Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Alokasi anggaran belanja Dishubkominfo Kota Mataram pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 14.528.800.436,-, jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp. 13.643.197.718,- atau 93,9%. Rincian anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut:
Tabel III.12
45 No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai 6.173.804.543 6.173.804.543 5.969.486.244 5.969.486.244 96,69 96,69 2 Belanja Lang- sung -Belanja Pegawai -Belanja Barang dan
Jasa -Belanja Modal 8.354.995.893 2.632.034.000 2.316.082.493 3.406.879.400 7.673.711.474 2.419.340.000 1.925.924.474 3.328.447.000 91,85 91,91 83,15 97,69 Jumlah 14.528.800.436 13.643.197.718 93,90
Capaian realisasi sebesar 93,90%. atau Rp. 13.643.197.718,- menun- jukkan keberhasilan upaya efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas kegiatan dengan capaian tertinggi pada belanja Modal dengan capaian 129,63 %.
Sedangkan target dan realisasi PAD pada Dishubkominfo Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel III.13
Realisasi PAD Dishubkominfo Tahun 2015
No Uraian Target (Rp) Realisasi
(Rp) %
1
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
1.500.000.000 1.362.867.000 90,86
2 Retribusi Pengujian Kend. Bermotor
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM
2015
46
No Uraian Target (Rp) Realisasi
(Rp) %
3 Retribusi Terminal 367.500.000 292.920.000 79,71
4 Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi
1.000.000.000 770.768.752 77,08
5 Retribusi Izin Trayek 60.346.000 93.860.000 155,54
Jumlah 3.524.846.000 3.133.605.752 88,90
Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2015 dapat terealisasi 88,90
% atau Rp. 3.133.605.752
,-
Sedangkan perbandingan target dan realisasi pendapatan asli daerah dan belanja pada Dishubkominfo Kota Mataram tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
47 Gambar III.1 Perbandingan Target Realisasi Anggaran Belanja dan
Angagaran Belanja dan Pendapatan Asli Daerah Dishubkominfo Tahun 2015 14,528,800,436 3,524,846,000 13,643,197,718 3,133,605,752 0 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000 16,000,000,000
Anggaran belanja PAD
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM
2015
48
BAB IV
PENUTUP
PENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 yang merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DishubkominfoKota Mataram pada tahun 2015. Pada tahun Kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dishubkominfo mengalami kemajuan yg pesat dalam realisasi ca- paian kinerja namun sejalan dengan hal tersebut banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstu- alisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata pelayanan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kota Mataram
Adapun keberhasilan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang diinginkan didukung oleh antara lain :
1. Perencanaan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Tersedianya fasilitas dan dukungan dana yang memadai;
3. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
4. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah tersusun secara hirarkis, konsisten dan saling berkaitan sehingga mempermudah proses pelaporan akuntabilitas kinerja.
Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Dishubkominfo Kota Mataram tahun 2015 antara lain :
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM
2015
1. Masih kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait, mengingat banyak kewengan Dishubkominfo yang melibatkan lintas sektor maupun lintas wilayah dan membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi.
2. Belum didukungnya operasional Dishubkominfo dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Kondisi ini khususnya terjadi pada kegiatan admin- istrasi dan kegiatan teknis operasional dilapangan.
3. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, sehingga banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan belum didukung data dan informasi yang memadai; 4. Belum adanya penjabaran beberapa peraturan perundangan yang menjadi
landasan hukum dan aturan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dishubkominfo Kota Mataram.
5. Belum optimalnya pengelolaan pelaporan kinerja pada Dishubkominfo sehingga menghambat proses pelaporan dan akuntabilitas kinerja.
6. Melihat indikator sasaran yang berkaitan dengan angkutan umum dirasakan masih diperlukan upaya upaya peningkatannya mengingat masyarakat yang se- makin maju makin meninggalkan angkutan umum sebagai transportasi utama.
