화봉고등학교
화봉고등학교 회계 세입·세출 예산서
본예산 예산구분 :
예산 총칙
예산확정일자 2020-02-19 예산액 1,798,197,000
제1조 2020학년도 화봉고등학교회계 세입· 세출예산총액은 세입·세출 각각 1,798,197,000원으로 하며 세입
·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.
제2조 국가 또는 지방자치단체로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 학교발전기금, 수익자부담경비는 추가경정 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 목적지정사업비가 교부된 이 후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리 하고 추후에 보고한다.
제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 울산광역시 공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 다른 정책 사업으로부터 이용할 수 있다.
1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당 2. 학교회계 소속 직원의 인건비
3. 각종 공과금
예산구분 예산액
본예산 최종예산 본예산 증감률(%) 최종예산 증감률(%)
본예산 2,413,217 2,806,185 1,798,197 -615,020 -25.5 -1,007,988 -35.9
세입 세출
장 관 누계예산 구성비(%) 정책사업 누계예산 구성비(%)
교육활동 지원 209,241 11.6
기본적 교육활동 234,849 13
선택적 교육활동 106,845 5.9
인적자원 운용 56,360 3.1
학교 일반운영 309,027 17.1
학교 재무활동 10,000 0.5
학생복지/교육격차 해소 871,875 48.4
기타수입 전년도이월금 12,000 0.6
이전수입 지방교육자치단체이전수입 1,272,377 70.7
이전수입 지방자치단체이전수입 18,270 1
자체수입 학부모부담수입 459,050 25.5
자체수입 행정활동수입 36,500 2
2020학년도 세입예산명세서
예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)
과 목
예산액 전년도
예산액 비교증감 산출기초(원) 비고
장 관 항 목 원가통계비목
1.이전수입 1,290,647 1,711,003 -420,356
1.지방자치단체이전수입 18,270 46,473 -28,203 1.비법정이전수입 18,270 31,473 -13,203 1.기초지방자치단체전입금 18,270 31,473 -13,203
1.급식비보조금(기초) 18,270 31,473 -13,203 친환경 급식 지원비 : 300원*348명*175일= 18,270,000
2.교육경비보조금 0 15,000 -15,000
1.기초지방자치단체전입금 0 15,000 -15,000
1.학교교육과정운영지원사업보조금(기초) 0 15,000 -15,000
2.지방교육자치단체이전수입 1,272,377 1,639,547 -367,170 1.교육비특별회계전입금수입 1,272,377 1,639,547 -367,170 1.교육비특별회계전입금 1,272,377 1,639,547 -367,170
1.학교운영비전입금 488,479 481,553 6,926 학교기본운영비 : 488,479,000원 * 1교 = 488,479,000 2.목적사업비전입금 418,476 1,157,994 -739,518 고교학점제연구학교지원 : 50,000,000원 * 1교
= 50,000,000
급식종사자대체인건비 : 2,304,000원 * 1교 = 2,304,000 급식종사자인건비 : 100,910,000원 * 1교 = 100,910,000 청소원인건비 : 26,036,000원 * 1교 = 26,036,000 교과중점학교운영지원(목적) : 25,000,000원 *
1교 = 25,000,000
특수교육실무원인건비 : 16,004,000원 * 1교 = 16,004,000 경비원인건비지원 : 35,000,000원 * 1교 = 35,000,000 교육업무실무사인건비 : 15,445,000원 * 1교 = 15,445,000 행정실무사인건비 : 14,441,000원 * 1교 = 14,441,000 학교운동부지도자인건비 : 18,415,000원 * 1교
= 18,415,000
STEAM선도학교운영 : 10,000,000원 * 1교 = 10,000,000 통합학급 운영 경비 : 750,000원 * 1교 = 750,000 전문상담사인건비 : 16,255,000원 * 1교 = 16,255,000 사회복무요원인건비 : 15,576,000원 * 1교 = 15,576,000 사회복무요원제복구입비 : 340,000원 * 1교 = 340,000 학생탈의실확충(목적) : 12,000,000원 * 1교 = 12,000,000
장 관 항 목 원가통계비목
교과교실제학교운영비지원 : 60,000,000원 * 1
교 = 60,000,000
3.급식비지원금 303,110 0 303,110 학생급식비지원 : 303,110,000원 * 1교 = 303,110,000 4.교과서비지원금 31,752 0 31,752 고등학교 교과서대금지원 : 31,752,000원 * 1
교 = 31,752,000
5.교복구입지원금 30,560 0 30,560 교복비 지원 : 30,560,000원 * 1교 = 30,560,000
3.기타이전수입 0 24,983 -24,983
1.기타공공이전수입 0 24,983 -24,983
1.기타공공지원금 0 24,983 -24,983
1.기타공공지원금 0 24,983 -24,983
2.자체수입 495,550 1,043,301 -547,751
1.학부모부담수입 459,050 1,001,279 -542,229
1.등록금 40,730 125,347 -84,617
1.학교운영지원비 40,730 125,347 -84,617
1.학교운영지원비 40,730 125,347 -84,617 학교운영지원비 : 66,990원*160명*4월*95%= 40,730,000 2.수익자부담수입 418,320 875,932 -457,612
1.급식비 309,848 689,615 -379,767
1.급식비 309,848 689,615 -379,767 교직원급식비(중식) : 4,400원*60명*180일= 47,520,000 위탁급식비(석식) : 6,570원*208명*181일= 247,348,000 위탁급식비(토요) : 6,570원*60명*38일= 14,980,000
2.방과후학교활동비 20,650 20,486 164
1.방과후학교활동비 20,650 20,486 164 방과후학교운영비(학기중) : 7,200,000원*1년= 7,200,000 방과후학교운영비(여름방학) : 5,760,000원*1
회= 5,760,000
방과후학교운영비(겨울방학) : 7,690,000원*1
회= 7,690,000
3.현장체험학습비 66,100 90,660 -24,560
1.현장체험학습비 66,100 90,660 -24,560 수학여행비(2학년) : 300,000원*211명= 63,300,000 수련활동비(1학년) : 17,500원*160명= 2,800,000
