LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

(1)

P a g e |

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

(2)

Page I

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara don Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja don Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Sejalan dengan hal tersebut Rencana Setrategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.

Kami berharap, semoga laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan peningkatan dan perbaikan kinerja seluruh jajaran pejabat dan staf pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Maret 2020 Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta,

Drs. H. IYUS PERMANA, MM

Pembina Utama Madya/ IV.d NIP. 19620519 198903 1 011

(3)

Page II

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR ... DAFTAR ISI ... DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR ... BAB I PENDAHULUAN ... 1.1 Latar Belakang ... 1.2 Dasar Hukum ... 1.3 Struktur Organisasi ... 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi ... 1.5 Isu Strategis ... BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi ... 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ... 2.3 Rencana Kinerja ... 2.4 Perjanjian Kinerja ... BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja ... 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah ... 3.3 Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun

2020 ... 3.4 Akuntabilitas Keuangan ... BAB IV PENUTUP ... I II III IV 1 3 5 9 9 10 10 12 15 48 50 53 53 56 59 97

(4)

Page III

DAFTAR TABEL

Hal KATA PENGANTAR ... DAFTAR ISI ... IHKTISAR EKSEKUTIF ... DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR ... DAFTAR GRAFIK ... BAB I PENDAHULUAN ... 1.1 Latar Belakang ... 1.2 Dasar Hukum ... 1.3 Struktur Organisasi ... 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi ... 1.5 Isu Strategis ... BAB II PERENCANAAN KINERJA

2020 ... 3.4 Akuntabilitas Keuangan ... BAB IV PENUTUP ... I II III III III III 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1

(5)

Page IV

DAFTAR GAMBAR

Hal KATA PENGANTAR ... DAFTAR ISI ... IHKTISAR EKSEKUTIF ... DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR ... DAFTAR GRAFIK ... BAB I PENDAHULUAN ... 1.1 Latar Belakang ... 1.2 Dasar Hukum ... 1.3 Struktur Organisasi ... 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi ... 1.5 Isu Strategis ... BAB II PERENCANAAN KINERJA

2020 ... 3.4 Akuntabilitas Keuangan ... BAB IV PENUTUP ... I II III III III III 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1

(6)

Page V

IHKTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Kebijakan akuntabilitas menegaskan bahwa Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya harus dapat menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang sebenarnya secara jelas berdasarkan data yang tepat & akurat dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keberhasilan dan kegagalan setiap pimpinan instansi pemerintah dalam melaksanakan misi, tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

Laporan Akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2020.

Sesuai dengan Rencana Setrategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah tahun 2018-2023, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2020 merupakan Laporan kinerja yang menyajikan perbandingan antara Capain Kinerja (performance results) dengan Rencana Kerja (performance plan) dan informasi akuntabilitas kerja tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Dimana Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah Meningkatnya

(7)

Page VI

Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Sedangkan Indikator Sasaran yang diukur kinerjanya terdiri dari Persentase Perangkat Daerah yang strukturnya sesuai dengan fungsi organisasinya, Persentase dokumen ketatalaksanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi, Persentase Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi, Capaian Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah, Persentase produk hukum yang berkeadilan, efektif dan tepat sasaran, Persentase peningkatan capaian kinerja pembangunan, Optimalisasi pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa,, Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi, Persentase penyusunan anggaran yang tepat waktu dan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan, Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

Persentase

Predikat

Jumlah

Indikator

<100

Tidak tercapai

3 =100

Tercapai/Sesuai target

5 >100

Melebihi target

3

Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukan bahwa secara umum seluruh unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya. Namun demikian perbaikan dalam perumusan indikator kinerja masih perlu dilaksanakan lebih lanjut, untuk lebih mengarah pada optimalisasi perwujudan peran dan fungsi setda dalam perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kebijakan daerah.

(8)

Page VII

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Daerah yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

(9)

Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berdayaguna, berhasil guna, transparan dan akuntabel, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

(10)

Page 2

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan koneksitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan bagi semua pihak. Berkenaan hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur

legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap hasil kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 yang dimaksudkan

(11)

Page 3

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

(12)

Page 4

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomr 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

(13)

Page 5

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri atas 1 Sekretaris Daerah, 3 Asisten Sekretaris Daerah, 9 bagian, 27 Sub Bagian, Staf ahli dan kelompok Jabatan Fungsional.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Bupati adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :

a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;

b) Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah;dan c) Subbagian Administrasi Kewilayahan.

2. Bagian Hukum, terdiri atas:

a) Subbagian Perundang-undangan; b) Subbagian Bantuan Hukum;dan

c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi. 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

a) Subbagian Bina Mental dan Spiritual; b) Subbagian Kesejahteraan Sosial;dan c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.

(14)

Page 6

c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan

Pembangunan, terdiri atas :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:

a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

b) Subbagian Sumber Daya Alam;dan c) Subbagian Perekonomian.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas: a) Subbagian Penyusunan Program;

b) Subbagian Pengendalian Program;dan c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas;

a) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;

b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;dan

c) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri atas:

1. Bagian Organisasi, terdiri atas :

a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana;dan c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

2. Bagian Umum, terdiri atas:

a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;

(15)

Page 7

c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:

a) Subbagian Protokol;

b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.

e. Jabatan Fungsional.

(16)

Page 8

GAMBAR 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

(17)

Page 9 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau ketentuan perundangundangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Isu Strategis

Untuk menentukan hal-hal yang menjadi isu-isu strategis bagi Sekretariat Daerah digunakan dua metode atau pendekatan yaitu pendekatan normatif dan komparatif. Berdasarkan pendekatan tersebut dapat ditetapkan hal-hal yang menjadi Isu Strategis bagi Sekretariat Daerah Purwakarta adalah:

Peningkatan Penerapan Reformasi Birokrasi Menuju Good

Governance.

Kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi berada pada kesediaan Pemerintah Daerah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam hal peningkatan kualitas birokrasi dan terlibat dalam mekanisme pengawasan eksternal setiap jenjang.

(18)

Page 10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah dituntut agar selalu adaptif terhadap perkembangan dan dinamika perubahan jaman. Dinamika Perubahan di era teknologi informasi mengisyaratkan pentingnya pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya saat ini memperhatikan segala aspek perubahan yang sedang dan akan terjadi. Selain itu perkembangan dan dinamika perubahan yang terjadi menuntut pemerintahan yang dijalankan menjalankan perubahan organisasi pemerintahan.

