(5차추경예산)
화봉고등학교
화봉고등학교 회계 세입·세출 예산서
추경5회 예산구분 :
예산 총칙
예산확정일자 2023-02-16 예산액 3,163,762,000
제1조 2022학년도 화봉고등학교회계 세입· 세출예산총액은 세입·세출 각각 3,163,762,000원으로 하며 세입
·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.
제2조 국가 또는 지방자치단체로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 학교발전기금, 수익자부담경비는 추가경정 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 목적지정사업비가 교부된 이 후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리 하고 추후에 보고한다.
예산구분 경정예산액 기정예산액
예산액 증감률(%)
추경5회 3,163,762 2,966,299 197,463 6.7
세입 세출
장 관 금회 누계 구성비(%) 정책사업 금회 누계 구성비(%)
인적자원 운용 30,838 61,773 1.9
학생복지/교육격차 해소 58,014 770,844 24.3 기본적 교육활동 -19,180 899,573 28.4
선택적 교육활동 -2,445 93,261 2.9
교육활동 지원 57,650 907,874 28.6
학교 일반운영 5,527 363,378 11.4
학교 재무활동 67,059 67,059 2.1
이전수입 지방자치단체이전수입 0 38,074 1.2
이전수입 지방교육행정기관이전수입 201,997 2,934,403 92.7
이전수입 기타이전수입 -402 20,344 0.6
자체수입 학부모부담수입 -6,609 127,204 4
자체수입 행정활동수입 2,477 36,192 1.1
기타수입 전년도이월금 0 7,545 0.2
2022학년도 세입예산명세서
예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)
과 목 경정
예산액
기정
예산액 비교증감 산출기초(원) 비고
장 관 항 목 원가통계비목
1.이전수입 2,992,821 2,791,226 201,595
1.지방자치단체이전수입 38,074 38,074 0
1.비법정이전수입 30,474 30,474 0
1.기초지방자치단체전입금 30,474 30,474 0 1.급식비보조금(기초) 30,474 30,474 0
2.교육경비보조금 7,600 7,600 0
1.기초지방자치단체전입금 7,600 7,600 0
1.학교교육과정운영지원사업보조금(기초) 7,600 7,600 0
2.지방교육행정기관이전수입 2,934,403 2,732,406 201,997 1.교육비특별회계전입금수입 2,934,403 2,732,406 201,997 1.교육비특별회계전입금 2,934,403 2,732,406 201,997
1.학교운영비전입금 557,292 537,292 20,000 학교기본운영비 : 20,000,000원 * 1교 = 20,000,000 2.목적사업비전입금 2,377,111 2,195,114 181,997 청소원인건비 : 2,116,000원 * 1교 = 2,116,000 학생급식비지원 : 1,803,000원 * 1교 = 1,803,000 사회복무요원인건비 : -211,000원 * 1교 = -211,000 (성립전_5추)고교교과서무상지원 : 44,824,000
원 * 1교 = 44,824,000
기간제교원퇴직금 : 32,625,000원 * 1교 = 32,625,000 (성립전_5추)급식종사자대체인력인건비 :
227,000원 * 1교 = 227,000
(성립전_5추)급식종사자대체인력인건비 :
739,000원 * 1교 = 739,000
(성립전_5추)수학여행비지원 : 39,200,000원 *
1교 = 39,200,000
(성립전_5추)대수능시험장시행경비 : 700,000
원 * 1교 = 700,000
(성립전_5추)수학여행 현지체류비 :
21,722,000원 * 1교 = 21,722,000 (성립전_5추)특수학급증설집기이전비 :
890,000원 * 1교 = 890,000
(성립전_5추)특수학급증설비 : 37,141,000원 *
1교 = 37,141,000
학생급식비지원 : 221,000원 * 1교 = 221,000
3.기타이전수입 20,344 20,746 -402
1.기타공공이전수입 20,344 20,746 -402
1.기타공공지원금 20,344 20,746 -402
장 관 항 목 원가통계비목
1.기타공공지원금 20,344 20,746 -402 전국체전출전비(농구협회) : 경정614,000원-기
정1,016,000원= -402,000
2.자체수입 163,396 167,528 -4,132
1.학부모부담수입 127,204 133,813 -6,609 1.수익자부담수입 127,204 133,813 -6,609
1.급식비 53,270 53,565 -295
1.급식비 53,270 53,565 -295 교직원급식비(중식) : 경정53,270,000원-기정
53,565,000원= -295,000
2.방과후학교활동비 0 0 0
1.방과후학교활동비 0 0 0
3.현장체험학습비 64,913 70,848 -5,935
1.현장체험학습비 64,913 70,848 -5,935 수학여행비(2학년) : 경정64,913,000원-기정
68,048,000원= -3,135,000
수련활동비(1학년) : 경정0원-기정2,800,000원