4.청소년단체활동비 0 920 -920
1.청소년단체활동비 0 920 -920
5.졸업앨범비 7,650 7,840 -190
2020학년도 세입예산명세서
예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)
과 목
예산액 전년도
예산액 비교증감 산출기초(원) 비고
장 관 항 목 원가통계비목
1.졸업앨범비 7,650 7,840 -190 졸업앨범(3학년) : 45,000원*170명= 7,650,000
6.교과서비 14,072 17,987 -3,915
1.교과서비 14,072 17,987 -3,915 교과서 구입비(1학년) : 87,950원*160명= 14,072,000
7.교복구입비 0 48,424 -48,424
1.교복구입비 0 48,424 -48,424
2.행정활동수입 36,500 42,022 -5,522
1.사용료및수수료 18,000 17,683 317
1.사용료및수수료 18,000 17,683 317
1.사용료 18,000 17,683 317 자판기수입 : 10,000,000원*1년= 10,000,000 중계기사용료 : 2,666,666원*3개사= 8,000,000 2.기타행정활동수입 18,500 24,339 -5,839
1.이자수입 5,000 9,000 -4,000
1.이자수입 5,000 9,000 -4,000 이자수입 : 5,000,000원*1년= 5,000,000 2.기타행정활동수입 13,500 15,339 -1,839
1.기타행정활동수입 13,500 15,339 -1,839 기타수입 : 1,500,000원*1년= 1,500,000 위탁급식업체 공과금 : 12,000,000원*1년= 12,000,000
3.기타수입 12,000 51,881 -39,881
1.전년도이월금 12,000 51,881 -39,881
1.순세계잉여금 12,000 21,174 -9,174
1.순세계잉여금 12,000 21,174 -9,174
1.순세계잉여금 12,000 21,174 -9,174 이월금 : 12,000,000원*1식= 12,000,000
2.정산대상재원사용잔액 0 30,707 -30,707
1.정산대상재원사용잔액 0 30,707 -30,707 1.정산대상재원사용잔액 0 30,707 -30,707
세입합계 1,798,197 2,806,185 -1,007,988
1.인적자원 운용 56,360 96,390 -40,030
1.교직원 복지 및 역량강화 5,060 9,601 -4,541
1.교직원연수 4,060 8,301 -4,241
1.직무연수 1,000 0 1,000
1.여비 1,000 0 1,000 직무연수비 : 200,000원*5명= 1,000,000
2.자율연수 2,040 0 2,040
1.여비 2,040 0 2,040 자율연수비 : 40,000원*51명= 2,040,000
3.교원능력개발비 1,020 0 1,020
1.교직원복지비 1,020 0 1,020 교원능력개발비 : 20,000원*51명= 1,020,000
2.교직원복지 1,000 1,300 -300
1.동호회지원 1,000 0 1,000
1.교직원복지비 1,000 0 1,000 교사동아리지원 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
2.기타 교직원보수 51,300 86,789 -35,489
1.교직원대체인건비 4,380 41,429 -37,049
1.교원대체인건비 4,380 0 4,380
1.기간제교원인건비 4,380 0 4,380 수업결손강사수당 : 30,000원*146시간= 4,380,000
2.학교운영지원수당 46,920 45,360 1,560
1.교원연구비 41,340 0 41,340
1.학교운영지원수당 41,340 0 41,340 교원연구비 : 65,000원*53명*12월= 41,340,000
2.직책수당 2,280 0 2,280
1.학교운영지원수당 2,280 0 2,280 직책수당 : 190,000원*12월 2,280,000
3.관리수당 3,300 0 3,300
1.학교운영지원수당 3,300 0 3,300 관리수당 : 55,000원*5명*12월= 3,300,000 2.학생복지/교육격차 해소 871,875 1,484,397 -612,522
1.급식 관리 759,147 887,704 -128,557
1.학교급식운영 759,147 887,704 -128,557
1.조리사인건비 17,573 0 17,573
1.무기계약직원인건비 16,932 0 16,932 월급여 : 1,911,610원*3월= 5,735,000
2020학년도 세출예산명세서
예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)
사업
예산액 전년도 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000 연차수당 : 95,000원*15일= 1,425,000
정액급식비 : 130,000원*3월= 390,000
가족수당 : 40,000원*3월= 120,000
근속수당 : 420,000원*3월= 1,260,000
위험수당 : 50,000원*3월= 150,000
정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
퇴직적립금 : 4,000,000원*1회= 4,000,000 자녀학비보조수당 : 412,890원*4회*1명= 1,652,000 안전보건교육인건비지원 : 100,000원*3회= 300,000 2.무기계약직원법정부담금 641 0 641 국민연금 : 95,000원*3월= 285,000
건강보험 : 75,000원*3월= 225,000
장기요양보험 : 6,500원*3월= 20,000
고용보험 : 37,000원*3월= 111,000
2.조리실무사인건비 85,641 0 85,641
1.무기계약직원인건비 82,356 0 82,356 월급여 : 1,823,000원*3월*5명= 27,345,000 명절휴가비 : 500,000원*2회*5명= 5,000,000 연차수당 : 95,000원*85일= 8,075,000 퇴직적립금 : 4,500,000원*1회*5명= 22,500,000 직원대체인건비 : 72,000원*32회= 2,304,000 정액급식비 : 130,000원*3월*5명= 1,950,000 가족수당 : 360,000원*3월= 1,080,000 근속수당 : 2,000,000원*3월= 6,000,000 위험수당 : 50,000원*3월*5명= 750,000 정기상여금 : 450,000원*2회*5명= 4,500,000 자녀학비보조수당 : 412,890원*4회*1명= 1,652,000 안전보건교육인건비지원 : 400,000원*3회= 1,200,000 2.무기계약직원법정부담금 3,285 0 3,285 국민연금 : 500,000원*3월= 1,500,000
건강보험 : 360,000원*3월= 1,080,000
장기요양보험 : 35,000원*3월= 105,000
고용보험 : 200,000원*3월= 600,000
3.급식재료구입비 337,198 0 337,198
1.급식용식재료비 337,198 0 337,198 중식 식품비(1,2,3학년,교직원) : 3,495원