Tuntutan perubahan tersebut diantaranya terkait dengan kemudahan pelayanan, kecepatan pelayanan, harga pelayanan, kenyamanan pelayanan, kepastian pelayanan, ketegasan pengaturan, dan lain-lain yang berujung pada inti perubahan yaitu transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan. Responsibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program

(19)

Page 11

yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan rencana pembangunan tahunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk pencapaian dalam tahun tertentu.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah ada, Rencana Kinerja Tahun 2020 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen tidak terpisahkan dan memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020. Kegiatan yang ditetapkan mengacu kepada program-program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Penetapan Kinerja Tahun 2020 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Renstra dan Rencana Kinerja Tahun 2020 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

(20)

Page 12

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu :

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”

Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional; Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan; dan Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan dan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan, khususnya misi kedua, maka ditetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

(21)

Page 13 TABEL 2.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2018-2023

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah untuk Tahun 2020, sebagai berikut :

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE

-1 (2019) 2 (2020) 3 (2021) 4 (2022) 5 (2023) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif

Indeks Reformasi Birokrasi B B BB BB A Persentase produk hukum

daerah yang ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100% Persentase Fasilitas Bantuan Hukum 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Sosialisasi Produk Hukum 100% 100% 100% 100% 100% Capaian Nilai Laporan

Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 3,5 Poin 3,5 Poin 3,5 Poin 3,5 Poin 3,5 Poin Persentase kerjasama

daerah yang sesuai dengan kebutuhan

100% 100% 100% 100% 100% Persentase fasilitasi

naskah kerjasama daerah 100% 100% 100% 100% 100% Persentase identifikasi dan

inventarisasi wilayah perbatasan dan rupa bumi buatan dan alam yang terdokumentasikan

(22)

Page 14 TABEL 2.2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020

VISI : Mewujudkan Purwakarta Istimewa

MISI II : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Tujuan 1 Sasaran 1.1 Strategi 1.1.1

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif

Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif

Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan

Pengintensifan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Penataan Sistem Regulasi

Perundang-Undangan Secara Tertib dan Efektif

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan

Penguatan Kebijakan dan Implementasi

Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah

(23)

P a g e | 15 2.3 Rencana Kinerja

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah djelaskan sebelumnya, maka segala upaya yang dilakukan oleh Setda Kabupaten Purwakarta tentu diarahkan untuk membangun kapasitas kelembagaan Setda itu sendiri, agar menjadi Sekretariat Daerah yang ideal sebagaimana yang amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 193 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Terdapat perubahan rencana kerja sebagaimana Tabel berikut :

(24)

P a g e | 16

TABEL 2.3

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

KODE PERANGKAT DAERAH/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR

MURNI TAHUN 2020 (SESUAI DPA) PERUBAHAN TAHUN 2020 SELISIH LOKASI TARGET _INDIKATIFPAGU LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PAGU %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (9-6) 11 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 64.165.823.864 47.142.937.864 -17.022.886.000 26,53 -4.01 Administrasi Pemerintahan 4.01.4.01.03 Sekretariat Daerah 64.165.823.864 47.142.937.864 17.022.886.000 - 26,53 -4.01 . -4.01.03.01 . 07 Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran 46.270.973.864 38.924.583.864 -7.346.390.000 -15,88 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi Kab. PWK 100% PWK Kab. 100% Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor

Kab.

PWK 100% PWK Kab. 100%

Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Kab.

(25)

P a g e | 17

Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran Kab. PWK 100% PWK Kab. 100% Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan

Kab.

PWK 100% PWK Kab. 100%

Persentase ketersediaan

data kinerja OPD PWK Kab. 100% PWK Kab. 100%

Jumlah Rangkaian Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH Kab. PWK 100% PWK Kab. 100% 4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 Penyediaan jasa

surat menyurat Jumlah item jasa surat menyurat yang dibutuhkan PWK Kab. 5 Item 150.000.000 PWK Kab. 5 Item 150.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Rekening Sumber Daya Air dan listrik yang dibayar

Kab.

PWK 4 Rekening 14.000.000.000 PWK Kab. 4 Rekening 15.500.000.000,00 1.500.000.000 10,71 4.01 . 4.01.03 . 07 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayar Kab.

PWK Penggantian Suku Cadang 45 Biaya Pemliharaan / Kendaraan Dinas / Operasional, 1 Paket Perpanjangan KIR, 3 Paket Belanja Perpanjangan Pajak STNK Kendaraan Dinas / Operasional 400.000.000 Kab.

PWK Penggantian Suku Cadang 45 Biaya Pemliharaan / Kendaraan Dinas / Operasional, 1 Paket Perpanjangan KIR,

3 Paket Belanja Perpanjangan Pajak STNK Kendaraan Dinas / Operasional 148.200.000,00 -251.800.000 -62,95

(26)

P a g e | 18 4.01 . 4.01.03 . 07 . 10 Penyediaan alat

tulis kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor PWK Kab. 15 Jenis 100.000.000 PWK Kab. 15 Jenis 100.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 11 Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

Kab.

PWK 7 Jenis 100.000.000 PWK Kab. 7 Jenis 100.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kab.

PWK 10 Jenis 100.000.000 PWK Kab. 10 Jenis 71.800.000,00 -28.200.000 28,20

-4.01 . -4.01.03 . 07 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab.

PWK 2 Jenis Belanja Modal 150.000.000 PWK Kab. 2 Jenis Belanja Modal 50.000.000,00 -100.000.000 66,67

-4.01 . -4.01.03 . 07 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga PWK Kab. 19 Jenis 150.000.000 PWK Kab. 19 Jenis 150.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 17 Penyediaan

makanan dan minuman

Jumlah Penyediaan

Makanan dan Minuman PWK Kab. 13952 Dus Jamuan Ringan, 14880 Dus Jamuan Makan ( Nasi Box

), 720 Porsi Jamuan Makan Standar, 825 Porsi

Jamuan Makan VIP, 575 Jamuan Makan VVIP, 27 Paket Jamuan Ringan Aneka Buah-buahan Paket

Kecil dan 18 Paket Jamuan Ringan Aneka Buah-buahan Paket Besar

1.000.000.000 Kab.

PWK 13952 Dus Jamuan Ringan, 14880 Dus Jamuan Makan ( Nasi Box

), 720 Porsi Jamuan Makan Standar, 825 Porsi

Jamuan Makan VIP, 575 Jamuan Makan VVIP, 27 Paket Jamuan Ringan Aneka Buah-buahan Paket

Kecil dan 18 Paket Jamuan Ringan Aneka Buah-buahan Paket Besar

500.000.000,00 -500.000.000 -50,00

(27)

P a g e | 19 4.01 . 4.01.03 . 07 . 18 Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Kegiatan Rapat-rapat konsultasi di dalam dan luar daerah yang dilaksanakan

Kab.