= -2,800,000
4.졸업앨범비 9,021 9,400 -379
1.졸업앨범비 9,021 9,400 -379 졸업앨범(3학년) : 경정9,021,000원-기정
9,400,000원= -379,000
2.행정활동수입 36,192 33,715 2,477
1.사용료및수수료 16,803 16,695 108
1.사용료및수수료 16,803 16,695 108
1.사용료 16,803 16,695 108 중계기사용료 : 경정8,808,000원-기정
8,700,000원= 108,000
2.자산수입 1,247 650 597
1.자산매각대 1,247 650 597
1.자산매각대 1,247 650 597 자산매각대 : 경정1,247,000원-기정650,000원= 597,000 3.기타행정활동수입 18,142 16,370 1,772
1.이자수입 14,422 13,200 1,222
1.이자수입 14,422 13,200 1,222 이자수입 : 경정14,422,000원-기정13,200,000
원= 1,222,000
2.기타행정활동수입 3,720 3,170 550
1.기타행정활동수입 3,720 3,170 550 기타수입 : 경정3,720,000원-기정3,170,000원= 550,000
3.기타수입 7,545 7,545 0
1.전년도이월금 7,545 7,545 0
1.순세계잉여금 7,545 7,545 0
2022학년도 세입예산명세서
예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)
과 목 경정
예산액
기정
예산액 비교증감 산출기초(원) 비고
장 관 항 목 원가통계비목
1.순세계잉여금 7,545 7,545 0
1.순세계잉여금 7,545 7,545 0
세입합계 3,163,762 2,966,299 197,463
1.인적자원 운용 61,773 30,935 30,838
1.기타 교직원보수 57,213 24,858 32,355
1.교직원대체인건비 57,213 24,858 32,355
1.교원대체인건비 57,213 24,858 32,355
1.기간제교원인건비 57,213 24,858 32,355 수업결손강사수당 : 경정750,000원-기정
1,020,000원= -270,000
(목)기간제교원퇴직금 : 경정56,463,000원
-기정23,838,000원= 32,625,000
2.교직원 복지 및 역량강화 4,560 6,077 -1,517
1.교직원역량강화 2,033 3,550 -1,517
1.교원능력개발비 453 1,020 -567
1.교직원복지비 453 1,020 -567 교원능력개발비 : 경정453,000원-기정
1,020,000원= -567,000
2.자율연수 580 1,530 -950
1.여비 580 1,530 -950 자율연수비 : 경정580,000원-기정
1,530,000원= -950,000
3.직무연수 1,000 1,000 0
1.여비 1,000 1,000 0
2.교직원복지 2,527 2,527 0
1.(목)교원보호시스템운영비 1,007 1,007 0
1.교육운영비 742 742 0
2.목적사업업무추진비 0 0 0
3.여비 0 0 0
4.일반수용비 265 265 0
2.(목)임신교직원근무편의용품구입비지원200 200 0
1.교직원복지비 200 200 0
3.동호회지원 1,320 1,320 0
1.교직원복지비 1,320 1,320 0
2.학생복지/교육격차 해소 770,844 712,830 58,014
1.급식 관리 478,845 478,601 244
1.학교급식운영 478,845 478,601 244
1.(목)급식기구교체및확충비 18,900 18,900 0
2022학년도 세출예산명세서
예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)
사업 경정
예산액
기정 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
1.비품구입비 18,400 18,400 0
2.일반수용비 500 500 0
2.급식운영비 30,002 30,100 -98
1.연료비 17,000 17,000 0
2.일반수용비 13,002 13,100 -98 소모품구입비 : 경정7,019,000원-기정
7,000,000원= 19,000
음식물처리위탁비 : 경정5,983,000원-기정
6,100,000원= -117,000
3.급식운영비(학교,목) 19,469 18,503 966
1.기간제직원인건비 3,247 2,281 966 (성립전_5추)급식종사자대체인력인건비 :
(경정81,620원*37일)-기정2,281,000원= 739,000 (성립전_5추)급식종사자대체인력인건비 :
경정3,247,000원-기정3,020,000원= 227,000 2.무기계약직원법정부담금 24 24 0
3.일반수용비 15,988 15,988 0
4.일반업무추진비 210 210 0
4.급식재료구입비 410,474 411,098 -624
1.급식용식재료비 410,474 411,098 -624 중식 식품비(1,2,3학년,교직원) : 경정
408,674,000원-기정409,298,000원= -624,000
2.보건관리 86,316 89,304 -2,988
1.[국고]학생및교직원보건안전관리 80,609 83,597 -2,988 1.(목)교직원잠복결핵감염검진비지원 2,688 2,688 0
1.교직원복지비 2,688 2,688 0
2.(목)방역인력지원 37,300 39,900 -2,600
1.운영수당 37,300 39,900 -2,600 방역인력지원수당 : 경정37,300,000원-기
정39,900,000원= -2,600,000
3.(목)여학생리용품지원 5,917 5,917 0
1.교육운영비 5,917 5,917 0
4.(목)코로나19방역물품지원 9,300 9,300 0
1.일반수용비 9,300 9,300 0
5.[국고]흡연예방및금연실천학교운영비1,800 1,800 0
1.교육운영비 1,620 1,620 0
2.목적사업업무추진비 180 180 0
6.교직원건강검사 174 174 0
1.교직원복지비 174 174 0
7.보건실운영 16,170 16,170 0
1.교육운영비 290 290 0
2.비품구입비 178 178 0
3.운영수당 960 960 0
4.일반수용비 4,044 4,044 0
5.학생복지비 10,698 10,698 0
8.응급학생수송비 0 0 0
1.학생복지비 0 0 0
9.학생건강검사 7,260 7,648 -388
1.학생복지비 7,260 7,648 -388 1,2학년 건강검진 수수료 : 경정5,696,000
원-기정6,084,000원= -388,000
2.학교환경위생관리 5,707 5,707 0
1.먹는물관리 5,707 5,707 0
1.일반수용비 5,707 5,707 0
3.교육격차 해소 28,535 28,048 487
1.기타 교육격차해소 지원 28,535 28,048 487
1.(목)수학여행비지원 13,817 12,400 1,417
1.학생복지비 13,817 12,400 1,417 저소득,다자녀학생지원비 : 경정9,903,000
원-기정12,400,000원= -2,497,000
저소득,다자녀학생지원비(3학년) : 경정
3,914,000원-기정4,600,000원= -686,000 (성립전_5추)저소득,다자녀학생지원비(3학
년) : 200,000원*23명= 4,600,000 2.(목)특수방과후교육활동비지원 12,240 12,960 -720
1.학생복지비 12,240 12,960 -720 특수방과후교육활동비 : 경정12,240,000원
-기정12,960,000원= -720,000
3.(목)특수통학비지원 2,478 2,688 -210
1.학생복지비 2,478 2,688 -210 특수통학비지원 : 경정2,478,000원-기정
2,688,000원= -210,000
4.학생복지 177,148 116,877 60,271
1.학생복지운영 177,148 116,877 60,271
1.(목)교복비지원 40,826 50,000 -9,174
1.학생복지비 40,826 50,000 -9,174 학생교복구입 : 경정40,826,000원-기정
50,000,000원= -9,174,000
2022학년도 세출예산명세서
예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)
사업 경정
예산액
기정 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
2.(목)수학여행비지원 60,331 35,200 25,131
1.학생복지비 60,331 35,200 25,131 일반학생지원금 : 경정32,200,000원-기정
35,200,000원= -3,000,000
일반학생지원금(3학년) : 경정28,131,000
원-기정34,600,000원= -6,469,000
(성립전_5추)일반학생지원금(3학년) :
200,000명*173명= 34,600,000
3.(목)학생교과서무상지원 61,867 17,043 44,824
1.학생복지비 61,867 17,043 44,824 (성립전_5추)교과서구입비 : 경정
61,867,000원-기정17,043,000원= 44,824,000
4.3학년운영 2,200 2,200 0
1.학생복지비 2,200 2,200 0
5.교복물려주기 69 200 -131
1.학생복지비 69 200 -131 교복물려주기 세탁비 : 경정69,000원-기정
200,000원= -131,000
6.노동인권교육 1,200 1,200 0
1.운영수당 1,200 1,200 0
7.명찰제작 475 475 0
1.학생복지비 475 475 0
8.졸업앨범제작 9,021 9,400 -379
1.학생복지비 9,021 9,400 -379 졸업앨범비(수익) : 경정9,021,000원-기정
9,400,000원= -379,000
9.학생교과서구입 394 394 0
1.학생복지비 394 394 0
10.학생증제작 665 665 0
1.학생복지비 665 665 0
11.학생회활동지원 100 100 0
1.학생복지비 100 100 0
3.기본적 교육활동 899,573 918,753 -19,180
1.교과 활동 749,579 785,887 -36,308
1.교과활동지원 176,787 176,487 300
1.(목)고교학점제선도학교 31,786 31,786 0
1.교육운영비 16,366 16,366 0
2.목적사업업무추진비 520 520 0
3.운영수당 14,900 14,900 0
2.(목)교과교실제 60,000 60,000 0
1.교육운영비 14,954 11,680 3,274 전문적학습공동체 활동지원 : 경정909,000
원-기정750,000원= 159,000
수업자료 제작 및 교구구입비 : 경정
6,649,000원-기정5,930,000원= 719,000 교과프로젝트활동(자율적교육과정)운영비
: 경정4,150,000원-기정4,000,000원= 150,000 학습제형 교과교실제운영 안내 및 홍보지
원비 : 경정3,246,000원-기정1,000,000원= 2,246,000 2.기간제교원법정부담금 999 1,250 -251 확대학급 고용보험료 : 경정616,000원-기
정750,000원= -134,000
확대학급 산재보험료 : 경정383,000원-기
정500,000원= -117,000
3.목적사업업무추진비 1,040 520 520 업무추진비 : 경정1,040,000원-기정
520,000원= 520,000
4.운영수당 42,610 46,050 -3,440 확대학급 강사비 : 경정26,640,000원-기정
28,800,000원= -2,160,000
교육과정 관련 강사비 : 경정15,720,000원
-기정17,000,000원= -1,280,000
5.일반수용비 397 500 -103 교과교실 환경 정비 및 기자재 수선비 :
경정397,000원-기정500,000원= -103,000 3.(목)교과중심맞춤형교육회복운영지원비39,800 39,800 0
1.교육운영비 14,572 14,572 0
2.목적사업업무추진비 1,493 1,493 0
3.운영수당 23,165 23,165 0
4.일반수용비 570 570 0
4.(목)마음건강교실운영비 1,000 1,000 0
1.교육운영비 1,000 1,000 0
5.(목)심리.정서.사회성회복운영비 5,000 5,000 0
1.교육운영비 5,000 5,000 0
2.운영수당 0 0 0
6.(목)현장밀착형학교현안사업지원비 9,120 9,120 0
1.교육운영비 1,200 1,200 0
2.비품구입비 7,920 7,920 0
7.(북)교육경비지원사업 5,350 5,350 0
1.교육운영비 1,095 1,095 0
2.일반수용비 4,255 4,255 0
2022학년도 세출예산명세서
예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)
사업 경정
예산액
기정 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
8.3학년운영 2,109 2,109 0
1.교육운영비 1,709 1,709 0
2.일반업무추진비 400 400 0
9.교사용교과서(지도서)구입 2,022 2,022 0
1.교육운영비 2,022 2,022 0
10.보결(대강)수업관리 12,600 12,300 300
1.운영수당 12,600 12,300 300 대강수당비 : 경정12,600,000원-기정
12,300,000원= 300,000
11.전문적학습공동체운영 3,050 3,050 0
1.교육운영비 2,440 2,440 0
2.일반업무추진비 610 610 0
12.프로젝트수업운영 2,700 2,700 0
1.교육운영비 2,700 2,700 0
13.학습준비물구입 2,250 2,250 0
1.교육운영비 2,250 2,250 0
2.과학 교과활동 7,228 8,665 -1,437
1.과학실운영 4,628 6,065 -1,437
1.교육운영비 4,628 6,065 -1,437 과학교구확충 : 경정668,000원-기정
1,900,000원= -1,232,000
과학실습재료비 : 경정3,960,000원
-4,000,000원= -40,000
과학관련대회참가비 : 경정0월-기정
165,000원= -165,000
2.교과운영 2,600 2,600 0
1.교육운영비 2,600 2,600 0
3.체육 교과활동 10,425 10,425 0
1.교과운영 8,425 8,425 0
1.교육운영비 5,586 5,586 0
2.교직원복지비 599 599 0
3.운영수당 2,040 2,040 0
4.일반업무추진비 200 200 0
2.학습준비물지원 2,000 2,000 0
1.교육운영비 2,000 2,000 0
4.예술 교과활동 4,393 4,393 0
1.교과운영 1,894 1,894 0
1.교육운영비 1,894 1,894 0
2.학습준비물지원 2,499 2,499 0
1.비품구입비 2,499 2,499 0
5.특수교육교과활동 30,061 30,696 -635
1.(목)사회복무요원운영 680 680 0
1.교직원복지비 680 680 0
2.(목)사회복무요원인건비 20,379 20,954 -575
1.기간제직원인건비 20,379 20,954 -575 사회복무요원인건비 : 경정20,379,000원-
기정20,954,000원= -575,000
3.(목)직업교육및현장체험활동 3,000 3,000 0
1.교육운영비 3,000 3,000 0
4.(목)통합학급운영 1,612 1,612 0
1.교육운영비 1,612 1,612 0
5.교과운영 4,390 4,390 0
1.교육운영비 2,250 2,250 0
2.비품구입비 0 0 0
3.운영수당 600 600 0
4.일반수용비 1,540 1,540 0
6.특수교육실무사인건비 0 60 -60
1.무기계약직원인건비 0 60 -60 시간외근무수당 : 경정0원-기정60,000원= -60,000
6.정보교과활동 520,685 555,221 -34,536
1.(목)AI교육선도학교운영 12,500 12,500 0
1.교육운영비 4,729 4,729 0
2.목적사업업무추진비 1,250 1,250 0
3.비품구입비 3,560 3,560 0
4.운영수당 1,761 1,761 0
2022학년도 세출예산명세서
예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)
사업 경정
예산액
기정 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
5.일반수용비 1,200 1,200 0
2.(목)교과특성화학교 21,000 21,000 0
1.교육운영비 18,589 18,589 0
