BAB I. PENDAHULUAN
B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2012
Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE- 01/MK.2/2011 tanggal 1 November 2011 telah menetapkan Pagu Definitif DPD RI Tahun 2012 sebesar Rp. 604.098.382.000,- (enam ratus empat
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2012
78
milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya, melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-163/MK.02/2012
tertanggal 7 Maret 2012 perihal Pemotongan Anggaran
Kementerian/Lembaga dalam RAPBNP Tahun Anggaran 2012, telah ditetapkan besaran pemotongan Pagu DPD Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 14.250.962.000,- (empat belas milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 3.18
Pagu Definitif dan Pemotongan Pagu DPD Tahun 2012
NO PROGRAM PAGU DEFINITIF PAGU SETELAH
PEMOTONGAN
A. Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi
1. Pengelolaan Kesekretariatan dan Keprotokolan Pimpinan DPD
21.438.000.000 21.438.000.000
2. Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan dan Pengembangan Kerjasama DPD
78.718.000.000 78.718.000.000
3. Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan dan Fungsi Badan Kehormatan
106.401.000.000 106.401.000.000
B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI
1. Penatausahaan Organisasi, Keanggotaan, SDM, dan Pengawasan Internal
26.036.000.000 26.036.000.000
2. Administrasi Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan DPD
276.242.382.000 276.242.382.000
3. Pengolahan Data dan Teknologi Informasi 22.426.000.000 22.426.000.000 4. Pengelolaan dan Pengkajian Aspirasi Masyarakat
dan Daerah
10.599.000.000 9.180.340.000
5. Penyelenggaraan Pengkajian Kebijakan dan Hukum
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2012
79
NO PROGRAM PAGU DEFINITIF PAGU SETELAH
PEMOTONGAN
C. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur DPD RI
1. Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sarana dan Prasarana DPD
57.153.000.000 45.222.700.000
JUMLAH PAGU DPD 2012 604.098.000.000 589.847.420.000
Pemotongan Anggaran DPD RI Tahun 2012 yang sebesar Rp. 14.250.962.000,- (empat belas milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) tetap memprioritaskan terselenggaranya pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPD RI sesuai amanat konstitusi. Adapun rincian pemotongan Pagu DPD RI Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.19.
Tabel 3.19
Perincian Pemotongan Pagu DPD RI Tahun Anggaran 2012
PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI
2.320.662.000
1. Pengelolaan dan Pengkajian Aspirasi Masyarakat Dan Daerah
Kegiatan Pengolahan dan Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Daerah
1.418.660.000 2. Penyelenggaraan Pengkajian Kebijakan dan Hukum
Kegiatan Pengkajian tentang Kebijakan, Hukum, dan Peraturan Perundang-Undangan
902.002.000
B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur DPD RI
11.930.300.000 1. Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sarana dan
Prasarana DPD
a. Renovasi Gedung Kantor DPD RI di Ibukota Negara
2.500.000000
b. Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional 2.402.800.000
c. Pengadaan Tanah Rumah Dinas Pejabat (Eselon I dan Eselon II) Sekretariat Jenderal DPD RI
6.027.500.000 d. Pengadaan kendaraan roda 4 di kantor DPD RI
di ibukota negara
1.000.000.000
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2012
80
Dengan demikian Pagu Anggaran DPD RI Tahun 2012 setelah ada penetapan pemotongan anggaran adalah sebesar Rp. 589.847.420.000, (lima ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
Adapun realisasi Anggaran DPD RI Tahun 2012 adalah sebesar Rp.523.451.412.165,- (lima ratus dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh rupiah) atau sebesar 88,74% (delapan puluh delapan koma tujuh puluh empat perser). Realisasi Anggaran DPD RI Tahun 2012 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.20.