PWK daerah 1 hari x 485 orang Perjalanan Dinas dalam x 1 kegiatan; Perjalan Dinas Luar Daerah 1 Hari x 386 orang x 1 Kegiatan,

Transportasi dan penginapan 1 Paket

500.000.000 Kab.

PWK daerah 1 hari x 485 orang Perjalanan Dinas dalam x 1 kegiatan; Perjalan Dinas Luar Daerah 1 Hari x 386 orang x 1 Kegiatan, Transportasi dan penginapan 1 Paket 200.000.000,00 -300.000.000 -60,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 20 Penyediaan Jasa

Tenaga PTT Jumlah jasa teana PTT yang dibutuhkan PWK Kab. 12 orang 568.000.000 PWK Kab. 12 orang 476.610.000,00 -91.390.000 16,09 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 23 Festival

Purwakarta Istimewa

Terselenggaranya Festival

Purwakarta Istimewa PWK Kab. 1 Kegiatan 75.000.000 PWK Kab. 1 Kegiatan 0,00 -75.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03 . 07 . 27 Penyediaan

Peralatan Kebersihan

Jumlah Penyediaan

Peralatan Kebersihan PWK Kab. 19 Jenis 200.000.000 PWK Kab. 19 Jenis 100.000.000,00 -100.000.000 50,00 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 33 Pengadaan mobil

jabatan Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan PWK Kab. 5 Jenis 5.000.000.000 PWK Kab. 5 Jenis 4.800.000.000,00 -200.000.000 -4,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 47 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kab.

PWK 8 Jenis 150.000.000 PWK Kab. 8 Jenis 150.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 50 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/Berkala mebeleur PWK Kab. 1 Paket 150.000.000 PWK Kab. 1 Paket 100.000.000,00 -50.000.000 33,33 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 68 Pengadaan AC Terlaksananya Pengadaan

Air Condisioner (AC) PWK Kab. 24 Unit AC Split, AC Split 1 Pk 12 Unit, Ac Split 2 Pk 12 Unit

200.000.000 Kab.

PWK 24 Unit AC Split, AC Split 1 Pk 12 Unit, Ac Split 2 Pk 12 Unit

200.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 76 Penataan pusat arsip Setda Kabupaten

Jumlah item Kab.

PWK 13 Buah 100.000.000 PWK Kab. 13 Buah 100.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 89 Pengadaan sarana

komunikasi Jumlah Telephone Setda yang di Pelihara PWK Kab. 24 Buah 50.000.000 PWK Kab. 24 Buah 50.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 97 Pengadaan bunga

(28)

P a g e | 20 4.01 . 4.01.03 . 07 . 99 Pengadaan

Perlengkapan Upacara

Jumlah Pengadaan

Perlengkapan Upacara PWK Kab. 40 Roll 100.000.000 PWK Kab. 40 Roll 50.000.000,00 -50.000.000 50,00 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 100 Pengadaan Perlengkapan Ruang Tamu Gedung Negara Jumlah Pengadaan Perlengkapan Ruang Tamu Gedung Negara

Kab.

PWK 1 Paket 200.000.000 PWK Kab. 1 Paket 200.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 225 Pengadaan

menong Jumlah menong yang dbeli PWK Kab. 218 Menong Besar, 100 Menong Kecil 150.000.000 PWK Kab. 218 Menong Besar, 100 Menong Kecil 150.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 226 Pengadaan plakat

dan iket Jumlah plakat dan iket yang dibutuhkan PWK Kab. 160 Plakat dan 684 Iket 150.000.000 PWK Kab. 160 Plakat dan 684 Iket 150.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 227 Pengadaan sarana

keprotokolan Jumlah Item Pengadaan Sarana Keprotokolan yang dibutuhkan

Kab.

PWK dan 322 Buah Goodie Bag 140 Stell Belanja Pakaian 150.000.000 PWK Kab. dan 322 Buah Goodie Bag 140 Stell Belanja Pakaian 150.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 228 Peningkatan

kinerja protokol setda kabupaten Purwakarta

Jumlah Kegiatan Protokol

yang dilaksanakan PWK Kab. 100 Keg 200.000.000 PWK Kab. 100 Keg 200.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 230 Pengadaan bahan batik khas purwakarta

Jumlah Item Cindramata Bahan Batik Khas Purwakarta yang dibeli

Kab.

PWK 386 Buah Bahan Batik 195.000.000 PWK Kab. 386 Buah Bahan Batik 195.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 231 Pengadaan Kertas

Fax Setda Jumlah Kertas Fax yang di butuhkan PWK Kab. 2474 Roll 150.000.000 PWK Kab. 2474 Roll 150.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 234 Pengadaan Alat

Kelengkapan Saund System

Jumlah kelengkapan sound system yang dibutuhkan

Kab.

PWK 7 Item 200.000.000 PWK Kab. 7 Item 100.000.000,00 -100.000.000 50,00 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 235 Pengadaan

Telephone dan HT Jumlah Telephone dan HT yang dibutuhkan PWK Kab. 12 Unit 50.000.000 PWK Kab. 12 Unit 50.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 236 Pemeliharaan

Telephone Jumlah Telephone Setda yang di Pelihara PWK Kab. 24 Buah 50.000.000 PWK Kab. 24 Buah 50.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 250 Peningkatan

sarana dan prasarana TU pimpinan

Jumlah item sarana dan

(29)

-P a g e | 21 4.01 . 4.01.03 . 07 . 268 Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Bupati dan Wakil Bupati

Tersediannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bupati dan Wakil Bupati

Kab.

PWK Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati 600.000.000 PWK Kab. Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati 100.000.000,00 -500.000.000 83,33 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 269 Pemeliharaan

Kendaraan Dinas Operasional Bupati dan Wakil Bupati

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bupati dan Wakil Bupati

Kab.

PWK Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati

600.000.000 Kab.

PWK Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Bupati dan Wakil Bupati

600.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 270 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati

Tersedianya Jasa Jaminan Kesehatan Bupati dan wakil Bupati

Kab.

PWK Premi Asuransi Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati 125.000.000 PWK Kab. Premi Asuransi Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati 60.000.000,00 -65.000.000 52,00 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 275 Penataan Berkas

Kepegawaian SETDA Kabupaten Purwakarta

Jumlah item Penataan berkas kepegawaian SETDA Kab. Purwakarta

Kab.

PWK 1 Paket 75.000.000 PWK Kab. 1 Paket 25.000.000,00 -50.000.000 66,67

-4.01 . -4.01.03 . 07 . 276 Penunjang Kegiatan Paduan Suara SETDA Kabupaten Purwakarta

Jumlah kegiatan paduan suara SETDA kab. Purwakarta

Kab.

PWK 10 Kegiatan 50.000.000 PWK Kab. 10 Kegiatan 0,00 -50.000.000 100,0

-0 4.01 . 4.01.03 . 07 . 277 Pelatihan Anggota

Paduan Suara SETDA Kabupaten Purwakarta

Jumlah peserta pelatihan anggota paduan suara setda kabupaten purwakarta

Kab.

PWK 30 orang, 26 Kegiatan 50.000.000 PWK Kab. 30 orang, 26 Kegiatan 0,00 -50.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03 . 07 . 278 Pengadaan

Website SETDA Kabupaten Purwakarta

Jumlah website setda kabupaten purwakarta yang dibuat

Kab.

PWK 1 Paket, 1 Website 50.000.000 PWK Kab. 1 Paket, 1 Website 50.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 279 Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian SETDA Kabupaten Purwakarta

Jumlah sistem informasi kepegawaian setda kab. Purwakarta yang dibuat

Kab.

