LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BAPPEDA PONOROGO 2016

(1)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BAPPEDA TAHUN

2016

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan

adalah membandingkan antara target pencapaian indikator

sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo

dengan realisasinya dalam kurun waktu tertentu.

Skala yang digunakan

dalam pengukuran capaian kinerja instansi

pemerintah adalah sebagai berikut :

No. Rentang Capaian Kategori Capaian

Kode

1 Lebih dari 100% Sangat Baik ************

2 Lebih dari 75% s/d 100% Baik ************ 3 55% s/d 75% Cukup ************ 4 Kurang dari 55% Kurang ************

Berdasarkan hasil pengukurannya, Tingkat Capaian

Kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Ponorogo tahun 2016 dapat dijelaskan pada tabel

4. berikut di bawah ini :

Tabel 3.1

CAPAIAN KINERJA BAPPEDA SASARAN 1 tahun 2016

No.

KINERJA Target Tealisasi

Prose

(2)

% Ketepatan waktu dalam Penyusunan dokumen

KUA/PPAS, RKPD dan RENJA (Jml dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu/jmlh total dokumen perencanaan yang tersusun pada tahun n)

87% 100

2 Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas

% Program Pembangunan daerah dengan Tingkat capaian lebih dari 75% (Jmlh prog. Pembangunan daerah yang capaiannya lebih dari 75%/jumlah total

3 Pengembang an sistem informasi dab akurasi data perencanaan

% Hasil

Penelitian yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan

perencanaan pembangunan (Jmlh penelitian yang mnjd

4 Ketersediaan sumber data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

% dokumen data yang dapat digunakan untuk bahan

perencanaan dan evaluasi

pembangunan (Jmlh dokumen data yg dpt digunakan utk bahan

pembangunan/j mlh dokumen data yg tersusun pada tahun n)

95% 95

% 100% 95% 100% Baik

(3)

(4)

A. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Mekanisme perencanaan yang transparan,

partisipatif, informativ dan inovatif

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Mekanisme perencanaan yang transparan,

partisipatif, informative dan inovatif

Tahun 2016

No. Indikator Kinerja

Realisasi tahun

2015

Tahun 2016 Target Akhir

99,2% 100% 99,2%

2 % Ketepatan waktu dalam Penyusunan dokumen

KUA/PPAS, RKPD dan RENJA

87% 100%

5:5x10 0%

115% 100% 105,3 %

Rata-rata capaian kinerja

107,1%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 : “Mekanisme

perencanaan yang transparan, partisipatif, informative dan

inovatif” 2 (dua) indikator kinerja sasaran melebihi target

dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 107,1 %

( sangat baik). % SKPD dengan Renstra berkualitas Baik

Indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditargetkan 90% dengan

capaian kinerja 99,2%. Hal ini dapat dicapai dengan maksimal

karena adanya keterkaitan dan keselarasan antara sasaran ,

indikator sasaran sesuai dengan Visi dan Misi bupati terpilih.

(5)

keuangannya demikian juga untuk Program Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

keuangan prosentase 99,5% untuk realisasi keuangannya

demikian juga untuk Program Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

anggaran sebesar 50.000.000 dg realisasi sebesar 50.000.000

dengan realisasi keuangan 100%, hal tersebut memberikan

informasi bahwa Isi Dokumen RPJMD tahun 2016 -2021 telah

dijabarkan ke dalam penyusunan RKPD tahun 2016 perubahan

atau dengan kata lain penyusunan RKPD tahun 2016 perubahan

telah berpedoman kepada RPJMD tahun 2016 - 2021.

Selanjutnya hal tersebut dapat dilihat pada pelaporan

pelaksanaan program/ kegiatan pada SKPD, dokumen

monitoring-

pengendalian dan dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Tercapainya kinerja indikator sasaran disebabkan oleh :

-

Koordinasi antar bidang maupun lintas sektoral

-

Peningkatan dalam mengakomodir usulan yang

disampaikan masyarakat melalui Musrenbang

-

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua

program kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan

sampai akhir pekerjaan

Solusi :

-

Musrenbang Kecamatan

-

Melakukan Koordinasi melalui Focus Group Dissusion

(FGD)

-

Musrenbang Kabupaten

-

Rencana tindak tahun 2017 :

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

anggaran sebesar Rp. 1,076.000.000,00

Sasaran 2

Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah _{yang berkualitas}

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

pembangunan daerah yang berkualitas

Tahun 2016

(6)

No. Indikator Kinerja tahun

2015 RPJMDAkhir

(2021)

2016 terhadap

2021 Target Realisasi Capaian %

1 % Program Pembangunan daerah dengan Tingkat capaian lebih dari 75%

Indika tor tahun 2015 tidak sama denga n tahun 2016

93% 100%

12 progra m

107,5

% 99% 107,5%

107,5%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2 : “Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas ”

1 (satu) indikator kinerja sasaran melebihi target dengan

rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 107,5 % ( sangat

baik).

% Program Pembangunan daerah dengan Tingkat capaian

lebih dari 75%

Baik Indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditargetkan 75%

dengan capaian kinerja 107,5%. Hal ini dapat dicapai dengan

maksimal karena adanya 12 program yang mendukung sasaran

dan kegiatan ini serta adanya keterkaitan dan keselarasan

antara sasaran , indikator sasaran sesuai dengan Visi dan Misi

bupati terpilih. Yang mana program program itu adalah :

1. Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan

anggaran sebesar Rp 3.118.512.143,00

2. Program Pengembangan data informasi dengan sebesar Rp

418.900.000,00

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi

dengan anggaran sebesar Rp 1.245.000.000,00

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial

Budaya dengan anggaran sebesar Rp 916.850.000,00

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan dengan anggran

139.685.000,00

(7)

anggaran sebesar Rp

.

198.615.000,00

7. Program peningkatan disiplin aparatur dengan anggaran

sebesar 50.625.000,00

8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan

anggaran sebesar 1.009.526.000,00

9. Program layanan administrasi perkantoran dengan anggaran

sebesar 1.243.129.224,00

10. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

dengan anggaran 99.645.925,00

11. Program kerjasama pembangunan dengan anggaran

sebesar 267.716.320,00

12. Program Pengembangan data/ informasi/statistik daerah

dengan anggaran sebesar 697.944.850,00

Solusi :

-

Koordinasi antar bidang, lembaga, lintas sektoral

Rencana tindak tahun 2017 :

1. Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan

anggaran sebesar Rp 2.996.000.000,00

2. Program Pengembangan data informasi dengan sebesar Rp

4.277.500.000,00

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi

dengan anggaran sebesar Rp 325.000.000,00

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial

Budaya dengan anggaran sebesar Rp 760.000.000,00

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan dengan anggaran Rp.

26.000.000,00

6. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan

anggaran sebesar Rp

.

100.000.000,00

7. Program peningkatan disiplin aparatur dengan anggaran

sebesar 24.000.000,00

8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan

anggaran sebesar 315.000.000,00

9. Program layanan administrasi perkantoran dengan anggaran

sebesar Rp. 1.183.299.000,00

(8)

sebesar 145.000.000,00

Sasaran 3

Pengembangan sistem informasi dan akurasi data _perencanaan

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Pengembangan sistem informasi dan

akurasi data perencanaan

Tahun 2016

No. Indikator Kinerja Realisasitahun 2015

Tahun 2016 Target Akhir RPJMD

(2021)

Capaian 2016 terhadap

1 % Hasil Penelitian yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan

perencanaan pembangunan (Jmlh penelitian yang mnjd

rumusan kebijakan perencanaan pembangunan/juml ah

penelitianx100%)

90% 95%

44 kegiata n DARI 12 PROGR AM

105% 100% 105%

105%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3 :

“ Pengembangan sistem informasI dan akurasi data

perencanaan” dimana 1 (satu) indikator kinerja sasaran melebihi

target dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar

105 % ( sangat baik). % Hasil Penelitian yang dimanfaatkan

menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan

Hal ini dapat dicapai dengan maksimal karena Program

dan kegiatan yang mendukung antara lain :

1. Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan

anggaran sebesar Rp 3,118,512,143.00

2. Program Pengembangan data informasi dengan sebesar Rp

418,900,000.00

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi

dengan anggaran sebesar Rp 1.245.000.000,00

(9)

capaian kinerja dan keuangan dengan anggran

139.685.000,00

6. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan

anggaran sebesar Rp

.