2.목적사업업무추진비 801 801 0
3.운영수당 1,610 1,610 0
3.(목)온오프연계교육지원 477,402 511,921 -34,519
1.비품구입비 477,402 511,921 -34,519 학생용스마트기기지원비 : 경정
477,402,000원-기정511,921,000원= -34,519,000
4.교과중점실습실운영 2,400 2,400 0
1.일반수용비 2,400 2,400 0
5.융합프로그램운영 7,383 7,400 -17
1.교육운영비 6,625 6,642 -17 프로그램 운영비 : 경정6,614,000원-기정
6,631,000원= -17,000
2.여비 238 238 0
3.운영수당 520 520 0
2.창의적 체험활동 149,994 132,866 17,128
1.자율활동 25,753 25,946 -193
1.신문제작 1,190 1,284 -94
1.교육운영비 1,190 1,284 -94 편집부활동비 : 경정106,000원-기정
200,000원= -94,000
2.지역문화예술체험활동 0 0 0
1.교육운영비 0 0 0
3.학급운영비 12,000 12,000 0
1.교육운영비 12,000 12,000 0
4.학생회활동지원 3,586 3,600 -14
1.교육운영비 1,586 1,600 -14 임원수련회비 : 경정1,586,000원-기정
1,600,000원= -14,000
2.학생복지비 2,000 2,000 0
5.학예회 8,977 9,062 -85
1.교육운영비 8,577 8,662 -85 무대운영경비 : 경정4,465,000원-기정
4,500,000원= -35,000
시상비 : 경정850,000원-기정900,000원= -50,000
2.일반업무추진비 400 400 0
2.현장체험학습활동 99,725 81,270 18,455 1.(목)수학여행 현지체류비 21,722 0 21,722
1.교육운영비 21,722 0 21,722 (성립전_5추)수학여행현지체류비 :
123,420원*176명= 21,722,000
2.수련활동 0 2,800 -2,800
1.교육운영비 0 2,800 -2,800 수련회 버스임차료(수익) : 경정0원-기정
2,800,000원= -2,800,000
3.수학여행 78,003 78,470 -467
1.교육운영비 65,300 69,048 -3,748 수학여행비(수익) : 경정64,913,000원-기
정68,048,000원= -3,135,000
수학여행코로나19확진자지원금 : 경정
387,000원-기정1,000,000원= -613,000 2.여비 12,703 9,422 3,281 수학여행 인솔교사여비 : 경정8,910,000원
-기정7,129,000원= 1,781,000
수학여행 사전답사여비 : 경정3,793,000원
-기정2,293,000원= 1,500,000
3.동아리활동 6,595 7,295 -700
1.(목)스포츠클럽참가운영비 400 400 0
1.교육운영비 400 400 0
2.(목)스포츠클럽축전경비 500 500 0
1.교육운영비 260 260 0
2.운영수당 240 240 0
3.(목)학교스포츠클럽운영비 900 900 0
1.교육운영비 900 900 0
4.동아리활동 4,795 5,495 -700
1.교육운영비 495 495 0
2.비품구입비 0 700 -700 테이블의자구입비 : 경정0원-기정700,000
원= -700,000
3.학생복지비 4,300 4,300 0
5.청소년단체활동 0 0 0
1.학생복지비 0 0 0
4.진로활동 17,921 18,355 -434
1.자기이해활동 1,536 1,536 0
1.교육운영비 1,536 1,536 0
2.진로체험활동 16,385 16,819 -434
2022학년도 세출예산명세서
예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)
사업 경정
예산액
기정 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
1.교육운영비 7,795 8,229 -434 진로진학자료구입비 : 경정150,000원-기정
584,000원= -434,000
2.운영수당 8,590 8,590 0
4.선택적 교육활동 93,261 95,706 -2,445
1.독서활동 20,839 21,700 -861
1.독서활동운영 20,839 21,700 -861
1.(목)학부모명예사서활동비 3,540 4,000 -460
1.여비 3,540 4,000 -460 명예사서활동비 : 경정3,540,000원-기정
4,000,000원= -460,000
2.도서관운영 2,640 3,000 -360
1.교육운영비 968 1,000 -32 도서관행사비 : 경정668,000원-기정
700,000원= -32,000
2.비품구입비 1,672 2,000 -328 서가구입비 : 경정1,672,000원-기정
2,000,000원= -328,000
3.도서구입 14,659 14,700 -41
1.교육운영비 14,659 14,700 -41 도서바코드비 : 경정159,000원-기정
200,000원= -41,000
2.교기육성 72,222 72,624 -402
1.교기운영 72,222 72,624 -402
1.(목)WKBL여자농구발전지원비(한국중고농구연맹)13,290 13,290 0
1.교육운영비 13,290 13,290 0
2.(목)대표선수강화훈련비지원 4,800 4,800 0
1.교육운영비 4,800 4,800 0
3.(목)동계강화훈련비지원 3,300 3,300 0
