Untuk tahun 2014, Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pesisir Selatan memperoleh anggaran (APBD) sebesar Rp. 6.141.279.914,- dengan rincian : Belanja Langsung sebesar Rp. 3.758.981.700,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.382.298.214,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel Anggaran dan Realisasi Anggaran BKD Kab. Pessel Tahun 2014 No Sumber dan Uraian Anggaran
(Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi ( %) A APBN - - - B APBD 6.141.279.914 5.728.665.344 93,28 1. Belanja Langsung 3.758.981.700 3.474.442.007 92,43 2. Belanja Tidak Langsung 2.382.298.214 2.254.223.337 94,62
Dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.758.981.700,- dituangkan dalam Program dan Kegiatan berikut ini :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini di laksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik, dianggarkan sebesar Rp. 64.810.400,- , terealisasi sebesar Rp. 47.423.811,- atau 73,17 %. b. Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dianggarkan sebesar Rp.
4.900.500,- , terealisasi Rp. 4.890.200,- atau 99,79 %.
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dianggarkan sebesar Rp. 30.600.000,- , terealisasi Rp. 30.510.000,- atau 99,71 %.
d. Penyedian Jasa Kebersihan Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 19.800.000,- , terealisasi sebesar Rp. 19.800.000,- atau 100%.
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 40.280.000,- , teralisasi Rp. 40.280.000,- atau 100 %.
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dianggarkan sebesar Rp. 54.425.200,- , terealisasi Rp. 54.272.600,- atau 99,72 %
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 34.996.400,- , terealisasi Rp. 34.855.900,- atau 99,60 %.
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dianggarkan sebesar Rp. 13.900.000,- , terealisasi Rp. 13.106.000,- atau 94,29 %.
i. Penyediaan Makanan dan Minuman, dianggarkan sebesar Rp. 28.770.000,- , terealisasi Rp. 28.310.000,- atau 98,40 %.
j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dianggarkan sebesar Rp. 238.000.000,- , terealisasi Rp. 205.113.300,- atau 86,18 %.
k. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah, dianggarkan sebesar Rp. 71.650.000,- , terealisasi Rp. 71.400.000,- atau 99,65 %.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini dilaksanakan dengan kegiatan seperti berikut :
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 118.646.750,- , terealisasi Rp. 116.059.000,- atau 97,82 %
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 56.647.600,- , terealisasi Rp. 56.378.000,- atau 99,52 %
c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 142.475.000,- , terealisasi Rp. 141.771.000,- atau 99,51 %
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dianggarkan sebesar Rp. 123.892.000,-, terealisasi Rp. 76.193.819,- atau 61,50 %.
e. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 19.550.000,- , terealisasi Rp. 19.333.000,- atau 98,89 %.
III. Program Pendidikan Kedinasan
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan seperti berikut :
a. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme, dianggarkan sebesar Rp. 431.968.300,- , terealisasi Rp. 415.574.650,- atau 96,20 %.
b. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS, dianggarkan sebesar Rp. 191.528.800,- , terealisasi Rp. 189.538.400,- atau 98,96 %.
IV. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan seperti berikut :
a. Seleksi Penerimaan CPNS, dianggarkan sebesar Rp. 374.222.700,- , terealisasi Rp. 370.095.850,- atau 98,90 %.
b. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi, dianggarkan sebesar Rp. 60.865.300,- , terealisasi Rp. 59.121.600,- atau 97,14 %.
c. Pemeberian Bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas, dianggarkan sebesar Rp. 623.525.000,- , terealisasi Rp. 522.232.600,- atau 83,75 %.
d. Seleksi Administrasi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN, dianggarkan sebesar Rp. 18.901.800,- , terealisasi Rp. 14.359.600,- atau 75,97 %.
e. Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan, dianggarkan sebesar Rp. 65.073.300,- , terealisasi Rp. 64.332.100,- atau 98,86 %.
f. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS/ DUK dan Bezeting, dianggarkan sebesar Rp. 39.719.950,- , terealisasi Rp. 37.123.950,- atau 93,46 %.
g. Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai, dianggarkan sebesar Rp. 195.638.900,- , terealisasi Rp. 193.809.227,- atau 99,06 %
h. Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Pensiun Pegawai, dianggarkan sebesar Rp. 121.502.700,- , terealisasi Rp. 117.692.700,- atau 96,86 %.
i. Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Secara Online, dianggarkan sebesar Rp. 161.185.500,- , terealisasi Rp. 151.437.000,- atau 93,95 %.
j. Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/ Karsu dan Taspen, dianggarkan sebesar Rp. 40.319.800,- , terealisasi Rp. 39.012.800,- atau 96,76 %.
k. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai, dianggarkan sebesar Rp. 50.194.200,- , terealisasi Rp. 44.129.200,- atau 87,92 %.
l. Bintek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011, dianggarkan sebesar Rp. 123.690.000,- , terealisasi Rp. 115.969.800,- atau 93,76 %.
m. Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, dianggarkan sebesar Rp. 68.949.000,- , terealisasi Rp. 66.494.000,- atau 96,44 %.
n. Pelayanan dan Pendistribusian Serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE), dianggarkan sebesar Rp. 61.454.300,- , terealisasi Rp. 57.843.600,- atau 94,12 %.
o. Pengkoreksian Angka Kredit, dianggarkan sebesar Rp. 66.898.300,- , terealisasi Rp. 55.978.300,- atau 83,68 %.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari data yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi Rencana Strategis, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Keseluruhan, Evaluasi dan Analisis Kinerja Kebijakan secara keseluruhan, Evaluasi dan Analisis Program Keseluruhan dan Akuntabilitas Keuangan yang dilakukan maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kepegawaian di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Tingkat pencapaian kinerja tahun 2014 dan target kinerja sasaran yang di implementasikan melalui Program dan Kegiatan, dinilai dapat dilaksanakan dengan baik dengan rata-rata capaian 99,52 %.
Kabupaten : Pesisir Selatan
Instansi : Badan Kepegawaian Daerah
100 98,75 98,75
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Rp. 3.758.981.700,-JUMLAH RELISASI ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Rp. 3.474.442.007,-Terwujudnya kemudahan, kelancaran dan tepat waktu dlm
pelaksanaan pelayanan
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yg baik serta terhimpunnya seluruh data pegawai melalui SIMPEG, SAPK/ Data Elektronik
Indikator Kinerja Tersedianya PNS yang berkualitas, memiliki
pengetahuan, produktif dan kreatif dlm menjalankan tugas organisasi
Tersedianya aparatur yg berkompetensi utk setiap formasi yg tersedia
Terlaksananya kesadaran, ketaatan bagi aparatur serta terciptanya suasana kerja yg kondusif dan menjunjung tinggi etos kerja, jujur dan berkeadilan
Terlaksananya kemudahan, kelancaran dan tepat waktu dlm pelaksanaan pelayanan
Tersedianya sarana dan prasarana kantor yg baik serta terhimpunnya seluruh data pegawai melalui SIMPEG, SAPK/ Data Elektronik
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sasaran Strategis
Terwujudnya PNS yang berkualitas, memiliki pengetahuan, produktif dan kreatif dlm menjalankan tugas organisasi
Terwujudnya aparatur yg berkompetensi utk setiap formasi yg tersedia
Terwujudnya kesadaran, ketaatan bagi aparatur serta terciptanya suasana kerja yg kondusif dan menjunjung tinggi etos kerja, jujur dan berkeadilan
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KEPALA
NAZWIR, SH, M.Hum
SEKRETARIS
Dra. RIKO, MM
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN YETMAYENTI, SH
SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN
PESMAR, SE
BIDANG FORMASI, PENGADAAN DAN DOKUMEN TASI DATA
IKHSAN BUSRA, SH
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN
NURLAINI, SE, M.Si
BIDANG KEPANGKATAN, MUTASI DAN PENSIUN
IWARDI, SH
SUB FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI
HARDI, SE, MM.Ak
SUB BIDANG DOKUMENTASI DATA
ERMIYETI
SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN DIKLAT ZONI ELDO, S.STP, MA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
EFLIZAR. M, SH
SUB BIDANG KEPANGKATAN ROSMANIAR, SH
SUB BIDANG MUTASI DAN PENSIUN