*536명*180일= 337,198,000
4.급식운영비 45,774 0 45,774
1.일반수용비 24,564 0 24,564 세제구입비 : 271,480원*10회= 2,715,000
소모품구입비 : 350,000원*10회= 3,500,000 청관제구입비 : 110,000원*6회= 660,000 위생복앞치마장화구입비 : 600,000원*2회= 1,200,000 음식물처리위탁비 : 550,000원*10회= 5,500,000 영양교사,조리사 보수교육비 : 70,000원*1
회= 70,000
비상약품운영비 : 132,000원*1회= 132,000 급식기구수선 : 250,000원*10회= 2,500,000 소규모시설확충개선비 : 500,000원*6회= 3,000,000 보일러세관운영비 : 935,000원*1회= 935,000 가스안전관리용역비 : 165,000원*12회= 1,980,000 산업산재보험료 : 1,000,000원*1식= 1,000,000 보일러보수계약 : 110,797원*12회= 1,330,000 급식종사자 보건증수수료 : 6,000원*7명= 42,000
2.전기요금 2,500 0 2,500 전기요금 : 250,000원*10월= 2,500,000
3.상하수도료 1,500 0 1,500 상하수도료 : 150,000원*10월= 1,500,000
4.연료비 17,000 0 17,000 도시가스요금 : 1,700,000원*10회= 17,000,000
5.일반업무추진비 210 0 210 간담회경비 : 10,000원*7명*3회= 210,000
5.위탁급식비 272,961 0 272,961
1.전기요금 3,600 0 3,600 전기요금 : 300,000원*12월= 3,600,000
2.상하수도료 1,800 0 1,800 상하수도료 : 150,000원*12월= 1,800,000
3.연료비 6,600 0 6,600 도시가스요금 : 550,000원*12월= 6,600,000
2020학년도 세출예산명세서
예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)
사업
예산액 전년도 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
4.급식용식재료비 260,961 0 260,961 석식 위탁급식비 : 6,570*208명*180일= 245,981,000 토요 위탁급식비 : 6,570원*60명*38일= 14,980,000
2.보건관리 25,754 27,390 -1,636
1.학생및교직원보건안전관리 18,962 20,086 -1,124
1.학교안전공제회비 6,006 0 6,006
1.학생복지비 6,006 0 6,006 안전공제회비 : 11,020원*545명= 6,006,000
2.응급학생수송비 180 0 180
1.학생복지비 180 0 180 응급학생후송치료 : 20,000원*9회= 180,000
3.학생건강검사 6,048 0 6,048
1.학생복지비 6,048 0 6,048 1학년 기본건강검진비 : 18,700원*160명= 2,992,000 1학년비만건강검진비 : 7,200원*35명= 252,000 2,3학년소변검사 : 860원*381명= 328,000 2,3학년결핵검사 : 3,300원*381명= 1,258,000 1학년 치과검진비 : 7,610원*160명= 1,218,000
4.보건실운영 6,630 0 6,630
1.일반수용비 1,160 0 1,160 침구류세탁비 : 90,000원*4회= 360,000
방역물품구입 : 400,000원*2회= 800,000
2.운영수당 1,180 0 1,180 학생 성교육 강사료 : 35,000원*16학급= 560,000
학생심폐소생술교육 강사료 : (150,000원
*1명)+(80,000원*3명)= 390,000
교직원심폐소생술교육 강사료 : (150,000
원*1명)+(80,000원*1명)= 230,000
3.교육운영비 490 0 490 보건교육 운영비 : 30,000원*3회= 90,000
보건교육자료 구입 : 100,000원*1회= 100,000 보건실 소모품 구입비 : 100,000원*3회= 300,000
4.학생복지비 2,600 0 2,600 약품구입비 : 1,300,000원*2회= 2,600,000
5.비품구입비 1,200 0 1,200 청소기구입 : 200,000원*1회= 200,000
기구보관장 구입 : 500,000원*2개= 1,000,000
5.교직원건강검사 98 0 98
1.교직원복지비 98 0 98 교직원 결핵 검사비 : 3,250원*30명= 98,000
2.학교환경위생관리 6,792 7,304 -512
1.먹는물관리 6,792 0 6,792
1.일반수용비 6,792 0 6,792 정수기 및 끓임기 관리비 : 260,000원*12
월= 3,120,000
정수기 관리비 : 206,000원*12월= 2,472,000 수질검사수수료 : 300,000원*4분기= 1,200,000
3.교육격차 해소 0 457,599 -457,599
1.학비지원 0 25,359 -25,359
2.급식비지원 0 404,277 -404,277
3.방과후학교활동비지원 0 4,000 -4,000
4.현장체험학습비지원 0 12,488 -12,488
5.청소년단체활동비지원 0 1,320 -1,320
6.[국고]교과서비지원 0 9,574 -9,574
7.[국고]국고보조학비지원 0 581 -581
4.학생복지 86,974 111,704 -24,730
1.학생복지운영 86,974 111,704 -24,730
1.졸업앨범제작 7,650 0 7,650
1.학생복지비 7,650 0 7,650 졸업앨범비(수익자) : 45000원*170명= 7,650,000
2.학생교과서구입 47,084 0 47,084
1.학생복지비 47,084 0 47,084 2,3학년 교과서 구입비(지원) : 84,000원
*378명= 31,752,000
1학년 교과서 구입비(수익자) : 87,950원
*160명= 14,072,000
전입생 교과서 구입비 : 84,000원*15명= 1,260,000
3.학생증제작 480 0 480
1.학생복지비 480 0 480 학생증구입비 : 3,000원*160명= 480,000
4.학생교복구입 30,560 0 30,560
1.학생복지비 30,560 0 30,560 교복비지원(목적) : 191,000원*160명= 30,560,000
5.교복물려주기 200 0 200
1.학생복지비 200 0 200 교복물려주기 세탁비 : 5,000원*40개= 200,000
6.명찰제작 320 0 320
2020학년도 세출예산명세서
예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)
사업
예산액 전년도 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
1.학생복지비 320 0 320 명찰구입비 : 2,000원*160명= 320,000
7.수능격려품구입 680 0 680
1.학생복지비 680 0 680 수능격려품구입 : 4,000원*170명= 680,000
3.기본적 교육활동 234,849 480,126 -245,277
1.교과 활동 124,914 345,112 -220,198