1.교육운영비 3,300 3,300 0
4.(목)전국체전출전비(농구협회) 614 1,016 -402
1.교육운영비 614 1,016 -402 전국체전출전식비숙박비등 : 경정614,000
원-기정1,016,000원= -402,000
5.(목)주말리그출전지원금(중고농구연맹)2,100 2,100 0
1.교육운영비 2,100 2,100 0
6.(목)하계강화훈련비지원 2,320 2,320 0
1.교육운영비 2,320 2,320 0
7.(목)학교운동부지원(북구청) 2,250 2,250 0
1.교육운영비 2,250 2,250 0
8.(목)학교체육육성비(농구협회) 4,140 4,140 0
1.교육운영비 4,140 4,140 0
9.농구부운영 39,408 39,408 0
1.교육운영비 29,348 29,348 0
2.교직원복지비 2,560 2,560 0
3.무기계약직원인건비 0 0 0
4.여비 7,500 7,500 0
3.기타 선택적 교육활동 200 200 0
1.기타선택적교육운영 200 200 0
1.대학교 교육실습생 운영 200 200 0
1.목적사업업무추진비 200 200 0
4.방과후학교 운영 0 1,182 -1,182
1.방과후학교운영 0 1,182 -1,182
1.(목)방과후학교 통합운영비 0 1,182 -1,182
1.교육운영비 0 420 -420 운영물품구입 : 경정0원-기정360,000원= -360,000
학생간식비 : 경정0원-기정60,000원= -60,000
2.목적사업업무추진비 0 42 -42 강사협의회비 : 경정0원-기정42,000원= -42,000
3.운영수당 0 720 -720 소수인원강좌강사비 : 경정0원-기정
720,000원= -720,000
2.방과후학교강사비(수익자) 0 0 0
1.운영수당 0 0 0
5.교육활동 지원 907,874 850,224 57,650
1.교무업무 운영 36,240 36,267 -27
1.교무학사운영 36,240 36,267 -27
1.(목)2023수능방송시설정비지원 3,313 3,313 0
1.비품구입비 3,313 3,313 0
2.(목)대수능방역경비지원 5,178 5,178 0
1.교직원복지비 1,001 1,001 0
2.목적사업업무추진비 528 528 0
2022학년도 세출예산명세서
예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)
사업 경정
예산액
기정 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
3.운영수당 1,750 1,750 0
4.일반수용비 1,899 1,899 0
3.(목)대수능시험장시행경비지원 13,180 12,480 700
1.교직원복지비 1,420 1,420 0
2.목적사업업무추진비 700 0 700 (성립전_5추)협의회비 : 700,000원*1식= 700,000
3.운영수당 10,810 10,810 0
4.일반수용비 250 250 0
4.(목)대학수능응시수수료가상계좌이용지원200 200 0
1.운영수당 200 200 0
5.교무실무원(교무)인건비 158 360 -202
1.무기계약직원인건비 158 360 -202 시간외근무수당 : 경정158,000원-기정
360,000원= -202,000
6.교무학사운영 10,847 11,060 -213
1.교육운영비 7,332 7,750 -418 출석부구입 : 경정229,000원-기정270,000
원= -41,000
교무수첩구입 : 경정763,000원-기정
720,000원= 43,000
새학년준비교사책자제작 : 경정0원-기정
420,000원= -420,000
2.운영수당 450 200 250 강사비 : 경정450,000원-기정200,000원= 250,000 3.일반업무추진비 3,065 3,110 -45 교원평가협의회비 : 경정165,000원-기정
200,000원= -35,000
부장교사협의회비 : 경정590,000원-기정
600,000원= -10,000
7.입학식 및 졸업식 3,364 3,676 -312
1.교육운영비 3,194 3,676 -482 모범학생 시상비 : 경정264,000원-기정
300,000원= -36,000
졸업장 인쇄(케이스포함) : 경정654,000원
-기정710,000원= -56,000
졸업식행사물품 구입비 : 경정320,000원-
기정200,000원= 120,000
신입생예비소집책자제작 : 경정858,000원-
기정1,368,000원= -510,000
2.일반수용비 170 0 170 졸업식감사패제작 : 경정170,000원-기정0
원= 170,000
2.생활지도운영 30,016 30,049 -33
1.학생생활상담지도 30,016 30,049 -33
1.(목)위(Wee)클래스환경개선비 15,000 15,000 0
1.비품구입비 1,800 1,800 0
2.일반수용비 13,200 13,200 0 2.Wee센터 및 Wee클래스 운영 2,500 2,500 0
1.교육운영비 2,500 2,500 0
2.비품구입비 0 0 0
3.상담실운영비 1,200 1,200 0
1.교육운영비 1,200 1,200 0
4.상담요원인건비 1,476 1,469 7
1.무기계약직원인건비 1,476 1,469 7 시간외근무수당 : 경정1,476,000원-기정
1,469,000원= 7,000
5.학생생활지도 운영 9,840 9,880 -40
1.교육운영비 600 640 -40 선도부운영비 : 경정200,000원-기정
240,000원= -40,000
2.운영수당 8,400 8,400 0
