2016년도 제1회 추가경정
대학회계 세입▪세출 예산서
【2016년도 1회추경 대학회계】 (단위:천원)
추경 예산액 기정 예산액 비교증감
12,299,876 12,240,753 59,123
9,552,064 9,282,064 270,000
1. 국가 및 지방자치단체 지원금 9,552,064 9,282,064 270,000
1.2 지방자치단체 지원금 9,552,064 9,282,064 270,000
986,100 716,100 270,000
1.2.3.1 시설확충비 986,100,000원-기정716,100,000원 986,100 716,100 270,000 2,300,164 2,511,041 △210,877
2. 자체수입금 2,300,164 2,511,041 △210,877
2.1 교육활동수입 1,732,238 2,109,441 △377,203
105,000 97,325 7,675
2.1.1.1 대학생 입학금 105,000,000원-기정97,325,000원 105,000 97,325 7,675 1,624,238 2,009,116 △384,878
2.1.2.1 대학생 수업료 1,624,238 2,009,116 △384,878
◎ 1학년 656,952,000원-기정994,100,000원 656,952 994,100 △337,148 ◎ 2.3학년 967,286,000원-기정1,015,016,000원 967,286 1,015,016 △47,730
2.2 평생교육기관등의 수업료 36,000 20,000 16,000
36,000 20,000 16,000
2.2.1.1 평생교육기관 수강료 36,000,000원-기정20,000,000원 36,000 20,000 16,000
2.5 사용료 및 수수료 수입 27,200 24,200 3,000
26,200 23,200 3,000
2.5.1.2 건물이용료 수입 21,000,000원-기정8,000,000원 21,000 8,000 13,000
2.5.1.6 자판기 수입 등 0원-기정10,000,000원 0 10,000 △10,000
2.7 이월금 435,397 317,000 118,397
2.7.1 세계잉여금 435,397 317,000 118,397
2.7.1.1 잉여금 435,397,670원-기정317,000,000원 435,397 317,000 118,397
2.11 그 밖의 수입 39,329 10,400 28,929
2.11.2 변상금 4,000 0 4,000
2.11.2.1 그 밖의 변상금 수입 4,000 0 4,000
◎ 공유재산 변상금 수입 4,000,000원 4,000 0 4,000
2.11.5 잡수입 35,329 10,400 24,929
2.11.5.2 다른 항목에 속하지 않는 세입 35,329 10,400 24,929
◎ 기성회계 집행잔액 24,929,960원 24,929 0 24,929
1.2.3 시설확충비
대학회계 세입예산서
관 · 항 · 목· 세목
총 계
도지원금2.2.1 수강료
2.5.1 사용료 자체수입금
2.1.1 입학금
2.1.2 수업료
【2016년도 1회추경 대학회계】 (단위:천원)
추경 예산액 기정 예산액 비교증감
12,299,876 12,240,753 59,123
도 지원금 9,552,064 9,282,064 270,000
1. 인적경비 6,356,305 6,342,605 13,700
1.2 복리후생비 149,900 150,400 △500
1.2.2. 복리후생비 등 134,230 134,730 △500
1.2.2.2 특근매식비 58,540 59,040 △500
◎ 시간외업무 특근매식비 57,240원-기정57,740,000원 57,240 57,740 △500
1.3 실비변상 인적경비 201,680 187,480 14,200
1.3.2 그 밖의 실비변상 인적경비 72,560 58,360 14,200
1.3.2.2 특강 강사료 56,860 42,660 14,200
◎ NCS 향상, 심화교육등 특강료 8,700,000원-기정4,300,000원 8,700 4,300 4,400
◎ 직무기초전공 및 직업기초비정규과정 특강료 9,800,000원 9,800 0 9,800
2. 교육.연구.학생지도 및 장학비 15,000 0 15,000
2.3 학생활동지원비 15,000 0 15,000
15,000 0 15,000
2.3.1.1 학생교육 및 취업활동 지원 경비 15,000 0 15,000
◎ 인성Day 프로그램 운영 15,000,000원 15,000 0 15,000
3. 운영비 2,398,639 2,221,839 176,800
3.1 학교운영비 2,398,639 2,221,839 176,800
3.1.3 차량/선박/비행기 유지비 329,600 177,600 152,000
3.1.3.2 선박 유지비 282,000 130,000 152,000
◎ 선박 유류비, 장비교환 및 시설개선 282,000,000원-기정130,000,000원 282,000 130,000 152,000
3.1.6 수선유지비 207,700 210,700 △3,000
3.1.6.1 건물수선 유지비 163,500 166,500 △3,000
◎ 청사 소독 및 방역 0원-기정3,000,000원 0 3,000 △3,000
3.1.8 교육훈련/세미나/워크숍 800 0 800
3.1.8.2 학교 주관 행사경비 800 0 800
◎ 직무기초 및 직업기초 프로그램 운영 800,000원 800 0 800
3.1.10 용역비 538,697 521,697 17,000
3.1.10.3 청사관리 용역비 418,500 401,500 17,000
◎ 청사 실내 청소용역 80,000,000원-기정66,000,000원 80,000 66,000 14,000
◎ 청사 소독 및 방역용역 3,000,000원 3,000 0 3,000
3.1.17 그 밖의 운영비 111,900 101,900 10,000
3.1.17.1 그 밖의 운영비 111,900 101,900 10,000
◎ 대학 홍보물 제작 10,000,000원 * 1식 10,000 0 10,000
대학회계 세출예산서
관 · 항 · 목· 세목
총 계
2.3.1 학생활동지원비
【2016년도 1회추경 대학회계】 (단위:천원)
추경 예산액 기정 예산액 비교증감
관 · 항 · 목· 세목
4. 자산적경비 780,600 716,100 64,500
4.2 건설비 230,000 175,000 55,000
4.2.1 건설비 230,000 175,000 55,000
4.2.1.2 시설비 230,000 175,000 55,000
◎ 기계설비 자동제어시스템 교체공사 35,000,000원*1식 35,000 0 35,000
◎ 강당 옥상 방수 및 도장공사 20,000,000원*1식 20,000 0 20,000
4.3 자산취득비 550,600 541,100 9,500
4.3.1 유형자산 취득비 431,850 422,350 9,500
4.3.1.5 실험실습기자재 128,000 150,000 △22,000
◎ 실험실습기자재 구입비 128,000,000원-기정150,000,000원 128,000 150,000 △22,000
4.3.1.8 사무용집기 200,850 169,350 31,500
◎ 방송실 장비교체 및 음향장비 구입 18,000,000원*1식 18,000 0 18,000
◎ 구내식당 식기세척기 구입 13,000,000원*1대 13,000 0 13,000
◎ 사무실 냉장고 구입 500,000원*1대 500 0 500
자체수입금 2,300,164 2,511,041 △210,877
1. 인적경비 557,405 543,405 14,000
1.3 실비변상 인적경비 27,020 13,020 14,000
1.3.2 그 밖의 실비변상 인적경비 14,000 0 14,000
1.3.2.2 특강 강사료 14,000 0 14,000
◎ 평생교육원 강사료 14,000,000원 14,000 0 14,000
2. 교육.연구.학생지도 및 장학비 1,003,140 1,315,128 △311,988
2.1 장학금 686,852 1,024,000 △337,148
2.1.1 장학금 686,852 1,024,000 △337,148
2.1.1.1 성적 및 생활장학금 596,852,000원-기정934,000,000원 596,852 934,000 △337,148
2.3 학생활동지원비 316,288 291,128 25,160
316,288 291,128 25,160
2.3.1.1 학생교육 및 취업활동 지원 경비 316,288 291,128 25,160
◎ 공무원준비반 선발 운영 25,160,000원 25,160 0 25,160
3. 운영비 682,348 633,508 48,840
3.1 학교운영비 682,348 633,508 48,840
3.1.1 일반수용비 391,062 412,722 △21,660
3.1.1.1 소모품비 278,400 306,860 △28,460
◎ 공무원준비반 선발 운영 0원-기정25,160,000원 0 25,160 △25,160
◎ 교수학습센터(교수) 프로그램 운영 1,500,000원-기정8,000,000원 1,500 8,000 △6,500
◎ 입학식 및 학위수여식 운영 3,200,000원 3,200 0 3,200
3.1.1.2 도서인쇄비 57,812 51,712 6,100
◎ 입학식 및 학위수여식 추진 0원-기정3,900,000원 0 3,900 △3,900
◎ 기관평가인증 보고서 인쇄비 13,000,000원-기정3,000,000원 13,000 3,000 10,000
3.1.1.4 지급수수료 등 54,850 54,150 700
◎ 학위수여식 악단 초청 수수료 700 0 700
2.3.1 학생활동지원비
【2016년도 1회추경 대학회계】 (단위:천원)
추경 예산액 기정 예산액 비교증감
관 · 항 · 목· 세목
3.1.3 차량/선박/비행기 유지비 48,000 0 48,000
3.1.3.2 선박 유지비 48,000 0 48,000
◎ 실습선 유류비 48,000,000원 48,000 0 48,000
3.1.5 지급임차료 67,276 62,276 5,000
3.1.5.6 리스임차료 37,826 32,826 5,000
◎ 복사기 리스 임차료 26,770,000원-기정21,770,000원 26,770 21,770 5,000
3.1.8 교육훈련/세미나/워크숍 71,100 54,600 16,500
3.1.8.1 학술대회 등 39,400 36,400 3,000
◎ 교수학습센터(교수) 교육 참가비 3,000,000원 3,000 0 3,000
3.1.8.2 학교 주관 행사경비 31,700 18,200 13,500
◎ 교수학습센터(교수) 프로그램 운영 3,500,000원 3,500 0 3,500
◎ 업무 연찬회비 100,000원*50명 5,000 0 5,000
◎ 대학발전 포럼 운영 5,000,000원 5,000 0 5,000
3.1.17 그 밖의 운영비 1,000 0 1,000
3.1.17.1 그 밖의 운영비 1,000 0 1,000
◎ 연구활동 종사자 건강검진료 1,000,000원 1,000 0 1,000
5. 예비비 및 그 밖의 비용 57,271 19,000 38,271
5.1 예비비 및 그 밖의 비용 57,271 19,000 38,271
5.1.1 예비비 38,271 0 38,271
5.1.1.1 예비비 38,271,000원 38,271 0 38,271
