BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.4 Akuntabilitas Keuangan
Keuangan merupakan alat atau input dalam pelaksanaan kegiatan yang merupakan unsur terpenting dan harus dipertanggungjawabkan dalam penggunaannya secara terbuka dan transparan. Adapun realisasi keuangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta yang secara operasionaldilaksanakan oleh 3
P a g e | 60
(tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Bagian dalam Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran
Pada Tahun Anggaran 2020 Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp52.417.942.626,00 dan terealisasi sebesar Rp49.738.466.554,00 atau 94,89% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dengan
anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp148.162.000,00 atau 98,77%. Hasil kegiatan ini adalah 5 item Jasa Surat Menyurat yang di Butuhkan.
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran sebesar Rp15.024.268.762,00 dan terealisasi sebesar Rp14.335.069.041,00 atau 95,41%. Hasil kegiatan ini adalah Jumlah rekening komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar sebanyak 4 rekening. 3. Kegiatan Pengadaan Mesin Pompa Air dan
Pembuatan Instalasi Air Bersih Area Setda, dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp149.904.288,00 atau 99,94%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Mesin Pompa Air dan Pembuatan Instalasi Air Bersih Area Setda.
4. Kegiatan Pemeliharaan Bale Nagri, dengan anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan terealisasi
P a g e | 61
sebesar Rp661.978.900,00 atau 94,57%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket.
5. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp273.285.600,00 atau 91,10%. Hasil kegiatan ini adalah kendaraan dinas/operasional yang dibayar terdiri dari 16 biaya pemeliharaan / penggantian suku cadang kendaraan dinas / operasional, 1 paket perpanjangan KIR, 3 paket belanja perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas / operasional.
6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp199.236.000,00 atau 99,62%. Hasil kegiatan ini adalah 15 Jenis Penyediaan alat tulis kantor.
7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp249.384.150,00 atau 99,75%. Hasil kegiatan ini adalah 7 Jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp119.990.000,00 atau 99,99%. Hasil kegiatan ini adalah 10 Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
P a g e | 62
9. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan anggaran sebesar Rp800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp771.051.600,00 atau 96,38%. Hasil kegiatan ini adalah 2 Jenis Belanja Modal Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
10. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp248.599.750,00 atau 99,44%. Hasil kegiatan ini adalah 19 Jenis Penyediaan peralatan rumah tangga.
11. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.497.639.400,00 atau 99,84%. Hasil kegiatan ini adalah Penyediaan makanan dan minuman terdiri 31010 dus jamuan ringan, 11742 box jamuan makan (nasi box), 2120 porsi jamuan makan standar, 1775 porsi jamuan makanan VIP.
12. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp474.468.852,00 atau 94,89%. Hasil kegiatan ini adalah kegiatan Rapat-rapat konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah 1 hari x 203 orang x 1 kegiatan ; perjalanan dinas luar daerah 1 hari x 625 orang x 1 kegiatan, transportasi dan penginapan 1 paket, Uang Represen.
13. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PTT, dengan anggaran sebesar Rp576.610.000,00 dan terealisasi
P a g e | 63
sebesar Rp509.810.000,00 atau 88,42%. Hasil kegiatan ini adalah Jumlah jasa tenaga PTT yang dibutuhkan sebanyak 12 orang, 12 bulan.
14. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan, dengan anggaran sebesar Rp170.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp169.410.000,00 atau 99,65%. Hasil kegiatan ini adalah 19 Jenis Penyediaan Peralatan Kebersihan.
15. Kegiatan Pengadaan mobil jabatan, dengan anggaran sebesar Rp7.625.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.510.000.000,00 atau 98,49%. Hasil kegiatan ini adalah 6 Jenis mobil jabatan. 16. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor, dengan anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp332.023.350,00 atau 94,86%. Hasil kegiatan ini adalah 8 Jenis Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
17. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.
18. Kegiatan Pengadaan AC, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp198.000.000,00 atau 99,00%. Hasil kegiatan ini adalah 24 Unit AC Split, AC Split 1 Pk 12 Unit, Ac Split 2 Pk 12 Unit.
19. Kegiatan Penataan pusat arsip Setda Kabupaten Purwakarta, dengan anggaran sebesar
P a g e | 64
Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp140.215.000,00 atau 93,48%. Hasil kegiatan ini adalah 19 Buah rak arsip.
20. Kegiatan Pengadaan sarana komunikasi, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.900.000,00 atau 99,80%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Pengadaan Sarana Komunikasi terdiri dari Radio Rig 2 unit, TV 2 unit, Antena Rig 2 Unit, Handycam 1 Unit, Tablet 1 Unit, Recorder 1 Unit.
