Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pada tahun 2011, untuk melaksanakan 10 program 28 kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan DPPA nomor 914/65/DPKAD/2011 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.470.840.900,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2011 terealisasi sebesar Rp 1.457.940.476,- (99,12%). Meskipun realisasi fisik nya 100%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya beberapa efisiensi penggunaannya antara lain: sisa lelang, pengembalian honor PTT, makan minum rapat/kegiatan, dsb. Adapun rincian dana tersebut sebagai berikut :
a. Belanja Administrasi Umum …………... Rp. 538.952.000,-
Realisasi…. Rp. 526.610.096,- (97,71%)
Jumlah tersebut merupakan pengeluaran belanja administrasi umum tahun anggaran 2011 yang telah dipertanggungjawabkan, dengan rincian:
Tabel 3.9
Realisasi Keuangan Belanja Administrasi Umum Tahun 2011
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TARGET (Rp) REALISASI Rp %
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,000,000 2,000,000 100.00 Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 30,000,000 25,117,179 83.72 Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 21,429,000 21,232,667 99.08 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,614,200 100,614,200 100.00 Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12,219,800 12,219,800 100.00 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 2,000,000 2,000,000 100.00
Keg. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor 8,500,000 8,500,000 100.00 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 2,832,000 2,832,000 100.00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011
49
Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 43,900,000 43,900,000 100.00 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 6,725,000 6,725,000 100.00 Keg. Penyediaan Jasa Keamanan 68,097,000 64,052,750 94.06 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6,500,000 3,735,000 57.46 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 76,852,500 76,852,500 100.00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1,000,000 1,000,000 100.00
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Bagi PTT 15,020,000 15,020,000 100,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real Kinerja
SKPD 70.725.000 70.721.500 99,99
TOTAL 538,952,000 526,610,096 97,71
Belanja rutin merupakan belanja administrasi umum pada tahun anggaran 2011 setelah dikurangi dengan biaya pelaksanaan program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya daerah, program pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan kemitraan. Realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp 526.610.096,- atau 97,71 % dari jumlah anggaran sebesar Rp 538.952.000,-.
b. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan
Pada tahun 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang merupakan tugas pokok dan fungsi dengan perincian sebagai berikut:
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011
50
Tabel 3.10
Realisasi Keuangan Kegiatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TARGET (Rp) REALISASI Rp %
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 347,688,900
347,688,900 100.00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
70,000,000
70,000,000 100.00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 22,000,000
22,000,000 100.00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pengembanga Obyek Pariwisata Ungulan 50,000,000
49,930,000 99.86 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata
85,350,000
85,349,000 100.00
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 40,000,000
39,675,000 99.19 Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek
Wisata
79,650,000
79,587,500 99.92
Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 49,200,000
49,100,000 99.80
Program Pengembangan Kemitraan
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
25,000,000
25,000,000 100.00 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 12,000,000
12,000,000 100.00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri 151,000,000 151,000,000 100.00 TOTAL 931.888.900 931.330.400 99,94
c. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul telah
merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut:
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011
51
Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Tahun 2011 Berdasarkan Sasaran
No. Sasaran Anggaran
Target Realisasi %
1. Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian
439,688,900 439,688,900 100,00
2. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
304,200,000 303,641,500 99,81
3. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan 188,000,000 188,000,000 100,00 4 Kegiatan Administrasi Umum/Rutin 538,952,000 526,610,096 97,71 GRAND TOTAL 1.470.840.900,- 1.457.940.496,- 99,12
Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD). Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam PAD adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.. Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.
Tabel 3.12
Pemasukan PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Tahun Sumber Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp)
2010 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4.357.802.275,- 4.542.194.000,-
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011
52 Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 meningkat dari Tahun 2010., dimana pada Tahun 2010 realisasi PAD yang mencapai sebesar Rp 4.542.194.000,-, pada Tahun 2011 pencapaian meningkat menjadi sebesar Rp 5.335.241.250,-. atau meningkat 17,45%.
Peningkatan tersebut diatas merupakan keberhasilan dalam
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Bantul yang merupakan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2011.