198.615.000,00

7. Program peningkatan disiplin aparatur dengan anggaran

sebesar 50.625.000,00

8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan

anggaran sebesar 1.009.526.000,00

9. Program layanan administrasi perkantoran dengan anggaran

sebesar 1.243.129.224,00

10. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

dengan anggaran 99.645.925,00

11. Program kerjasama pembangunan dengan anggaran

sebesar 267.716.320,00

12. Program Pengembangan data/ informasi/statistik daerah

dengan anggaran sebesar 697.944.850,00

Tercapainya kinerja indikator sasaran disebabkan oleh :

-

Koordinasi antar bidang maupun lintas sektoral

-

Peningkatan dalam mengakomodir usulan yang

disampaikan masyarakat melalui Musrenbang

-

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua

program kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan

sampai akhir

Rencana tindak tahun 2017 :

1. Program Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan

Pembangunan dengan

anggaran

sebesar Rp

350.000.000,00

2. Program Penelitian dan Pengembangan Hasil hasil

Pembangunan dengan

anggaran

sebesar Rp

550.000.000,00

(10)

Sasaran 4

Ketersediaan sumber data pendukung perencanaan _{pembangunan daerah yang berkualitas}

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan sumber data pendukung

perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Tahun 2016

No. Indikator Kinerja Realisasitahun 2015

Tahun 2016 Target Akhir RPJMD

(2021)

Capaian 2016 terhadap

1 % dokumen data yang dapat digunakan untuk bahan

pembangunan

95% 95%

10 sumbe r

100% 95% 100%

Rata-rata capaian

kinerja 100%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 4 : “ Ketersediaan sumber data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

1 (satu) indikator kinerja sasaran melebihi target dengan

rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100 % ( baik).

%Ketersediaan sumber data pendukung perencanaan

pembangunan daerah yang berkualitas

Baik Indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditargetkan 95%

dengan capaian kinerja 100%. Hal ini dapat dicapai dengan

maksimal karena data data dari sumber data yang akurat

Rencana tindak tahun 2017 :

Program Pengembangan data/ informasi/statistic daerah dengan

sebesar Rp 620.000.000,00

B. REALISASI ANGGARAN

(11)

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo

tanggal 28 Desember 2015 mendapatkan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

16.278.06.500,00

dengan rincian belanja ,

Belanja Tidak Langsung 3.652.175.000 dan Belanja

Langsungnya 12.625.988.500,00. Sedangkan DPPA-SKPD Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 5 Oktober 2016,

mendapatkan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

17.388.405.450,00

Dengan rincian sebagai berikut :

I. Rincian

Anggaran pada DPPA Bappeda Kabupaten

Ponorogo

Tahun 2016 adalah sebesar

Rp.

13.803.448.950,00

terdiri untuk :

1. Belanja Tidak Langsung ( gaji pegawai)

Rp.

3.584.956.500,00

96,69%

2. Belanja Langsung

Rp.

13.803.448.950,00

98,59%

Gambar 1.1

Alokasi Belanja APBD Tahun 2016 pada Bappeda Kab. Ponorogo

(12)

Sisa Anggaran dimaksud dikarenakan adanya

pengendalian kegiatan dengan perkembangan dan dinamika

yang terjadi baik pada sasaran program kegiatan di masyarakat

maupun internal birokrasi, efisiensi dalam penyelenggaraan

program kegiatan dan adanya prinsip kehati-hatian dalam

pelaksanaan program kegiatan yang disesuaikan dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selengkapnya realisasi Kinerja Program Kegiatan pada

Bappeda Kabupaten Ponorogo sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

URUSAN STATISTIK

N

O PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR TARGET REALISASI

VI Program pengemba ngan data/infor masi

270.000.000,0

0 269.800.000,00

3. Penyusuna n Indeks Gini Rasio Kabupaten Ponorogo

Input : Dana APBD

150.000.000,00 149.800.000,00

Output :

Dokumen Penyusunan Indeks Gini Rasio Kabupaten Ponorogo

100,00 99,87

Outcome :

Tersedianya data yang akurat terhadap Indeks Gini Rasio Kabupaten Ponorogo

100,00 99,87

4. Analisis penyerapan anggaran terhadap pertumbuh an PDRB

Input : Dana

APBD 0,00 0,00

Output :

Dokumen Analisis penyerapan anggaran terhadap

(13)

pertumbuhan

19. Koordinasi

Tim PPID Input : Dana APBD 20.000.000,00 20.000.000,00

Output : n Proyeksi Angka Inflasi Daerah

Input : Dana

APBD 100.000.000,00 100.000.000,00

Output :