PWK 1 Paket, 1 Sistem 50.000.000 PWK Kab. 1 Paket, 1 Sistem 50.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 280 Diklat dan Pelatihan Pegawai di Lingkungan

jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan PWK Kab. 8 orang 50.000.000 PWK Kab. 8 orang 0,00 -50.000.000 100,0

(30)

P a g e | 22 SETDA Kabupaten Purwakarta 4.01 . 4.01.03 . 07 . 284 Penyediaan jasa tenaga harian lepas (THL)

Terbayarnya Jasa Tenaga

Harian Lepas (THL) PWK Kab. 11 Bulan, Tunjangan Ke 13 6.488.997.864 PWK Kab. 11 Bulan, Tunjangan Ke 13 6.488.997.864,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 285 Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati

Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati

Kab.

PWK 28 Jenis Belanja Bahan Makanan/Minuman, 16 Jenis Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

960.000.000 Kab.

PWK 28 Jenis Belanja Bahan Makanan/Minuman, 16 Jenis Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

960.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 286 Pemeliharaan Aula

Yudistira Jumlah Pemeliharaan Aula Yudistira PWK Kab. 1 Paket 150.000.000 PWK Kab. 1 Paket 150.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 287 Pemeliharaan

Megatron Yudistrira

Jumlah Pemeliharaan

megatron Yudistira PWK Kab. 1 Paket 100.000.000 PWK Kab. 1 Paket 100.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 288 Pemeliharaan Instalasi Air Mancur

Jumlah Pemeliharaan

Instalasi Air Mancur PWK Kab. 1 Paket 200.000.000 PWK Kab. 1 Paket 100.000.000,00 -100.000.000 50,00 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 289 Pemeliharaan

taman Setda Jumlah Pemeliharaan Taman Setda PWK Kab. 1 Taman, 1 Paket 500.000.000 PWK Kab. 1 Taman, 1 Paket 150.000.000,00 -350.000.000 70,00 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 290 Pemeliharaan

taman katresna setda

Jumlah Pemeliharaan

Taman katresna Setda PWK Kab. 1 Paket 100.000.000 PWK Kab. 1 Paket 100.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 291 Pemeliharaan Areal Alun-Alun Kiansantang/ Pasanggrahan Padjadjaran Jumlah Pemeliharaan Areal Alun-Alun Kiansantang/Pasanggraha n Padjajaran Kab.

-4.01 . -4.01.03 . 07 . 293 Pemeliharaan

mebelair bale nagri Jumlah Pemeliharaan Mebelair Bale Nagri PWK Kab. 1 Paket 100.000.000 PWK Kab. 1 Paket 100.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 294 Pemeliharaan Alat

Instrument Marching Band

Terlaksananya Pembinaan

Anggota Marching Band PWK Kab. 3 Item 75.000.000 PWK Kab. 3 Item 0,00 -75.000.000 100,0

(31)

P a g e | 23 4.01 . 4.01.03 . 07 . 295 Pemeliharaan

Sarana Komunikasi

Jumlah Telephone Setda

yang di Pelihara PWK Kab. 1 Paket 50.000.000 PWK Kab. 1 Paket 50.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 296 Pemeliharaan Panggung dan Tenda Rijing

Jumlah Pengadaan

Tanaman dalam Pot PWK Kab. 1 Paket 100.000.000 PWK Kab. 1 Paket 100.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 297 Pengadaan Tanaman Dalam Pot

Jumlah Tanaman dalam

pot PWK Kab. 1 Paket 100.000.000 PWK Kab. 1 Paket 50.000.000,00 -50.000.000 50,00

-4.01 . -4.01.03 . 07 . 298 Pengadaan Perlengkapan Upacara Hari-hari Tertentu Kab. PWK 100.000.000 PWK Kab. 0,00 -100.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03 . 07 . 299 Pengadaan Perlengkapan Jamuan Tamu Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jamuan Tamu Kab.

PWK 200 Buah Cover Kursi 10.000.000 PWK Kab. 200 Buah Cover Kursi 10.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 300 Pengadaan

Lampion Lampion Chetok Bambu Rangka kain besi satin PWK Kab. 300 Buah 150.000.000 PWK Kab. 300 Buah 150.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 301 Pengadaan

Kendaraan Dinas Roda 2

Jumlah Pengadaan

Kendaraan Dinas Roda 2 PWK Kab. 4 unit 100.000.000 PWK Kab. 4 unit 100.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 302 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (THL) Kab. PWK 150.000.000 PWK Kab. 0,00 -150.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03 . 07 . 303 Pengadaan Mesin

Pompa Air Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air PWK Kab. 1 Paket 150.000.000 PWK Kab. 1 Paket 0,00 -150.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03 . 07 . 304 Pengadaan Mesin

Rumput Jumlah Pengadaan Mesin Rumput PWK Kab. 15 Unit 100.000.000 PWK Kab. 15 Unit 100.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 305 Pengadaan

Mebeleir Rumah Dinas Bupati

Jumlah Pengadaan Mebeleir Rumah Dinas Bupati

Kab.

(32)

-P a g e | 24 4.01 . 4.01.03 . 07 . 307 Pengadaan

Tempat Sampah Tersedianya Tempat sampah PWK Kab. Pemilah Almunium, 7 Buah 12 Tempat Sampah Tempat Sampah Dorong

Besar, 7 Buah Tempat Sampah Dorong Kecil

100.000.000 Kab.

PWK Pemilah Almunium, 7 Buah 12 Tempat Sampah Tempat Sampah Dorong

Besar, 7 Buah Tempat Sampah Dorong Kecil

100.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 308 Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor jumlah 'Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Kab.

PWK 1 Jenis Peralatan Personal 2 Jenis Personal Koputer, Komputer dan 1 Paket

Meubelair

100.000.000 Kab.

PWK 1 Jenis Peralatan Personal 2 Jenis Personal Koputer, Komputer dan 1 Paket

Meubelair

0,00 -100.000.000 -100,0

0

4.01 . 4.01.03 . 07 . 309 Pengadaan Sewa

Gedung/Tempat jumlah Pengadaan Sewa Gedung Tempat PWK Kab. 1 Paket 200.000.000 PWK Kab. 1 Paket 200.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 310 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Marching Band tersedianya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan marching Band

Kab.

PWK 1 Jenis Alat Drum Band 25.000.000 PWK Kab. 1 Jenis Alat Drum Band 25.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 311 Pengadaan

Pengharum Ruangan

Jumlah Pengadaan

Pengharum Ruangan PWK Kab. 6 jenis pengharum ruangan 100.000.000 PWK Kab. 6 jenis pengharum ruangan 100.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 312 Pengadaan Interior

Rumah Dinas Bupati

Jumlah Pengadaan Interior

Rumah Dinas Bupati PWK Kab. 1 Paket 100.000.000 PWK Kab. 1 Paket 100.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 313 Pengadaan Treling/Barikade Jalan

Tersedianya Treling

/Barikade Jalan PWK Kab. 2 Jenis Blockade Karakter 150.000.000 PWK Kab. 2 Jenis Blockade Karakter 150.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 314 Pengadaan Bingkisan/Oleh-Oleh Khas Purwakarta Jumlah Pengadaan Bingkisan/Oleh-Oleh Khas Purwakarta Kab.