21. Kegiatan Pengadaan bunga potong, dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp149.850.000,00 atau 99,90%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket.
22. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Upacara, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.900.000,00 atau 99,80%. Hasil kegiatan ini adalah 20 Roll.
23. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Ruang Tamu Gedung Negara, dengan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp247.172.000,00 atau 98,87%. Hasil kegiatan ini adalah 2 Paket.
24. Kegiatan Pengadaan menong, dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp147.891.000,00 atau 98,59%. Hasil kegiatan ini adalah menong terdiri dari 218 Menong Besar, 100 Menong Kecil.
25. Kegiatan Pengadaan plakat dan iket, dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi
P a g e | 65
sebesar Rp148.149.000,00 atau 98,77%. Hasil kegiatan ini adalah 160 Plakat dan 684 Iket.
26. Kegiatan Pengadaan sarana keprotokolan, dengan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp247.340.000,00 atau 98,94%. Hasil kegiatan ini adalah 16 buah papan ukiran nama pejabat, 20 buah cinderamata bahan batik sutra. 27. Kegiatan Peningkatan kinerja protokol setda
kabupaten Purwakarta, dengan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp150.555.500,00 atau 60,22%. Hasil kegiatan ini adalah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam rangka kinerja protokol setda kabupaten Purwakarta.
28. Kegiatan Pengadaan bahan batik khas purwakarta, dengan anggaran sebesar Rp195.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp192.807.000,00 atau 98,88%. Hasil kegiatan ini adalah 386 Buah Bahan Batik.
29. Kegiatan Pengadaan Kertas Fax Setda, dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp147.945.200,00 atau 98,63%. Hasil kegiatan ini adalah 2474 Roll Kertas Fax.
30. Kegiatan Pengadaan Alat Kelengkapan Saund
System, dengan anggaran sebesar
Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp98.992.300,00 atau 65,99%. Hasil kegiatan ini adalah 62 Dus Baterai Alkaline.
31. Kegiatan Pengadaan Telephone dan HT, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi
P a g e | 66
sebesar Rp49.800.000,00 atau 99,60%. Hasil kegiatan ini adalah 12 Unit Handy Talky (HT).
32. Kegiatan Pemeliharaan Telephone, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.600.000,00 atau 99,20%. Hasil kegiatan ini adalah 24 buah telepon yang dipelihara.
33. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana TU
pimpinan, dengan anggaran sebesar
Rp175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp168.600.000,00 atau 96,34%. Hasil kegiatan ini adalah 3 Item.
34. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bupati dan Wakil Bupati, dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp101.588.014,00 atau 67,73%. Hasil kegiatan ini adalah Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati. 35. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Operasional Bupati dan Wakil Bupati, dengan anggaran sebesar Rp600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp400.400.000,00 atau 66,73%. Hasil kegiatan ini adalah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
36. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati, dengan anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.
37. Kegiatan Penataan Berkas Kepegawaian SETDA Kabupaten Purwakarta, dengan anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan terealisasi sebesar
P a g e | 67
Rp67.160.000,00 atau 89,55%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Penataan Berkas Kepegawaian SETDA Kabupaten Purwakarta.
38. Kegiatan Penunjang Kegiatan Paduan Suara SETDA Kabupaten Purwakarta, dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.
39. Kegiatan Pengadaan Website SETDA Kabupaten Purwakarta, dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp86.735.000,00 atau 86,74%. Hasil kegiatan ini adalah Pengadaan 1 Website/ 1 unit komputer. 40. Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi
Kepegawaian SETDA Kabupaten Purwakarta, dengan anggaran sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.
41. Kegiatan Diklat dan Pelatihan Pegawai di Lingkungan SETDA Kabupaten Purwakarta, dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau ,00%. Hasil kegiatan ini adalah 4 orang, 1 paket bimbingan teknis.
42. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga harian lepas (THL), dengan anggaran sebesar Rp7.258.997.864,00 dan terealisasi sebesar Rp7.012.140.000,00 atau 96,60%. Hasil kegiatan ini adalah Terbayarnya jasa tenaga harian lepas (THL) selama 12 Bulan, dan Tunjangan Ke 13.
43. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati, dengan anggaran sebesar Rp960.000.000,00 dan terealisasi
P a g e | 68
sebesar Rp956.562.500,00 atau 99,64%. Hasil kegiatan ini adalah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati, 28 Jenis Belanja Bahan Makanan/Minuman, 16 Jenis Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih.