Suatu permasalahan atau masalah pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah, kendala dan hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul. Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain :
1. Peningkatan koordinasi internal Dishubkominfodalam penyusunan program dan kegiatan serta pemberian porsi keterlibatan yang lebih besar dalam proses perencanaan pada masing-masing unit/bagian;
2. Peningkatan koordinasi dan harmonisasi dengan instansi terkait dengan melakukan pertemuan rutin dalam rangka pembahasan program dan kegiatan yang terkait. Peningkatan keterlibatan masayarakat dilakukan dengan mengikuti
pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat untuk menyerap aspirasi pembangunan dari masyarakat;
3. Pengembangan sistem informasi dan data guna menyiapkan sumber data dan informasi yang memadai;
4. Penyusunan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya dalam rangka pening- katan efektifitas pelayanan dan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
5. Peningkatan upaya program dan kegiatan untuk menyiapkan kemudahan masyra- kat terhadap akses angkutan umum yang bersifat massal.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Dishubkominfo Kota Mataram tahun 2015 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada tahun tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MATARAM
Drs. H. Khalid
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
TAHUN 2015
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) 1. Meningkatnya kualitas pelayanan
dan budaya kerja
Ketersediaan dokumen pelayanan publik dan standar operasional.
2.
Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga
terkait.
Jumlah kegiatan koordinasi dan kemitraan.
3. Mewujudkan fungsi jalan yang
lancar dan nyaman
Berkurangnya jumlah lokasi kemacetan.
4.
Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan
perlengkapan jalan
Prosentase fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan terpasang.
5. Terwujudnya sarana transportasi
yang selamat dan laik uji. Jumlah uji kir kendaraan wajib uji.
6.
Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamat dalam berlalu
lintas.
Jumlah masyarakat yang tersosialisasi ketertiban lalu lintas.
7. Terwujudnya prasarana angkutan
yang nyaman dan aman
Peningkatan jumlah penumpang keluar dan masuk terminal.
8.
Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang
handal dan terpadu;
Rasio angkutan darat dengan jumlah penumpang/load faktor
9.
Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang
berbudaya
Jumlah masyarakat yang tersosialisasi pemanfaatan teknologi kominfo
10. Meningkatnya realisasi
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM
2015
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
KOTA : MATARAM
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1
Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga
terkait.
Terselenggaranya kegiatan
koordinasi 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 100%
2 Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja.
Rasio terlaksananya SPP dan SPM 100% 100% 100%
100% Lama dan biaya pengujian
kelayakan angkutan (pengujian) 15 menit 15 menit 100%
3
Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional, data dan informasi
serta kajian pendukung yang berkualitas.
Rasio aparatur terdidik dan terlatih
(diklat) 18% 38,31% 212,87% 212,87%
4 Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar.
Terselenggaranya kegiatan
manajemen dan rekayasa lalu lintas 1 Lokasi - - 0%
Berkurangnya lokasi kemacetan 1 Lokasi - -
5
Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku
tertib dan selamat dalam berlalu lintas.
Masyarakat/pelajar yang tersosialisasi ketertiban dan
keselamatan lalu lintas
260 orang 180 orang 69,23%
84,81% Terlaksananya pengawasan,
pengendalian dan pengaturan bidang LLAJ di jalan
Terlaksana 100% 100%
6
Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan
laik uji.
Kepemilikan Uji Kir Angkutan
Umum (%) 84% 99% 117,85% 102,45% Jumlah uji kir kendaraan wajib uji 19.801 17.234 84%
7
Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan
perlengkapan jalan.
Rasio terpasangnya faskel jalan (%) 49% 72,98% 148,95%
124,47% Rasio terpeliharanya faskel jalan
(traffic light) (%) 34 unit 100% 100%
8 Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan
Jumlah arus penumpang angkutan
aman.
9
Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan
yang handal dan terpadu.
Rasio angkutan darat dengan
jumlah penumpang/load faktor 0,15 0,28 186,66% 186,66%
10 Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat.
Jumlah prasarana angkutan
(terminal) 1 1 100% 81,57%
Rasio ijin trayek 0,19 0,12 63,15%
11
Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional
dan terlatih.