Dokumen Proyeksi Angka Inflasi Daerah angka inflasi daerah

100,00 100,00

XI

I Program pengemb angan

0 697.944.850,00

1. Koordinasi perencanaa

APBD 62.000.000,00 54.415.850,00

(14)

penelitian dan oleh instansi terkait untuk pembangunan

95.000.000,00 91.691.000,00

Output :

Tersedianya Dokumen

3. Analisis Perekonomi an Daerah Kabupaten Ponorogo

Input : Dana

APBD 85.000.000,00 80.250.000,00

Output :

4. Analisis Kemampua n Daya Beli Petani Kabupaten Ponorogo

Input : Dana APBD

100.000.000,00 99.177.000,00

(15)

Ponorogo

5. Analisis Pembangun an Manusia

Input : Dana

APBD 70.000.000,00 66.495.000,00

Output :

APBD 145.000.000,00 141.200.000,00

Output :

APBD 95.000.000,00 94.287.500,00

Output :

(16)

Output : Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

100,00 91,69

Outcome :

Terselenggara nya pengisian dokumen Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

100,00 91,69

9. Pengelolaa n Website Bappeda

Input : Dana APBD

20.000.000,00 20.000.000,00

Output :

Website Bappeda

100,00 100,00

Outcome :

Terkelolanya website bappeda dengan baik dan benar

100,00 100,00

997.000.000,0 0

967.744.850,00

(17)

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN

VI Program

pengemba

1. Pengaruh Kebijakan

150.000.000,00 149.100.000,00

Output :

73.000.000,00 72.956.000,00

1. Koordinasi

APBD 73.000.000,00 72.956.000,00

(18)

antar daerah

10. Promosi Penanama n Modal

Input : Dana APBD

127.000.000,00 126.066.000,00

Output :

XI Program

Peningkata

100.000.000,00 99.645.925,00

Output : oleh instansi terkait untuk pembangunan dalam rangka investment award

(19)

Outcome : Terselenggara nya Sosialisasi dalam rangka Penilaian

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN

2016

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I Program

APBD 4.000.000,00 4.000.000,00

Output :

APBD 107.000.000,00 100.987.935,00

Output :

Tersedianya jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

100,00 94,38

Outcome :

Terpenuhinya jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

100,00 94,38

(20)

Output :

APBD 8.500.000,00 5.313.500,00

Output :

154.200.000,00 154.200.000,00

Output : Tertib

97.405.000,00 96.128.840,00

(21)

kantor

7. Penyediaa n alat tulis kantor

Input : Dana

APBD 40.000.000,00 40.000.000,00

Output :

Tersedianya alat tulis kantor

100,00 100,00

Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

APBD 67.000.000,00 67.000.000,00

Output :

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan

APBD 15.000.000,00 15.000.000,00

Output :

136.840.000,00 136.231.000,00

Output :

peralatan dan perlengkapan kantor

(22)

Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan

62.400.000,00 58.415.000,00

Output :

bahan bacaan dan peraturan bahan bacaan dan peraturan

APBD 155.169.000,00 155.153.500,00

Output :

makanan dan minuman makanan dan minuman

APBD 278.800.000,00 278.799.449,00

Output :

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah

(23)

Output : Jasa Jasa Tenaga Administrasi/T eknis Kegiatan

100,00 97,30

II Program

Peningkata

APBD 661.116.000,00 661.116.000,00

Output : dinas yang memadai

APBD 47.160.000,00 46.686.000,00

Output :

Mebelair 100,00 98,99

Outcome :

80.000.000,00 79.438.808,00

Output : kantor sehari -hari

(24)

Output : yang cukup dan

25.000.000,00 25.000.000,00

Output :

APBD 18.250.000,00 18.250.000,00

Output :

81.000.000,00 80.500.000,00

Output :

(25)

III Program peningkata n disiplin aparatur

50.625.000,00 50.625.000,00

1. Pengadaa

APBD 50.625.000,00 50.625.000,00

Output :

IV Program

Peningkata

198.615.000,00 198.615.000,00

Output :

Mengikuti bintek keluar daerah

15.000.000,00 15.000.000,00

Output :

Dokumen Lakip SKPD

(26)

Outcome :

APBD 34.025.000,00 34.025.000,00

Output : yang terukur, transparan

APBD 10.325.000,00 10.325.000,00

Output yang terukur, transparan

30.335.000,00 30.335.000,00

Output : yang terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

(27)