PWK 1 Paket 100.000.000 PWK Kab. 1 Paket 25.000.000,00 -75.000.000 75,00 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 315 Pengadaan Jasa

Loundry Jumlah Pengadaan Jasa Loundry PWK Kab. 1 Paket 100.000.000 PWK Kab. 1 Paket 100.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 316 Pengadaan Alat

Pemadam Kebakaran

Kab.

(33)

P a g e | 25 4.01 . 4.01.03 . 07 . 317 Pengadaan

Umbul-Umbul dan Baligho

Jumlah Pengadaan

Umbul-Umbul dan Baligho PWK Kab. 1 Paket 100.000.000 PWK Kab. 1 Paket 0,00 -100.000.000 100,0

-0 4.01 . 4.01.03 . 07 . 318 Pengadaan Meubeulair Gedung Kantor Setda Jumlah Pengadaan Meubeulair Gedung Kantor Setda

Kab.

PWK 2 Unit 200.000.000 PWK Kab. 2 Unit 200.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 319 Pengadaan Alat Kelengkapan Sound System outdoor Kab. PWK 150.000.000 PWK Kab. 65.000.000,00 -85.000.000 56,67 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 320 Pengadaan

Podium Acrilic PWK Kab. 1 Paket 50.000.000 PWK Kab. 1 Paket 50.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 321 Pengadaan Pemasangan Lampu LED Neon Flek

Jumlah Pengadaan Pemasangan Lampu LED Neon Flek

Kab.

4.01 . 4.01.03 . 07 . 323 Pengadaan Vacum

Cleaner Jumlah Pengadaan Vacum Cleaner PWK Kab. 1 Paket 50.000.000 PWK Kab. 1 Paket 0,00 -50.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03 . 07 . 324 Pengadaan

Souvenir Tamu Jumlah Pengadaan Souvenir Tamu PWK Kab. 1 Paket 100.000.000 PWK Kab. 1 Paket 50.000.000,00 -50.000.000 50,00 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 325 Pengadaan interior

ruang sekda Jumlah Pengadaan Interior Ruang Sekda PWK Kab. 1 Paket 100.000.000 PWK Kab. 1 Paket 100.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 326 Pengadan interior

ruang-ruang kepala bagian setda kab. Purwakarta

Jumlah Pengadaan interior ruang-ruang kepala bagian setda kab. Purwakarta

Kab.

4.01 . 4.01.03 . 07 . 327 Pengadaan

infokus Jumlah Pengadaan infokus PWK Kab. 8 Unit 50.000.000 PWK Kab. 8 Unit 50.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 328 Pemeliharaan

tangga hidrolik Jumlah Pemeliharaan Tangga Hidrolik PWK Kab. 1 Paket 50.000.000 PWK Kab. 1 Paket 50.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 329 Pemeliharaan

(34)

-P a g e | 26 4.01 . 4.01.03 . 07 . 330 Penataan Interior

Rumah Dinas Wakil Bupati

Jumlah Penataan Interior

Rumah Dinas Wakil Bupati PWK Kab. 1 Paket 350.000.000 PWK Kab. 1 Paket 350.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 331 Penataan halaman

parkir setda di RKA gada keluaran nya PWK Kab. 150.000.000 PWK Kab. 150.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 332 Penyelenggaran Hari Jadi Purwakarta

Tersedianya Penunjang Kegiatan Hari Jadi Purwakarta

Kab.

PWK 1 Kegiatan 50.000.000 PWK Kab. 1 Kegiatan 50.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 333 Lanjutan Perbaikan Gedung Setda

Jumlah Gedung setda

yang diperbaiki PWK Kab. 1 Gedung 1.500.000.000 PWK Kab. 1 Gedung 0,00 -1.500.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03 . 07 . 334 Lanjutan Penataan

Rumah Dinas Bupati

Jumlah Lanjutan Penataan

Rumah Dinas Bupati PWK Kab. 1 Paket 500.000.000 PWK Kab. 1 Paket 200.000.000,00 -300.000.000 60,00 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 335 Pemagaran Bale

Indung Rahayu PWK Kab. 200.000.000 PWK Kab. 0,00 -200.000.000 100,0

-0 4.01 . 4.01.03 . 07 . 336 Pelatihan Anggota

Marching Band Pemda Kabupaten Purwakarta

Jumlah anggota marching band pemda kab. Purwakarta

Kab.

PWK 40 orang 100.000.000 PWK Kab. 40 orang 0,00 -100.000.000 100,0

-0 4.01 . 4.01.03 . 07 . 337 Penyediaan Jasa Sewa Tenda, Kursi, Karpet, Panggung Dekorasi dan Sound System

Jumlah Penyediaan jasa Sewa Tenda Kursi Karpet Panggung Dekorasi dan Sound System

Kab.

-4.01 . -4.01.03 . 07 . 338 Pemeliharaan Instalasi listrik area setda

Jumlah Pemeliharaan

Instalasi listrik area setda PWK Kab. 1 Tahun Anggaran 150.000.000 PWK Kab. 1 Tahun Anggaran 150.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 339 Perawatan dan

Pengecatan Areal Setda

Jumlah Perawatan dan

Pengecatan Areal Setda PWK Kab. 1 paket 400.000.000 PWK Kab. 1 paket 200.000.000,00 -200.000.000 50,00 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 340 Pembuatan 2 Unit

Mobil Hias Jumlah Mobil yang dihias PWK Kab. 2 Unit 100.000.000 PWK Kab. 2 Unit 0,00 -100.000.000 100,0 -0

(35)

P a g e | 27 4.01 . 4.01.03 . 07 . 341 Penyediaan

Penginapan dan Sewa Tempat

Jumlah Penginapan dan Sewa tempat yang disediakan

Kab.

PWK 6 Item Penyediaan Sewa Tempat 500.000.000 PWK Kab. 6 Item Penyediaan Sewa Tempat 200.000.000,00 -300.000.000 60,00 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 342 Rehab Warung

Alun2 timur dan barat

Jumlah Rehab Warung

Alun-Alun Timur dan Barat PWK Kab. 1 Paket 200.000.000 PWK Kab. 1 Paket 200.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 343 Rehabilitasi

Gedung Bale Nagri Jumlah Rehabilitas Gedung Bale Nagri PWK Kab. 1 Paket 650.000.000 PWK Kab. 1 Paket 0 -650.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03 . 07 . 345 Rehabilitasi Ruang

Rapat Asda 2 Jumlah Rehabilitas Ruang Rapat Asda 2 PWK Kab. 1 Paket 200.000.000 PWK Kab. 1 Paket 0 -200.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03 . 07 . 346 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kab. PWK 200.000.000 PWK Kab. 50.000.000,00 -150.000.000 75,00 -4.01 . -4.01.03 . 07 . 348 Pemeliharaan

Absensi Elektrik Jumlah pemeliharaan absensi elektrik PWK Kab. 1 Paket 50.000.000 PWK Kab. 1 Paket 50.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 349 Pengadaan

Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Kab.