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun Anggaran : 2011
Sasaran Strategis 1 : Target Realisasi % Kategori Jumlah Desa Wisata 18 24 133.3 sangat berhasil Jumlah Desa Budaya 6 6 100.0 sangat berhasil Jumlah Peristiwa Budaya 127 136 107.1 sangat berhasil Jumlah Penghargaan Budaya 12 - - kurang berhasil Jumlah Kelompok Kesenian 701 805 114.8 sangat berhasil
Sasaran Strategis 2 : Target Realisasi % Kategori Jumlah Wisatawan 1,511,223 1,756,372 116.2 sangat berhasil Jumlah Wisnus 1,496,111 1,738,808 116.2 sangat berhasil Jumlah Wisman 15,112 17,564 116.2 sangat berhasil
Sasaran Strategis 3 : Target Realisasi % Kategori Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301 5,335,241,250 126.4 sangat berhasil Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10 14 140.0
sangat berhasil Jumlah Usaha Pariwisata 5 12 240.0 sangat berhasil
Kesimpulan :
Capaian sasaran 1 = 79.5
Capaian sasaran 2 = 92.5
Capaian sasaran 3 = 92.5
Rata-rata capaian = 88.17
Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(3 x 92,5) / 3 = 92,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 3 = 92,5 Meningkatnya Jumlah Pengunjung
Obyek Wisata
capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(3 x 92,5) / 3 = 92,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 92,5
Indikator Kinerja Meningkatnya Jumlah Desa Wisata,
Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian
capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(4 x 92,5) / 5 = 74 capaian sasaran (kategori berhasil) = (1 x 27,5) / 5 = 5,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1 = 79,5
Indikator Kinerja
Capaian Sasaran = jumlah indiktor untuk tiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator sasaran
SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran : 2011
NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jumlah Desa Wisata 18 1 Pengembangan Nilai Budaya
2 Jumlah Desa Budaya 6 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 347,688,900 3 Jumlah Peristiwa Budaya 127 2 Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
4 Jumlah Penghargaan Budaya 12 1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah 70,000,000 5 Jumlah Kelompok Kesenian 701 3 Pengelolaan Keragaman Budaya
1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 22,000,000
1 Jumlah Wisatawan 1,511,223 1 Pengembangan Destinasi Pariwisata
2 Jumlah Wisnus 1,496,111 1 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 50,000,000
3 Jumlah Wisman 15,112 2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 85,350,000
3 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 40,000,000
4 Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 49,200,000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 79,650,000
1 Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301 1 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10 1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 151,000,000 3 Jumlah Usaha Pariwisata 5 2 Pengembangan Kemitraan
1 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 25,000,000 2 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 12,000,000 Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp.
931.888.900,-Bantul, Januari 2011
Bupati Bantul Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bantul
Sri Surya Widati Drs. Suyoto HS.M.SI.MMA
NIP 19560701 198003 1 010 1
2
3
Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian
Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun : 2011
NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4 5
1 Jumlah Desa Wisata 18
2 Jumlah Desa Budaya 6
3 Jumlah Peristiwa Budaya 127
4 Jumlah Penghargaan Budaya 12
5 Jumlah Kelompok Kesenian 701
1 Jumlah Wisatawan 1,511,223 2 Jumlah Wisnus 1,496,111 3 Jumlah Wisman 15,112 1 Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301 2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10
3 Jumlah Usaha Pariwisata 5
Bantul, Januari 2011
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Drs. Suyoto HS.M.SI.MMA NIP 19560701 198003 1 010 3 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
1 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian
SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran : 2011
NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Desa Wisata 18 24 133.33 2 Jumlah Desa Budaya 6 6 100.00 3 Jumlah Peristiwa Budaya 127 136 107.09 4 Jumlah Penghargaan Budaya 12 - -5 Jumlah Kelompok Kesenian 701 805 114.84
1 Jumlah Wisatawan 1,511,223 1,756,372 116.22 2 Jumlah Wisnus 1,496,111 1,738,808 116.22 3 Jumlah Wisman 15,112 17,564 116.23
1 Naiknya PAD Pariwisata 4,221,457,301 5,335,241,250 126.38 2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 10 14 140.00 3 Jumlah Usaha Pariwisata 5 12 240.00
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp.