5. Penyusun

20.000.000,00 20.000.000,00

Output :

Dokumen Renstra dan Renja SKPD

100,00 100,00

Outcome :

Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja SKPD

30.000.000,00 30.000.000,00

Output : dana Hibah dan Bansos

100,00 100,00

VI Program

pengemba

APBD 150.000.000,00 148.200.000,00

Output :

(28)

Outcome : Grebeg Suro terhadap

APBD 73.000.000,00 72.150.000,00

Output :

100.000.000,00 99.565.000,00

Output : Foto Citra Satelit Kawasan Hutan

100,00 99,57

Outcome :

Tersedianya Foto Citra Satelit

(29)

Output : Foto Citra Satelit Lahan Foto Citra Satelit Lahan Pengganti

200.000.000,00 199.400.000,00

Output :

Dokumen Study Larap Pembangunan Study Larap Pembangunan

175.000.000,00 174.635.000,00

Output :

Dokumen Review DED Resetlement

terhadap DED Resetlement Pembangunan Waduk Bendo

100,00 99,79

10. Roadmap Percepata

(30)

Output : Dokumen Roadmap Percepatan Pembangunan Jalan Poros Desa Jalan Poros Desa

100,00 99,85

11. Roadmap Percepata

APBD 75.000.000,00 74.600.000,00

Output :

150.000.000,00 148.750.000,00

Output :

Dokumen Study

Selingkar Wilis

(31)

Outcome :

170.000.000,00 168.950.000,00

Output :

130.000.000,00 129.801.720,00

Output :

(32)

Output :

APBD 75.000.000,00 72.540.140,00

Output :

Koordinasi pelaksanaan program guna percepatan pembangunan sanitasi se kabupaten akurat dan analisis yang komprehensip

18. Penelitian lahan

(33)

Output : hutan untuk pembangunan

600.000.000,00 597.880.000,00

Output :

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Detail Tata Ruang

130.000.000,00 129.600.000,00

Output :

Dokumen Identifikasi Kawasan RTH Perkotaan Kawasan RTH Perkotaan

APBD 75.000.000,00 72.070.000,00

Output :

Dokumen KLHS Daerah Rawan Air

100,00 96,09

Outcome :

Tersedianya Dokumen KLHS Daerah Rawan Air

(34)

23. Penyusun

150.000.000,00 149.695.000,00

Output :

APBD 175.000.000,00 174.690.000,00

Output :

Dokumen Masterplan Sumber Daya Air (SDA) Sumber Daya Air (SDA)

APBD 200.000.000,00 199.500.000,00

Output :

Dokumen Studi

Pembangunan Jalan Lingkar Kota Jalan Lingkar Kota

(35)

26. Koordinasi

140.000.000,00 136.946.000,00

Output : n Korupsi (A-PPK)

Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD HAM)

APBD 75.000.000,00 71.400.000,00

Output :

(36)

Output :

75.000.000,00 71.510.000,00

Output :

APBD 150.000.000,00 149.455.000,00

(37)

Outcome :

200.000.000,00 199.419.750,00

Output :

Dokumen Penetapan Jalan Poros Desa Jalan Poros Desa

195.000.000,00 194.760.320,00

Output :

II Program perencana an

APBD 131.050.000,00 131.038.000,00

Output :

(38)

Ponorogo

APBD 250.000.000,00 245.043.000,00

Output : RPJMD dalam rangka

135.500.000,00 135.500.000,00

Output :

100.000.000,00 100.000.000,00

Output :

Dokumen RKPD Tahun 2017

330.583.950,00 330.583.950,00

Output :

Musrenbang RKPD

(39)

Outcome : Terselenggara nya

Musrenbang RKPD dalam rangka

108.700.000,00 108.700.000,00

Output :

Dokumen RKPD Tahun 2017

100,00 100,00

Outcome :

Ditetapkannya Dokumen RKPD menjadi Peraturan

50.000.000,00 47.709.500,00

Output :

Laporan hasil Monev bidang Prasarana

200.000.000,00 198.498.400,00

Output :

Dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun 2017

100,00 99,25

Outcome :

Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun 2017

APBD 175.000.000,00 174.009.675,00

Output :

Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2016

(40)

Outcome : Tersedianya dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2016

93.500.000,00 92.570.000,00

Output :

125.000.000,00 119.574.000,00

Output :

