AKUNTABILITAS KINERJA
C. Akuntabilitas Keuangan
Untuk melaksanakan keseluruhan program, pada Tahun Anggaran 2011, BPPPA mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.564.846.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.797.596.663 dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 83,19%. Pada tahun 2012, jumlah anggaran mengalami penurunan sebesar 47,0% dibanding tahun 2011 atau menjadi sebesar 2.418.224.000 dan dapat direalisasikan sebesar 2.048.200.770 (84,70%). Pada tahun 2013, jumlah anggaran mengalami peningkatan sebesar 23,3% dibanding tahun 2012 atau mencapai Rp 2.980.585.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.521.308.171 (84,59%). Selanjutnya pada Pada tahun 2014, jumlah anggaran mengalami peningkatan sebesar 24,6% dibanding tahun 2013 atau mencapai Rp 3.481.000.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 3.142.034.019 (90,26%). Pada tahun 2015
BPPPA mendapat anggaran belanja langsung (murni) sebesar Rp. 3.994.000.000, yang setelah mengalami perubahan, anggaran
belanja langsung BPPPA Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 4.123.500.000 atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
sebesar 18,5% dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.430.957.390 (83,20%).
Selanjutnya bila dilihat berdasarkan nilai rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai 2015 secara keseluruhan baik rata-rata pertumbuhan anggaran maupun realisasinya mengalami penurunan sebesar 2,01%.
Anggaran dan Realisasi, Rasio antara realisasi dan anggaran serta rata-rata pertumbuhan Pendanaan Pelayanan BPPPA Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 - 2015 selengkapnya disajikan pada Lampiran 2.
LAKIP BPPPA Prov. Kalsel 2015 66 Secara lebih spesifik alokasi dan realisasi anggaran BPPPA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.13 sedangkan Realisasi Keuangan BPPPA TA. 2015 belanja langsung untuk pembiayaan program/kegiatan diperlihatkan pada Tabel 3.14.
Tabel 3.13.
Alokasi dan Realisasi Anggaran BPPPA TA. 2015 Uraian Jumlah Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Ket Belanja 6.876.363.000 6.614.954.554 711.408.446 89,65% Belanja Tidak Langsung 2.752.863.000 2.733.997.164 18.865.836 99,31%
Belanja Pegawai 2.752.863.000 2.733.997.164 18.865.836 99,31%
Belanja Langsung 4.123.500.000 3.430.957.390 692.542.610 83,20%
Belanja Pegawai 535.500.000 482.650.000 52.850.000 90,13% Belanja Barang dan Jasa 3.483.000.000 2.873.247.990 609.752.010 82,49% Belanja Modal 105.000.000 75.059.400 29.940.600 71,49%
Berdasarkan Tabel 3.13 diatas terlihat bahwa realisasi belanja langsung pada tahun anggaran 2015 (83,20%) lebih rendah dibanding anggaran untuk belanja tidak langsung.
Tabel 3.14.
Realisasi Keuangan BPPPA TA. 2015
No Nama Kegiatan Pagu Dana (Rp)
Serapan Dana Sisa Dana
(Rp) (%) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 952.310.000 829.721.138 87,13 122.588.862 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 4.910.000 81,83 1.090.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber
Daya Air & Listrik 185.000.000 102.532.480 55,42 82.467.520
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 119.200.000 114.377.200 95,95 4.822.800
LAKIP BPPPA Prov. Kalsel 2015 67 Tabel 3.14 (Lanjutan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000 29.970.600 99,9 29.400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 18.740.700 74,96 6.259.300 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/Penerangan Kantor 8.000.000 6.698.000 83,73 1.302.000 2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 256.200.000 230.661.572 90,03 25.538.428
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor 20.000.000 11.400.000 57 8.600.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15.000.000 12.956.400 86,38 2.043.600
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 179.200.000 168.167.172 93,84 11.032.828 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 7.000.000 3.650.000 52,14 3.350.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 24.750.000 99 250.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Komputer
10.000.000 9.738.000 97,38 262.000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.000.000 3.000.000 100,00 0
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.000.000 3.000.000 100 0
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 80.000.000 59.824.270 74,78 20.175.730 Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialis
asi dan Bimbingan Teknis Kinerja SKPD
80.000.000 59.824.270 74,78 20.175.730
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.000.000 19.594.600 97,97 405.400
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000 19.594.600 97,97 405.400