1.교과활동지원 6,550 246,342 -239,792
1.학습준비물구입 1,500 0 1,500
1.교육운영비 1,500 0 1,500 수업소모품 구입 : 150,000원*10회= 1,500,000
2.교사용교과서(지도서)구입 2,500 0 2,500
1.교육운영비 2,500 0 2,500 교사용교과서구입비 : 10,000원*50명*2회= 1,000,000 교사용지도서구입비 : 30,000원*50명= 1,500,000
3.수업공감데이운영 2,550 0 2,550
1.교육운영비 2,040 0 2,040 학생참여수업물품구입 : 40,000원*51명 = 2,040,000
2.일반업무추진비 510 0 510 수업공감데이업무협의 : 10,000원*51명 = 510,000
2.과학교과활동 12,100 17,140 -5,040
1.과학실운영 12,100 0 12,100
1.교육운영비 12,100 0 12,100 과학교구확충 : 500,000원*4회= 2,000,000
과학실습재료비 : 10,000원*500명= 5,000,000 과학관련대회 참가비 : 7,000원*20명= 140,000 자율교과동아리산출물행사운영비 : 16,000
원*80개*2회= 2,560,000
과학실험캠프 : 30,000원*80명= 2,400,000
3.체육교과활동 20,950 8,850 12,100
1.교과운영 8,950 0 8,950
1.교직원복지비 600 0 600 체육교사피복비 : 200,000원*3명= 600,000
2.교육운영비 8,150 0 8,150 체육교구 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
체육관유지보수비 : 250,000원*1회= 250,000 체육대회운영비 : 1,200,000원*1회= 1,200,000 학생체육대회협의회 : 100,000원*2회= 200,000
스포츠클럽운영비 : 500,000원*5회= 2,500,000
3.일반업무추진비 200 0 200 체육대회평가회비 : 200,000원*1회= 200,000
2.학생탈의실확충(목적) 12,000 0 12,000
1.일반수용비 12,000 0 12,000 학생탈의실확충비 : 12,000,000원*1회= 12,000,000
4.예술교과활동 2,240 3,240 -1,000
1.교과운영 2,240 0 2,240
1.교육운영비 1,540 0 1,540 피아노조율 : 120,000원*1회= 120,000
학습자료구입 : 100,000원*3회= 300,000 미술교구구입 : 70,000원*16학급= 1,120,000
2.비품구입비 700 0 700 악기구입비 : 100,000원*7대= 700,000
5.특수교육교과활동 38,714 69,540 -30,826
1.교과운영 6,794 0 6,794
1.일반수용비 2,244 0 2,244 복사기렌탈 : 187,000원*12월= 2,244,000
2.운영수당 1,700 0 1,700 성인권교육강사비 : 700,000원*1회= 700,000
진로직업교육강사비 : 500,000원*1회= 500,000 장애인식개선교육비 : 500,000원*1회= 500,000
3.교육운영비 2,850 0 2,850 교구구입비 : 100,000원*5회= 500,000
특수교실운영비 : 100,000원*3회= 300,000 특수학급운영비 : 130,000원*10회= 1,300,000 통합학급운영비 : 150,000원*5학급= 750,000
2.특수교육실무원인건비 16,004 0 16,004
1.무기계약직원인건비 15,299 0 15,299 월급여 : 1,823,000원*3월= 5,469,000
정액급식비 : 130,000원*3월= 390,000
가족수당 : 60,000원*3월= 180,000
근속수당 : 490,000원*3월= 1,470,000 특수교육지원수당 : 30,000원*3월= 90,000 명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000
정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
2020학년도 세출예산명세서
예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)
사업
예산액 전년도 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
초과근무수당 : 17,520원*6시간*3월= 316,000 퇴직적립금 : 3,800,000원*1회= 3,800,000 연차수당 : 93,520원*18일= 1,684,000 2.무기계약직원법정부담금 705 0 705 건강보험 : 75,000원*3월= 225,000
장기요양보험 : 10,000원*3월= 30,000
국민연금 : 83,000원*3월= 249,000
고용보험 : 40,000원*3월= 120,000
산재보험 : 27,000원*3월= 81,000
3.사회복무요원운영 340 0 340
1.일반수용비 340 0 340 제복구입비 : 340,000원*1명= 340,000
4.사회복무요원인건비 15,576 0 15,576
1.기간제직원인건비 15,576 0 15,576 사회복무요원인건비 : 1,298,000원*12월= 15,576,000
6.정보교과활동 44,360 0 44,360
1.교과중점실습실운영 6,360 0 6,360
1.일반수용비 3,600 0 3,600 클라우드서버 유지관리비 : 300,000원*12
월= 3,600,000
2.여비 360 0 360 외부강사여비 : 120,000원*3회= 360,000
3.교육운영비 800 0 800 대회참가활동비 : 400,000원*2회= 800,000
4.비품구입비 1,600 0 1,600 무선 AP : 800,000원*2대= 1,600,000
2.창의융합실습실운영 3,000 0 3,000
1.비품구입비 3,000 0 3,000 책상구입 : 250,000원*4개= 1,000,000
메이커도구함 : 1,000,000원*2개= 2,000,000 3.STEAM선도학교운영(목적) 10,000 0 10,000
1.교육운영비 9,000 0 9,000 벤치마킹 연수비 : 250,000원*2회= 500,000
프로그램 운영비 : 250,000원*34회= 8,500,000 2.목적사업업무추진비 1,000 0 1,000 업무협의회비 : 10,000원*10명*10회= 1,000,000 4.교과중점학교운영지원(목적) 25,000 0 25,000
1.운영수당 1,800 0 1,800 외부강사수당 : 600,000원*3회= 1,800,000
2.교육운영비 23,200 0 23,200 교육활동운영비 : 800,000원*11회= 8,800,000
STEAM활동운영비 : 800,000원*10회 = 8,000,000 실습재료비 : 600,000원*9회= 5,400,000 올라인교육활동 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
2.창의적 체험활동 109,935 135,014 -25,079
1.자율활동 19,455 18,705 750
1.학생회활동지원 3,600 0 3,600
1.교육운영비 1,600 0 1,600 임원수련회비 : 32,000원*50명= 1,600,000