PWK dinas KDH WKDH, 25 Stel 26 Stel Belanja pakaian Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL), 23 Stel

Belanja pakaian Dinas Harian (PDH), 14 Stel Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan 14 Stel Belanja Pakaian Dinas

Resmi (PDR)

345.000.000 Kab.

PWK dinas KDH WKDH, 25 Stel 26 Stel Belanja pakaian Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL), 23 Stel

Belanja pakaian Dinas Harian (PDH), 14 Stel Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan 14 Stel Belanja Pakaian Dinas

Resmi (PDR)

345.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03 . 07 . 352 Premi Asuransi

Pegawai Non PNS PWK Kab. 297 orang 578.976.000 PWK Kab. 297 orang 578.976.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03.01 . 16 Program Koordinasi Implementasi Pembangunan Ekonomi Daerah Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah Kab. PWK 100% 700.000.000,00 PWK Kab. 100% 200.000.000,00 -500.000.000 71,43

(36)

-P a g e | 28 4.01 . 4.01.03.01 . 16.16 Monitoring dan

Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah

Kab.

PWK 6 Buku 100.000.000,00 PWK Kab. 17 Kecamatan 20.000.000,00 -80.000.000 80,00

-4.01 . -4.01.03.01 . 16.17 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pasar Desa

Jumlah Pasar Desa dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa

Kab.

PWK 4 Pasar Desa 50.000.000,00 PWK Kab. 4 Pasar Desa 49.100.000,00 -900.000 -1,80

4.01 . 4.01.03.01 . 16.18 Monitoring dan Evaluasi Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu

Jumlah Agen Gas di Wilayah kabupaten Purwakarta yang Dimonitoring dan Evaluasi

Kab.

PWK 12 Agen 150.000.000,00 PWK Kab. 12 Agen 50.000.000,00 -100.000.000 66,67

-4.01 . -4.01.03.01 . 16.20 Monitoring dan evaluasi pembinaan perusahaan daerah,lembaga keuangan perbankan dan non perbankan Jumlah Wilayah Perusahaan Daerah, Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan yang Dimonitoring dan evaluasi di Kabupaten Purwakarta

Kab.

PWK 17 Kecamatan 50.000.000,00 PWK Kab. 17 Kecamatan 20.000.000,00 -30.000.000 60,00

-4.01 . -4.01.03.01 . 16.21 Pemantauan dan evaluasi Pertumbuhan Sentra Usaha Kecil Daerah

Jumlah Wilayah Sentra Usaha Kecil Daerah yang Dipantau dan Evaluasi di Kabupaten Purwakarta

Kab.

-4.01 . -4.01.03.01 . 16.22 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Jumlah Wilayah Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Purwakarta

Kab.

(37)

-P a g e | 29 4.01 . 4.01.03.01 . 16.23 Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Strategi Daerah Tentang Pengelolaan Sampah

Jumlah Wilayah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Purwakarta yang Dipantau dan Dievaluasi

Kab.

-4.01 . -4.01.03.01 . 19 Program Penataan Administrasi Pembangunan Daerah 1.075.000.000 529.625.000,00 -545.375.000 50,73 -Persentase laporan capaian kinerja pembangunan Kab. PWK 93% Kab. PWK 93% 0 #DIV/0! Persentase ketersediaan dokumen petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan pembangunan dan analisis standar belanja (ASB) Kab. PWK 100% Kab. PWK 100% 0 #DIV/ 0! Persentase ketersediaan dokumen pengembangan teknologi informasi Kab. PWK 50% PWK Kab. 50% 0 #DIV/0! 4.01 . 4.01.03.01 . 19.34 Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan anggaran belanja daerah

Jumlah Dokumen juknis pengelolaan anggaran belanja daerah

Kab.

PWK 2 Dokumen Perencanaan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah

200.000.000 Kab.

PWK 2 Dokumen Perencanaan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah 100.000.000,00 -100.000.000 -50,00 4.01 . 4.01.03.01 . 19.35 Penyusunan analisis standar belanja daerah Tersedianya dokumen analisis standar belanja daerah

Kab.

PWK 1 Dokumen 150.000.000 PWK Kab. 1 Dokumen 150.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03.01 . 19.39 Evaluasi dan pelaporan pembangunan prasarana wilayah

Tersedianya dokumen Evaluasi dan pelaporan pembangunan prasarana wilayah

Kab.

(38)

-P a g e | 30 4.01 . 4.01.03.01 . 19.40 Evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang lingkungan hidup dan perhubungan

Tersedianya hasil Evaluasi dan pelaporan

pembangunan bidang lingkungan hidup dan perhubungan

Kab.

PWK 4 Dokumen 100.000.000 PWK Kab. 4 Dokumen 0,00 -100.000.000 100,0

-0 4.01 . 4.01.03.01 . 19.41 Evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi informasi

Tersedianya Evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi informasi

Kab.

-0 4.01 . 4.01.03.01 . 19.44 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Kab.

PWK 1 Aplikasi 100.000.000 PWK Kab. 1 Aplikasi 100.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03.01 . 19.45 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Pembangunan Tahun 2020 Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Pembangunan Tahun 2020

Kab.

PWK 4 Dokumen 100.000.000 PWK Kab. 3 Dokumen 54.625.000,00 -45.375.000 45,38

-4.01 . -4.01.03.01 . 19.46 Penyusunan Data Base Bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Tersedianya Data Base Bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kab.

PWK 1 Aplikasi 75.000.000 PWK Kab. 1 Aplikasi 0,00 -75.000.000 100,0

-0 4.01 . 4.01.03.01 . 19.47 Penyusunan Data Base Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi

Tersedianya Data Base Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi

Kab.

(39)

P a g e | 31 4.01 . 4.01.03.01 . 19.48 Lanjutan

Penyusunan Arsitektur dan Peta Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik

Terlaksananya

Penyusunan Arsitektur dan Peta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kab.

-0 4.01 . 4.01.03.01 . 21 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.375.000.000 515.000.000,00 -860.000.000 62,55 -Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan: Kab. PWK 100 % PWK Kab. 100 % - Perda - Perbup - Kepbup Persentase fasilitasi

bantuan hukum PWK Kab. 100 % PWK Kab. 100 %

Persentase sosialisasi

produk hukum PWK Kab. 100 % PWK Kab. 100 %

4.01 . 4.01.03.01 . 21.01 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan ( Naskah Akademik ) Terpenuhinya kajian terhadap naskah akademis yang dibuat

Kab.