50.000.000,00 47.023.918,00

Output : rencana dan pelaksanaan

50.000.000,00 41.500.000,00

Output : data tentang program BKK di Kabupaten Ponorogo

(41)

15. Verifikasi

150.000.000,00 149.640.000,00

Output :

Dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2017 serta RKAP dan DPPA Tahun 2016

100,00 99,76

Outcome :

Dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2017 serta RKAP dan DPPA

95.000.000,00 95.000.000,00

Output :

17. Aplikasi Pendampi

APBD 525.000.000,00 524.825.000,00

Output : nya bantuan keuangan

150.000.000,00 144.829.200,00

(42)

Outcome : Terkoordinasin ya penataan ruang daerah Kabupaten

APBD 150.000.000,00 150.000.000,00

Output :

93.500.000,00 92.301.500,00

Output :

APBD 80.000.000,00 64.100.000,00

Output :

Dokumen IKU RPJMD

100,00 80,13

Outcome :

Tersedianya dokumen IKU RPJMD

100,00 80,13

IX Program

perencana

(43)

Output :

75.000.000,00 74.475.000,00

Output :

Terselenggara nya Monev bidang

perekonomian dengan baik dan lancar kgususnya di Bidang

APBD 100.000.000,00 97.660.000,00

Output : agropolitan di Kabupaten agropolitan di Kabupaten Ponorogo

(44)

4. Koordinasi

75.000.000,00 72.653.000,00

Output :

Terselenggara nya koordinasi program anti kemiskinan program anti kemiskinan

100,00 96,87

5. Strategi Pengemba

APBD 150.000.000,00 148.800.000,00

Output :

Dokumen Strategi Pengembanga n Agribisnis Peternakan n Agribisnis Peternakan

150.000.000,00 148.400.000,00

(45)

Outcome :

50.000.000,00 48.959.000,00

Output :

Terselenggara nya koordinasi pengembanga n desa wisata

100,00 97,92 n desa wisata

100,00 97,92

150.000.000,00 149.400.000,00

Output :

APBD 150.000.000,00 150.000.000,00

(46)

Pertanian Terpadu

10. Roadmap Pengelola an

Pertanian Organik

Input : Dana

APBD 185.000.000,00 185.000.000,00

Output :

APBD 100.000.000,00 99.036.500,00

Output :

Terselenggara nya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya bidang sosial dan budaya

APBD 75.000.000,00 74.680.450,00

Output :

Dokumen perencanaan pembangunan

(47)

bidang Sosbud

Outcome :

Program pembangunan bidang sosbud menjadi tepat sasaran,

APBD 65.000.000,00 64.651.500,00

Output :

200.000.000,00 198.343.500,00

Output :

Terbentuknya tim koordinasi Kabupaten / Kota Sehat

5. Verifikasi Kabupate n / Kota Sehat

Input : Dana

APBD 100.000.000,00 98.796.880,00

Output :

Dokumen Verifikasi Kabupaten / Kota Sehat

6. Fasilitasi Kabupate n Layak Anak (KLA)

Input : Dana

(48)

Output : Dokumen Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Layak Anak (KLA)

100,00 99,40

7. Identifikas i Penyakit dan

150.000.000,00 150.000.000,00

Output :

Dokumen Identifikasi Penyakit dan Problematika Masyarakat Terlantar dalam upaya Pemutusan Mata Rantai Kejadian Penyakit dan Problematika Masyarakat Terlantar dalam upaya Pemutusan Mata Rantai Kejadian Penduduk Terlantar melalui

(49)

Pendekatan

108.850.000,00 104.909.000,00

Output :

45.000.000,00 44.788.500,00

Output :

Koordinasi Peran Sosial Perusahaan

100,00 99,53

Outcome :

(50)

100 98,68

Selengkapnya realisasi anggaran Belanja Langsung sebagaimana

tabel berikut :

ANGGARAN _% _{SISA ANGGARAN}

ALOKASI (Rp.) REALISASI (Rp.)