2.학생복지비 2,000 0 2,000 학생자치활동 운영비 : 4,000원*50명*10회
= 2,000,000
2.학예회 7,035 0 7,035
1.교육운영비 6,735 0 6,735 학예회대회참가비 : 9,000원*15명= 135,000
무대운영경비 : 4,000,000원*1회= 4,000,000 학생협의회비 : 250,000원*1회= 250,000 부스운영경비 : 80,000원*20팀= 1,600,000
시상비 : 50,000원*15개팀= 750,000
2.일반업무추진비 300 0 300 축제평가회비 : 10,000원*30명= 300,000
3.신문제작 920 0 920
1.교육운영비 920 0 920 학교신문인쇄비 : 1,200원*600부= 720,000
편집부활동비 : 100,000원*2회= 200,000
4.학급운영비 6,900 0 6,900
1.교육운영비 6,900 0 6,900 1학년 학급운영비 : 300,000원*8학급= 2,400,000 2학년 학급운영비 : 300,000원*8학급= 2,400,000 3학년 학급운영비 : 300,000원*7학급= 2,100,000
5.지역문화예술체험활동 1,000 0 1,000
1.교육운영비 1,000 0 1,000 지역문화예술체험활동 : 20,000원*50명= 1,000,000
2.현장체험학습활동 69,600 95,859 -26,259
1.수학여행 66,800 0 66,800
1.여비 3,500 0 3,500 수학여행 인솔교사여비 : 250,000원*14명= 3,500,000 2.교육운영비 63,300 0 63,300 수학여행비 : 300,000원*211명= 63,300,000
2020학년도 세출예산명세서
예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)
사업
예산액 전년도 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
2.수련활동 2,800 0 2,800
1.교육운영비 2,800 0 2,800 수련회 버스임차료 : 560,000원*5대= 2,800,000
3.동아리활동 3,300 2,900 400
1.동아리활동 2,900 0 2,900
1.교육운영비 500 0 500 민주시민교육동아리 : 100,000원*5회= 500,000
2.학생복지비 2,400 0 2,400 학생동아리활동운영비 : 40,000원*35개동
아리= 1,400,000
예술동아리활동 물품구입 : 100,000원*10
회= 1,000,000
2.청소년단체활동 400 0 400
1.학생복지비 400 0 400 청소년단체활동지원비 : 8,000원*50명= 400,000
4.봉사활동 4,700 0 4,700
1.청소용품 4,700 0 4,700
1.일반수용비 4,700 0 4,700 청소용품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
쓰레기봉투구입 : 1,500,000원*1회= 1,500,000 학생용 휴지 구입 : 300,000원*4회= 1,200,000
5.진로활동 12,880 17,550 -4,670
1.자기이해활동 1,100 0 1,100
1.교육운영비 1,100 0 1,100 표준화검사비 : 5,000원*220명*1회= 1,100,000
2.진로체험활동 11,780 0 11,780
1.운영수당 3,000 0 3,000 진로멘토링강사비 : 100,000원*18명= 1,800,000
프로그램운영강사비 : 150,000원*8명= 1,200,000
2.교육운영비 8,780 0 8,780 상담용자료구입비 : 200,000원*1회= 200,000
상담용간식구입비 : 100,000원*2회= 200,000 진로직업체험 운영비 : 600,000원*8반= 4,800,000 진로멘토링운영비 : 180,000원*1회= 180,000 차량임차료 : 400,000원*6대= 2,400,000 1학년 진로 직업체험비 : 100,000원*10개 1,000,000
4.선택적 교육활동 106,845 173,307 -66,462
1.방과후학교 운영 20,650 27,172 -6,522
1.방과후학교운영 20,650 27,172 -6,522 1.방과후학교강사비(수익자) 19,600 0 19,600
1.운영수당 19,600 0 19,600 학기중강사비 : 35,000원*20시간*10반 = 7,000,000 여름방학강사비 : 35,000원*20시간*8반 = 5,600,000 겨울방학강사비 : 35,000원*25시간*8반= 7,000,000
2.방과후학교공공요금 1,050 0 1,050
1.전기요금 1,050 0 1,050 전기요금 : 87,500원*12월= 1,050,000
2.교기육성 70,575 112,115 -41,540
1.교기운영 70,575 112,115 -41,540
1.농구부운영 52,160 0 52,160
1.여비 6,800 0 6,800 출장비 : 100,000원*2명*4일*6회= 4,800,000
전지훈련출장비 : 100,000원*2명*5일*2회= 2,000,000
2.교육운영비 45,360 0 45,360 연맹가맹비 : 100,000원*1회= 100,000
대회참가비 : 300,000원*5회= 1,500,000 대회출전경비 : 70,000원*10명*2일*5회= 7,000,000 훈련간식비 : 3,000원*10명*52주= 1,560,000 훈련식대비 : 8,000원*10명*20일*9개월= 14,400,000 훈련특식비 : 20,000원*10명*12개월= 2,400,000 전지훈련경비 : 60,000원*10명*5일*2회= 6,000,000 농구공구입비 : 70,000원*20개= 1,400,000 농구화구입비 : 150,000원*2켤레*10명= 3,000,000 훈련용품구입비 : 500,000원*4회= 2,000,000 운동복구입비 : 100,000원*10명*4벌= 4,000,000 동계방한복구입비 : 200,000원*10명*1벌= 2,000,000
2.학생운동부지도자인건비 18,415 0 18,415
1.무기계약직원인건비 17,399 0 17,399 월급여 : 1,823,000원*3월= 5,469,000
정액급식비 : 130,000원*3월= 390,000
명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000
2020학년도 세출예산명세서
예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)
사업
예산액 전년도 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
초과근무수당 : 650,000원*3월= 1,950,000 퇴직적립금 : 5,500,000원*1회= 5,500,000 연차수당 : 80,000원*24개= 1,920,000
정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
근속수당 : 90,000원*3월= 270,000
2.무기계약직원법정부담금 1,016 0 1,016 건강보험 : 95,000원*3월= 285,000
장기요양보험 : 8,500원*3월= 26,000