3.일반수용비 300 300 0
4.일반업무추진비 540 540 0
3.학습지원실 운영 47,444 47,444 0
1.방송실운영 3,028 3,028 0
1.방송실운영 3,028 3,028 0
1.교육운영비 1,344 1,344 0
2.일반수용비 1,684 1,684 0
2.정보화실운영 44,416 44,416 0
1.정보화업무 운영 44,140 44,116 24
1.비품구입비 12,000 12,000 0
2.일반수용비 32,140 32,116 24 전산소모품비 : 경정6,355,000원-기정
6,170,000원= 185,000
프린터,플로터토너구입비 : 경정9,013,000
원-기정9,200,000원= -187,000
e 알리미 앱구입 및 문자 충전비 : 경정
2,652,000원-기정2,648,000원= 4,000 학생용 OMR카드 구입비 : 경정911,000원-
기정889,000원= 22,000
2.평가실운영 276 300 -24
1.일반수용비 276 300 -24 회수용 봉투 및 평가실 물품구입비 : 경정
276,000원-기정300,000원= -24,000
4.교육여건 개선 794,174 736,464 57,710
2022학년도 세출예산명세서
예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)
사업 경정
예산액
기정 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
1.교육환경개선 794,174 736,464 57,710
1.(목)다목적다기능공용학습공간조성사업250,000 250,000 0
1.비품구입비 50,000 50,000 0
2.일반수용비 200,000 200,000 0
2.(목)융합형선진교실구축사업지원 290,000 290,000 0
1.목적사업업무추진비 500 500 0
2.비품구입비 282,000 282,000 0
3.일반수용비 7,500 7,500 0
3.(목)특수학급증설비 58,031 0 58,031
1.비품구입비 20,000 0 20,000 특수학급증설비품구입비 : 20,000,000원*1
실= 20,000,000
2.일반수용비 38,031 0 38,031 (성립전_5추)특수학급증설집기이전비 :
890,000원*1실= 890,000
(성립전_5추)특수학급증설비 : 37,141,000
원*1실= 37,141,000
4.(목)학교체육시설 개.보수지원 24,000 24,000 0
1.비품구입비 22,000 22,000 0
2.일반수용비 2,000 2,000 0
5.(목)현장밀착형학교현안사업(교실수업환경개선)30,179 30,179 0
1.비품구입비 30,179 30,179 0
6.(목)현장밀착형학교현안사업(음수기설치)40,679 41,000 -321
1.비품구입비 40,679 41,000 -321 음수기및온수제조기구입 : 경정40,679,000
원-기정41,000,000원= -321,000
7.(목)현장밀착형학교현안사업(학교체육시설및교구지원)6,310 6,310 0
1.비품구입비 2,310 2,310 0
2.일반수용비 4,000 4,000 0
8.(목)현장밀착형학교현안사업(핸드폰보관함및충전기설치)12,390 12,390 0
1.교육운영비 3,390 3,390 0
2.비품구입비 9,000 9,000 0
9.(목)현장밀착형학교현안사업(홈베이스재정비)82,585 82,585 0
1.비품구입비 35,643 35,643 0
2.일반수용비 46,942 46,942 0
6.학교 일반운영 363,378 357,851 5,527
1.학교기관 운영 143,591 145,663 -2,072
1.부서기본운영 81,670 82,975 -1,305
1.교무부운영 11,222 11,982 -760
1.교직원복지비 10,692 11,432 -740 교원특근매식비 : 경정1,760,000원-기정
2,500,000원= -740,000
2.일반업무추진비 530 550 -20 교과협의회비 : 경정530,000원-기정
550,000원= -20,000
2.교장실운영 5,933 5,868 65
1.일반업무추진비 2,465 2,400 65 각종 업무협의회비 : 경정1,365,000원-기
정1,500,000원= -135,000
농구부 격려금 : 경정600,000원-기정
400,000원= 200,000
2.직책급업무수행경비 3,468 3,468 0
3.행정실운영 64,515 65,125 -610
1.교직원복지비 700 700 0
2.기타공공요금 103 103 0
3.비품구입비 24,903 23,818 1,085 각종비품구입 : 경정17,817,000원-기정
16,732,000원= 1,085,000
4.여비 14,951 17,500 -2,549 관내여비 : 경정10,500,000원-기정
12,000,000원= -1,500,000
관외여비 : 경정3,800,000원-기정
4,800,000원= -1,000,000
자발적교육훈련비 : 경정481,000원-기정
500,000원= -19,000
행정직원연수비 : 경정170,000원-기정
200,000원= -30,000
5.일반수용비 21,248 20,394 854 사무용기기수리 : 경정1,951,000원-기정
997,000원= 954,000
조달수수료 및 기타 수수료 : 경정
2,050,000원-기정1,950,000원= 100,000 현수막등 인쇄물제작 : 경정200,000원-기
정400,000원= -200,000
6.일반업무추진비 2,610 2,610 0