44. Kegiatan Pemeliharaan Aula Yudistira, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp196.378.001,00 atau 98,19%. Hasil kegiatan ini adalah 2 Paket Pemeliharaan Aula Yudistira.
45. Kegiatan Pemeliharaan Megatron Yudistrira, dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp148.000.000,00 atau 98,67%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Pemeliharaan Megatron Yudistrira.
46. Kegiatan Pemeliharaan Instalasi Air Mancur, dengan anggaran sebesar Rp160.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp148.355.000,00 atau 92,72%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Pemeliharaan Instalasi Air Mancur.
47. Kegiatan Pemeliharaan taman Setda, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp195.869.000,00 atau 97,93%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Taman, 1 Paket Pemeliharaan taman Setda.
48. Kegiatan Pemeliharaan taman katresna setda, dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp98.200.000,00 atau 98,20%.
P a g e | 69
Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Pemeliharaan taman katresna setda.
49. Kegiatan Pemeliharaan Areal Alun-Alun Kiansantang/ Pasanggrahan Padjadjaran, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp199.128.325,00 atau 99,56%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Pemeliharaan Areal Alun-Alun Kiansantang/ Pasanggrahan Padjadjaran.
50. Kegiatan Pemeliharaan mebelair bale nagri, dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp146.700.000,00 atau 97,80%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Pemeliharaan mebelair bale nagri.
51. Kegiatan Pemeliharaan Alat Instrument Marching Band, dengan anggaran sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.
52. Kegiatan sarana komunikasi, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.800.000,00 atau 99,60%. Hasil kegiatan ini adalah 1 paket sarana komunikasi.
53. Kegiatan Pemeliharaan Panggung dan Tenda Rijing, dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Pemeliharaan Panggung dan Tenda Rijing.
54. Kegiatan Pengadaan Tanaman Dalam Pot, dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00%. Hasil
P a g e | 70
kegiatan ini adalah 1 Paket Pengadaan Tanaman Dalam Pot.
55. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jamuan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp35.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau 100,00%. Hasil kegiatan ini adalah 700 Buah Cover Kursi perlengkapan jamuan tamu.
56. Kegiatan Pengadaan Lampion, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp197.776.000,00 atau 98,89%. Hasil kegiatan ini adalah 300 Buah lampion yang dibeli.
57. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2, dengan anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp385.200.000,00 atau 96,30%. Hasil kegiatan ini adalah 11 Unit Kendaraan Dinas Roda 2.
58. Kegiatan Pengadaan Mesin Rumput, dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp96.750.000,00 atau 96,75%. Hasil kegiatan ini adalah 15 Unit Mesin Rumput.
59. Kegiatan Pengadaan Mebeleir Rumah Dinas Bupati, dengan anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp399.300.000,00 atau 99,83%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket mebeleir Rumah Dinas Bupati.
60. Kegiatan Pengadaan Tempat Sampah, dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp97.320.000,00 atau 97,32%. Hasil kegiatan ini adalah Tempat Sampah yang dibeli 12 tempat sampag pemilihan almunium, 7 buah
P a g e | 71
tempat sampah dorong besar, 7 buah tempat sampah dorong kecil.
61. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp74.300.000,00 atau 99,07%. Hasil kegiatan ini adalah 17 unit dan buah Perlengkapan peralatan Gedung Kantor.
62. Kegiatan Pengadaan Sewa Gedung/Tempat, dengan anggaran sebesar Rp275.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 36,36%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Pengadaan Sewa Gedung/Tempat.
63. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Marching Band, dengan anggaran sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. 64. Kegiatan Pengadaan Pengharum Ruangan,
dengan anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp124.000.000,00 atau 99,20%. Hasil kegiatan ini adalah Pengadaan 6 Jenis Pengharum Ruangan.
65. Kegiatan Pengadaan Interior Rumah Dinas Bupati, dengan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp248.265.900,00 atau 99,31%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Interior Rumah Dinas Bupati.
66. Kegiatan Pengadaan Treling/Barikade Jalan, dengan anggaran sebesar Rp175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp171.460.000,00 atau 97,98%. Hasil kegiatan ini adalah 2 Jenis Blockade Karakter.
P a g e | 72
67. Kegiatan Pengadaan Bingkisan/Oleh-Oleh Khas Purwakarta, dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.
68. Kegiatan Pengadaan Jasa Loundry, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp199.000.000,00 atau 99,50%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Pengadaan Jasa Loundry.
69. Kegiatan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Alat Pemadam Kebakaran.
70. Kegiatan Pengadaan Umbul-Umbul dan Baligho, dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp99.200.000,00 atau 99,20%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Umbul-Umbul dan Baliho.