Tabel 3.20 Realisasi APBN DPD RI Tahun 2012 (Berdasarkan Program dan Kegiatan)
No PROGRAM PAGU JUMLAH JUMLAH
KESELURUHAN REALISASI % A. Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi
1. Pengelolaan Kesekretariatan dan Keprotokolan Pimpinan DPD
21.438.000.000 21,028,860,502 98.09
2. Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan dan Pengembangan Kerjasama DPD
78.718.000.000 71,909,922,288 91.35
3. Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan dan Fungsi Badan Kehormatan
106.401.000.000 100,327,510,366 94.29
JUMLAH PAGU PROGRAM DEMOKRASI 206.557.000.000 193,266,293,156 93,57 B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI
1. Penatausahaan Organisasi, Keanggotaan, SDM, dan Pengawasan Internal
26.036.000.000 20.729.841.673 79,62
2. Administrasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPD
276.242.382.000 252.124.266.001 91,27
3. Pengolahan Data dan Teknologi Informasi
22.426.000.000 19.508.526.055 86,99
4. Pengelolaan dan Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Daerah
9.180.340.000 6.524.979.231 71,08
5. Penyelenggaraan Pengkajian Kebijakan dan Hukum
4.182.998.000 3.472.664.740 83,02
JUMLAH PAGU PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 338.067.720.000 302,360,277,700 89,44 C. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur DPD RI
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2012
81
No PROGRAM PAGU JUMLAH JUMLAH
KESELURUHAN REALISASI % 1. Penyelenggaraan Pelayanan
Umum Sarana dan Prasarana DPD
45.222.700.000
JUMLAH PAGU PROGRAM SARANA DAN PRASARANA 45.222.700.000 27,850,858,044 61,59 JUMLAH KESELURUHAN PAGU DEFINITIF DPD RI TAHUN 2012 589.847.420.000 523,477,428,900 88,75
Tabel 3.21 Realisasi APBN DPD RI Tahun 2012 (Berdasarkan Per Satuan Kerja)
No. PROGRAM PAGU REALISASI %
SATUAN KERJA DEWAN
I Program Penguatan Kelembagaan
DPD dalam Sistim Demokrasi 206.557.000.000 193.266.293.156 93.57
JUMLAH 206.557.000.000 193.266.293.156 93.57
SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL
I Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya DPD RI
338.067.720.000 302.364.578.700 89.44
II Program Peningkatan Sarana &
Prasarana Aparatur Negara DPD RI 45.222.700.000 27.820.540.307 61.52
JUMLAH 383.290.420.000 330.185.119.007 86.14
TOTAL 589.847.420.000 523.451.412.165 88.74
Sesuai penilaian terhadap pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2012 oleh Kementerian PPN/Bappenas per tanggal 30 Januari 2013 adalah untuk penilaian terhadap capaian realisasi keuangan DPD RI mendapatkan peringkat 3, sedangkan untuk capaian realisasi kinerja DPD RI mendapatkan peringkat 12 dari 82 Kementerian/Lembaga.
Dari Pagu Anggaran DPD RI tahun 2012 sebesar Rp. 589.847.420.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran, Sekretariat Jenderal DPD sebagaimana ditetapkan didalam Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja adalah sebesar Rp. 147.925.834.100,- (seratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2012
82
lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) untuk melaksanakan pencapaian 8 (delapan) sasaran dilaksanakan melalui 14 (empat belas) program kegiatan serta 3 program utama yaitu Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI dan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI.
Program pencapaian sasaran :
1. Peningkatan dukungan Penyusunan Fungsi legislasi; 2. Peningkatan dukungan Penyusunan Fungsi anggaran; 3. Peningkatan dukungan penyusunan fungsi pengawasan; 4. Peningkatan penyusunan kajian/penelitian
5. Peningkatan dukungan penyusunan materi pedoman tata kerja/non RUU; 6. Peningkatan dukungan penyusunan aspirasi masyarakat dan daerah; 7. Pembangunan kantor di daerah;
8. Penyediaan sarana dan prasarana;
9. Penyempurnaan mekanisme dan prosedur kerja yang efektif dan efisien; 10. Peningkatan dukungan sistim informasi manajemen;
11. Penyelenggaraan pertemuan kemitraan dengan lembaga pusat dan daerah;
12. Peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga perwakilan negara lain;
13. Dukungan Penyusunan Laporan;
14. Peningkatan kualitas SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD.
Dalam melaksanakan program-program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra didukung dengan anggaran sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pula.
Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 147.925.834.100,- (seratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) untuk pelaksanaan program sesuai dengan masing-
masing sasaran pada tahun 2012 telah direalisasikan sebesar
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2012
83
juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 76,77 %.
