國立彰化高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國112 年 02 月份 單位:新臺幣元 科
目 名 稱
本 年 度 法定預算數
本 月 份 本年度截止本月份累計數
實際數 預算數 比較增減(-)
實際數 預算數 比較增減(-)
金額 ％ 金額 ％
業務 收入
308,131,000.00 21,981,522.00 21,812,000.00 169,522.00 0.78 78,923,977.00 82,971,000.00-4,047,023.00 -4.88 教
學收 入
27,511,000.00 353,434.00 150,000.00 203,434.00 135.62 488,434.00 5,607,000.00-5,118,566.00 -91.29
學雜 費收 入
33,851,000.00 0.00 150,000.00 -150,000.00 -100.00 0.00 150,000.00 -150,000.00 -100.00
學雜 費減 免
-18,764,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
建教 合作 收入
12,424,000.00 353,434.00 0.00 353,434.00 488,434.00 5,457,000.00-4,968,566.00 -91.05
其 他業 務收 入
280,620,000.00 21,628,088.00 21,662,000.00 -33,912.00 -0.1678,435,543.00 77,364,000.00 1,071,543.00 1.39
學校 教學 研究 補助 收入
255,705,000.00 20,402,000.00 20,402,000.00 0.00 0.00 75,530,000.00 75,530,000.00 0.00 0.00
其他 補助 收入
14,015,000.00 1,229,016.00 1,260,000.00 -30,984.00 -2.46 1,311,697.00 1,334,000.00 -22,303.00 -1.67
雜項 業務 收入
10,900,000.00 -2,928.00 0.00 -2,928.00 1,593,846.00 500,000.00 1,093,846.00 218.77
業務 成本 與費 用
345,085,000.00 21,170,395.00 24,447,000.00-3,276,605.00 -13.4076,427,403.00 83,408,000.00-6,980,597.00 -8.37
教 學成 本
272,185,000.00 16,275,081.00 18,749,000.00-2,473,919.00 -13.1961,057,361.00 66,399,000.00-5,341,639.00 -8.04
教學 研究 及訓 輔成 本
259,771,000.00 15,921,647.00 17,821,000.00-1,899,353.00 -10.6660,568,927.00 64,515,000.00-3,946,073.00 -6.12
建教 合作 成本
12,414,000.00 353,434.00 928,000.00 -574,566.00 -61.91 488,434.00 1,884,000.00-1,395,566.00 -74.07
其 他業 務成 本
827,000.00 14,800.00 414,000.00 -399,200.00 -96.43 14,800.00 414,000.00 -399,200.00 -96.43
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學生 公費 及獎 勵金
827,000.00 14,800.00 414,000.00 -399,200.00 -96.43 14,800.00 414,000.00 -399,200.00 -96.43
管 理及 總務 費用
71,273,000.00 4,880,514.00 5,237,000.00 -356,486.00 -6.8115,355,242.00 16,527,000.00-1,171,758.00 -7.09
管理 費用 及總 務費 用
71,273,000.00 4,880,514.00 5,237,000.00 -356,486.00 -6.8115,355,242.00 16,527,000.00-1,171,758.00 -7.09
其 他業 務費 用
800,000.00 0.00 47,000.00 -47,000.00 -100.00 0.00 68,000.00 -68,000.00 -100.00
雜項 業務 費用
800,000.00 0.00 47,000.00 -47,000.00 -100.00 0.00 68,000.00 -68,000.00 -100.00
業務 賸餘
（短 絀）
-36,954,000.00 811,127.00-2,635,000.00 3,446,127.00 -130.78 2,496,574.00 -437,000.00 2,933,574.00-671.30
業務 外收 入
12,062,000.00 283,184.00 6,000.00 277,184.00 4,619.73 1,893,733.00 766,000.00 1,127,733.00 147.22
財 務收 入
1,062,000.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 -100.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 -100.00
利息 收入
1,062,000.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 -100.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 -100.00
其 他業 務外 收入
11,000,000.00 283,184.00 5,000.00 278,184.00 5,563.68 1,893,733.00 765,000.00 1,128,733.00 147.55
資產 使用 及權 利金 收入
6,000,000.00 47,651.00 5,000.00 42,651.00 853.02 1,099,229.00 765,000.00 334,229.00 43.69
受贈 收入
5,000,000.00 64,589.00 0.00 64,589.00 194,924.00 0.00 194,924.00
雜項 收入
0.00 170,944.00 0.00 170,944.00 599,580.00 0.00 599,580.00
業務 外費 用
10,092,000.00 491,699.00 864,000.00 -372,301.00 -43.09 799,926.00 1,714,000.00 -914,074.00 -53.33
其 他業 務外 費用
10,092,000.00 491,699.00 864,000.00 -372,301.00 -43.09 799,926.00 1,714,000.00 -914,074.00 -53.33
雜項 費用
10,092,000.00 491,699.00 864,000.00 -372,301.00 -43.09 799,926.00 1,714,000.00 -914,074.00 -53.33
業務 外賸
1,970,000.00 -208,515.00 -858,000.00 649,485.00 -75.70 1,093,807.00 -948,000.00 2,041,807.00-215.38
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餘
（短 絀）
本期 賸餘
（短 絀）
-34,984,000.00 602,612.00-3,493,000.00 4,095,612.00 -117.25 3,590,381.00-1,385,000.00 4,975,381.00-359.23
附 註:
累計至本月份收支餘絀表分析如下：
一、學雜費收入：累計至本月份減少，係因學雜費比預期晚繳庫所致。
二、建教合作收入：累計至本月份減少，係因預收辦理科學教育專案等，轉入下月繼續辦理所致。
三、雜項業務收入：累計至本月增加，係上年度轉入實習實驗費236,620元，電腦使用費275,496元，重補修553,607元，111.1學期 課輔費803,770元，暑輔46,241元合計1,915,734元所致。
四、建教合作成本：累計至本月 份減少，係因業務單位尚未提出申請所致。
五、學生公費及獎勵金：累計至本月份減少，係因業務單位尚未提出申請所致。
六、雜項業務費用：累計至本月份減少，係因業務單位尚未提出申請所致。
七、利息收入： 累計至本月份減少，係因定期存款較預期數減少及利率不如預期所致。
八、資產使用及權利金收入：累計至本月增加，係因上年度轉入場地使用費252,743元，學生宿舍費770,475元，車輛停放費28,360 元合計1,051,578元所 致。
九、雜項費用：累計至本月份減少，係因業務單位尚未提出申請所致。
十、本期賸餘：截至2月底實際數3,590,381元，較預算數-1,385,000元增加4,975,381元，主要係因資產使用及權利金收入及受贈收 入增加，費 用尚未申請所致。