Jumlah tenaga PAD yang terbina
(jukir) 550 jukir 100% 100% 100% 12 Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan Realisasi PAD 85% 88,9% 104,6% 104,6%
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM
2015
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
TAHUN 2015
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4 5 6 7
1
Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya
kerja Penikatan pelayananPublik dan standar Operasional Prosedur 1 Dok
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN
1. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur
perhubungan 8.462.500
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12.000.000 2 Meningkatkan Koordinasi dan Kemitraan Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Kemitraan
1 Kgt PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 73.060.000
3 Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan Prosentase fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan 49%
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan :
1. Rambu – rambu lalu lintas ditambah (DAK) 319.000.000
2. Marka jalan 35.802.700
3. Pagar pengaman jalan 122.500.000
4. Paku marka jalan 26.500.000
5. Traffic light/warning light 592.000.000
7. Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) 74.250.000
8. Cermin Cembung 80.100.000
9. Rambu – rambu lalu lintas (DAK) 70.000.000
10. Marka jalan (DAK) 166.515.000
11. Patok pengaman jalan (DAK) 100.000.000 12. Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) (DAK) 120.000.000
13. Paku marka jalan (DAK) 123.875.000
4
Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan kelengkapan jalan
Rasio terpeliharanya
faskel jalan (traffic light)
34 unit
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
1. Pemeliharaan traffic light 263.850.000 2. Pengawasan fasilitas perlengkapan jalan 20.800.000 3. Pengumpulan dan analisis kinerja persimpangan 30.700.000 4. Pengumpulan dan analisis database lalu lintas 51.250.000 5. Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Fasilitas
Kelengkapan Jalan 21.044.000
5
Terwujudnya sasaran transportasi yang selamat dan laik uji
Jumlah uji kir kendaraan wajib
uji
19.801
PROGRAM PENIKATAN KELAIKAN PENGOPRASIAN KENDARAAN BERMOTOR
1. Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 180.200.000 2. Penyediaan kelengkapan administrasi pengujian 315.318.000
6
Terwujudnya kesadaran masyarakat
dalam berperilaku tertib dan selamatan
dalam berlalu lintas
Jumlah masyarakat yang tersosialisasi ketertiban lalu lintas 260 Orang
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1. Penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan
keselamatan penumpang 52.747.500
2. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum
di jalan raya 62.735.000
3. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan
LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM
2015
4. Pemilihan dan penghargaan Awak kendaraan Angkutan
umum Teladan 36.762.500
5. Pengendalian pengoperasian kendaraan tidak
bermotor (Cidomo) 195.850.000
6. Pengawasan keselamatan angkutan dan laik jalan 154.400.000
7 Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman Peningkatan jumlah penumpang keluar dan masuk terminal
669.101
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN
1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat. 16.000.000
8 Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman Peningkatan jumlah penumpang keluar dan masuk terminal
669.101
PROGRAM REHABILITAS DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
1. Rehabilitas/perbaikan Terminal /pelabuhan 200.000.000
9 Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman Peningkatan jumlah penumpang keluar dan masuk
terminal
669.101
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1. Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di
lingkungan terminal 356.100.000
10
Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal
dan terpadu Rasio angkutan darat dengan jumlah penumpang/load faktor 0,15
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1. Penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
52.747.500
2. Pengawasan penguasaan kendaraan tidak bermotor
11 Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi Jumlah masyarakat yang tersosialisasi pemanfaatan 260 Orang
PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
teknologi informatika
2.Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informatika 7.740.000
12 Meningkatnya realisasi pendapatan bidang Perhubungan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 85%
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN
1. Penyusunan dan Analisis database Perparkiran 9.900.000 2. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran 405.660.000
3. Pembinaan Perparkiran 54.585.000
4. Uji Petik Perparkiran 11.750.000
5. Sosialisasi Perda Parkir 30.000.000
MATARAM , FEBRUARI 2016
WALIKOTA MATARAM KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MATARAM
H. AHYAR ABDUH DRS. H KHALID