Hasil penilaian terhadap pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2012 yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas per tanggal 30 Januari 2013 yaitu untuk penilaian terhadap capaian realisasi kinerja DPD RI 99,06 % mendapatkan peringkat 3 (tiga), sedangkan untuk capaian realisasi keuangan DPD RI 88,7 % mendapatkan peringkat 12 (dua belas) dari 82 (delapan puluh dua) Kementerian/Lembaga.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2012
84 BAB IV
PENUTUP
Semakin berkembangnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI seiring dengan dinamika politik yang terjadi baik di internal maupun ekternal lembaga DPD RI maka upaya penguatan kelembagaan kesekretariatan DPD RI, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun peningkatan kualitas SDM, serta dukungan kelengkapan kerja perlu terus dilakukan dengan sistematis dan terukur. Komitmen kerja dari seluruh jajaran staf Sekretariat Jenderal DPD RI, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis 2010-2014 dan Penetapan Kinerja pada lingkup unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI akan terus dikelola dan dipantau pelaksanaannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2012 yang mencakup 8 (delapan) sasaran utama, secara umum telah memberikan gambaran capaian kinerja yang baik dengan rata-rata tingkat capaian sasaran sebesar 113,7 %, namun pada beberapa aspek baik teknis administratif maupun keahlian masih menemui berbagai hambatan.
Mengenai akuntabilitas dibidang keuangan, dari Hasil penilaian terhadap pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2012 yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas per tanggal 30 Januari 2013 yaitu untuk penilaian terhadap capaian realisasi kinerja DPD RI 99,06 % mendapatkan peringkat 3
(tiga), sedangkan untuk capaian realisasi keuangan DPD RI 88,7 % mendapatkan
peringkat 12 (dua belas) dari 82 (delapan puluh dua) Kementerian/Lembaga. Sekretariat Jenderal DPD RI akan senantiasa melakukan evaluasi atas hambatan yang dialami serta berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah cukup baik. Dengan demikian, diharapkan kinerja Setjen DPD akan terus meningkat di masa yang akan datang.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN PENGAMANAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN RISALAH BAGIAN SEKRETARIAT KELOMPOK DPD DI MPR/PANSUS BAGIAN SEKRETARIAT BADAN KEHORMATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN SEKRETARIAT PHAL BAGIAN SEKRETARIAT PANITIA AKUNTABILITAS PUBLIK BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PERJALANAN DINAS BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA DPD RI BIDANG II BAGIAN SEKRETARIAT PPUU BAGIAN PERSIDANGAN PARIMURNA / SET PANMUS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN PEMBUKUAN DAN VERIVIKASI BAGIAN PROTOKOL BAGIAN SEKRETARIAT KOMITE III BAGIAN SEKRETARIAT KOMITE IV BIDANG HUBUNGAN DAERAH WILAYAH TIMUR BIDANG KAJIAN KLARIFIKASI BIDANG HUBUNGAN DAERAH WILAYAH BARAT BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN BIDANG KAJIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANAN
BAGIAN AKOMODASI DAN ANGKUTAN
BIDANG PEMBERITAAN DAN
MEDIA VISUAL
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
PUSAT KAJIAN DAERAH PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPD RI NOMOR 2 TAHUN 2012
BAGIAN KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN PEMELIHARAAN BIDANG INFORMASI BIDANG HUBUNGAN DAERAH WILAYAH TENGAH BAGIAN ADMINISTRASI GAJI DAN TUNJANGAN BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA DPD RI BIDANG I BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN BIRO PERSIDANGAN I BAGIAN PERENCANAAN DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH ORGANISASI DAN TATA KERJA
BIRO UMUM BIRO
PERSIDANGAN II
BRIO ADMINISTRASI
INSPEKTORAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS JENDERAL BAGIAN SEKRETARIAT KETUA DPD RI BAGIAN SEKRETARIAT KOMITE I BAGIAN SEKRETARIAT
KOMITE II BAGIAN TATA USAHA
BAGIAN PENGADAAN DAN INVENTARISASI
PUSAT DATA DAN INFORMASI
BIDANG DATA
Visi : Misi : 2010 2011 2012 2013 2014 1 Terwujudnya kualitas dukungan teknis persidangan dan substansi/materi sidang DPD RI yang efektif 1 Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi legislasi DPD RI
1 Jumlah judul RUU dalam keputusan DPD RI tentang usul Prolegnas DPD yang disampaikan kepada DPR RI
