BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
C. Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 137.022.589.810,- sedangkan
LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015
89
Sekretariat Daerah Kota Bandung
realisasi anggaran mencapai Rp. 118.530.238.058,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 86.50%, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2015 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 18.492.351.752,-.
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.31
Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015
No. Misi Pagu Anggaran Realisasi Anggaran %
A. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik
1 Sasaran 1 4.710.660.000 4.336.268.258 92.05
2 Sasaran 2 4.467.310.000 2.097.892.222 46.96
3 Sasaran 3,4,5 7.759.092.485 6.372.152.817 82.12
4 Sasaran 6 5.381.637.500 4.390.068.570 81.57
Jumlah 1 22.318.699.985 17.196.381.867 77.04
B. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan
5 Sasaran 7,8 6.251.360.000 6.238.604.846 99.79
6 Sasaran
9, 10, 11, 9,269,297,000 8,709,909,320 93.96
7 Sasaran 12 5.187.714.000 3.977.293.632 76.66
Jumlah 2 20.708.371.000 18.905.807.798 91.29
C. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah
8 Sasaran 13 3.464.810.395 3.394.189.855 97.96
9 Sasaran 14 90.530.708.430 79.033.858.538 87.30
Jumlah 3 93.995.518.825 82.428.048.393 87.69
Jumlah 1 + 2 + 3 137.022.589.810 118.530.238.058 86.50
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun 2015.
LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015
90
Sekretariat Daerah Kota Bandung
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.32
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015
No. Kategori Jumlah
Indikator
Presentase Capaian Kinerja
Anggaran Realisasi (Rp.) %
A. Misi 1, 10
17.196.381.867 77.04
1 Melebihi Target 8 80%
2 Sesuai target 1 10%
3 Tidak mencapai Target
1
n/a
B. Misi 2, 5
18.905.807.798 91.29
1 Melebihi Target 1 20%
2 Sesuai target 4 80%
3 Tidak mencapai Target
- -
C. Misi 3, 4
82.428.048.393 87.69
1 Melebihi Target 2 50%
2 Sesuai target 1 100%
3 Tidak mencapai Target
1 n/a
Pencapaian Misi pada Tahun 2015 merupakan pencapaian kinerja tahun kedua Renstra 2013-2018, uraian realisasi anggaran dalam selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :
LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015
91
Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tabel 3.33
Penyerapan Anggaran Pada Setiap Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung 2015 - 2018
No Misi Pagu Indikatif Renstra (Rp.)
Realisasi Anggaran Tahun
Jumlah % (dari Pagu Indikatif)
2014 2015 2016 2017 2018
Misi 1
1 Sasaran 1 55,087,117,000 4,323,555,263 4.336.268.258 - - - 8.659.823.521 15.72 2 Sasaran 2 23,062,363,742
3,845,337,058 2.097.892.222 - - - 5.943.229.280 25.77
3 Sasaran 3,4,5
40,586,446,619
5,841,710,869 6.372.152.817 - - - 12.213.863.686 30.09
4 Sasaran 6 30,525,492,000 3,330,503,517 4.390.068.570 - - - 7.720.572.087 25.29 Misi 2
5 Sasaran 7,8 26,251,929,999 4,693,514,620 6.238.604.846 - - - 10.932.119.466 41.64 6 Sasaran
9, 10, 11, 31,603,934,704 4,595,983,072 8,709,909,320 - - - 13.305.892.392 42.10 7 Sasaran 12 31,163,399,699 4,687,771,245 3.977.293.632 - - - 8.665.064.877 27.80
Misi 3
8 Sasaran 13 329,337,575,122 73,408,277,471 3.394.189.855 - - - 76.802.467.326 23.32 9 Sasaran 14 300,302,575,080 47,653,776,866 79.033.858.538 - - - 126.687.635.404 42.18
Jumlah Misi
1 s/d 3 867,920,833,965 152,380,429,981 118.530.238.058 - - - 270.910.668.039 31.21
LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015
92
Sekretariat Daerah Kota Bandung
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.34
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi
Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 Sampai Dengan Tahun 2015 (Tahun Kedua) terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. Yaitu bahwa pada misi ke-satu untuk Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 77.04% telah menghasilkan kinerja yang melebihi target sebesar 80% dan sesuai target sebesar 10%.
Pada Misi ke-dua capaian Misi Sekretariat Daerah pada misi ke-dua untuk mewujudkan Misi Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan melalui penyerapan anggaran kinerja
LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015
93
Sekretariat Daerah Kota Bandung
sebesar 91,29% telah menghasilkan kinerja yang melebihi target sebesar 20% dan sesuai target sebesar 80%.
Pada Misi ke-tiga capaian Misi Sekretariat Daerah pada misi ke-tiga untuk mewujudkan Misi Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 87.69% telah menghasilkan kinerja yang melebihi target sebesar 50% dan sesuai target sebesar 100%.
LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 94 Sekretariat Daerah Kota Bandung
BAB IV P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2015 Sekretariat Daerah Kota Bandung menetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 hasil reviu yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 123.05% atau melampaui target
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau sesuai target 3. Sasaran 4 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 107.6% atau melampaui target 4. Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 116.37% atau melampaui
target
5. Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 154.64% atau melampaui target
6. Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau sesuai target 7. Sasaran 10 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau sesuai target 8. Sasaran 11 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 150.00% atau melampaui
target
9. Sasaran 12 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau interpretasi memuaskan
LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 95 Sekretariat Daerah Kota Bandung
10. Sasaran 13 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% atau interpretasi memuaskan
11. Sasaran 14 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 106.35% atau melampaui target
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 11 (sebelas) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target dan melampaui target.Dalam Tahun Anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 137.022.589.810,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.
118.530.238.058,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 86.50%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2015 Sekretariat Daerah Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 18.492.351.752,- atau 13.49%.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung 2013-2018 menetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pertama pada tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015, dengan rincian pencapaian sasaran terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 68.59%
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% (Non Akumulatif) 3. Sasaran 4 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 74.94%
4. Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 91.31%
5. Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator tidak tersedia data
6. Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% (Non Akumulatif) 7. Sasaran 10 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 57,14%
8. Sasaran 11 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 83,33%
9. Sasaran 12 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% (Non Akumulatif) 10. Sasaran 13 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00% (Non Akumulatif) 11. Sasaran 14 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 41.70% (Non Akumulatif)
Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah direncanakan pagu anggaran sebesar Rp. 867,920,833,965,- secara efektif telah mewujudkan capaian
LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 96 Sekretariat Daerah Kota Bandung
kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung. Berdasarkan pagu indikatif Renstra tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah 137.022.589.810,- atau sebesar 15.78% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Sekretariat Daerah Kota Bandung sudah optimal dan telah efektif dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 11 (sebelas) sasaran dapat disimpulkan bahwa :
- 6 (enam) sasaran atau 54,54 % dikategorikan melampaui target, - 5 (lima) sasaran atau 45,45 % dengan kategori sesuai target,
Dari 11 (sebelas) sasaran telah ditetapkan sebanyak 19 (sembilan belas) indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa :
- 12 (duabelas) indikator kinerja atau 63,15% dikategorikan melampaui target - 6 (enam) indikator kinerja atau 31.57% dengan kategori sesuai target,
- 1 (satu) indikator kinerja tidak tersedia data.
Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum dilakukan pengukuran sebagaimana yang diharapkan. Indicator yang belum dilakukan pengukuran kinerja disebabkan belum tersedianya data dan merupakan indicator baru hasil reviu, yaitu:
1. Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik;
Berdasarkan hasil analisis sasaran terdapat 1 (satu) indicator kinerja sasaran yang belum memenuhi kriteria indicator yang baik dan berorietansi hasil (outcomes), yaitu indicator Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah melaksanakan kebijakan SDA/LH. Indicator tersebut belum memiliki kriteria pengukuran yang berorientasi hasil dan masih menunjukan keluaran atau output serta belum menggambarkan kinerja yang sebenarnya ingin dicapai.
Untuk menyikapi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut:
LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 97 Sekretariat Daerah Kota Bandung
1. Terhadap indicator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan agar tidak terulang kembali maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan, disertai dengan mekanisme pengumpulan data dan informasi yang efektif.
2. Terhadap indicator kinerja yang belum beriorientasi hasil/outcomes maka perlu diakukan reviu bersamaan dengan reviu berkala pada perencanan kinerja berikutnya
Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Setda Kota Bandung Tahun 2013-2018, dan khususnya untuk tahun 2015 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Setda Kota Bandung Tahun 2015 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.
Bandung, Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDUNG,
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001
Lampiran 1 LKIP Setda Kota Bandung 2015 PENGUKURAN KINERJA SASARAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018 TAHUN 2015
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Kondisi
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan
14 Persentase SKPD yang berada di Zona Hijau Standar Kepatuhan
18 Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan
27 Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif
32 Peningkatan Penerimaan Zakat Rupiah 24.000.000.000 26160000 000
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 SEKRETARIAT DAERAH
No Program Pagu Anggaran
Tahun 2015
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran 1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 1 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah 341.102.500 0 0 19.030.500 5.58 0 0 326.016.000 95.58
2 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 187.538.000 0 0 15.314.900 8.17 0 0 162.769.900 86.79
3 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah 2.966.309.500 0 0 493.017.425 16.62 0 0 2.787.452.528 93.97
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 540.710.000 0 0 80.199.750 14.83 0 0 478.381.430 88.47
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 492.000.000 0 0 0 0 0 0 422.713.500 85.92
6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 111.000.000 0 0 0 0 0 0 93.134.900 83.91
7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72.000.000 0 0 0 0 0 0 65.800.000 91.39
8 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah 0 0 0 0 0 0 0 0 91.39
9 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah 0 0 0 0 0 0 0 0 91.39
Total 4.710.660.000 0 0 607.562.575 13 0 0 4.336.268.258 92
Sasaran 2 Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
10 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.102.750.000 82.971.950 7.52 97.835.400 8.87 347.041.875 31.47 398.478.795 36.14 11 Program Pembangunan Produk Hukum Daerah 2.788.918.000 255.464.870 9.16 231.529.938 8.3 1.113.774.603 39.94 1.356.429.837 48.64 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 512.542.000 44.206.575 8.62 106.855.360 20.85 240.915.485 47 144.779.590 28.25 13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 1.175.000 8.62 74.525.000 20.85 84.629.000 47 194.395.500 28.25
14 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28.100.000 0 0 0 0 22.357.500 79.56 1.100.000 3.91
15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000 0 0 0 0 52.054.000 148.73 2.708.500 7.74 Total 4.467.310.000 383.818.395 9 510.745.698 11 1.860.772.463 42 2.097.892.222 47 Sasaran 3 Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
No Program Pagu Anggaran Tahun 2015
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 654.322.000 0 0 31.360.000 4.79 95.387.068 14.58 554.293.400 84.71 17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 401.033.000 0 0 22.971.100 5.73 22.971.100 5.73 309.034.000 77.06 18 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 638.400.000 10.037.300 1.57 10.037.300 1.57 10.037.300 1.57 388.447.300 60.85
Total 1.693.755.000 10.037.300 1 64.368.400 4 128.395.468 8 1.251.774.700 74
Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
19 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
766.789.243 0 0 0 0 17.440.050 2.27 629.561.950 82.1
20 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 805.552.800 0 0 0 0 130.838.218 16.24 693.989.320 86.15 21 Program Pembangunan Produk Hukum Daerah 717.397.475 0 0 46.577.000 6.49 120.920.900 16.86 418.186.200 58.29
