BLM ADA PEMERIKSAAN
D. Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Cibeunying Kaler dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPPA Kecamatan Cibeunying Kaler dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 17.231.749.721,36 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 16.732.584.614 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97.10 %.
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.34
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Kecamatan Cibeunying Kaler
N
o Program Pagu
Anggaran Tahun 2015
Tahun 2015 Realisasi %
1 2 3 6 7
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
1 Program Penunjang (Non Urusan) 4.378.364.920 4.271.480.310 97.56
Total 4.378.364.920 4.271.480.310 97.56
Sasaran 2
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
3 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 2.032.132.000 2.025.711.071 99.68 4 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5.273.390.000 5.081.809.725 96.37 5 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 50.000.000 49.235.000 98.47
Total 7.355.522.000 7.156.755.796 97.30
Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 241.980.000 241.610.000 99.85
Total 241.980.000 241.610.000 99.85
Kecamatan Cibeunying Kaler
Tabel 3.35
Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember 2015
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 6
BELANJA 17.231.749.721,36 16.732.584.614 97.10
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.255.882.801 5.062.738.508 96.33
BELANJA LANGSUNG 11.975.866.920,36 11.669.846.106 97.44
Dari data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi se-Kecamatan Cibeunying Kaler mencapai 99.85%. Hal ini dinilai sangat baik karena dalam pelaksanaan penganggaran realisasi anggaran tidak jauh berbeda dengan apa yang telah direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
Adapun pada belanja-belanja yang realisasinya tidak mencapai 100%
dikarenakan ada kelebihan penganggaran seperti pada belanja tidak langsung, yaitu gaji dan tunjangan. Ada pegawai yang mutasi, pensiun, dan sebagainya yang mengakibatkan realisasi anggaran lebih kecil dari yang dianggarkan.
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.36
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2015
No. Misi Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Mewujudkan pelayanan
publik yang prima 11.733.886.920 11.428.236.106 97.40 2 Meningkatkan Kinerja
Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Secara Efektif, Transparan dan Akuntabel
241.980.000 241.610.000 99.85
Jumlah 11.975.866.920,36 11.669.846.106 97.44
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat realisasi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung pada tahun 2015 yaitu sebesar 97.44%.
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :
Kecamatan Cibeunying Kaler
Tabel 3.37
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2015 No
4.463.464.921 4.355.715.310 97.59% Efektif 7.75 1 Melebihi/Melamp
7.270.422.000 7.072.520.796 97.28% Efektif 4.64 1 Melebihi/Melamp
241.980.000 241.610.000 99.85% Efektif 6.15 1 Melebihi/Melamp
Berdasar tabel diatas dapat dilihat efektifitas dan efisensi capaian kinerja dan anggaran adalah :
1. Sasaran 1 dengan capaian kinerja 105.5% dan persentase realisasi anggaran sebesar 97.59% sehingga didapat efektifitas sasaran 1 sebesar 7.75%
2. Sasaran 2 dengan capaian kinerja 102.13% dan persentase realisasi anggaran sebesar 97.28% sehingga didapat efektifitas sasaran 2 sebesar 4.64%
3. Sasaran 3 dengan capaian kinerja 106% dan persentase realisasi anggaran sebesar 99.85% sehingga didapat efektifitas sasaran 3 sebesar 6.15%
Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sudah cukup efektif, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi dengan nilai efektifitas sebesar 6.18%.
Kecamatan Cibeunying Kaler
BAB IV P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2015. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2015 Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 105,50 % dan nilai efisiensi sebesar 7.75%
Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan nilai 102,13% dan nilai efisiensi sebesar 4.64%
Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 106,12% dan nilai efisiensi sebesar 6.15%
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi/sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Dalam Tahun Anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Cibeunying Kaler Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
17.231.749.721,36 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 16.732.584.614 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97.10 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2015 dengan nilai efektifitas capaian sebesar 6.18%
Kecamatan Cibeunying Kaler
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.
Bandung, 29 Februari 2016 Camat Cibeunying Kaler,
Drs. H. HAMDANI Pembina TK. I NIP. 196708061989101001
Kecamatan Cibeunying Kaler
LAMPIRAN
Kecamatan Cibeunying Kaler
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
PENJELASAN
ALASAN FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN SUMBER DATA
Hasil survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 / 2014 dan SK Menpan No.
25/2004)
Hasil survey 2. Persentase Keluhan/
pengadu an pelayanan
3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi
Nilai berdasarkan hasil penilaian ombudsman
2
1. Persen- tase pelayan- an adminis- trasi kepen-dudukan tepat waktu %
IKU Karena Tugas dan fungsi Kecamatan
2. Persentase waktu pelayanan adm. Umum
3. Persen tase Kelurahan yang memenuhi
standar kriteria baik %
IKU Karena merupakan
Tugas dan fungsi Kecamatan
Kecamatan Cibeunying Kaler
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
PENJELASAN
ALASAN FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN SUMBER DATA
4. Persen tase RW Juara %
IKU Karena merupakan
Tugas dan fungsi Kecamatan serta Road Map / Rencana
Aksi Walikota Bandung
5. Persen tase Lembaga kemasyarakatan Aktif %
IKU Karena merupakan
Tugas dan fungsi Kecamatan
6. Rasio Anggota Linmas Ra-
sio Bukan IKU
3
Meningkat nya Akuntabi litas Kineja Kecamatan
7. Nilai AKIP Kecamat an Kri-
teria Bukan IKU Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP atau perwal Bandung ttg
Juklak Evaluasi AKIP SKPD
Hasil evaluasi AKIP oleh inspektorat
8. Persenta se temuan BPK / Inspektorat yang
ditindak lanjuti
% Bukan IKU
Bila tidak ada temuan capaian kinerja 100%