BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA
3. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Medan menerima dan mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu:
2015; 106,67%
2016; 107,14%
2017; 127,09%
2018; 61,53%
2019; 0%
2020; 16,35%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Tahun 2020
40 1. DIPA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI (DIPA BA 01)
sebesar Rp. 31.096.167.000,- (tiga puluh satu milyar Sembilan puluh enam juta seratus ebam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) program, yaitu :
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
2. DIPA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI (DIPA BA 03) sebesar Rp. 1.532.560.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan.
Berikut adalah realisasi belanja dari setiap program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan hingga akhir tahun 2020 :
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
NO. KELOMPOK BELANJA PAGU (Rp)
REALISASI SISA
(Rp)
(Rp) (%)
1. Belanja Pegawai (51) 26.618.852.000,- 26.396.170.318,- 99,16 222.681.682,- 2. Belanja Barang (52) 4.452.315.000,- 3.876.732.856,- 87,07 575.582.144,-
Tabel 33. Realisasi belanja program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya pada tahun 2020
Grafik 14. Gambar realisasi belanja program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada tahun 2020
Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52)
Pagu Anggaran 26618852000,0 4452315000,0
Realisasi Anggaran 26396170318,0 3876732856,0
5000000000,0 10000000000,0 15000000000,0 20000000000,0 25000000000,0 30000000000,0
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
Realisasi belanja p
rogram dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :No Tahun
Anggaran Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Persentase Realisasi 1 2020 Belanja pegawai 26.618.852.000 26.396.170.318 222.681.682 99,16
Belanja Barang 4.452.315.000 3.876.732.856 575.582.114 87,07 2 2019 Belanja Pegawai 30.964.419.000 30.331.812.222 632.606.778 94,02 Belanja Barang 1.579.238.000 1.560.327.500 18.910.500 98,80 3 2018 Belanja Pegawai 27.753.665.000 26.826.942.066 926.722.934 96,66%
Belanja Barang 2.850.228.000 2.573.419.624 276.808.376 92,48%
4 2017 Belanja Pegawai 29.333.084.000 27.129.532.713 2.203.551.287 92,48%
Belanja Barang 2.545.224.000 2.469.007.102 76.216.898 97%
5 2016 Belanja Pegawai 30.087.039.000 28.955.517.419 1.131.521.581 96,24%
Belanja Barang 2.368.362.000 2.284.117.982 84.244.018 96,44%
6 2015 Belanja Pegawai 30.066.691.000 27.074.936.454 2.991.754.546 90,05%
Belanja Barang 2.085.512.000 2.017.511.660 68.000.340 96,74%
Tabel 34. Realisasi belanja program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebelum tahun Anggaran 2015 s.d 2020
Grafik 15. Realisasi belanja program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG
NO. KELOMPOK BELANJA PAGU (Rp)
REALISASI SISA
(Rp) (%) (Rp) (%)
1. Belanja Modal (53) 25.000.000,- 25.000.000,- 100 - - Tabel 35. Realisasi belanja program sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI pada tahun 2020
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belanja Pegawai (51) 85,99% 90,05% 96,24% 92,49% 92,48% 99,37% 99,16%
Belanja Barang (52) 90,17% 96,74% 96,44% 97,01% 97,00% 86,90% 87,07%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
Persentase Realisasi
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Tahun 2020
42
Grafik 16. Grafik realisasi belanja program sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI pada tahun 2020
Realisasi belanja
program sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :NO. URAIAN BELANJA
MODAL (53) TAHUN ANGGARAN 2019
1. Pagu (Rp) 25.000.000
2. Realisasi (Rp) 25.000.000
3. Sisa (Rp) 0
Persentase Realisasi 100 %
TAHUN ANGGARAN 2018
1. Pagu (Rp) 2.295.500.000,-
2. Realisasi (Rp) 2.270.291.500,-
3. Sisa (Rp) 25.208.500,-
Persentase Realisasi 98,90%
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Pagu (Rp) 8.208.645.000,-
2. Realisasi (Rp) 8.079.267.979,-
3. Sisa (Rp) 7.454.541,-
Persentase Realisasi 98,42 %
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Pagu (Rp) 5.410.000.000,-
2. Realisasi (Rp) 5.033.668.727,-
3. Sisa (Rp) 376.331.273,-
Persentase Realisasi 95,80%
Tabel 36. Realisasi belanja program sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI sebelum tahun 2020 Belanja Modal (53)
Pagu Anggaran 25.000.000
Realisasi Anggaran 25.000.000
5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG
Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
Grafik 17. Realisasi belanja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI
3. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM
NO. KELOMPOK BELANJA PAGU (Rp)
REALISASI SISA
(Rp) (%) (Rp) (%)
1. Belanja Barang (52) 1.532.560.000,- 1.289.958.580,- 84,17 242.601.420,- 15,83 Tabel 37. Realisasi belanja program peningkatan manajemen peradilan umum pada tahun 2020
Grafik 18. Realisasi belanja program peningkatan manajemen peradilan umum pada tahun 2020
Realisasi belanja
program peningkatan manajemen peradilan pada tahun-tahun2016 2017 2018 2019 2020
Belanja Modal (53) 95,80% 98,42% 98,90% 95,79% 100,00%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
101,00%
Persentase Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG
Belanja Barang (52)
Pagu Anggaran 1.532.560.000
Realisasi Anggaran 1.289.958.580
1.150.000.000 1.200.000.000 1.250.000.000 1.300.000.000 1.350.000.000 1.400.000.000 1.450.000.000 1.500.000.000 1.550.000.000 1.600.000.000
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM
Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Tahun 2020
44
NO. URAIAN BELANJA
BARANG (52) TAHUN ANGGARAN 2020
1. Pagu (Rp) 1.532.560.000
2. Realisasi (Rp) 1.289.958.580
3. Sisa (Rp) 242.601.420
Persentase Realisasi 84,17%
TAHUN ANGGARAN 2019
1. Pagu (Rp) 1.579.238.000,-
2. Realisasi (Rp) 1.560.327.500,-
3. Sisa ( Rp) 18.910.500,-
Persentase Realisasi 98,80 %
TAHUN ANGGARAN 2018
1. Pagu (Rp) 1.716.259.000,-
2. Realisasi (Rp) 1.626.886.000,-
3. Sisa (Rp) 89.373.000,-
Persentase Realisasi 94,79%
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Pagu (Rp) 1.001.509.000,-
2. Realisasi (Rp) 950.870.000,-
3. Sisa (Rp) 50.639.000,-
Persentase Realisasi 94,94%
Tabel 38. Realisasi belanja program peningkatan manajemen peradilan dari tahun 2017 s.d 2020
Grafik 19. Realisasi belanja program peningkatan manajemen peradilan umum
Dari rincian diatas dapat dilihat realisasi anggaran Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2020 untuk masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah sebagai berikut :
NO. DIPA PAGU
(Rp)
REALISASI SISA
(Rp)
(Rp) (%)
1. DIPA BA BUA MA RI (01) 31.096.167.000,- 30.297.903.174,- 97,43 61.394.070.174,- 2. DIPA BA DIRJEN BADILUM (03) 1.532.560.000,- 1.289.958.580,- 84,17 242.601.420,-
2017 2018 2019 2020
Belanja Barang (52) 94,94% 94,79% 98,80% 84,17%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
Persentase Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN
Tabel 39. Realisasi anggaran pada tahun 2020
Grafik 20. Grafik realisasi anggaran pada tahun 2020
Dari tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Medan tidak mencapai 100% (seratus persen). Hal tersebut terjadi akibat adanya beberapa hambatan atau kendala diantaranya adalah adanya pegawai yang pensiun dan meninggal dunia pada tahun 2020 serta adanya wabah covid 19, sehingga penyerapan anggaran tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal.
Adapun realisasi anggaran
Pengadilan Negeri Medan pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :
NO. URAIAN DIPA BA BUA MA RI
(01)
DIPA BA DIRJEN BADILUM (03) TAHUN ANGGARAN 2019
1. Pagu (Rp) 30.964.419.000,- 1.579.238.000,-
2. Realisasi (Rp) 30.331.812.222,- 1.560.327.500,-
3. Sisa (Rp) 632.606.778,- 18.910.500,-
Persentase Realisasi 94,02% 98,80%
TAHUN ANGGARAN 2018
1. Pagu (Rp) 32.594.389.000,- 1.716.259.000,-
2. Realisasi (Rp) 31.873.748.496,- 1.626.886.000,-
3. Sisa (Rp) 1.060.801.504,- 89.373.000,-
Persentase Realisasi 96,78% 94,79%
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Pagu (Rp) 40.086.953.000,- 1.001.509.000-
2. Realisasi (Rp) 37.708.194.249,- 950.870.000,-
3. Sisa (Rp) 323.908.752,- 50.639.000,-
DIPA BA 01 DIPA BA 03
Pagu Anggaran 31.096.167.000 1.532.560.000
Realisasi Anggaran 30.297.903.174 1.289.958.580
0 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000
REALISASI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Tahun 2020
46
1. Pagu (Rp) 37.865.401.000,- 1.070.520.000,-
2. Realisasi (Rp) 36.273.304.128,- 1.045.863.000,-
3. Sisa (Rp) 1.592.096.872,- 24.657.000,-
Persentase Realisasi 95,80 % 97,70 %
TAHUN ANGGARAN 2015
1. Pagu (Rp) 32.152.203.000,- 719.937.000,-
2. Realisasi (Rp) 29.092.448.114,- 714.426.000,-
3. Sisa (Rp) 3.059.754.886,- 5.511.000,-
Persentase Realisasi 90,48% 99,23%
Tabel 40. Realisasi anggaran sebelum tahun 2020
Grafik 21. Grafik realisasi anggaran Pengadilan Negeri Medan
Dari tabel dan grafik diatas,dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada DIPA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Medan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 mencapai 97,43% %(sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga persen).. Sedangkan realisasi anggaran pada DIPA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Medan menurun sebesar mencapai 84,17 %(delapan puluh empat koma tujuh belas persen).
2016 2017 2018 2019 2020
DIPA BA BUA (01) 95,80% 99,15% 96,78% 94,02% 97,43%
DIPA DIRJEN BADILUM (03) 97,70% 94,94% 94,79% 98,80% 84,17%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
Persentase Realisasi
REALISASI ANGGARAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
BAB III. PENUTUP
1. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Medan tahun 2020 merupakan hasil Pencapaian Kinerja selama tahun 2020 yang diukur dengan membandingkan Rencana Kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan secara utuh dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Medan tahun 2020-2024.
Peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena itu, masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari instansi/lembaga lainnya sehingga akan terwujud good governance.
Pengadilan Negeri Medan menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Oleh sebab itu, Pengadilan Negeri Medan bertekad untuk dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan terhadap berbagai pihak, khususnya masyarakat pencari keadilan. Peningkatan kinerja dan kualitas ini tidak terlepas dari andil dan peran semua pihak yang bersifat konstruktif kepada Pengadilan Negeri Medan.
Pengadilan Negeri Medan mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan RencanaStrategis (Strategic Plan) bagi Pengadilan Negeri Medan di masa yang akan datang.
2. SARAN
Untuk pencapaian kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang, hendaknya dapat mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Perlunya meningkatkan komitmen bersama dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan core bussinesdari tugas dan fungsinya serta peningkatan penyelesaian perkara.
2. Perlu adanyanya penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Medan yang sesuai dengan kualifikasi bidang masing-masing sehingga dapat tercapai visi dan misi Pengadilan Negeri Medan secara optimal.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Tahun 2020
48
3.
Perlu adanyanya penambahan sarana dan prasarana kantor guna menunjang efektivitaskinerja pada Pengadilan Negeri Medan, terutama rumah dinas hakim dan pegawai.