2.행정지원인력운용 61,921 62,688 -767
1.(목)경비원인건비 34,309 36,715 -2,406
1.맞춤형복지비 590 750 -160 맞춤형복지비 : 경정590,000원-기정
750,000원= -160,000
2.무기계약직원법정부담금 1,873 1,656 217 건강보험 : 경정1,121,000원-기정936,000
원= 185,000
장기요양보험 : 경정137,000원-기정
120,000원= 17,000
고용보험 : 경정273,000원-기정300,000원= -27,000
2022학년도 세출예산명세서
예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)
사업 경정
예산액
기정 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
산재보험 : 경정342,000원-기정300,000원= 42,000 3.무기계약직원인건비 31,846 34,309 -2,463 월급여 : 경정23,006,000원-기정
24,369,000원= -1,363,000
야간근로수당 : 경정3,681,000원-기정
3,960,000원= -279,000
퇴직적립금 : 경정1,979,000원-기정
2,800,000원= -821,000
2.(목)청소원인건비 27,612 25,493 2,119
1.맞춤형복지비 550 550 0
2.무기계약직원법정부담금 1,236 1,272 -36 고용보험 : 경정344,000원-기정324,000원= 20,000 산재보험 : 경정212,000원-기정214,000원= -2,000 건강보험 : 경정603,000원-기정648,000원= -45,000 장기요양보험 : 경정75,000원-84,000원= -9,000 3.무기계약직원인건비 25,826 23,671 2,155 월급여 : 경정19,870,000원-기정
18,866,000원= 1,004,000
명절휴가비 : 경정1,300,000원-기정
1,125,000원= 175,000
퇴직적립금 : 경정2,976,000원-기정
2,000,000원= 976,000
3.행정실무사인건비 0 480 -480
1.무기계약직원인건비 0 480 -480 시간외근무수당 : 경정0원-기정480,000원= -480,000
2.시설 장비 유지 216,747 208,708 8,039
1.학교시설장비유지 216,747 208,708 8,039
1.(목)공기청정기임차 및 유지관리 9,813 9,813 0
1.일반수용비 9,813 9,813 0
2.공공요금및제세공과금 82,363 82,113 250
1.기타공공요금 3,913 4,013 -100 전화요금 : 경정3,500,000원-기정
3,600,000원= -100,000
2.상하수도료 15,400 15,400 0
3.연료비 350 0 350 도시가스요금 : 350,000원*1회= 350,000
4.전기요금 62,700 62,700 0
3.시설관리용역 12,466 12,466 0
1.일반수용비 12,466 12,466 0
4.시설일반관리 98,033 89,619 8,414
1.교직원복지비 600 600 0
2.일반수용비 97,433 89,019 8,414 방화관리자회비 : 경정96,000원-기정
48,000원= 48,000
시설소규모유지관리비 : 경정63,441,000원
-기정55,086,000원= 8,355,000
승강기정기검사수수료 : 경정132,000원-기
정121,000원= 11,000
5.조경관리 1,875 2,500 -625
1.일반수용비 1,875 2,500 -625 수목방재작업 : 경정1,835,000원-기정
2,000,000원= -165,000
수목관리용품구입 : 경정40,000원-기정
500,000원= -460,000
6.청소관리 3,500 3,500 0
1.일반수용비 3,500 3,500 0
7.화장실관리 8,697 8,697 0
1.일반수용비 8,697 8,697 0
3.학교운영 협력 3,040 3,480 -440
1.학교운영위원회운영 1,240 1,480 -240
1.학교운영위원회운영 1,240 1,480 -240
1.여비 460 700 -240 운영위원회위원여비 : 경정460,000원-기정
700,000원= -240,000
2.일반업무추진비 780 780 0
2.학부모협력 1,800 1,800 0
1.학부모교육 810 810 0
1.운영수당 810 810 0
2.학부모회운영 990 990 0
1.교육운영비 790 790 0
2.일반업무추진비 200 200 0
3.관계기관협력 0 200 -200
1.유관기관협력 0 200 -200
1.일반업무추진비 0 200 -200 1사1교협의회비 : 경정0원-기정200,000원= -200,000
7.학교 재무활동 67,059 0 67,059
1.반환금 67,059 0 67,059
1.반환금 67,059 0 67,059
1.반환금 67,059 0 67,059
2022학년도 세출예산명세서
예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)
사업 경정
예산액
기정 예산액
비교
증감 산출기초(원)
정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목
1.반환금 67,059 0 67,059 목적사업비집행잔액반납 : 67,059,000원*1
식= 67,059,000
2.예비비 0 0 0
1.예비비 0 0 0
1.예비비 0 0 0
1.예비비 0 0 0
세출합계 3,163,762 2,966,299 197,463