55 judul 60 judul 57 judul 45 judul 55 judul tahunan 125 judul untuk lima tahunan
Meningkatkan dukungan keahlian pelaksanaan fungsi legislasi lembaga DPD RI Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi (Peningkatan dukungan penyusunan fungsi legislasi) 2 Jumlah keputusan DPD RI tentang RUU usul inisiatif DPD yang disampaikan kepada DPR RI
6 keputusan 8 keputusan 10 keputusan 10 keputusan 6 keputusan
3 Jumlah keputusan DPD RI tentang pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU dan pertimbangan DPD RI tentang pajak, Pendidikan dan Agama yang disampaikan kepada DPR RI
22 keputusan 25 keputusan 25 keputusan 20 keputusan 15 keputusan
4 jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap HAPSEM BPK yang disampaikan kepada DPR RI
2 keputusan 2 keputusan 2 keputusan 2 keputusan 2 keputusan
5 Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap pencalonan anggota BPK yang disampaikan kepada DPR RI
1 keputusan 2 keputusan 2 keputusan 1 keputusan 1 keputusan
6 Jumlah kajian tentang fungsi legislasi DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit pendukung
16 kajian 16 kajian 19 kajian 18 kajian 16 kajian Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi (Peningkatan penyusunan kajian/penelitian berkaitan dengan legislasi) Sasaran No
2. Membangun SDM aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas 4. Membangun pemahaman masyarakat luas tentang keberadaan DPD RI
Kebijakan Target Jangka Menengah
Tujuan
Uraian
MATRIKS RENCANA STRATEGIS Tahun 2010 - 2014 SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
3. Meningkatkan kapasitas struktur kelembagan dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal
Profesional dan Andal dalam Memberikan Dukungan Administratif dan Keahlian bagi Pelaksanaan Tugas Konstitusional DPD RI 1. Optimalisasi dukungan keahlian dan teknis persidangan DPD RI
Program Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 Sasaran
No Tujuan Target Jangka Menengah Kebijakan
Uraian Indikator Program
2 Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi anggaran DPD RI
7 Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN yang disampaikan kepada DPR RI
2 keputusan 3 keputusan 3 keputusan 3 keputusan 3 keputusan Meningkatkan dukungan keahlian pelaksanaan fungsi anggaran lembaga DPD RI Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi (Peningkatan dukungan penyusunan fungsi anggaran)
8 Jumlah kajian tentang fungsi anggaran DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit pendukung
3 kajian 5 kajian 5 kajian 5 kajian 3 kajian Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi (Peningkatan penyusunan kajian/penelitian berkaitan dengan anggaran) 3 Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi pengawasan DPD RI
9 Jumlah keputusan DPD RI tentang pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu yang disampaikan kepada DPR RI
16 keputusan 20 keputusan 20 keputusan 20 keputusan 12 keputusan Meningkatkan dukungan keahlian pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga DPD RI Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi (Peningkatan dukungan penyusunan fungsi pengawasan) 4 Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap penyusunan pedoman tata kerja/non RUU DPD RI
10 Jumlah keputusan DPD RI tentang pedoman tata kerja/non RUU lembaga DPD RI sesuai kebutuhan lembaga DPD RI
8 keputusan 5 keputusan 3 keputusan 2 keputusan 3 keputusan Meningkatkan dukungan keahlian terhadap penyusunan pedoman tata kerja/non RUU lembaga DPD RI
Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi (Peningkatan dukungan penyusunan pedoman tata kerja/non RUU) 2 Meningkatkan kapasitas Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
5 Meningkatnya efektivitas dukungan teknis administratif Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap kebutuhan DPD RI
11 Persentase pemenuhan kebutuhan ruang kantor DPD RI di daerah (provinsi) untuk anggota dan pegawai DPD RI
12% 15% 30% 43% Pemenuhan pembangunan
kantor di daerah
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara
(Pembangunan kantor di daerah)
12 Persentase pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota negara yang sesuai format standar yang ditetapkan
60% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan sarana dan
prasarana kerja
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara
(Penyediaan sarana kerja)
13 Persentase pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota Provinsi yang sesuai format standar yang ditetapkan
13,2 % 60% 80% 90% 100%
14 Jumlah unit kerja yang melaksanakan SOP di kantor pusat dan daerah
125 unit kerja pusat 33 provinsi 125 unit kerja pusat 33 provinsi 125 unit kerja pusat 33 provinsi 125 unit kerja pusat 33 provinsi 125 unit kerja pusat 33 provinsi
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam mendukung lembaga DPD RI
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya (Penyempurnaan
mekanisme dan prosedur kerja yang efisien dan efektif)
15 Jumlah unit kerja yang menerapkan sistim informasi
Jumlah sistem informasi yang digunakan unit kerja
19 unit kerja 14 T 8 R 19 unit kerja 18 T 13 R 19 unit kerja 13 T 9 R 19 unit kerja 7 T 19 unit kerja 14 T
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya
( Peningkatan dukungan sistim informasi) 3 Terwujudnya pemahaman masyarakat luas terhadap keberadaan DPD RI 6 Meningkatnya pemahaman masyarakat dan parlemen negara lain terhadap peran dan fungsi DPD RI
16 Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang akan ditindaklanjuti DPD RI
148 laporan 150 laporan 160 laporan 132 laporan 132 laporan Meningkatkan dukungan teknis administrasi terhadap
penanganan aspirasi masyarakat dan daerah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya (Peningkatan dukungan penanganan aspirasi masyarakat dan daerah)
2010 2011 2012 2013 2014 Sasaran
No Tujuan Target Jangka Menengah Kebijakan
Uraian Indikator Program
17 Jumlah lembaga perwakilan negara lain yang mendapat sosialisasi peran dan fungsi DPD RI 4 kali bilateral 4 kali multilateral 2 forum internasional 4 kali bilateral 7 kali multilateral 4 forum internasional 4 kali bilateral 7 kali multilateral 4 forum internasional 4 kali bilateral 7 kali multilateral 4 forum internasional 4 kali bilateral 7 kali multilateral 4 forum internasional
Meningkatkan dukungan teknis administrasi terhadap sosialisasi peran dan fungsi DPD RI
Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi (Peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga perwakilan negara lain)
4 Terwujudnya kualitas akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
7 Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
18 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Meningkatkan kualitas pelaporan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya
( Dukungan penyusunan pelaporan)
19 Nilai hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN dan RB CC CC B B B 5 Terwujudnya profesionalitas, kompetensi dan integritas SDM 8 Meningkatnya kualitas SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI
20 Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis dari jumlah pegawai
keseluruhan
100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan kualitas SDM aparatur Setjen DPD RI
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya
(Peningkatan kualitas SDM Aparatur Setjen DPD RI)
21 Persentase pegawai yang memiliki kompetensi dan pendidikan kepemimpinan tingkat II, III dan IV (dari jumlah pejabat eselon)
(pim II) 80 % (pim III) 75 % (pim IV) 85 % (pim II) 80 % (pim III) 80 % (pim IV) 90 % (pim II) 90 % (pim III) 85 % (pim IV) 95 % (pim II) 90 % (pim III) 90 % (pim IV) 97 % (pim II) 100 % (pim III) 100 % (pim IV) 100 %
22 Jumlah pegawai yang lulus rintisan gelar S1, S2, S3 S1 : 3 S2 : 10 S3 : 0 S1 : 3 S2 : 10 S3 :1 S1 : 3 S2 : 20 S3 : 2 S1 : 3 S2 : 20 S3 : 2 S1 : 3 S2 : 10 S3 : 0 23 Jumlah SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI yang mengikuti pelatihan di luar negeri
Struktur Organisasi Kantor DPD RI di Provinsi
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2011
Kantor DPD RI
di Provinsi
SUBBAGIAN PELAYANAN TEKNIK DAN PERSIDANGAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI PUBLIK, DATA DANINFORMASI SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
Tenaga
Ahli
Kelompok Jabatan Fungsional1
PENETAPAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012
Kementerian/Lembaga : Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran : 2012
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN
1 2 3 4 5
Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi legislasi DPD RI
Jumlah judul RUU dalam keputusan DPD RI tentang usul Prolegnas DPD RI yang