PWK 2 Kegiatan, 2 Dokumen 100.000.000 PWK Kab. 1 Kegiatan, 1 Dokumen Naskah Akademis 50.000.000,00 -50.000.000 50,00

-4.01 . -4.01.03.01 . 21.03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan di kecamatan dan desa/kelurahan Kab.

PWK 17 Kecamatan dan 192 Desa/Kelurahan 100.000.000 PWK Kab. 17 Kecamatan dan 192 Desa/Kelurahan 0,00 -100.000.000 100,0 -0

(40)

P a g e | 32 4.01 . 4.01.03.01 . 21.05 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa Terlaksananya Penyelenggaraan Bimtek Aparatur Pemerintah Desa dalam Menyusun Rancangan Produk Hukum Desa

Kab.

PWK 1 Kegiatan dan 60 orang peserta 75.000.000 PWK Kab. 1 Kegiatan dan 60 orang peserta 0,00 -75.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03.01 . 21.06 Penataan Dokumentasi Hukum Terlaksananya penataan dokumentasi hukum dengan pemanfaatan dan pengembangan teknologi dokumentasi hukum

Kab.

PWK Website dan Perangkat 1 Kegiatan, 1 Paket Pendukung Penataan

Dokumentasi Hukum

100.000.000 Kab.

PWK Website dan Perangkat 1 Kegiatan, 1 Paket Pendukung Penataan Dokumentasi Hukum 100.000.000,00 0 0,00 4.01 . 4.01.03.01 . 21.07 Penyelesaian Sengketa Hukum Pada Pemerintah Daerah (Bantuan Hukum Non Litigasi) Terlaksananya Penyelesaian Hukum dan Gugatan Hukum Non Litigasi di Pemerintah Kab. Purwakarta

Kab.

PWK 10 Sengketa 175.000.000 PWK Kab. 5 Sengketa 75.000.000,00 -100.000.000 57,14

-4.01 . -4.01.03.01 . 21.08 Penanganan Perkara hukum dengan Kantor Hukum Profesional

Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Perkara Hukum Dengan Kantor Hukum Profesional

Kab.

PWK 3 Perkara Jasa Advokat 175.000.000 PWK Kab. 1 Perkara Jasa Advokat 100.000.000,00 -75.000.000 42,86

-4.01 . -4.01.03.01 . 21.11 Sosialisasi dan

Konsultasi Hukum Terlaksananya Penyelenggaraan Sosialisasi dan Konsultasi Hukum di Desa/Kelurahan

Kab.

PWK 10 Kegiatan 100.000.000 PWK Kab. 10 Kegiatan 0,00 -100.000.000 100,0

-0 4.01 . 4.01.03.01 . 21.12 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Terlaksananya Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2020

Kab.

(41)

-P a g e | 33 4.01 . 4.01.03.01 . 21.13 Bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Bimtek Aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah

Kab.

PWK 1 kegiatan dan 100 orang peserta 100.000.000 PWK Kab. 1 kegiatan dan 100 orang peserta 0,00 -100.000.000 100,0 -0

4.01 . 4.01.03.01 . 21.14 Penanganan

Institusi RanHam Terlaksananya Penanganan Institusi RANHAM di Kab. Purwakarta

Kab.

PWK 1 Laporan KKP HAM, 4 Laporan HAM 50.000.000 PWK Kab. 1 Laporan KKP HAM, 4 Laporan HAM 50.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03.01 . 21.15 Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kab. Purwakarta

Kab.

PWK 1 Kegiatan (Pembinaan dan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar

Hukum)

75.000.000 Kab.

PWK 1 Kegiatan (Pembinaan dan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum) 0,00 -75.000.000 -100,0 0 4.01 . 4.01.03.01 . 21.16 Failitasi dan Evaluasi Produk Hukum RAPERDA dan RAPERBUP Tahun 2020 Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Rpaerda dan Raperbup Tahun 2020

Kab.

PWK 15 Rancangan Produk Hukum Daerah 75.000.000 PWK Kab. 8 Rancangan Produk Hukum Daerah 40.000.000,00 -35.000.000 46,67

-4.01 . -4.01.03.01 . 21.17 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Media Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Kab.

PWK 12 Kali Penayangan 75.000.000 PWK Kab. 12 Kali Penayangan 0,00 -75.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03.01 . 27 Program Fasilitasi Kemasyarakatan dan Keagamaan Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan yang difasilitasi Kab. PWK 100 % 8.374.850.000,00 PWK Kab. 100 % 3.770.750.000,00 -4.604.100.000 54,98

(42)

-P a g e | 34 4.01 . 4.01.03.01 . 27.01 Hari Ulang Tahun

Republik Indonesia Jumlah pelaksanaan kegiatan Rangkaian acara Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke 75 Tk. Kab. Purwakarta

Kab.

PWK 1 kegiatan 400.000.000,00 PWK Kab. 1 kegiatan 300.000.000,00 -100.000.000 25,00

-4.01 . -4.01.03.01 . 27.02 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)

Jumlah Penyelenggaraan Acara Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kab. Purwakarta.

Kab.

PWK 9 Kegiatan 600.000.000,00 PWK Kab. 5 Kegiatan 300.000.000,00 -300.000.000 50,00

-4.01 . -4.01.03.01 . 27.04 Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK)

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kab. Purwakarta

Kab.

PWK 6 Kegiatan 600.000.000,00 PWK Kab. 4 Kegiatan 300.000.000,00 -300.000.000 50,00

-4.01 . -4.01.03.01 . 27.05 Taraweh Keliling Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ibadah Taraweh Keliling di Kab. Purwakarta

Kab.

PWK 11 Kegiatan 500.000.000,00 PWK Kab. 11 Kegiatan 0,00 -500.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03.01 . 27.06 Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Persentase Kegiatan Pembrangkatan dan pemulangan Jemaah Haji yang difasilitasi

Kab.

PWK 2 Kegiatan 500.000.000,00 PWK Kab. 2 Kegiatan 500.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03.01 . 27.07 Festival

Ramadhan Meningkatnya Kualitas Kegiatan Festival Ramadhan Tk. Kabupaten Purwakarta

Kab.

PWK 1 Kegiatan 150.000.000,00 PWK Kab. 1 Kegiatan 0,00 -150.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03.01 . 27.08 Monev Program pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Terpenuhinya Monev Program pada Bagian Kesra dan

Kemasyarakatan

Kab.

(43)

-P a g e | 35 4.01 . 4.01.03.01 . 27.09 Penyelenggaraan

MTQ / STQ Terfasilitasinya para Qori dan Qoriah Kab. Purwakarta dalam Keikutsertaan MTQ/STQ tk. Prov. Jabar

Kab.

PWK 18 Cabang MTQ/STQ 400.000.000,00 PWK Kab. 18 Cabang MTQ/STQ 245.900.000,00 -154.100.000 38,53

-4.01 . -4.01.03.01 . 27.10 Pembinaan

Pemuka Agama Meningkatnya Kualitas SDM dan Kinerja Pemuka Agama di Kabupaten Purwakarta

Kab.