국민연금 : 150,000원*3월= 450,000
고용보험 : 50,000원*3월= 150,000
산재보험 : 35,000원*3월= 105,000
3.기타 선택적 교육활동 0 100 -100
1.기타선택적교육운영 0 100 -100
4.독서활동 15,620 33,920 -18,300
1.독서활동운영 15,620 33,920 -18,300
1.도서관운영 13,700 0 13,700
1.교육운영비 700 0 700 도서관행사비 : 100,000원*3회= 300,000
도서부원활동비 : 100,000원*2회= 200,000 도서바코드비 : 100,000원*2회= 200,000 2.도서구입비 13,000 0 13,000 학생용도서구입 : 10,000원*650권*2회= 13,000,000
2.울산책읽는데이운영 1,920 0 1,920
1.교육운영비 1,920 0 1,920 학생책쓰기동아리운영비 : 80,000원*24학
급= 1,920,000
5.교육활동 지원 209,241 178,953 30,288
1.교무업무 운영 37,220 43,867 -6,647
1.교무학사운영 37,220 43,867 -6,647
1.교무실무원(교무)인건비 15,445 0 15,445
1.무기계약직원인건비 14,695 0 14,695 월급여 : 1,823,000원*3월= 5,469,000 초과근무수당 : 16,600원*6시간*3월= 299,000 명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000
연차수당 : 88,150원*18일= 1,587,000
정액급식비 : 130,000원*3월= 390,000
근속수당 : 350,000원*3월= 1,050,000 퇴직적립금 : 4,000,000원*1회= 4,000,000
정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
2.무기계약직원법정부담금 750 0 750 국민연금 : 100,000원*3월= 300,000
건강보험 : 75,000원*3월= 225,000
장기요양보험 : 10,000원*3월= 30,000
고용보험 : 40,000원*3월= 120,000
산재보험 : 25,000원*3월= 75,000
2.교무학사운영 19,185 0 19,185
1.운영수당 2,400 0 2,400 강사비 : 30,000원*20시간*2명*2학기= 2,400,000 2.교육운영비 10,605 0 10,605 학교교육계획서 제작비 : 15,850원*70부= 1,110,000 학교요람제작 : 3,500원*200권= 700,000
출석부구입 : 15,000원*26권= 390,000
교무수첩구입 : 12,000원*60권= 720,000 상장용지구입 : 250원*2,000장= 500,000
교직원명찰 : 150,000*1회= 150,000
동반상승멘토링일지 : 2,000원*600명= 1,200,000 기초과정 운영비 : 300,000원*1식= 300,000 전학년 학습플래너 제작 : 6,000원*580명= 3,480,000 학교보관용 졸업앨범 : 45,000원*2개= 90,000 유니브,진학프로그램 구입 : 1,000,000원
*1개= 1,000,000
수능응원 현수막 : 165,000원*1개= 165,000 진학관련 자료구입 : 20,000원*25권= 500,000 생활기록부 기록 연수 : 300,000원*1회= 300,000 3.일반업무추진비 2,880 0 2,880 학교공개의 날 및 진학설명회운영비 :
250,000원*2회= 500,000
교원평가협의회비 : 25,000원*8명= 200,000
2020학년도 세출예산명세서
예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)
사업
예산액 전년도 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
교무행사운영비 : 200,000원*4회= 800,000 부서협의회비 : 10,000원*63명*1회= 630,000 부장교사협의회비 : 300,000원*1회= 300,000 인사자문협의회비 : 150,000원*1회= 150,000 수능기원제협의회비 : 10,000원*30명= 300,000 4.비품구입비 3,300 0 3,300 이미지스캐너구입 : 3,300,000원*1대= 3,300,000
3.입학식 및 졸업식 2,590 0 2,590
1.교육운영비 2,590 0 2,590 모범학생 시상비 : 300,000원*1회= 300,000
졸업식 현수막 : 140,000원*1회= 140,000 졸업장 인쇄(케이스포함) : 3,550원*200장
= 710,000
졸업상품 구입비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000 졸업식행사물품 구입비 : 200,000원*1회= 200,000 입학식행사물품 구입비 : 240,000원*1회= 240,000
2.연구학교 운영 113,500 5,750 107,750
1.연구학교운영 113,500 5,750 107,750
1.교과교실제(목적) 60,000 0 60,000
1.기간제교원인건비 31,620 0 31,620 강사비 : 34주*12시간*30,000원*2명+17주
*14시간*30,000원*1명= 31,620,000
2.일반수용비 5,000 0 5,000 정보화기기보수비 : 500,000원*10회= 5,000,000 3.교육운영비 20,733 0 20,733 수업자료 및 교구구입비 : 16,232,800원*1
식= 16,233,000
교과동아리운영비 : 100,000원*45명= 4,500,000 4.기간제교원법정부담금 627 0 627 고용보험료 : 18,750원*10개월*2명= 375,000 산재보험료 : 12,600원*10개월*2명= 252,000 5.목적사업업무추진비 1,020 0 1,020 교과협의회비 : 10,000원*51명*2회= 1,020,000
6.비품구입비 1,000 0 1,000 교과교실환경조성 및 비품구입 :
1,000,000원*1식= 1,000,000
2.고교학점제 연구학교(목적) 50,000 0 50,000
1.기간제교원인건비 20,400 0 20,400 선택형(거점, 소인수) 수업 강사비 :
60,000원*34차시*10강좌= 20,400,000 2.운영수당 2,580 0 2,580 고교학점제 연수 강사비 : 500,000원*2회= 1,000,000
진로적성 멘토링 강사비 : 158,000원*10회
= 1,580,000
3.교육운영비 25,420 0 25,420 선택형(거점, 소인수) 수업 운영비 :
500,000원*10강좌= 5,000,000
고교학점제 연수 지원비 : 500,000원*6회= 3,000,000 과목안내서 제작 : 5,000원*400권*2회= 4,000,000 진로적성 검사비 : 15,600원*400명= 6,240,000 학생맞춤형 프로그램 운영비 : 3,300원
*730부*2회+5,000원*100명*2회= 5,818,000 고교학점제 연구학교 운영비 : 136,200원
*10회= 1,362,000
4.목적사업업무추진비 1,600 0 1,600 업무협의회비 : 200,000원*8회= 1,600,000
