BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
D. Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSUD Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung sebesar Rp. 32.402.553.937,- dan Anggaran BLUD sebesar Rp.
137.837.350.579,-. Jadi DPA RSUD Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah Rp.170.239.904.516,- (seratus tujuh puluh milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam belas rupiah).
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Sasaran 2
Rumah Sakit Umum Daerah
Dalam mendukung capaian kinerja RSUD Kota Bandung menggunakan keseluruhan pagu anggaran belanja langsung baik urusan maupun non urusan dan belum bisa membagikan pagu anggaran berdasarkan sasaran. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran RSUD Kota Bandung pada tahun 2020 sebagai berikut :
Tabel 3.9
Realisasi Anggaran RSUD Kota Bandung Tahun 2020
NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 3.413.446.773,00 3.079.666.451,00
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 589.318.200,00 477.088.900,00
3 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 220.231.000,00 187.813.300,00 4 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan 18.095.000,00 11.563.200,00
5
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
140.000.000,00 114.400.000,00
6
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata (DAK dan BANPROV)
23.061.253.845,00 11.099.976.571,00
7
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata
1.532.345.919,00 1.310.627.280,00
8 Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi
Pembangunan Kesehatan 202.587.000,00 165.955.000,00 9 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial 500.000.000,00 459.798.660,00
10 Program Pengelolaan Sumber Daya
Kesehatan 2.725.274.200,00 2.100.724.794,00
Sub Total
8.841.298.092,00 7.447.838.925,00 11 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
137.837.350.579,00 101.707.629.740.00 TOTAL 170.239.904.516,00 120.624.243.896,00
Rumah Sakit Umum Daerah
Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 Per kegiatan
N o
Kode
Rekening Program / Kegiatan
Keuangan / Anggaran Total
Realisasi
ASI TARGET REALIS
ASI TARGET REALISAS
I TARGET REALISAS I
1. 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan
Administrasi
1. 1.02.1.02.01.01.011 Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
2. 1.02.1.02.01.01.012 Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
3. 1.02.1.02.01.01.013 Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan
4. 1.02.1.02.01.01.017 Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
6. 1.02.1.02.01.01.023 Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan,
2. 1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit Umum Daerah
3. 1.02.1.02.01.19 Program Promosi
Kesehatan dan
8. 1.02.1.02.01.19.002 Kegiatan
Penyuluhan
9. 1.02.1.02.01.23.007 Kegiatan
Akreditasi Rumah
5. 1.02.1.02.01.26 Program
Pengadaan,
10. 1.02.1.02.01.26.027 Kegiatan
Rehabilitasi
Rumah Sakit Umum Daerah
6. 1.02.1.02.01.26 Program
Pengadaan,
11. 1.02.1.02.01.26.033 Kegiatan
Pengadaan Alat-Alat
12. 1.02.1.02.01.26.017 Pengadaan
Alat-alat Kesehatan
7. 1.02.1.02.01.27 Program
Pemeliharaan
13. 1.02.1.02.01.27.001 Kegiatan
Pemeliharaan
14. 1.02.1.02.01.27.017 Kegiatan
Pemeliharaan
Rumah Sakit Umum Daerah
15. 1.02.1.02.01.36.003 Kegiatan
Pengembangan data
9. 1.02.1.02.01.45 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
16. 1.02.1.02.01.45.010 Penyediaan/Penin
gkatan/Pemeliharaa
17. 1.02.1.02.01.59 Program
Pengelolaan Sumber
10. 1.02.1.02.01.59.004 Kegiatan
Kefarmasian dan
18. 1.02.1.02.01.59.005 Kegiatan
Standarisasi
Rumah Sakit Umum Daerah
19. 1.02.1.02.01.61.027 Kegiatan
Pelayanan BLUD
27.479.603.491 0% 101.707.629.74
0 74%
JUMLAH ANGGARAN APBD RSUD
8.841.298.092 1.790.286.860 83.052.244 5% 1.288.880.924 1.970.542.8
40 153
% 8.185.714.875 1.416.356.599 17% -2.567.649.556 3.977.887.242 -155% 7.447.838.925 84%
JUMLAH ANGGARAN BLUD RSUD
137.837.350.579 30.249.999.780 0 0% 42.707.250.180 45.145.292.
426 106
% 30.249.999.780 29.082.733.823 96% 34.630.100.839 27.479.603.491 79% 101.707.629.74
0 74%
JUMLAH ANGGARAN DAK RSUD
3.323.577.594 0 0 100% 3.311.577.594 0 0% 0 0 100% 12.000.000 3.194.640.313 26622
170.239.902.516 33.240.286.640 83.052.244 0% 47.826.274.852 47.115.835.
266 99% 38.435.714.655 30.499.090.422 79% 50.593.561.380 42.927.265.964 85% 120.625.243.89
6 71%
DIREKTUR RSUD KOTA BANDUNG
drg. MULYADI, Sp.Ort NIP. 19640616 199011 1 002
Rumah Sakit Umum Daerah
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2020 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 137.00 %
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.60 %
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran
Rumah Sakit Umum Daerah
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung sebesar Rp.32.402.553.937,00, realisasi Rp.18.917.614.156,00 dan anggaran BLUD sebesar Rp. 137.837.350.579,00, realisasi sebesar Rp. 101.707.629.740,00.
Dengan total anggaran sebesar Rp. 170.239.904.516,00 dan realisasi sebesar Rp.
120.625.243.896,00.
Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.69 %
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 81.21 %
Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.170.239.904.516,00 (seratus tujuh puluh milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus enam belas rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.
Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung adalah 71% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung, terutama dalam perencanaan pendapatan BLUD.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung kepada pihak- pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah
Rumah Sakit Umum Daerah
mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.
Bandung, 8 Januari 2021 Direktur RSUD Kota Bandung
drg. Mulyadi, Sp.Ort NIP. 19640616 199011 1 002