6 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.060.580.000 864.038.469 81,47 196.541.531 Sosialisasi/Workshop Anggaran
Responsif Gender/PUG 199.810.000 116.431.968 58,27 83.378.032
Temu Forum Anak Provinsi 98.000.000 93.206.100 95,11 4.793.900
Pembinaan PPRG di Daerah 55.000.000 37.950.000 69 17.050.000
Rapat Koordinasi Kelompok Kerja
(POKJA) PUG 97.300.000 71.335.100 73,31 25.964.900 Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak
Anak 95.810.000 82.746.200 86,36 13.063.800
Evaluasi Capaian Indikator Kota
Layak Anak 35.000.000 19.534.825 55,81 15.465.175
Seleksi Forum Anak ke Tk. Nasional 97.350.000 90.533.168 93 6.816.832
LAKIP BPPPA Prov. Kalsel 2015 68 Tabel 3.14 (Lanjutan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sinergitas Program dan Kegiatan Kab/Kota, Provinsi dan Kementerian PP dan PA
98.280.000 93.476.108 95,11 4.803.892
Sosialisasi Peningkatan Kapasitas
SDM dalam Pengembangan KLA 215.520.000 190.986.000 88,62 24.534.000
7 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender & Anak 572.940.000 461.729.657 80,59 111.210.343 Fasilitasi Pengembangan Pusat
Pelayanan Terpadu Pember-dayaan Perempuan (P2TP2A)
256.310.000 216.665.889 84,53 39.644.111
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
98.790.000 72.380.868 73,27 26.409.132
Pengembangan Sistem Infor-masi
Gender dan Anak 98.140.000 87.148.200 88,8 10.991.800
Rapat Koordinasi Teknis Badan PP
dan PA se Kalsel 49.700.000 34.831.700 70,08 14.868.300
Sistem Informasi Web BPPPA di
Hosting Kalsel.go.id 70.000.000 50.703.000 72,43 19.297.000
8 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
806.710.000 635.329.068 78,76 171.380.932 Pembinaan dan Evaluasi P2W-KSS
dan GSI 293.150.000 229.562.000 78,31 63.588.000
Bimbingan Tekhnis Model Desa
Prima 216.260.000 157.341.068 72,76 58.918.932
Penyusunan Sistem Perlindungan
Bagi Perempuan dan Anak 98.510.000 87.759.000 89,09 10.751.000
Pengembangan Usaha Rumahan 198.790.000 160.667.000 80,82 38.123.000
9 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
371760000 327058616 87,98 44701384 Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga
Dalam Membangun keluarga sejahtera
150.000.000 119.043.000 79,36 30.957.000
Pameran Hasil Karya Perempuan Di
Bidang Pembangunan 50.000.000 46.600.000 93,2 3.400.000
Pelaksanaan Sosialisasi yang Berkaitan Dengan Kesetaraan Gender PP dan PA
98.180.000 97.270.948 99,07 909.052
Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan
Gender 73.580.000 64.144.668 87,18 9.435.332 Jumlah 4.123.500.000 3.430.957.390 83,2 692.542.610
LAKIP BPPPA Prov. Kalsel 2015 69 BAB IV
P E N U T U P A. Kesimpulan
Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BPPPA berkaitan dengan penyelenggaraan pada tahun 2015 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil pengukuran dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPPA dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian IKU yang ditetapkan pada Rencana Strategi 2011-2015 dengan rata-rata capaian sebesar 101,5 dikategorikan Sangat Berhasil.
Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Renstra BPPPA tahun 2011-2015, dapat diuraikan sebagai berikut :
Sasaran I : “Meningkatnya perencanaan, penganggaran, pelaksa-naan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program pembangunan yang responsif gender” dengan rata-rata capaian sebesar 112 % dapat dikategorikan Sangat Berhasil.
Sasaran II : “Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dalam tumbuh kembang anak” dengan rata-rata capaian sebesar 113,8 % dapat dikategorikan Sangat Berhasil
Sasaran III : Terwujudnya Kelembagaan dan peningkatan Lembaga PUG dan PHA dengan rata-rata capaian sebesar 85% dengan kategori Cukup Berhasil.
LAKIP BPPPA Prov. Kalsel 2015 70 B. Kendala Yang Dihadapi Atas Capaian Kinerja Organisasi
Secara umum beberapa kendala yang menjadi perhatian BPPPA dalam mencapai sasaran strategis, antara lain adalah:
1) belum optimalnya kapasitas SDM, penyediaan data terpilah, kecukupan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, serta belum semua SKPD Provinsi dan Kab/Kota menggunakan instrumen analisis yang responsif gender dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang menangani pemberdayaan perempuan;
2) kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan data sektor terpilah gender dalam perencanaan dan penganggaran di SKPD provinsi, kabupaten dan kota;
3) kurang memadainya jumlah fasilitator PPRG yang handal di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
4) lemahnya kapasitas kelembagaan PUG dan PHA di tingkat provinsi, kabupaten dan kota;
5) belum terjalinnya kemitraan dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam menyediakan layanan pemberdayaan dan perlindungan bagiu perempuan dan anak