BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
F. AKUNTABILITAS KEUANGAN
ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN SKPD DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2016 PERPROGRAM
No. Program Jumlah (Rp)
Anggaran (Rp Realisasi (Rp) Capaian Target (%)
A Program Pelaksanaan Administrasi Kantor 1.118.165.030 1.060.842.420 94,87 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
400.000.000 399.952.000 99,98
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18.000.000 18.000.000 100
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
102.000.000 101.132.400 99,14
E Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2.743.800.000 2.715.291.471 98,98 F Program Peningkatan Hasil Produksi
Pertanian Perkebunan
2.024.469.750 2.004.359.950 99,00
G Program Peningkatan Penggunaan Teknologi Perkebunan
275.000.000 265.819.800 96,66
Jumlah 6.689.635.030 6.565.398.041 98,28 Secara rinci menurut Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 4.500.000 2.684.000 81,87 Output Aktifitas penyampaian surat Bln 12 12 100 Outcome Surat terkirin Berkas 500 500 100
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 94.000.000 75.562.920 80,39
Output Jasa OB 12 12 100
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 15.000.000 5.160.500 34,40 Output Pajak Kendaraan Unit 42 39 92,5 Outcome Lancar Kendaraan Dinas Th 1 1 100
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 33.600.000 30.000.000 89,29 Output Jasa Pengelola Org 7 7 100 Outcome Dokumen keuangan Th 1 1 100
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 42.000.000 42.000.000 100 Output Jasa Kebersihan Org 3 3 100 Outcome Kebersihan Kantor Bln 12 12 100
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 26.000.000 26.000.000 100 Output Jasa perlengkapan kerja Jenis 6 6 100 Outcome Tersedianya pada makanan Bln 12 12 100
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 70.565.280 70.565.280 100 Output Alat kinerja kantor Jenis 60 60 100 Outcome Lancar kinerja kantor Bln 12 12 100
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 34.000.000 33.875.000 99,63 Output Barang cetak Jenis 12 12 100 Outcome Lengkapnya alat kantor Bln 12 12 100
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
Input Dana Rp 13.000.000 -
-Output Komponen Jenis - -
-Outcome Listrik penerangan Th - -
-10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 90.000.000 85.000.000 94,44 Output Peralatan kantor Jenis 7 7 100 Outcome Tersedianya alat kerja Jenis 7 7 100
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 12.000.000 11.588.000 96,55 Output Alat rumah tangga Jenis 11 11 100 Outcome Alat rumah tangga Jenis 11 11 100
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 50.000.000 49.734.000 99,47
Output Koran Jenis 5 5 100
13. Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 Output Nasi kotak Kotak,Kg 990/500 Kg 990/500 Kg 100 Outcome Nasi kotak, gula, kopi Kotak,Kg 990/500 Kg 990/500 Kg 100
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 190.000.000 190.000.000 100
Output Rapat Rapat 60 60 100
Outcome Notulen Notulen 60 60 100
15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 65.000.000 64.925.000 99,88
Output Rapat Rapat 122 122 100
Outcome Notulen Notulen 127 127 100
16. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Pelaporan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 328.000.000 322.750.000 98,25 Output Tenaga kerja Org 31 51 100 Outcome Tenaga kerja Org 31 31 100
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17. Pemeliharaan Meubeler
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 90.000.000 90.000.000 100
Output Meubeler Jenis 7 7 100
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 85.000.000 84.970.000 99,96 Output Peralatan kerja Jenis 7 7 100 Outcome Gedung kantor Unit 2 2 100
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 225.000.000 224.982.000 99,99
Output Kendaraan Unit 42 42 100
Outcome Kendaraan dinas Unit 42 42 100
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 18.000.000 18.000.000 100
Output Mesin absen Unit 1 1 100
Outcome Lembar absen Th 1 1 100
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja di SKPD
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 102.000.000 101.132.400 99,15
Output Buku DPA Dokumen 6 6 100
E. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
22. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 250.000.000 249.001.571 99,60
Output Petani Klp 12 12 100
Outcome Slab Ton 312 312 100
23. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 150.000.000 148.133.200 98,76
Output Laporan Dokumen 5 5 100
Outcome Dokumen Dokumen 5 5 100
24. Pemutakhiran Data Perkebunan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 130.000.000 129.866.000 99,90
Output Data Komoditi 9 9 100
Outcome Data Komoditi 9 9 100
25. Pengawasan Program Revitalisasi Perkebunan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 42.000.000 41.931.100 99,84 Output Pemeliharaan lahan Ha 770 770 100 Outcome Pemeliharaan lahan Ha 770 770 100
26. Intensifikasi Tanaman Karet
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 417.000.000 413.303.500 99,11
Output Luas kebun Ha 175 175 100
Outcome Slab Ton 227 227 100
27. Penguatan Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu Berbasis Tanaman Perkebunan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 220.000.000 219.081.800 99,58
Output Perubahan Klp 15 15 100
Outcome Perubahan Klp 15 15 100
28. Pengembangan dan Peremajaan Karet Rakyat
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 367.000.000 364.474.800 99,58
Output Stump Btg 37500 37500 100
Outcome Luas kebun Ha 75 75 100
29. Perluasan Areal Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 697.000.000 685.918.500 98,41 Output Btg sawit Btg 12500 12500 100 Outcome Luas kebun sawit Ha 100 100 100
30. Fasilitas Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 220.000.000 213.762.000 97,18 Output Pelayanan gangguan PBS 23 23 100 Outcome Pelayanan gangguan PBS 23 23 100
31. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 250.000.000 249.819.000 99,93 Output Antisipasi iklim Paket 1 1 100 Outcome Antisipasi iklim Paket 1 1 100
F. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
32. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 145.000.000 144.900.700 99,93
Output Event 2 2 100
Outcome Event 2 2 100
33. Penyediaan Saran dan Prasarana Perkebunan (Dana DAK)
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 1.589.469.750 1.575.184.750 99,10 Output Sarana jalan Paket 3 3 100 Outcome Jalan Meter 5600 5600 100
34. Penguatan Unit Balai Pengkajian dan Pengawasan Mutu Benih (BP2MB)
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 250.000.000 245.244.000 98,10
Output Pembibitan Klp 16 16 100
Outcome Stump Btg 560.000 560.000 100
35. Pengembangan Kemitraan Usaha Perkebunan
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 40.000.000 39.030.500 97,58
Output Perubahan Klp 10 10 100
Outcome Perubahan Klp 10 10 100
G. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
36. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Input Dana Rp 275.000.000 265.819.800 96,66
Output Luas areal Klp 15 15 100