71. Kegiatan Pengadaan Meubeulair Gedung Kantor Setda, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp197.210.000,00 atau 98,61%. Hasil kegiatan ini adalah 2 Unit Meubeulair Gedung Kantor Setda.
72. Kegiatan Pengadaan Alat Kelengkapan Sound System outdoor, dengan anggaran sebesar Rp115.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.920.000,00 atau 43,41%. Hasil kegiatan ini adalah 4 Jenis alat kelengkapan sound system outdor.
P a g e | 73
73. Kegiatan Pengadaan Podium Acrilic, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.000.000,00 atau 98,00%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket podium acrilic.
74. Kegiatan Pengadaan Pemasangan Lampu LED Neon Flek, dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp98.037.500,00 atau 98,04%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket pemasangan lampu led neon flek. 75. Kegiatan Pengadaan Vacum Cleaner, dengan
anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.918.000,00 atau 99,67%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Vacum Cleaner.
76. Kegiatan Pengadaan Souvenir Tamu, dengan anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.
77. Kegiatan Pengadaan interior ruang sekda, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp197.495.000,00 atau 98,75%. Hasil kegiatan ini adalah 2 Paket interior ruang sekda. 78. Kegiatan Pengadan interior ruang-ruang kepala
bagian setda kab. Purwakarta, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp197.200.000,00 atau 98,60%. Hasil kegiatan ini adalah 2 Paket interior ruang-ruang kepala bagian setda kab.purwakarta.
79. Kegiatan Pengadaan infokus, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.600.000,00 atau 99,20%. Hasil kegiatan ini adalah 8 Unit infokus.
P a g e | 74
80. Kegiatan Pemeliharaan tangga hidrolik, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket pemeliharaan tangga hidrolik.
81. Kegiatan Pemeliharaan Kolam Areal Setda, dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp99.838.600,00 atau 99,84%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket pemeliharan kolam areal setda.
82. Kegiatan Penataan Interior Rumah Dinas Wakil Bupati, dengan anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp347.206.000,00 atau 99,20%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Belanja Barang Jasa, 8 Jenis Belanja Modal.
83. Kegiatan Penataan halaman parkir setda, dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp149.479.789,00 atau 99,65%. Hasil kegiatan ini adalah Areal Belakang Setda, 400 Meter.
84. Kegiatan Penyelenggaran Hari Jadi Purwakarta, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Kegiatan Hari Jadi Purwakarta.
85. Kegiatan Lanjutan Perbaikan Gedung Setda, dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.868.786.400,00 atau 93,44%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Gedung setda.
P a g e | 75
86. Kegiatan Lanjutan Penataan Rumah Dinas Bupati, dengan anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp688.439.300,00 atau 98,35%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket penataan rumah dinas bupati.
87. Kegiatan Pemagaran Bale Indung Rahayu, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp199.298.000,00 atau 99,65%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Pemagaran Bale Indung Rahayu.
88. Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Tenda, Kursi, Karpet, Panggung Dekorasi dan Sound System, dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp299.000.000,00 atau 99,67%. Hasil kegiatan ini adalah 15 Paket sewa tenda, kursi, karpet, panggung dekorasi dan sound system.
89. Kegiatan Pemeliharaan Instalasi listrik area setda, dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp298.935.000,00 atau 99,65%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Tahun Anggaran pemeliharaan instalasi listrik area setda.
90. Kegiatan Perawatan dan Pengecatan Areal Setda, dengan anggaran sebesar Rp275.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp270.871.000,00 atau 98,50%. Hasil kegiatan ini adalah 1 paket perawatan dan pengecetan areal setda.
91. Kegiatan Penyediaan Penginapan dan Sewa
Tempat, dengan anggaran sebesar
P a g e | 76
Rp174.292.800,00 atau 87,15%. Hasil kegiatan ini adalah 6 Item Penyediaan Sewa Tempat.
92. Kegiatan Rehab Warung Alun2 timur dan barat, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp199.538.460,00 atau 99,77%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket rehab warung alun alun timur dan barat.
93. Kegiatan Rehabilitasi Ruang Rapat Asda 2, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp199.354.900,00 atau 99,68%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Rehabilitasi Ruang Rapat Asda 2.
94. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu, dengan anggaran sebesar
Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp196.504.000,00 atau 98,25%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. 95. Kegiatan Pemeliharaan Absensi Elektrik, dengan
anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket Pemeliharaan Absensi Elektrik.
96. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati, dengan anggaran sebesar Rp345.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp342.845.000,00 atau 99,38%. Hasil kegiatan ini adalah 26 Stel Belanja pakaian dinas KDH WKDH, 25 Stel Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL), 23 Stel Belanja pakaian Dinas Harian (PDH), 14 Stel Belanja
P a g e | 77
Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan 14 Stel Belanja Pakaian Dinas Resmi (PDR).
97. Kegiatan Premi Asuransi Pegawai Non PNS, dengan anggaran sebesar Rp578.976.000,00 dan terealisasi sebesar Rp487.597.134,00 atau 84,22%. Hasil kegiatan ini adalah premi asuransi 297 orang pegawai non PNS yang dibayar.
98. Kegiatan Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau 100,00%. Hasil kegiatan ini adalah 2 Dokumen.
99. Kegiatan Peningkatan Perlengkapan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan anggaran sebesar Rp225.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp174.800.000,00 atau 77,69%. Hasil kegiatan ini adalah 2 item belanja barang dan jasa, 11 item belanja modal.
100. Kegiatan Pengadaan Interior Gedung Kembar, dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp199.630.000,00 atau 99,82%. Hasil kegiatan ini adalah 1 Paket.
101. Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Setda Kabupaten Purwakarta, dengan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp199.012.000,00 atau 79,60%. Hasil kegiatan ini adalah 2 paket, 1 sistem.
102. Kegiatan Dokumentasi Kegiatan Bupati, dengan anggaran sebesar Rp49.090.000,00 dan terealisasi sebesar Rp48.340.000,00 atau 98,47%. Hasil
P a g e | 78
kegiatan ini adalah 1 Paket Cetak Dokumentasi Pimpinan, seperti dokumentasi Bulanan Bupati, Kartu Nama Bupati dan Company profile Bupati.
b. Program Koordinasi Implementasi Pembangunan Ekonomi Daerah
Pada Tahun Anggaran 2020 Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp490.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp420.560.000,00 atau 85,83% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dengan anggaran sebesar Rp170.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp166.357.000,00 atau 97,86%. Hasil kegiatan ini adalah memonitoring harga-harga bahan pokok yang mempengaruhi laju inflasi daerah dan hasil dari monitoring dilanjutkan dengan rapat koordinasi Bersama tim pengendalian inflasi daerah sebanyak 50 Orang/Kegiatan.
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pasar Desa, dengan anggaran sebesar Rp49.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.245.000,00 atau 33,09%. Hasil kegiatan ini adalah memonitoring pengelolaan pasar yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta. 4 (empat) Pasar Desa yang dimonitoring yaitu Pasar Desa Cilalawi Kec. Sukatani, Pasar Desa Taringgul Tonggol Kec. Wanayasa, Pasar Desa Pengkolan Sawahkulon Kec.
P a g e | 79
Pasawahan dan Pasar Desa Warungjeruk Kec. Tegalwaru.
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.137.000,00 atau 82,27%. Hasil kegiatan ini adalah monitoring Pendistribusian dan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg (bersubsidi) pada 12 Agen dalam Wilayah Kabupaten Purwakarta.
4. Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembinaan perusahaan daerah, lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, dengan anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp58.152.000,00 atau 96,92%. Hasil kegiatan ini adalah monitoring dan evaluasi pembinaan perusahaan daerah, lembaga keuangan perbankan dan non perbankan ke 17 Kecamatan. 5. Kegiatan Pemantauan dan evaluasi Pertumbuhan
Sentra Usaha Kecil Daerah, dengan anggaran sebesar Rp110.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp106.620.000,00 atau 96,93%. Hasil kegiatan ini adalah Pemantauan, evaluasi pertumbuhan UMKM dan dilaksanakannya Seminar Entrepreneur terhadap pelaku UMKM sebanyak 100 Orang.
6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dengan anggaran sebesar Rp900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp900.000,00 atau 100,00%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
P a g e | 80
Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan lokasi 17 Kecamatan. Namun, kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan disebabkan perubahan anggaran parsial V (lima) dampak dari Pandemi covid 19.
7. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Strategi Daerah Tentang Pengelolaan Sampah, dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp31.149.000,00 atau 62,30%. Hasil kegiatan ini adalah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Strategi Daerah Tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga yang bernilai ekonomis baik dikelola secara mandiri maupun yang secara terorganisir di 17 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Purwakarta.
c. Program Penataan Administrasi Pembangunan Daerah Pada Tahun Anggaran 2020 Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.475.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.333.189.200,00 atau 90,39% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah, dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp136.482.900,00 atau 90,99%. Hasil kegiatan ini adalah 2 Dokumen Perencanaan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah.
2. Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja