AKUNTABILITAS KINERJA
B. Akuntabilitas Keuangan
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan
memperoleh anggaran dari APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 sebesar Rp. 874.796.600,- ( Delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus
sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah ) dengan jumlah 7 program dari 20 kegiatan. Dari sejumlah anggaran tersebut yang terserap sebesar Rp.870.041.245.,- ( Delapan ratus tujuh puluh juta empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah ) atau 99,46 %. Sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 4.755.355,- ( Empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah ) yang berasal dari kegiatan :
1. Kegiatan Pencabutan Implant sebesar Rp. 160.000,- ( Seratus enam puluh ribu rupiah ).
2. Pengadaan Alat Kontrasepsi sebesar Rp. 1.275.000,- ( Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).
3. Pengadaan Alat Kesehatan sebesar Rp.2.240.000,- ( Dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah ).
4. Up Dating Data Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp.
925.055 ( Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima puluh lima rupiah ) 5. Pengadaan Kartu Kembang Anak sebesar Rp. 155.300,- ( Seratus lima
puluh lima ribu tiga ratus rupiah ).
Dan sisa anggaran yang tidak terserap tersebut telah disetor ke Kas Daerah.
Akuntabilitas anggaran dalam upaya pencapaian sasaran dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :
NO. SASARAN
RENCANA (Rp)
REALISASI (Rp)
% KET
1. Terlayani dan terayominya calon akseptor KB/Akseptor KB serta
Tersosialisasi
nya Program KB dan KS dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga.
500.522.000,- 499.087.000,- 99,71
NO. SASARAN
RENCANA (Rp)
REALISASI (Rp)
% KET
2. Berperannya institusi pengelola Program KB dan KS dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga
374.274.600,- 370.954.245,- 99,11
JUMLAH 874.796.600,- .870.041.245,- 99,46
Anggaran dari APBD Kabupaten Pamekasan tersebut telah digunakan untuk berbagai kegiatan tahun 2012 yang disertai penyelesaian SPJ nya dan telah disetor ke Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Pamekasan. Secara lebih rinci
kegiatan - kegiatan yang telah didanai dari APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Sasaran 1 : Terlayani dan terayominya calon akseptor KB/Akseptor KB serta Tersosialisasinya Program KB dan KS dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga.
b. Program Keluarga Berencana.
1. Pencabutan Implant
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 74.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 74.560.000,- ( 99,78 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya jasa pelayanan petugas dan obat - obatan bagi akseptor yang dilayani.
- Lokasi Kecamatan se Kabupaten Pamekasan.
2. Pengadaan Alat Kontrasepsi
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 47.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 46.225.000,- ( 93,31 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya pengadaan Alat Kontrasepsi Suntikan - Lokasi Kabupaten Pamekasan.
3. Operasional PPKBD dan Sub PPKBD
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 226.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 226.800.000,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya operasional petugas PPKBD dan Sub PPKBD.
- Lokasi Desa/ kecamatan Kabupaten Pamekasan.
4. Penilaian Kader IMP, BKB, UPPKS dan PLKB Terbaik Tk. Kec dan Kab
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 12.045.600,- terealisasi sebesar Rp. 12.045.600,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya seleksi Kader IMP, BKB, UPPKS dan PLKB Terbaik Tk. Kecamatan dan Kabupaten.
- Lokasi Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan.
5. Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Prog. Tk Kabupaten
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 7.021.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.021.000,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya pertemuan koordinasi dan evaluasi program KB
- Lokasi Kabupaten Pamekasan.
6. Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Prog. Tk Kecamatan
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 16.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.900.000,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya pertemuan koordinasi dan evaluasi program KB
- Lokasi di 13 kecamatan se kabupaten Pamekasan.
7. Pengadaan Alat Kesehatan
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 26.240.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.000.000,- ( 91,46 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya pembelian 8 paket sarana IUD Kit - Lokasi Kabupaten Pamekasan.
c. Program Pelayanan Kontrasepsi.
1. Operasional Klinik KB
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 28.320.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.320.000,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya operasional petugas KB di Klinik.
- Lokasi 59 klinik se Kabupaten Pamekasan.
2. Pelayanan KB-Kes, TMKK, Kesatuan Gerak PKK
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 16.482.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.482.000,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya kegiatan pelayanan KB dalam rangka Pelayanan KB-Kes, TMKK, Kesatuan Gerak PKK
- Lokasi semua Kecamatan se Kabupaten Pamekasan.