931.888.900,-Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 931.888.900,-3 Meningkatnya jumlah investasi
kepariwisataan
1 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian
2 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul, 30 Desember 2011
NO KEGIATAN LOKASI ANGGARAN KONTRAK SISA LELANG NAMA
Desa / Kec. (Rp) (Rp) (Rp) REKANAN KET.
% %
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Keg. DISBUDPAR 2, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 2, 000, 000 100. 00 Rp.
-2 Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bl n 30, 000, 000 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 25, 117, 179 83. 72 Rp. 4, 882, 821 3 Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 12 Bl n 21, 429, 000 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 21, 232, 667 99. 08 Rp. 196, 333 4 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bl n 100, 614, 200 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 100, 614, 200 100. 00 Rp.
-5 Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2 Keg. 12, 219, 800 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 12, 219, 800 100. 00 Rp.
-6 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 2, 000, 000 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 2, 000, 000 100. 00 Rp.
-7 Keg. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor 2 Paket 8, 500, 000 2. 00 Paket 100. 00 Rp. 8, 500, 000 100. 00 Rp.
-8 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bl n 2, 832, 000 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 2, 832, 000 100. 00 Rp.
-9 Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Keg. 70, 537, 500 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 70, 087, 500 99. 36 Rp. 450, 000 10 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 8 Kal i 43, 900, 000 - - - 8. 00 Kal i 100. 00 Rp. 43, 900, 000 100. 00 Rp.
-11 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1 Keg. 6, 725, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 6, 725, 000 100. 00 Rp.
-12 Keg. Penyediaan Jasa Keamanan 12 Bl n 68, 097, 000 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 64, 052, 750 94. 06 Rp. 4, 044, 250 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH 13 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Keg. 6, 500, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 3, 735, 000 57. 46 Rp. 2, 765, 000 14 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional 1 Keg. 76, 852, 500 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 76, 852, 500 100. 00 Rp.
-15 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1 Keg. 1, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 1, 000, 000 100. 00 Rp.
-PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16 Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan bagi PTT 1 Paket 15, 020, 000 - - - 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 15, 020, 000 100. 00 Rp.
-PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 17 Keg. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real. Kinerja SKPD 4 Keg. 70, 725, 000 - - - 4. 00 Keg. 100. 00 Rp. 70, 721, 500 100. 00 Rp. 3, 500 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 18 Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah 10 Keg. 347, 688, 900 - - - 10. 00 Keg. 100. 00 Rp. 347, 688, 900 100. 00 Rp.
-PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH 19 Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 34 Kal i Bant ul 70, 000, 000 - - - 41. 00 Kal i 120. 59 Rp. 70, 000, 000 100. 00 Rp.
-PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 20 Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 2 Keg. Bant ul 22, 000, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 22, 000, 000 100. 00 Rp.
-PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 21 Keg. Pelaks.Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri 5 Keg. Bant ul 151, 000, 000 - - - 5. 00 Keg. 100. 00 Rp. 151, 000, 000 100. 00 Rp.
-PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 22 Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 6 Kal i Bant ul 50, 000, 000 - - - 11. 00 Kal i 183. 33 Rp. 49, 930, 000 99. 86 Rp. 70, 000 23 Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata 3 Paket Bant ul 85, 350, 000 - - - 3. 00 Paket 100. 00 Rp. 85, 349, 000 100. 00 Rp. 1, 000 24 Keg. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1 Paket Bant ul 40, 000, 000 - - - 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 39, 675, 000 99. 19 Rp. 325, 000 25 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 1 Keg. Bant ul 79, 650, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 79, 587, 500 99. 92 Rp. 62, 500 26 Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 1 Paket Bant ul 49, 200, 000 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 49, 100, 000 99. 80 Rp. 100, 000 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMI TRAAN 27 Keg. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata 2 Keg. 25, 000, 000 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 25, 000, 000 100. 00 Rp.
-28 Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 2 Keg. Bant ul 12, 000, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 12, 000, 000 100. 00 Rp.
-J U M L A H 1, 470, 840, 900 107. 55 Rp. 1, 457, 940, 496 99. 12 Rp. 12, 900, 404
Bant ul, 30 Desember 2011 Kepala Dinas
Drs. Bambang Legowo, MSi NIP. 19600216 199303 1 004
TAHUN ANGGARAN 2011
RENCANA 1 TH REALISASI SISA
(Vol ume) Fisik Keuangan ANGGARAN