3.652.175.000,0 0

3.531.331.590, 00

96,69 120.843.410,00 13.803.448.950,00 13.609.202.701,00 98,59 194.246.249,00 1.261.314.000,00 1.243.129.224,00 98,56 18.184.776,00

4.000.000,00 4.000.000,00 100,00

-107.000.000,00 100.987.935,00 94,38 6.012.065,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 - 8.500.000,00 5.313.500,00 62,51 3.186.500,00

154.200.000,00 154.200.000,00 100,00 - 97.405.000,00 96.128.840,00 98,69 1.276.160,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 - 67.000.000,00 67.000.000,00 100,00 - 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 -

136.840.000,00 136.231.000,00 99,55 609.000,00 62.400.000,00 58.415.000,00 93,61 3.985.000,00

155.169.000,00 155.153.500,00 99,99 15.500,00 278.800.000,00 278.799.449,00 100,00 551,00 115.000.000,00 111.900.000,00 97,30 3.100.000,00 1.009.526.000,00 1.002.605.259,00 99,31 6.920.741,00

661.116.000,00 661.116.000,00 100,00 - 47.160.000,00 46.686.000,00 98,99 474.000,00 80.000.000,00 79.438.808,00 99,30 561.192,00 97.000.000,00 91.614.451,00 94,45 5.385.549,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 - 18.250.000,00 18.250.000,00 100,00 - 81.000.000,00 80.500.000,00 99,38 500.000,00

(51)

-50.625.000,00 50.625.000,00 100,00 - 198.615.000,00 198.615.000,00 100,00

-198.615.000,00 198.615.000,00 100,00 - 139.685.000,00 139.685.000,00 100,00

-15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 -

34.025.000,00 34.025.000,00 100,00 - 10.325.000,00 10.325.000,00 100,00 - 30.335.000,00 30.335.000,00 100,00 - 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 - 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 -

4.717.000.000,00 4.650.506.120,00 98,59 66.493.880,00

150.000.000,00 149.100.000,00 99,40 900.000,00

150.000.000,00 148.200.000,00 98,80 1.800.000,00

150.000.000,00 149.800.000,00 99,87 200.000,00 0,00 0,00 - -

73.000.000,00 72.150.000,00 98,84 850.000,00

100.000.000,00 99.565.000,00 99,57 435.000,00 100.000.000,00 99.653.000,00 99,65 347.000,00

200.000.000,00 199.400.000,00 99,70 600.000,00 175.000.000,00 174.635.000,00 99,79 365.000,00 200.000.000,00 199.694.750,00 99,85 305.250,00

0,00 0,00 - -

(52)

150.000.000,00 148.750.000,00 99,17 1.250.000,00 170.000.000,00 168.950.000,00 99,38 1.050.000,00

130.000.000,00 129.801.720,00 99,85 198.280,00 90.000.000,00 88.899.750,00 98,78 1.100.250,00

75.000.000,00 72.540.140,00 96,72 2.459.860,00

564.000.000,00 530.926.010,00 94,14 33.073.990,00

20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 - 600.000.000,00 597.880.000,00 99,65 2.120.000,00 130.000.000,00 129.600.000,00 99,69 400.000,00 75.000.000,00 72.070.000,00 96,09 2.930.000,00

150.000.000,00 149.695.000,00 99,80 305.000,00

175.000.000,00 174.690.000,00 99,82 310.000,00 200.000.000,00 199.500.000,00 99,75 500.000,00 140.000.000,00 136.946.000,00 97,82 3.054.000,00

0,00 0,00 - -

100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 - 75.000.000,00 71.400.000,00 95,20 3.600.000,00 75.000.000,00 71.675.000,00 95,57 3.325.000,00 0,00 0,00 - - 75.000.000,00 71.510.000,00 95,35 3.490.000,00 0,00 0,00 - -

150.000.000,00 149.455.000,00 99,64 545.000,00

(53)

73.000.000,00 72.956.000,00 99,94 44.000,00 195.000.000,00 194.760.320,00 99,88 239.680,00 3.169.833.950,00 3.118.512.143,00 98,38 51.321.807,00 131.050.000,00 131.038.000,00 99,99 12.000,00 250.000.000,00 245.043.000,00 98,02 4.957.000,00 135.500.000,00 135.500.000,00 100,00 - 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 - 330.583.950,00 330.583.950,00 100,00 - 108.700.000,00 108.700.000,00 100,00 - 50.000.000,00 47.709.500,00 95,42 2.290.500,00 200.000.000,00 198.498.400,00 99,25 1.501.600,00 175.000.000,00 174.009.675,00 99,43 990.325,00 127.000.000,00 126.066.000,00 99,26 934.000,00 93.500.000,00 92.570.000,00 99,01 930.000,00 125.000.000,00 119.574.000,00 95,66 5.426.000,00 50.000.000,00 47.023.918,00 94,05 2.976.082,00 50.000.000,00 41.500.000,00 83,00 8.500.000,00 150.000.000,00 149.640.000,00 99,76 360.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 100,00 - 525.000.000,00 524.825.000,00 99,97 175.000,00