3. Pelayanan KB Keliling Kecamatan ke Desa
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 94.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 94.500.000,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya operasional pelayanan KB Keliling dari kecamatan ke desa
- Lokasi semua desa se Kabupaten Pamekasan.
4. Pelayanan KB Keliling Kabupaten ke Kecamatan
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 12.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.200.000,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya operasional pelayanan KB Keliling dari Kabupaten ke Kecamatan
- Lokasi semua kecamatan se Kabupaten Pamekasan.
Sasaran 2 : Berperannya institusi pengelola Program KB dan KS dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga.
a. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
1. Sosialisasi Prog. KRR bagi Santri Ponpes, Sekolah, Pangkalan, dan FGD
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 21.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.500.000,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya sosialisasi KRR bagi Santri /Remas, Siswa, Pramuka, dan FGD
- Lokasi Pondok Pesantren, Sekolah, Pangkalan Pramuka, dan FGD.
2. Opearasional Pendidik Sebaya dan Petugas PIK-KRR Kabupaten
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 24.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.000.000,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya operasional bagi Pendidik Sebaya dan Pengelola PIK-KRR
- Lokasi Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
3. Refreshing Program KRR bagi Pendidik Sebaya dan Pengelola PIK-KRR
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 10.616.500,- terealisasi sebesar Rp. 10.616.500,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya kegiatan refreshing Pendidik Sebaya dan Pengelola PIK-KRR
- Lokasi Kabupaten Pamekasan.
b. Program Pengembangan Bahan Informasi Ttg Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1. Pendampingan dan Operasional Kelompok BKB dan BKR
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 73.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 73.150.000,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya honor tenaga pendamping dari PKBI dalam rangka pembinaan kelompok BKB dan BKR.
- Lokasi 65 kelompok BKB dan BKR di semua Kecamatan c. Program Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga
1. Up Dating Data Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 113.255.000,- terealisasi sebesar Rp. 112.329.000,- ( 99,18 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya kegiatan pemutahiran data KB - Lokasi semua desa se Kabupaten Pamekasan.
2. Pengadaan kartu kembang Anak
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 21.742.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.586.700,- ( 99,28 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya pembuatan 6.212 lembar Kartu Kembang Anak.
- Lokasi Kabupaten Pamekasan.
d. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB KR yang mandiri
1. Pembinaan pangkalan dan Perkemahan Bhakti Saka Kencana III
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 22.174.500,- terealisasi sebesar Rp. 22.174.500,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya kegiatan pembinaan pangkalan Saka Kencana dan Perkemahan Bhakti Saka Kencana III tahun 2008.
- Lokasi semua pangkalan se Kabupaten Pamekasan.
2. Pembentukan dan Opearasional POSDAYA
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 15.190.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.190.000,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya pembentukan dan operasional Pos Pemberdayaan Keluarga ( POSDAYA).
- Lokasi 6 Kecamatan ( Pamekasan, Pademawu, Proppo, Pasean, Pale ngaan, Larangan )
e. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 1. Pameran Produk Kelompok UPPKS
- Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 10.440.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.440.000,- ( 100 % ).
- Penggunaan dana : adalah biaya penyelenggaraan pameran produk Kelompok UPPKS .
- Lokasi Lapangan Pendopo Ronggosukowati Kabupaten Pamekasan.
Dari seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai target waktu beserta penyelesaian SPJ nya yang telah disetor ke Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
BAB VII P E N U T U P
Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 2008 - 2013 disusun dengan berpedoman kepada program-program pokok dan prioritas RPJMN 2008-2013, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas melalui pengendalian penduduk dankeluarga berencana.
Renstra Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2008 - 2013 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengusulan pendanaan Badan PP dan KB Kabupaten Pamekasan dan menjadi masukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Di samping itu Renstra merupakan rujukan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) sehingga program dan kegiatan prioritas yang diusulkan selama 5 (lima) tahun ke depan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan Pengusulan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting).
Renstra BKKBN disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 yang mengatur tupoksi Badan PP dan KB Kabupaten Pamekasan tidak hanya dalam bidang keluarga berencana tetapi juga mencakup penyerasian kebijakan kependudukan dan peningkatan penyediaan kualitas data dan informasi kependudukan.
Dengan tersusunnya pedoman Renstra ini, diharapkan Badan PP dan KB Kabupaten Pamekasan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang 2015.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 paket 50% 25,000,000 55% 40,000,000 60% 50,000,000 65% 60,000,000 70% 70,000,000 75% 80,000,000 75% 80,000,000 BPPKB
2 Proporsi Penduduk (Laki-Laki dan Perempuan)
1:4 25,000,000 1:4 40,000,000 1:3 50,000,000 1:3 60,000,000 1:3 70,000,000 1:3 80,000,000 1:3 80,000,000
3 Keterwakilan Kaum
Development Indeks) 50% 25,000,000 55% 40,000,000 60% 50,000,000 65% 60,000,000 70% 70,000,000 75% 80,000,000 75% 80,000,000
6 Usia Harapan Hidup (Laki-Laki dan Perempuan)
56th 100,000,000 58th 150,000,000 60th 200,000,000 63th 250,000,000 65 Th 300,000,000 68 Th 350,000,000 68th 350,000,000
7 Angka Melek Huruf (Laki-Laki dan Perempuan)
75% 100,000,000 78% 200,000,000 80% 250,000,000 80% 300,000,000 85% 350,000,000 90% 400,000,000 90% 400,000,000
8 Rata-rata Lama sekolah (Laki-Laki dan Perempuan)
12th 155,000,000 14th 160,000,000 15th 200,000,000 16th 250,000,000 17 Th 270,000,000 18 th 300,000,000 18 th 300,000,000
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1.08.01
Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk Mencapai Visi, Misi Pemerintah Kabupaten pamekasan Periode 2013-2018
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Indikator Kinerja
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.09
1 Tingkat Prevalensi
Peserta KB Aktif BPPKB
a. Jumlah Peserta KB
Aktif 1 paket 121.42 770,250,000 124.11 781,000,000 125.6 781,500,000 126.6 781,700,000 129 781,900,000 130 782,000,000 126.12 779,725,000
b. Jumlah Pus (Pasangan Usia Subur)
1 paket 120.15 503,750,000 124.23 503,900,000 126.61 504,000,000 130.6 504,250,000 134 504,500,000 140 504,700,000 142.61 504,183,330 2 Prosentase
Perkawinan Di Bawah Umur
1 paket 18.76 78,000,000 18.52 85,800,000 18.47 93,600,000 18 101,400,000 17.72 109,200,000 17.47 117,000,000 18.16 97,500,000
3 Rata2 Usia Kawin Pertama bagi Perempuan
1 paket 17 78,000,000 18 85,800,000 19 93,600,000 20 101,400,000 21 109,200,000 25 117,000,000 20 97,500,000
4 Total Fertility Rate 1 paket 1.94 585,000,000 2 585,500,000 1.96 585,750,000 1.94 586,000,000 1.92 586,250,000 1.9 586,500,000 1.94 585,833,330
5 Persentase Pencapaian Peserta KB Baru
1 paket 80 1,262,150,000 82 1,262,700,000 83 1,263,000,000 84 1,263,500,000 85 1,264,000,000 87 1,264,500,000 93.5 1,263,398,300
6 Persentase Peserta KB Pria
a. Jumlah Akseptor KB
Aktif 1 paket 35.6 38,250,000 36.65 38,250,000 36.75 38,500,000 36.8 38,750,000 37 39,000,000 37.2 39,500,000 36.67 38,708,333
b. Jumlah Akseptor
KB Aktif Laki2 1 paket 2.2 38,250,000 2.25 38,250,000 2.25 38,500,000 2.27 38,750,000 2.3 39,000,000 2.35 39,500,000 2.27 38,700,333
7 Persentase PUS
Unmet-need 1 paket 78 792,120,000 80 792,500,000 81.1 792,750,000 80.5 793,000,000 80.4 793,250,000 80.61 793,500,000 80.1 792,853,330
8 Peningkatan Keluarga Pra Sejahtera menjadi sejahtera
1 paket 154 800,000,000 155 800,500,000 155.2 800,750,000 156 801,000,000 158 801,500,000 159 802,000,000 152.5 800,958,330
1.09.02 Program Promosi
PUS 33,000,000 240,103 38,000,000 258.117
PUS 44,000,000 258.117
189 150,000,000 208 170,000,000 229 190,000,000 248 200,000,000 269 220,000,000 276 250,000,000 276 250,000,000
1.09.04 1 Jumlah kasus
Kekerasan dalam Rumah tangga
0.00021 43,811,150 0.0002 50,000,000 0.0002 60,000,000 0.0002 65,000,000 0.00015 70,000,000 0.00015 75,000,000 0.00015 75,000,000
2 Jumlah Anak dan
50% 43,811,150 55% 50,000,000 60% 60,000,000 65% 65,000,000 70% 70,000,000 73% 75,000,000 73% 75,000,000
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga
a. Formulir RS.
RENCANA STRATEGIK