Total 2.289.739.518 0 0 46.577.000 2 269.199.168 12 1.741.737.470 76
Sasaran 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
22 Program perencanaan pembangunan daerah 2.092.459.144 158.589.000 7.58 296.304.000 14.16 598.262.300 28.59 1.912.352.100 91.39
23 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 543.953.823 0 0 0 0 0 0 398.801.047 73.32
24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 813.885.000 286.920.000 35.25 286.920.000 35.25 286.920.000 35.25 782.745.500 96.17
25 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 82.900.000 0 0 0 0 0 0 78.159.500 94.28
26 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 242.400.000 0 0 0 0 0 0 206.582.500 85.22
Total 3.775.597.967 445.509.000 12 583.224.000 15 885.182.300 23 3.378.640.647 89 Sasaran 6 Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
27 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 4.276.762.500 307.373.222 7.19 1.093.308.272 25.56 1.619.096.472 37.86 3.454.385.776 80.77 28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 492.200.000 59.079.825 12 152.988.416 31.08 252.082.671 51.22 438.338.364 89.06 29 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 362.875.000 0 0 20.714.750 5.71 219.275.730 60.43 335.117.480 92.35 30 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 92.400.000 0 0 32.010.000 34.64 82.866.950 89.68 84.866.950 91.85
31 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 157.400.000 0 0 0 0 0 0 77.360.000 49.15
Total 5.381.637.500 366.453.047 7 1.299.021.438 24 2.173.321.823 40 4.390.068.570 82 Sasaran 7 Meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alam
32 Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 557.550.000 29.900.000 5.36 148.445.560 26.62 271.541.760 48.7 550.481.220 98.73
No Program Pagu Anggaran Tahun 2015
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total 557.550.000 29.900.000 5 148.445.560 27 271.541.760 49 550.481.220 99
Sasaran 8 Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan 33 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi
Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik 2.782.420.550 320.260.000 11.51 656.864.700 23.61 1.265.994.100 45.5 2.777.512.867 99.82 34 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 659.225.000 109.732.350 16.65 231.355.779 35.1 373.700.229 56.69 654.067.879 99.22 35 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.235.273.450 39.400.000 3.19 653.420.900 52.9 787.009.900 63.71 1.232.303.680 99.76 36 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 71.456.000 0 0 2.200.000 3.08 57.621.300 80.64 70.152.200 98.18 37 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 156.585.000 0 0 98.547.000 62.94 98.550.500 62.94 147.488.000 94.19 38 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 788.850.000 27.231.800 3.45 199.073.800 25.24 392.267.300 49.73 786.599.000 99.71 Total 5.693.810.000 496.624.150 9 1.841.462.179 32 2.975.143.329 52 5.668.123.626 100 Sasaran 9 Meningkatnya partsipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung
39 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 468.261.000 118.692.198 25.35 231.824.732 49.51 350.669.532 74.89 418.547.922 89.38 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 269.739.000 0 0 156.115.740 57.88 156.115.740 57.88 267.650.540 99.23 41 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 37.000.000 0 0 29.417.500 79.51 33.775.000 91.28 33.955.000 91.77 42 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 154.000.000 0 0 0 0 29.240.000 18.99 135.433.000 87.94 43 Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi
Kebijakan Ekonomi 1.034.240.000 41.424.555 4.01 88.220.555 8.53 313.223.390 30.29 1.019.423.420 98.57 Total 1.963.240.000 160.116.753 8 505.578.527 26 883.023.662 45 1.875.009.882 96 Sasaran 10 Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif
44 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif 800.000.000 76.415.835 9.55 222.789.380 27.85 569.026.470 71.13 786.076.225 98.26
45 Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi
Kebijakan Ekonomi 2.922.491.000 107.963.002 3.69 402.830.863 13.78 1.113.155.913 38.09 2.540.704.553 86.94 46 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis 1.359.066.000 54.014.670 3.97 105.039.827 7.73 315.925.647 23.25 1.340.535.459 98.64 Total 5.081.557.000 238.393.507 5 730.660.070 14 1.998.108.030 39 4.667.316.237 92 Sasaran 11 Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable
47 Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi
Kebijakan Ekonomi 2.224.500.000 146.638.523 6.59 351.754.969 15.81 1.113.508.919 50.06 2.167.583.201 97.44
No Program Pagu Anggaran Tahun 2015
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
48 Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi
Kebijakan Ekonomi 0 0 6.59 0 15.81 0 50.06 0 97.44
Total 2.224.500.000 146.638.523 7 351.754.969 16 1.113.508.919 50 2.167.583.201 97 Sasaran 12 Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama
49 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.013.030.000 13.955.000 1.38 100.583.880 9.93 0 0 572.512.500 56.51 50 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 746.372.000 95.401.910 12.78 398.283.360 53.36 0 0 691.294.180 92.62 51 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 720.919.500 32.032.150 4.44 62.996.900 8.74 0 0 581.469.100 80.66 52 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 550.000.000 54.060.000 9.83 206.628.600 37.57 0 0 448.079.600 81.47 53 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 808.635.600 39.193.257 4.85 171.736.945 21.24 0 0 622.350.135 76.96
54 Program Sosial Keagamaan 649.425.000 5.812.500 0.9 143.391.450 22.08 0 0 484.945.850 74.67
55 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 374.485.500 39.193.257 10.47 143.222.397 38.25 0 0 299.028.067 79.85 56 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.155.000 0 0 38.940.000 35.35 0 0 71.403.000 64.82
57 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 125.091.400 0 0 0 0 0 0 119.805.200 95.77
58 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 89.600.000 0 0 10.440.000 11.65 0 0 86.406.000 96.44
Total 5.187.714.000 279.648.074 5 1.276.223.532 25 0 0 3.977.293.632 77
Sasaran 13 Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi
59 Pelayanan Administrasi Perkantoran ( TU Setda ) 1.274.565.395 55.905.620 4.39 374.739.666 29.4 321.595.707 25.23 1.246.767.416 97.82 60 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (TU Setda ) 732.700.000 49.406.410 6.74 325.520.930 44.43 241.442.000 32.95 719.152.430 98.15 61 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (TU setda ) 344.540.000 0 0 178.101.000 51.69 77.014.000 22.35 338.652.000 98.29 62 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(TU Setda) 158.700.000 0 0 0 0 64.917.250 40.91 154.131.890 97.12
63 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (TU Setda ) 104.480.000 45.410.000 43.46 33.400.000 31.97 15.300.000 14.64 101.901.500 97.53 64 Pembangunan Komunikasi , Informasi dan Media Massa
(TU Setda ) 592.700.000 37.910.000 6.4 341.722.600 57.66 129.525.800 21.85 582.482.869 98.28
65 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ( TU. Setda ) 257.125.000 22.551.000 8.77 106.323.750 41.35 65.472.000 25.46 251.101.750 97.66 Total 3.464.810.395 211.183.030 6 1.359.807.946 39 915.266.757 26 3.394.189.855 98 Sasaran 14 Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah
66 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.284.453.670 335.925.270 1.58 3.682.077.330 17.3 0 0 20.232.721.624 95.06
No Program Pagu Anggaran Tahun 2015
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(BAGUMPAL)
67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(BAGUMPAL) 64.462.173.260 936.551.700 1.45 6.913.398.630 10.72 11.652.624.024 18.08 54.843.528.759 85.08 68 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (BAGUMPAL) 615.825.000 0 0 22.275.000 3.62 330.310.200 53.64 596.425.600 96.85 69 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(BAGUMPAL) 646.500.000 0 0 77.000.000 11.91 475.537.000 73.56 531.772.500 82.25
70 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa (BAGUMPAL) 457.106.500 0 0 42.256.500 9.24 164.871.500 36.07 357.949.810 78.31
71 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah (BAGUMPAL) 3.064.650.000 0 0 254.650.000 8.31 1.135.780.866 37.06 2.471.460.245 80.64 Total 90.530.708.430 1.272.476.970 1 10.991.657.460 12 13.759.123.590 15 79.033.858.538 87 Total Pagu Anggaran dan Realisasi Setda Tahun 2015 137.022.589.810 4.040.798.749 19.966.671.217 27.232.587.269 118.530.238.058 86.50
SILPA / SURPULS 18.492.351.752