PWK 160 orang 550.000.000,00 PWK Kab. 160 orang 150.000.000,00 -400.000.000 72,73 -4.01 . -4.01.03.01 . 27.11 Pemberdayaan Penanganan Bahaya Narkoba Persentase Peningkatan pemahaman tentang Bahaya Narkoba di Lingkungan Purwakarta Kab.

PWK 100 orang peserta 150.000.000,00 PWK Kab. 100 orang peserta 150.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03.01 . 27.12 Peningkatan Kinerja Komisi Perlindungan Anak Daerah

Meningkatnya Kinerja Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Purwakarta

Kab.

PWK 4 kegiatan 150.000.000,00 PWK Kab. 4 kegiatan 0,00 -150.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03.01 . 27.13 Penanganan

Administrasi Akta Nikah

Persentase Tertibnya Administrasi terutama bagi Masyarakat yang belum mempunyai buku nikah di Kab. Purwakarta

Kab.

PWK 1 Kegiatan 300.000.000,00 PWK Kab. 1 Kegiatan 300.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03.01 . 27.14 Penguatan Ketahanan Keluarga dan KB Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Ketahanan Keluarga dan KB Kab.

PWK 150 orang 100.000.000,00 PWK Kab. 150 orang 0,00 -100.000.000 100,0

-0 4.01 . 4.01.03.01 . 27.15 Peningkatan Kinerja TP. UKS Kabupaten Purwakarta Meningkatnya Kinerja TP.UKS Kabupaten dan Kecamatan

Kab.

-0 4.01 . 4.01.03.01 . 27.16 Implementasi

Kabupaten / Kota Sehat

Persentase peningkatan pemahaman OPD lintas sektor tentang program Kabupaten / Kota Sehat di Kabupaten Purwakarta

Kab.

(44)

P a g e | 36 4.01 . 4.01.03.01 . 27.17 Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Purwakarta Persentase Meningkatnya Kinerja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Purwakarta Kab.

PWK 2 Kegiatan 200.000.000,00 PWK Kab. 2 Kegiatan 0,00 -200.000.000 100,0 -0

4.01 . 4.01.03.01 . 27.18 Pembinaan

Majelis Taklim Persentase Meningkatnya Kualitas SDM dan Kinerja Para Pengurus Masjid dan Majlis Taklim di Kabupaten Purwakarta

Kab.

PWK 200 orang 400.000.000,00 PWK Kab. 200 orang 400.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03.01 . 27.19 Pemberdayaan Masjid Agung Baing Yusuf dan Tajug Gede Cilodong

Persentase Meningkatnya kualitas dan informasi Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan di Masjid Agung Baing Yusuf dan Masjid Tajug Gede Berjalan Lancar dan Khusu

Kab.

PWK Agung Baing Yusuf dan 39 39 Kegiatan di Masjid kegiatan di Masjid Tajug

Gede

650.000.000,00 Kab.

PWK Agung Baing Yusuf dan 39 30 Kegiatan di Masjid kegiatan di Masjid Tajug

Gede 500.000.000,00 -150.000.000 -23,08 4.01 . 4.01.03.01 . 27.20 Penyelenggaraan Musabaqoh Qiroatul Kutub (MQK) Persentase Meningkatkan Kualitas SDM dalam Keikutsertaan Penyelenggaraan MQK Tk. Prov Jabar Kab.

-0

4.01 . 4.01.03.01 . 27.21 Porseni Pondok

Pesantren Persentase Meningkatnya Kualitas SDM para Santri dalam keikutsertaan Penyelnggaraan Porseni Pondok Pesantren Ketingkat Provinsi Jawa Barat

Kab.

(45)

P a g e | 37 4.01 . 4.01.03.01 . 27.22 Pemberdayaan Lintas Sektor Penanggulangan Bencana Persentase Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektor Kebencanaan di Kabupaten Purwakarta

Kab.

PWK 100 orang 250.000.000,00 PWK Kab. 100 orang 150.000.000,00 -100.000.000 40,00

-4.01 . -4.01.03.01 . 27.23 Penyelenggaraan Porsadin ( Pekan Olah Raga dan Seni Madrasah Diniyah )

Terfasilitasinya para Peserta Porsadin Kab. Purwakarta dalam Keikutsertaan MQK Tk. Prov. Jabar

Kab.

4.01 . 4.01.03.01 . 27.24 Penyelenggaraan Lomba PAI SD dan SMP

Persentase Meningkatnya minat para Peserta SD da SMP yang ada di Kab. Purwakarta dalam Keikutsetaan Lomba PAI

Kab.

4.01 . 4.01.03.01 . 27.25 Festival Tajug

Nusantara Terfasilitasinya para _{Peserta Lomba Adzan,} Lomba Hadrah dan Lomba lainnya dalam Festival Tajug Nusantara

Kab.

4.01 . 4.01.03.01 . 27.26 Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Persentase Meningkatnya kemampuan pemahaman tentang Penyakit menular dan tidak menular bagi warga Purwakarta

Kab.

PWK 2 Kegiatan 100.000.000,00 PWK Kab. 2 Kegiatan 0,00 -100.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03.01 . 27.27 Pemberdayaan Perempuan Pekerja Sosial di Kabupaten Purwakarta Persentase Meningkatnya kualitas SDM Perempuan Pekerja Sosial di Kabupaten Purwakarta Kab.

(46)

P a g e | 38 4.01 . 4.01.03.01 . 27.28 Pembinaan Organisasi Pemuda dan Olahraga Persentase Meningkatnya kemampuan dan pemahaman tentang Berorganisasi yang baik bagi Organisasi kepemudaan dan olah raga di Kab. Purwakarta

Kab.

PWK 200 orang /2 kegiatan 300.000.000,00 PWK Kab. 200 orang /2 kegiatan 0,00 -300.000.000 100,0 -0 4.01 . 4.01.03.01 . 27.29 Pembinaan dan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Persentase Meningkatnya kualitas pengetahuan dan informasi tentang pentingnya Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus ( ABK ) di Kab. Purwakarta

Kab.

PWK 1 kegiatan 200.000.000,00 PWK Kab. 1 kegiatan 200.000.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03.01 . 27.30 Pembinaan Guru

Ngaji Persentase Meningkatnya kemampuan dan Fungsi para Guru Ngaji di Lingkungannya Masing masing

Kab.

-0

4.01 . 4.01.03.01 . 27.31 Pembinaan

Peserta STQ/MTQ Persentase Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Peserta MTQ/STQ Kafilah Kab. Purwakarta dalam Keikutsertaannya ke Tingkat Provinsi Kab.

PWK 18 orang 149.850.000,00 PWK Kab. 18 orang 149.850.000,00 0 0,00

4.01 . 4.01.03.01 . 27.32 Silaturahmi Ulama

dan Umaro Persentase Meningkatnya _{Kualitas Hubungan} Harmonis antara Ulama dan Umaro di Kabupaten Purwakarta

Kab.