RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
5.1.4. Penunjang Urusan
5.1.4.1. Administrasi Pemerintahan 1. Sekretariat Daerah
Perubahan rencana kerja Sekretariat Daerah dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini.
a. Bagian Pemerintahan mengalami perubahan rencana kerja pada Program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yaitu Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Makan Minum Rapat, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang, Perjalanan Dinas Luar daerah dan Nusa Penida.
b. Bagian Hukum mengalami perubahan rencana kerja pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber Tim Produk Hukum, Honor Tim Pengelola JDIH,
142 Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Nusa Penida, serta Perjalanan Dinas Luar Daerah.
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat mengalami perubahan rencana kerja pada Program Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat yaitu Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Perjalanan Dinas Luar Daerah,
d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengalami perubahan rencana kerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Fasilitasi Keprotokolan, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas Nusa Penida, Belanja Publikasi Buku Inovasi Ekonomi Kabupaten Klungkung, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, serta Belanja Pemeliharaan Handycam dan Kamera Digital.
e. Bagian Perekonomian mengalami perubahan rencana kerja pada program Program Perekonomian dan Pembangunan yaitu Study Kelayakan Usaha Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makan Minum Rapat, Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Nusa Penida.
f. Bagian Administrasi Pembangunan mengalami perubahan rencana kerja pada Program Perekonomian dan Pembangunan, Makan dalam Rangka Temu Wirasa dan makan Minum dalam rangka Bedah desa, Sewa Kendaraan dalam rangka temu wirasa di Nusa Penida, Sewa Boat dalam rangka Bedah Desa di Nusa Penida, Perjalanan dinas Ke Luar Daerah, Makan dan Minum Dalam Rangka Inspeksi Klungkung Daratan, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang, Perjalanan Dinas Luar Daerah.
g. Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa mengalami perubahan rencana kerja pada Program Perekonomian dan Pembangunan berupa Honorarium Narasumber/ Pembahas, Honorarium Tim Pengawas,Tim Penasehat serta Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Perjalanan Dinas, Belanja Modal, Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Makan dan Minum Rapat.
h. Bagian Umum mengalami perubahan rencana kerja sebagai berikut : - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
mengalami perubahan berupa belanja tunjangan pegawai, Gaji Pokok KDH/WKDH, Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel, Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati, Pemeliharaan Rumah Jabatan Sekda, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan
143 Peralatan Genset di Rumah Jabatan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
i. Bagian Organisasi mengalami perubahan kerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, berupa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
5.1.4.1.2. Sekretariat DPRD
Untuk rencana kerja Sekretariat DPRD juga mengalami perubahan berupa pengurangan pada :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat daerah meliputi Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penatausahaan Arsip Dinamis dan juga Layanan Administrasi DPRD.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD, Pengawasanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peningkatan Kapasitas DPRD.
5.1.4.1.3. Kecamatan Klungkung
Perubahan rencana kerja Kecamatan Klungkung mengalami pengurangan pada belanja operasional penunjang seperti belanja makanan dan minuman rapat, belanja ATK, belanja cetak dan penggandaan serta perjalanan dinas.
5.1.4.1.4. Kecamatan Banjarangkan
Perubahan rencana kerja pada Kecamatan Banjarangkan mengalami pengurangan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah, pemeliharaan lapangan olahraga di PAU dan pengurangan belanja operasional penunjang pelaksanaan kegiatan.
5.1.4.1.5. Kecamatan Nusa Penida
Perubahan rencana kerja pada Kecamatan Nusa Penida dilakukan dengan pengurangan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah, pemeliharaan lapangan olahraga dan pengurangan belanja operasional penunjang pelaksanaan kegiatan.
5.1.4.1.6. Kecamatan Dawan
Perubahan rencana kerja pada Kecamatan Dawan dilakukan dengan pengurangan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah, dan pengurangan belanja operasional penunjang pelaksanaan kegiatan seperti belanja makanan dan minuman rapat, belanja ATK, belanja cetak dan penggandaan serta perjalanan dinas.
5.1.4.1.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan badan yang melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan dan bangsa dan politik dalam negeri juga mengalami perubahan rencana kerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
144 a. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya, pada sub kegiatan Pelanaan koordinasi di Bidag Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di Daerah, ada pengurangan pada alat tes kesehatan pakai habis untuk tes narkotika, bahan cetak, makan minum rapat dan penyuluhan, honor narasumber sosialisasi, serta pergurangan perjalanan dinas.
b. Program Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan , ada pengurangan belanja cetak, makan minum, belanja jasa lomba serta perjalanan dinas kegiatan Bulan Bakti Bung Karno
c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijin, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, ada penambahan anggaran Rp. 101.543.950, untuk kegiatan FORKOMPIMDA, pergeseran anggaran dari Bagian Umum Setda.
d. Program Peningkatan Peran partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan politik Dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik, ada pengurangan belanja makan minum , belanja jasa narasumber kegiatan pembinaan dan pengawasan trantibmas dan stabilitas daerah serta perjalanan dinas.
5.1.4.2. Pengawasan
Perubahan rencana kerja bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah sebagai berikut :
a. Program Penyelenggaraan Pengawasan dilakukan pengurangan belanja operasional penunjang (alat tulis kantor, bahan cetak, serta makanan dan minuman rapat) dalam pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah daerah, pengawasan keuangan pemerintah daerah dan reviu laporan keuangan, serta dilakukan rasionalisasi perjalanan dinas dalam kota yaitu dalam rangka pengawasan desa, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.
b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilakukan pengurangan belanja operasional penunjang (alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman rapat) dalam rangka pembinaan SPIP, pengurangan belanja operasional penunjang serta rasionalisasi perjalanan dinas dalam rangka penilaian ZI dan PMRB, serta dilakukan pengurangan belanja operasional tim saber pungli, penundaan pengadaan pakaian lapangan tim saber pungli, pengurangan belanja operasional penunjang
145 sosialisasi gratifikasi, serta pembatalan kegiatan Survey Penilaian Integritas yang tahun ini dilaksanakan langsung oleh KPK RI.
5.1.4.3. Perencanaan
Perubahan rencana kerja urusan penunjang bidang perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilakukan pengurangan belanja operasional penunjang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan penambahan belanja penunjang operasional pada kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pengurangan belanja operasional penunjang Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
5.1.4.4. Keuangan
Perubahan rencana kerja urusan penunjang bidang Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilakukan penambahan belanja pada Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penambahan dilakukan pada belanja modal untuk menunjang peningkatan PAD.
b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan pengurangan belanja Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan pengurangan belanja Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
5.1.4.5. Kepegawaian
Perubahan rencana kerja bidang kepegawaian pada Program Kepegawaian Daerah, dilakukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN.
146 5.1.4.6. Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga mengalami perubahan pada b.
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dilakukan pengurangan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan.