AKUNTABILITAS KINERJA
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
1. Jumlah produksi perikanan (ton) 63.242 72.408,2 114,5% 2. Cakupan bina kelompok nelayan :
- Jumlah kelompok nelayan yang aktif - Jumlah kelompok nelayan yang
mendapat bantuan pemda
- Jumlah produksi kelompok nelayan (ton) 44 9 260,4 72 18 337,9 164% 200% 129%
3. Nilai konsumsi ikan (kg/kap/th) 29,9 29,97 100% 4. Persentase peningkatan kesadaran
nelayan terhadap pemanfaatan SDI secara bertanggungjawab
4,64% 4,64% 100%
5. Luasan kawasan konservasi yang dikelola (ha)
300 ha 300,4 100%
Capaian kinerja secara umum pada tahun 2013 telah menunjukan capaian sebagaimana yang diharapkan. Dari lima IKU KKP, dua indikator capaiannya melampaui 100%.
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Banyuwangi ditunjang sejumlah anggaran pelaksanaan antara lain diperoleh dari Anggaran Pembangunan Kabupaten Banyuwangi (APBD Kabupaten), dan Pemerintah Pusat (APBN)/ Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan anggaran rutin diperoleh dari dana APBD Kabupaten Banyuwangi.
Total anggaran APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 11.095.599.173,- yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung (gaji & tunjangan) dan Belanja Langsung (program & kegiatan SKPD). Sedangkan alokasi
68 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi
anggaran dari APBN sebesar Rp. 800.000.000,-. Rincian anggaran dan sumbernya adalah sebagai berikut :
1. APBD Kab. Banyuwangi terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung :
- Sebelum Perubahan : Rp. 2.134.908.560,- - Setelah Perubahan : Rp. 2.047.508.560,- (Ket. : Setelah PAK berkurang Rp. 87.400.000,-) b. Belanja Langsung :
- Sebelum Perubahan : Rp. 8.928.590.613,- - Setelah Perubahan : Rp. 9.048.090.613,- (Ket. : Setelah PAK bertambah Rp. 119.500.000,-)
Dari total belanja langsung tersebut, sebesar Rp. 5.088.880.000,- berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. APBN : Rp. 800.000.000,-
Realisasi penyerapan anggaran APBD untuk Belanja Tidak Langsung (Gaji & Tunjangan) pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.894.178.153,-, atau sebesar 92,5% dari plafon.
Untuk Belanja Langsung dari alokasi dana sebesar Rp. 9.048.090.613,-, tercapai realisasi penyerapan sebesar Rp. 8.3895.601.65,- atau sebesar 93 % dari plafon anggaran. Dari Belanja Langsung tersebut nilai kegiatan yang menggunakan dana APBD + DAK adalah sebesar Rp. 6.122.748.663,- dengan nilai realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.597.893.200,-. Dengan demikian Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) DAK + pendamping tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 524.855.463,-
Berikut adalah tabel realisasi anggaran dan fisik per program/ kegiatan bersumber dana APBD TA 2013 :
69 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Program / Kegiatan TA 2013
Keg. Uraian TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA % REALISASI FISIK (%) 1 2 3 4 5 6
01.18 KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA
1813 PENYEBARLUASAN
INFORMASI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
200.000.000 181.800.000 91% 100%
01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
0101 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
3.600.000 3.600.000 100% 100%
0102 PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
87.500.000 48.676.636 56% 100%
0108 PENYEDIAAN JASA KANTOR 36.000.000 36.000.000 100% 100%
0109 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
12.000.000 11.982.500 100% 100%
0110 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 40.000.000 39.973.500 100% 100% 0111 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 40.000.000 40.000.000 100% 100% 0112 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 37.119.000 37.099.250 100% 100% 0113 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 76.250.000 76.250.000 100% 100% 0114 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.000.000 8.000.000 100% 100%
0117 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
28.000.000 27.981.500 100% 100%
0118 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
321.500.000 319.086.125 99% 100%
02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0207 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
54.300.000 54.186.000 100% 100%
70 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi 1 2 3 4 5 6 0222 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 50.000.000 49.879.000 100% 100% 0224 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL - Pemeliharaan kendaraan bermotor 45.000.000 41.337.104 92% 100%
- Pemeliharaan kapal patrol penawasan
25.000.000 24.999.000 100% 100%
0242 REHABILITASI SEDANG BERAT GEDUNG KANTOR
50.000.000 49.650.000 99% 100%
06
0601 PENYUSUNAN LAPORAN
CAPAIAN KINERJA & IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 15.925.000 15.925.000 100% 100% 0602. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 13.000.000 13.000.000 100% 100%
17 PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT
1702 PENGENDALIAN & PENGAWA SAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA LAUT
122.100.000 122.097.000 100% 100%
20 PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
2001 PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL : - Pengadaan Induk Unggul
untuk UPR
185.455.363 185.319.000 100% 100%
- penggadaan peralatan pembenihan untuk UPR
200.000.000 199.800.000 100% 100%
2002 PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK TANI PEMBUDIDAYA IKAN : - rehab/pembangunan kolam
percontohan budidaya ikan nila bagi pokdakan
220.926.000 220.365.000 100% 100%
- rehab/pembangunan kolam percontohan budidaya ikan lele bagi pokdakan
217.500.000 216.983.000 100% 100%
- Demplot Budidaya rumput laut
200.000.000 198.387.000 99% 100%
- KJA percontohan budidaya ikan air laut
153.634.000 153.334.000 100% 100%
- KJA percontohan budidaya ikan air tawar
71 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi
1 2 3 4 5 6
- pengadaan karamba 100.000.000 99.856.000 100% 100%
- duplot Budidaya sidat 200.000.000 199.496.000 100% 100%
- penggadaan bibit ikan unggul untuk POKDAKA
288.000.000 287.231.500 100% 100%
2003 PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PERIKANAN - Deplot budidaya ikan pada
kolam terpal
192.500.000 192.121.000 100% 100%
2005 PENINGKATAN MUTU BALAI BENIH IKAN
- Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana BBI Genteng 220.000.000 219.459.000 100% 100% - Penggadaan peralatan laboratorium perikanan 86.938.900 86.438.500 99% 100% - penggadaan sarana produksi budidaya BBi
145.000.000 144.230.000 99% 100%
- penggadaan mesin pakan ikan
199.933.000 198.420.000 99% 100%
- penggadaan induk ikan KOI 30.000.000 29.250.000 98% 100%
2006 PERLINDUNGAN SUMBER
DAYA PERIKANAN
- barkanli diperairan umum 185.000.000 185.000.000 100% 100%
21 PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
2101 PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN TANGKAP :
- penggadaan perahu jukung 143.500.000 143.171.000 100% 100%
- penggadaan alat tangkap dan mesin
137.500.000 136.660.000 99% 100%
- penggadaan rumpon laut dangkal
127.245.000 126.864.700 100% 100%
- penggadaan rumpon laut dalam
81.500.000 81.399.000 100% 100%
- perasional pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan
53.740.500 48.126.000 90% 100%
2103 PEMBANGUNAN TEMPAT
PELELANGAN IKAN pembangunan TPI di utara Kalimoro (Pantai satelit)
423.125.000 417.089.000 99% 100%
72 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi
1 2 3 4 5 6
- Rehabilitasi TPI Brak Kalimoro
223.800.000 223.012.500 100% 100%
- Rehabilitasi TPI Grajagan 219.840.000 218.591.100 99% 100%
2107 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TEMPAT PELELANGAN IKAN - pembangunan trap/Tangga
TPI Satelite
123.700.000 123.483.900 100% 100%
- rehab Trap/tanggan TPI Brak kalimoro
112.600.000 112.463.000 100% 100%
- Pengadaan Peralatan Penunjang TPi
133.075.000 132.800.000 100% 100%
23 OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
2303 KEJADIAN OPTIMILISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN - Kejadian peningkatan nilai
tambah produk olahgan hasil perikanan
150.000.000 148.573.000 99% 100%
2303 GERAKAN MEMASARAKATKAN
MAKAN IKAN
112.662.100 107.871.850 96% 100%
2304 PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA PENGOLAHAN & PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN - Rehabilitasi Kios pasar Ikan
Tradisional
1.471.688.800 1.085.419.500 74% 100%
2305 PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
- Penggadaan Freezer 123.739.300 75.340.000 61% 100%
- Pengadaan Coolbox dan timbangan digital
177.129.300 115.517.000 65% 100%
- Penyediaan peralatan system rantai dingin
168.199.300 167.654.000 100% 100%
- Pengadaan peralatan dan pelatihan Krupuk ikan
84.395.350 81.226.000 96% 100%
26 PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES JARINGAN INFORMASI PERIKANAN
2601 PENINGKATAN KUALITAS PENDATAAN POTENSI PERIKANAN
- Penyediaan validasi data & informasi perikanan
25.000.000 22.496.000 90% 100%
2602 PENYEDIAAN SARANA
STATISTIK KELAUTAN & PERIKANAN
106.459.000 105.059.000 99% 100%
27 OPTIMALISASI PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBERDAYA KELAUTAN & PERIKANAN
2701 REHABILITASI TERUMBU KARANG
73 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi
1 2 3 4 5 6
- Rehabilitasi terumbukarang di pantai Blimbing sari
120.363.000 120.237.500 100% 100%
2703 PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA PENGAWASAN WILAYAH KONSERVASI - Penyediaan rambu
Pembatasan di Wilayah Konservensi Kayu Aking
122.000.000 121.623.000 100% 100%
2704 REHABILITASI EKOSISTEM PANTAI
- Penyediaan Vegetasi Pantai untuk Pantai Kel. Pakis
122.000.000 121.623.000 100% 100%
28 PERENCANAAN & PENGEMBANGAN KAWASAN KELAUTAN & PERIKANAN
2801 PENYUSUNAN PERENCANAAN
DETAIL PEMBANGUNAN KAWASAN KELAUTAN & PERIKANAN
- DED Pertambakan di Kawasan MUncar
50.000.000 - - -
TOTAL 9.048.090.613 8.389.560.165 93% 98%
Dari tabel realisasi terlihat bahwa penyerapan anggaran mencapai 93% dengan realisasi fisik mencapai 98%. Angka realisasi fisik tidak mencapai 100% karena tidak terlaksananya kegiatan Penyusunan DED Pertambakan di Kawasan Muncar.
74 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi
BAB IV
PENUTUP
Pencapaian terhadap target sasaran kinerja pembangunan kelautan dan perikanan yang telah diraih selama tahun 2013 serta permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan yang strategis untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan rangkaian dari implementasi SAKIP dalam penerapan menejemen kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan selama tahun 2013.
Dengan melakukan suatu review yang disertai dengan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai tahun 2013, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari LAKIP. Dengan demikian harapan pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya secara berkelanjutan dapat tercapai.
Dengan melihat kecenderungan kondisi di masa mendatang, pembangunan sektor kelautan dan perikanan ke depan memerlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta menyesuaikan dengan tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.
Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan selanjutnya mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahun 2010-2015.
75 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi
Dari beberapa capaian sasaran utama pada tahun 2013, adalah sebagai berikut:
1. Jumlah produksi perikanan mencapai 72.408,2 ton 2. Cakupan bina kelompok nelayan :
- Jumlah kelompok nelayan yang aktif 72 kelompok
- Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan pemda 8 kelompok
- Jumlah produksi kelompok nelayan tercapai 337,9 ton 3. Nilai konsumsi ikan tercapai 29,97 kg/kap/th
4. Persentase peningkatan kesadaran nelayan terhadap pemanfaatan SDI secara bertanggungjawab tercapai 4,64%
5. Luasan kawasan konservasi yang dikelola tercapai 300,4 ha
Anggaran yang dialokasikan bagi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2013 sebesar Rp. 9,048 milyar, dibandingkan dengan anggaran tahun 2012 yang besarnya Rp. 8,12 milyar, terdapat kenaikan sebesar 11,43%. Sampai dengan Desember 2013, realisasi keuangannya mencapai 93%, dibandingkan dengan tahun 2012 yang realisasi keuangannya sebesar 96%, terdapat penurunan pencapaian sebesar 3%.
Beberapa permasalahan dalam kaitan manajemen perencanaan kinerja yang masih ditemui sepanjang tahun 2013 adalah:
1. Dokumen renstra belum memenuhi standar dalam strukturnya, sehingga sulit dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja. Akibatnya dokumen kinerja yang disusun masih belum menggunakan standar dan tidak konsisten.
2. Masih terdapat inkonsistensi dalam dokumen penetapan kinerja, baik pada angka pencapaian target maupun penggunaan satuan target dari indikator kinerja yang ditetapkan.
Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja yang sudah berjalan selama ini, dimasa datang perlu
76 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi
dilakukan langkah-langkah antara lain adalah segera menetapkan review rencana strategis terutama dalam hal struktur dan konsistensinya sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen RKT dan penetapan kinerja. Disamping itu dalam hal penyusunan dokumen penetapan kinerja perlu memperhatikan konsistensi angka dan satuan pada target yang indikatornya telah ditetapkan.
A. Rencana Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2014