3.보결(대강)수업관리 3,500 0 3,500
1.운영수당 3,500 0 3,500 대강수당비 : 10,000원*350시간= 3,500,000
3.학습지원실 운영 37,886 62,560 -24,674
1.방송실운영 3,236 3,236 0
1.방송실운영 3,236 0 3,236
1.일반수용비 500 0 500 방송실소모품구입 : 100,000원*5회= 500,000
2.교육운영비 2,736 0 2,736 방송도우미활동비 : 7,000원*12명*4회= 336,000
방송실유지보수 : 200,000원*12회= 2,400,000
2.정보화실운영 34,650 59,324 -24,674
1.정보화업무 운영 30,437 0 30,437
1.일반수용비 30,437 0 30,437 쿨메신저 : 363,000원*1회= 363,000
복사기렌탈 : 143,000원*4대*12월= 6,864,000 전산소모품비 : 700,000원*10회= 7,000,000 프린터,플로터토너구입비 : 1,000,000원
*10월= 10,000,000
학내망 유지관리비 : 143,000원*12월= 1,716,000 컴퓨터 유지관리비 : 270,000원*12월= 3,240,000 e 알리미 앱구입비 : 1,254,000원*1식= 1,254,000
2.평가실운영 4,213 0 4,213
1.일반수용비 913 0 913 회수용 봉투 및 평가실 물품구입 :
200,000원*1식= 200,000
학생용 OMR카드 구입 : 178,200원*4식= 713,000
2.비품구입비 3,300 0 3,300 이미지스캐너 : 3,300,000원*1대= 3,300,000
2020학년도 세출예산명세서
예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)
사업
예산액 전년도 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
4.생활지도운영 20,635 66,776 -46,141
1.학생생활상담지도 20,635 57,876 -37,241
1.학생생활지도 운영 1,180 0 1,180
1.교육운영비 640 0 640 학교폭력예방활동 운영경비 : 100,000원*4
회= 400,000
선도부운영비 : 3,000원*40명*2회= 240,000
2.일반업무추진비 540 0 540 학교폭력전담기구협의회 : 10,000원*6명*5
회= 300,000
생활지도협의회 : 15,000원*8명*2회= 240,000
2.상담실운영비 1,200 0 1,200
1.운영수당 200 0 200 자살예방교육강사비 : 200,000원*1회= 200,000
2.교육운영비 1,000 0 1,000 관심군 학생 검사및 치료 : 500,000원*2명
= 1,000,000
3.Wee센터 및 Wee클래스 운영 2,000 0 2,000
1.교육운영비 2,000 0 2,000 위클래스 운영비 : 10,000원*200명= 2,000,000
4.전문상담사인건비 16,255 0 16,255
1.무기계약직원인건비 15,410 0 15,410 월급여 : 1,994,000원*3월= 5,982,000 초과근무수당 : 10,630원*20시간*3월= 638,000 명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000
교통보조비 : 60,000원*3월= 180,000
정액급식비 : 130,000원*3월= 390,000
근속수당 : 280,000원*3월= 840,000
가족수당 : 40,000원*3월 120,000
정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
퇴직적립금 : 3,800,000원*1회= 3,800,000 연차수당 : 86,650원*18일= 1,560,000 2.무기계약직원법정부담금 845 0 845 국민연금 : 130,000원*3월= 390,000
건강보험 : 77,000원*3월= 231,000
장기요양보험 : 7,500원*3월= 23,000
고용보험 : 40,000원*3월= 120,000
산재보험 : 27,000원*3월= 81,000
2.학교폭력예방 0 8,900 -8,900
6.학교 일반운영 309,027 362,307 -53,280
1.시설 장비 유지 152,053 185,806 -33,753
1.학교시설장비유지 152,053 185,806 -33,753
1.공공요금및제세공과금 80,988 0 80,988
1.전기요금 60,000 0 60,000 전기요금 : 5,000,000원*12월= 60,000,000 2.상하수도료 16,800 0 16,800 상하수도료 : 1,400,000원*12월= 16,800,000
3.기타공공요금 4,188 0 4,188 우편요금 : 15,000원*12월= 180,000
전화요금 : 307,000원*12월= 3,684,000 유선방송수신료 : 27,000원*12월= 324,000
2.시설관리용역 18,248 0 18,248
1.일반수용비 18,248 0 18,248 기계경비용역비 : 319,000원*12월= 3,828,000 물탱크청소비 : 580,000원*4회= 2,320,000 방역소독비 : 380,000원*5회= 1,900,000 전기시설관리용역 : 350,000원*12월= 4,200,000 소방시설관리용역 : 350,000원*12월= 4,200,000 승강기유지관리용역 : 150,000원*12월= 1,800,000
3.시설일반관리 43,341 0 43,341
1.일반수용비 43,341 0 43,341 방화관리자회비 : 50,000*1회= 50,000
정기검사수수료 : 150,000원*1회= 150,000 냉난방기수리 : 120,000원*10회= 1,200,000 냉난방기 필터 관리 : 1,000,000원*2회= 2,000,000 천장선풍기 세척 : 10,000원*60대*2회= 1,200,000 시설소규모유지관리비 : 2,442,000원*10월
= 24,420,000
영선물품 구입비 : 200,000원*12월= 2,400,000 쓰레기봉투구입 : 261,000원*1회= 261,000 지문인식기 관리비 : 55,000원*12월= 660,000 교실, 복도, 계단 등 청소용역 :
10,000,000원*1회= 10,000,000
2020학년도 세출예산명세서
예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)
사업
예산액 전년도 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
폐기물처리비 : 500,000원*2회= 1,000,000
4.화장실관리 7,176 0 7,176
1.일반수용비 7,176 0 7,176 화장실용품구입 : 100,000원*12월= 1,200,000
비데관리비 : 24,900*20대*12월= 5,976,000
5.조경관리 2,300 0 2,300
1.일반수용비 2,000 0 2,000 수목관리용품구입 : 200,000원*10회= 2,000,000
2.교직원복지비 300 0 300 수목관리용작업복구입 : 300,000원*1회= 300,000
2.학교운영 협력 3,820 1,785 2,035
1.학교운영위원회운영 1,620 1,585 35