disampaikan kepada DPR RI 57 judul RUU Penguatan kelembagaan DPD dalam sistim Demokrasi 968.040.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang RUU usul inisiatif DPD RI yang disampaikan kepada DPR RI
9 keputusan 34.265.965.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang
pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU dan pertimbangan DPD RI tentang Pajak, Pendidikan dan agama yang disampaikan kepada DPR RI
8 keputusan 8.226.810.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang
pertimbangan DPD RI terhadap HAPSEM BPK yang disampaikan kepada DPR RI
2 keputusan 1.902.810.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang
pertimbangan DPD RI terhadap pencalonan anggota BPK yang disampaikan kepada DPR RI
1 keputusan 339.800.000
Jumlah kajian tentang fungsi legislasi DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit pendukung
19 kajian 3.794.592.000
Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi anggaran DPD RI
Jumlah keputusan DPD RI tentang
pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN yang disampaikan kepada DPR RI 1 keputusan Penguatan kelembagaan DPD dalam sistim Demokrasi 1.032.300.000
Jumlah kajian tentang fungsi anggaran DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit kerja pendukung
3 kajian Penguatan
kelembagaan DPD dalam sistim
2
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN
1 2 3 4 5
Demokrasi Meningkatnya efektivitas
dukungan keahlian
Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi pengawasan DPD RI
Jumlah keputusan DPD RI tentang
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu yang disampaikan kepada DPR RI
24 keputusan Penguatan kelembagaan DPD dalam sistim Demokrasi 19.833.059.100 Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap penyusunan
pedoman tata kerja / non RUU DPD RI
Jumlah keputusan DPD RI tentang pedoman tata kerja / non RUU lembaga DPD RI sesuai kebutuhan lembaga DPD RI 7 keputusan Penguatan kelembagaan DPD dalam sistim Demokrasi 4.470.650.000 Meningkatnya efektivitas dukungan teknis administratif Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap kebutuhan DPD RI
Persentase pemenuhan kebutuhan ruang Kantor DPD di daerah (provinsi) untuk anggota dan pegawai DPD
0 % Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur DPD RI
0
Persentase pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota negara yang sesuai format standar yang ditetapkan
100 % 23.475.825.000
Persentase pemenuhan sarana kerja
perkantoran di ibukota Negara dan Renovasi gedung kantor DPD RI yang sesuai format standar yang ditetapkan
60 % 21.746.875.000
Jumlah unit kerja yang melaksanakan SOP di kantor pusat dan daerah
125 unit kerja pusat 33 provinsi
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya DPD RI
135.000.000
Jumlah unit kerja yang menerapkan sistim informasi
8 unit kerja 2.898.100.000
Meningkatnya pemahaman masyarakat dan parlemen Negara lain terhadap peran dan fungsi DPD RI
Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang akan ditindaklanjuti oleh DPD RI
160 laporan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya DPD RI
3
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN
1 2 3 4 5
Jumlah lembaga perwakilan negara lain yang mendapat sosialisasi peran dan fungsi DPD RI
4 kali bilateral 7 kali multilateral 4 kali forum internasional Penguatan kelembagaan DPD dalam sistim Demokrasi 10.474.980.000 Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI Opini BPK WTP Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya DPD RI 0 Nilai hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian
PAN dan RB
B 90.000.000
Meningkatnya kualitas SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI
Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis dari jumlah pegawai keseluruhan
100 % Dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas lainnya DPD RI
520.450.000 Persentase pegawai yang memiliki kompetensi
dan pendidikan kepemimpinan tingkat II, III dan IV (dari jumlah pejabat eselon)
Pim II : 90 % Pim III : 85 % Pim IV : 95 % 448.682.000
Jumlah pegawai yang lulus rintisan gelar S1, S2, S3
S1 : 3 S2 : 53
S3 : 3
2.274.300.000
Jumlah SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI yang mengikuti pelatihan di luar negeri
6 orang 150.000.000
Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp. 147.925.834.100,-