,472 △162,730 학생생활아파트 및 국제생활관 전기 및 수도료 337,000,000원
글로벌빌리지 전기 및 수도료 173,000,000원
글로벌스포츠센터 원 전기 및 수도료 48,372,000원
사회교육원 전기 및 수도료 45,600,000원
밀레니엄관 전기 및 수도료 99,770,000원
계 703,742,000원 4227
통신비 38,323 43,284 △4,961 국제교류관련 우편물 16,500,000원
공자아카데미 우편료 309,000원
사회교육원통신료(우편,수신료등) 4,429,000원
일본연구센터 통신료 4,260,000원
지역사회연구소 책자 발송료 4,000,000원
대학혁신사업 통신료 536,000원
기타 통신료 8,289,000원
계 38,323,000원 4228
각종세금·공과 134,032 148,833 △14,801 창업보육협회비 2,100,000원
부가가치세 신고시 간주 임대료 1,000,000원
부산국제교류협회 및 부산유학생지원협의회 연회비 2,700,000원
글로벌스포츠센터 세금 12,293,000원
공자아카데미 연합회비 1,000,000원
사회교육원 지역자원시설세외 3종 79,179,000원
AG-RIC 협의회비 3,000,000원
IRB 협의회비 300,000원
대학스포츠협의회 협회비 2,000,000원
재산세 16,000,000원
대학혁신사업 협회비 3,350,000원
기타 세금, 협회비 11,110,000원
계 134,032,000원 4229
지급수수료 27,181 39,716 △12,535 퇴직연금 수수료 4,052,000원
공학교육혁신 지원사업 회계감사 위탁정산수수료 1,185,000원
HSK시험접수수수료 552,000원
해외송금 수수료 2,352,000원
사회교육원 카드 수수료 9,117,000원
동서미술대전 행사 지급수수료 7,055,000원
기타사업 수수료 2,868,000원
계 27,181,000원 4230
운영비 3,179,664 3,077,607 102,057
4231
복리후생비 263,553 290,766 △27,213 교직원식당 지원 103,000,000원
공자아카데미 식대보조 2,590,000원
교직원연수회 복리후생비 39,150,000원
교직원직장보육료지원 38,602,000원
교외근무자 식대 13,950,000원
사회교육원 당직비 5,600,000원
글로벌스포츠센터 당직비 및 수영장 안전요원비 10,156,000원
교직원명절선물(설,추석) 23,080,000원
미래커리어대학 복리후생비 8,400,000원
기타 복리후생 19,025,000원
계 263,553,000원 4232
교육훈련비 132,715 154,780 △22,065 교수 연구계획서 작성 지원 교육비 7,900,000원
공자아카데미 워크샵 382,000원
IPP사업교육훈련비 4,200,000원
창업교육 훈련비 100,000원
직원 업무교육 참가비 7,400,000원
K-MOVE사업 교육 1,500,000원
연구실안전 인력지원사업 교육 6,000,000원
IRB사업 교육비 1,000,000원
대학혁신지원사업 교육 70,355,000원
대학일자리센터사업 교육 10,000,000원
평생교육체제지원사업 교육 13,170,000원
기타 교육 훈련비 10,708,000원 계 132,715,000원 4233
일반용역비 985,710 570,448 415,262 캠퍼스아시아 회계정산 880,000원
스포츠센터 헬스복 외부세탁용역 1,210,000원*12개월 5,643,000원
평생교육체제지원사업 용역 28,600,000원
IPP사업 위탁회계정산 12,500,000원
공학교육혁신사업 용역 7,100,000원
대학중장기 발전 계획 용역 19,800,000원
대학혁신지원사업 용역 447,930,000원
비대면 교육 긴급지원사업 용역 6,911,000원
연구실 안전 인력지원사업 용역 40,000,000원
K-MOOC사업 용역 37,800,000원
실험실창업연구사업 용역 27,272,000원
기타용역 6,274,000원
학교기업 프로그램제작 외주가공비 345,000,000원
계 985,710,000원 4234
기관장 업무추진비 5,905 36,000 △30,095 총장 업무추진비 5,905,000원
계 5,905,000원 4236
기타 업무추진비 86,414 119,425 △33,011 부총장 업무추진비 54,000,000원
정부지원사업 수주 업무추진비 31,214,000원
기타 업무추진비 1,200,000원
계 86,414,000원 4237
홍보비 425,033 399,952 25,081 공자아카데미 정규강좌 포스터 및 홈페이지 유지관리 5,868,000원
국제교류센터 홍보브로슈어 제작 28,410,000원
사회교육원 홍보 3,674,000원
외국어교육원 홍보 4,000,000원
평생교육체제지원사업 홍보물 65,000,000원
일본연구센터 홈페이지유지관리 및 홍보물 7,050,000원
대학일자리센터사업 홍보 13,700,000원
연구실안전 인력지원사업 홍보 8,300,000원
IPP사업 유인물,광고제작비 25,900,000원
대학 이미지 광고 182,450,000원
K-Move 사업 홍보 14,246,000원
캠퍼스아시아사업 홍보 39,419,000원
임권택영화연구소 홈페이지 관리 1,078,000원
대학혁신지원사업 홍보 19,621,000원
기타사업 홍보 6,317,000원
계 425,033,000원 4238
회의비 153,756 201,027 △47,271 공자아카데미 회의비 1,200,000원
스포츠센터 교강사 간담회 1,792,000원
총장실 간담회 500,000원
공학교육혁신사업회의비 5,000,000원
사회교육원 회의비 1,978,000원
외국어교육원 회의비 2,650,000원
연구실안전 인력지원사업 회의비 2,000,000원
IRB 회의비 3,900,000원
일본연구센터 세미나 회의비 36,690,000원
K-MOVE사업 회의비 1,602,000원
IPP사업회의비 13,250,000원
LINC+사업회의비 9,960,000원
평생교육체제제원사업 회의비 8,660,000원
대학혁신지원사업 회의비 45,859,000원
캠퍼스아시아사업 회의비 7,547,000원
기타 회의비 11,168,000원
계 153,756,000원 4239
행사비 556,443 680,036 △123,593 일반대학원 행사비 6,800,000원
공자아카데미 행사비 17,917,000원
개강 감사예배 및 보직자 간담회 12,000,000원
신임, 퇴임 교직원 간담회 2,000,000원
교직원 연수회 13,620,000원
국내외 인사 방문 지원 24,000,000원
유학생지원사업 14,190,000원
사회교육원 행사 1,118,000원
외국어교육원 행사 64,732,000원
국제청소년리더교류지원사업 행사 20,623,000원
K-MOVE사업 행사비 27,180,000원
일본연구센터 행사비 60,130,000원
중국연구센터 행사비 33,233,000원
IPP사업 행사 14,819,000원
대학일자리센터 행사비 250,000원
공학교육인증사업 행사 36,000,000원
동서미술대전 행사 26,945,000원
고교연계과정 교육 행사 27,300,000원
평생교육체지지원사업 행사 31,290,000원
캠퍼스아시아사업 행사비 7,728,000원
IRB 행사비 1,000,000원
대학혁신지원사업 행사비 17,650,000원
LINC 행사비 18,694,000원
IC 행사비 14,650,000원
기타사업 행사비 62,574,000원
계 556,443,000원 4240
선교비 8,486 22,400 △13,914 교직원 채플 강사료 8,486,000원
계 8,486,000원 4241
기타운영비 561,649 602,773 △41,124 교무처 외 34개부서, 15개학부 부서운영비 137,389,000원
총장실 운영비 18,000,000원
공자아카데미 운영비 24,900,000원
세종학당운영비 216,909,000원
사회교육원 운영비 27,716,000원
외국어교육원 운영비 5,400,000원
평생교육체제지원사업 운영비 6,160,000원
일본연구센터 운영비 17,500,000원
부설연구센터 운영비 14,600,000원
대학혁신사업 운영비 11,824,000원
홍보실 운영비 6,000,000원
기타부서 운영비 13,251,000원
학교기업 운영비 62,000,000원
계 561,649,000원 4300
연구학생경비 30,609,320 31,255,516 △646,196