150.000.000,00 144.829.200,00 96,55 5.170.800,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 - 93.500.000,00 92.301.500,00 98,72 1.198.500,00 80.000.000,00 64.100.000,00 80,13 15.900.000,00

1.245.000.000,00 1.232.450.530,00 98,99 12.549.470,00

160.000.000,00 157.103.530,00 98,19 2.896.470,00

75.000.000,00 74.475.000,00 99,30 525.000,00

(54)

75.000.000,00 72.653.000,00 96,87 2.347.000,00

150.000.000,00 148.800.000,00 99,20 1.200.000,00

150.000.000,00 148.400.000,00 98,93 1.600.000,00

50.000.000,00 48.959.000,00 97,92 1.041.000,00 150.000.000,00 149.400.000,00 99,60 600.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 - 185.000.000,00 185.000.000,00 100,00 - 916.850.000,00 907.767.330,00 99,01 9.082.670,00

100.000.000,00 99.036.500,00 99,04 963.500,00

75.000.000,00 74.680.450,00 99,57 319.550,00

65.000.000,00 64.651.500,00 99,46 348.500,00 200.000.000,00 198.343.500,00 99,17 1.656.500,00 100.000.000,00 98.796.880,00 98,80 1.203.120,00 73.000.000,00 72.561.000,00 99,40 439.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 -

108.850.000,00 104.909.000,00 96,38 3.941.000,00 45.000.000,00 44.788.500,00 99,53 211.500,00 0,00 0,00 - - 100.000.000,00 99.645.925,00 99,65 354.075,00

100.000.000,00 99.645.925,00 99,65 354.075,00

0,00 0,00 - - 727.000.000,00 697.944.850,00 96,00 29.055.150,00

(55)

95.000.000,00 91.691.000,00 96,52 3.309.000,00 85.000.000,00 80.250.000,00 94,41 4.750.000,00 100.000.000,00 99.177.000,00 99,18 823.000,00

70.000.000,00 66.495.000,00 94,99 3.505.000,00 145.000.000,00 141.200.000,00 97,38 3.800.000,00 95.000.000,00 94.287.500,00 99,25 712.500,00 55.000.000,00 50.428.500,00 91,69 4.571.500,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 -

17.455.623.950,00 17.140.534.291,0

0

98,19 315.089.659,00

Tabel 3.7 ANGGARAN PERSASARAN

Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Anggaran (Rp.) %

1

Mekanisme perencanaan yang

transparan, partisipatif, informative

dan inovatif

1.286.000.000 11,5%

2

Perencanaan, Pelaporan dan

evaluasi pembangunan daerah

yang berkualitas

4.872.683.950 43,73%

3

Pengembangan sistem informasi

dan akurasi data perencanaan

727.000.000 6,6%

4

Ketersediaan sumber data

pendukung perencanaan

pembangunan daerah yang

berkualitas

4.258.000.000 38,6%

(56)

BAB IV

P E N U T U P

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada

Bappeda Kabupaten Ponorogo ini diharapkan dapat memberikan

gambaran umum tentang kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Ponorogo selama Tahun

2016 dan memenuhi tujuan akhir yang diharapkan yaitu

terciptanya pemerintahan yang baik (Good Govermance).

Sebelum tercapai tujuan itu, terdapat beberapa sasaran yang

antara lain adalah terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas

yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah

dan meningkatnya kinerja instansi pemerintah dalam

menjalankan misinya.

Pada format laporan kinerja instansi pemerintah tersebut

Bappeda mengemukakan :

1. Kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam menjalankan

tugasnya.

2. Menjelaskan berbagai hasil pelaksanaan secara kualitatif.

3. Mengemukakan capaian kinerja instansi secara kuantitatif

dalam rangka meningkatkan kinerja instansi di masa datang.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai

alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja.

Media ini sangat penting untuk dipakai sebagai umpan balik

pengambilan keputusan pihak terkait. Sebagai tahap awal dapat

dipakai untuk perbaikan manajemen di lingkup Bappeda. Pada

lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat membantu Bupati

untuk melengkapi bahan pertanggung jawaban kepada DPRD.

PONOROGO, 30 Desember 2016

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN PONOROGO

(57)