1.학교운영위원회운영 1,620 0 1,620
1.여비 840 0 840 운영위원회위원여비 : 20,000원*7명*6회= 840,000
2.일반업무추진비 780 0 780 운영위원회협의회비 : 20,000원*13명*3회= 780,000
2.학부모협력 2,000 0 2,000
1.학부모회운영 2,000 0 2,000
1.운영수당 1,200 0 1,200 학부모 교육 강사비 : 300,000원*4회= 1,200,000
2.교육운영비 800 0 800 학부모회 운영물품구입 : 200,000원*4회= 800,000
3.유관기관협력 200 200 0
1.유관기관협력 200 0 200
1.일반업무추진비 200 0 200 1사1교협의회비 : 200,000원*1회= 200,000
3.학교기관 운영 153,154 174,716 -21,562
1.부서기본운영 77,677 87,069 -9,392
1.교장실운영 6,332 0 6,332
1.일반업무추진비 2,900 0 2,900 각종 업무협의회비 : 200,000원*10회= 2,000,000 교직원경조사비 : 50,000원*10회= 500,000 농구부 격려금 : 200,000원*2회= 400,000 2.직책급업무수행경비 3,432 0 3,432 학교장직책급업무추진비 : 286,000원*12월
= 3,432,000
2.행정실운영 52,785 0 52,785
1.일반수용비 23,450 0 23,450 신문구독료 : 300,000원*4분기= 1,200,000
세탁수선비 : 150,000원*2회= 300,000 학교시설임대 부가가치세 : 1,840,000원*1
회= 1,840,000
학부모부담금 신용카드 수수료 : 300,000
원*2회= 600,000
각종 사무용품비 : 275,000원*12월= 3,300,000 인쇄기잉크 및 원지구입 : 200,000원*4상
자*4회= 3,200,000
사무용기기수리 : 100,000원*2종*4회= 800,000 업무용도서구입 : 150,000원*1회= 150,000 조달수수료 및 기타 수수료 : 160,000원
*12월= 1,920,000
인쇄및복사용지구입 : 34,000원*50상자*5
회= 8,500,000
현수막등 인쇄물제작 : 160,000원*4회= 640,000 사무용기기토너구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
2.기타공공요금 175 0 175 재정보증보험료 : 25,000원*7명= 175,000
3.여비 21,060 0 21,060 관내여비 : 1,100,000원*12월= 13,200,000
관외여비 : 630,000원*12월= 7,560,000 행정직원연수비 : 300,000원*1회= 300,000
4.교직원복지비 320 0 320 특근매식비 : 8,000원*5명*8회= 320,000
5.일반업무추진비 2,780 0 2,780 접대용품구입 : 204,500원*10월= 2,045,000 행정실 협의회비 : 15,000원*7명*7회= 735,000
6.비품구입비 5,000 0 5,000 각종비품구입 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
3.교무학사운영 18,560 0 18,560
1.교직원복지비 17,540 0 17,540 교원특근매식비 : 250,000원*10회= 2,500,000 1학년 특근매식비 : 8,000원*3명*200일= 4,800,000 2학년 특근매식비 : 8,000원*3명*200일= 4,800,000 3학년 특근매식비 : 8,000원*4명*170일= 5,440,000 2.일반업무추진비 1,020 0 1,020 전학년 협의회비 : 10,000원*51명*1회= 510,000 교과협의회비 : 10,000원*51명*1회= 510,000
2.행정지원인력운용 75,477 87,647 -12,170
1.행정실무사인건비 14,441 0 14,441
2020학년도 세출예산명세서
예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)
사업
예산액 전년도 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
1.무기계약직원인건비 13,661 0 13,661 월급여 : 1,823,000원*3월= 5,469,000 시간외근무수당 : 9,500원*12시간*3월= 342,000 명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000 연차수당 : 80,000원*15일= 1,200,000
가족수당 : 120,000원*3월= 360,000
퇴직적립금 : 4,000,000원*1회= 4,000,000
정액급식비 : 130,000원*3월= 390,000
정기상여금 : 450,000원*2회= 900,000
2.무기계약직원법정부담금 780 0 780 국민연금 : 100,000원*3월= 300,000
건강보험 : 90,000원*3월= 270,000
장기요양보험 : 10,000원*3월= 30,000
고용보험 : 35,000원*3월= 105,000
산재보험 : 25,000원*3월= 75,000
2.경비원인건비 35,000 0 35,000
1.무기계약직원인건비 32,892 0 32,892 월급여 : 2,020,666원*12월= 24,248,000 명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000 야간근로수당 : 282,000원*12월= 3,384,000 정액급식비 : 130,000원*12월= 1,560,000 퇴직적립금 : 2,700,000원*1회= 2,700,000
2.맞춤형복지비 500 0 500 맞춤형복지비 : 500,000원*1회= 500,000
3.무기계약직원법정부담금 1,608 0 1,608 건강보험 : 75,000원*12월= 900,000
고용보험 : 22,000원*12월= 264,000
산재보험 : 27,000원*12월= 324,000
장기요양보험 : 10,000원*12월= 120,000
3.청소원인건비 26,036 0 26,036
1.무기계약직원인건비 25,032 0 25,032 월급여 : 1,400,000원*12월= 16,800,000
명절휴가비 : 375,000원*2회= 750,000
주휴수당 : 268,500원*12월= 3,222,000
정액급식비 : 130,000원*12월= 1,560,000 퇴직적립금 : 2,700,000원*1회= 2,700,000
2.맞춤형복지비 500 0 500 맞춤형복지비 : 500,000원*1회= 500,000
3.무기계약직원법정부담금 504 0 504 고용보험 : 25,000원*12월= 300,000
산재보험 : 17,000원*12월= 204,000
7.학교 재무활동 10,000 30,705 -20,705
1.반환금 0 30,705 -30,705
1.반환금 0 30,705 -30,705
2.예비비 10,000 0 10,000
1.예비비 10,000 0 10,000
1.예비비 10,000 0 10,000
1.예비비 10,000 0 10,000 예비비 : 10,000,000원*1식= 10,000,000
세출합계 1,798,197 2,806,185 -1,007,988
