PROGRAM/KEGIATAN YANG BERHASIL :
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
2. Alokasi anggaran dan realisasi belanja langsung
Realisasi belanja langsung Kecamatan Genuk tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Target Anggaran Belanja Tidak Langsung :
- Gaji dan Tunjangan Rp. 6.182.453.000,-- Tambahan Penghasilan Rp. 6.003.188.000,-J u m l a h Rp. 12.185.641.000,-2) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
- Gaji dan Tunjangan Rp. 5.826.954.500,-- Tambahan Penghasilan Rp.
4.847.181.500,-Jumlah Rp.
10.674.136.000,-(87,60 %)
b. Belanja Langsung
1) Target Anggaran Belanja Langsung
- Belanja Pegawai Rp. 874.113.200,-- Belanja Barang dan jasa Rp.
20.326.277.800,-- Belanja Modal Rp.
923.631.000,-Jumlah Anggaran Rp.
22.124.022.000,-2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung
- Belanja Pegawai Rp. 858.469.200,-- Belanja Barang dan jasa Rp.
19.665.245.641,-- Belanja Modal Rp.
920.995.430,-- Jumlah Anggaran Rp. 18.232.704.004,-(96,93 %) Untuk rincian tiap program dan kegiatan diuraikan dalam lampiran laporan ini.
Sisa lebih penghitungan anggaran
Penghitungan lebih anggaran Kecamatan Genuk Tahun 2017 secara utuh dari 12 Program dan 46 Kegiatan yaitu :
No Rek
Uraian Urusan, Program dan Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi
(Rp) %
TOTAL BELANJA OPD 34.309.663.000 32.118.846.271 93,61 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.185.641.000 10.674.136.000 87,60 Belanja Pegawai 6.182.453.000 5.826.954.500 94,25 Tambahan Penghasilan PNS 6.003.188.000 4.847.181.500 80,74
B BELANJA LANGSUNG 22.124.022.000 21.444.710.271 96,93 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.930.375.000 4.698.250.440 95,29
01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
249.240.000 188.684.365 75,70 01.010 Penyediuaan Alat Tulis Kantor 51.610.000 50.468.000 97,79 01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
31.710.000 31.353.875 98,88 01.012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000 5.749.000 95,82
01.017 Pengyediaan Makan dan Minuman 260.400.000 260.400.000 100,00 01.018 Rapat Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
3.841.495.000 3.682.055.500 95,85 01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
489.920.000 479.539.700 97,88 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
588.213.700 550.133.024 93,53
02.005 Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas / Opertasional
201.347.000 200.987.000 99,82 02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 224.537.000 223.564.780 99,57 02.021 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah
Dinas
2.000.000 1.925.500 96,28 02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
11.075.000 10.889.000 98,32 02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
102.124.000 72.827.744 71,31
No Rek
Uraian Urusan, Program dan Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi
(Rp) %
02.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
32.130.700 29.785.000 92,70
02.029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
4.000.000 3.980.000 99,50 02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
11.000.000 6.174.000 56,13
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
94.692.000 92.883.010 98,09
06.005 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
75.092.000 74.724.460 99,51
06.006 Penyusunan LKPJ SKPD 2.000.000 1.964.000 98,20
06.014 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.200.000 3.062.000 72,90
06.018 Penyusunan LKJIP 2.000.000 1.948.000 97,40
06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.100.000 1.083.800 98,53 06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
1.000.000 886.000 88,60 06.028 Penyusunan RENJA SKPD 2.300.000 2.244.750 97,60 06.029 Penyusunan RENSTRA SKPD 4.500.000 4.485.000 99,67 06.031 Penyusunan RKA dan DPA Murni 2.500.000 2.485.000 99,40 15 PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
385.718.000 337.352.879 87,46
15.001 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
262.594.000 258.324.000 98,37
15.002 Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
123.124.000 79.028.879 64,19
16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
20.253.000 20.104.900 99,27
16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
20.253.000 20.104.900 99,27 18 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
12.830.000 12.706.250 99,04
18.006 Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum
8.680.000 8.627.000 99,39
18.007 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat
4.150.000 4.079.250 98,30 19 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
22.500.000 20.760.000 92,27
19.003 Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan
12.500.000 10.835.000 86,68
19.004 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan
10.000.000 9.925.000 99,25 20 PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
1.664.585.000 1.633.526.000 98,13
No Rek
Uraian Urusan, Program dan Kegiatan
20.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
297.074.000 294.485.500 99,13
20.003 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
1.032.400.000 1.004.361.00 0
97,28 20.004 Pemberdayaan LPMK, RW dan RT 335.111.000 334.679.500 99,87 21 PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
13.441.228.300 13.348.559.118 99,31
21.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
19.300.000 17.389.000 90,10 21.002 Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa
61.411.000 61.070.500 99,45 21.003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 8.597.000 7.344.000 85,43 21.004 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan
Hasil Musrenbang
2.089.840.000 2.089.840.000 100,00 21.005 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum
457.614.800 449.822.800 98,30
21.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan
5.893.017.000 5.885.503.409 99,87
21.007 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
847.286.000 847.286.000 100,00
21.008 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan
3.464.983.000 3.457.873.909 99,79
21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang
599.179.500 532.429.500 88,86 22 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
197.747.000 197.746.650 100,00
22.004 Pembangunan Pusat Pembelajaran (BLC)
197.747.000 197.746.650 100,00 23 PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
438.100.000 207.680.000 47,40
23.001 Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat
438.100.000 207.680.000 47,40 24 PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
327.780.000 325.008.000 99,15
24.001 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
14.850.000 13.391.000 90,18
24.002 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN)
312.930.000 311.617.000 99,58
Sisa Penghitungan Anggaran Belanja Langsung tahun 2017 sebesar Rp679.311.729,- dan sisa lebih anggaran telah disetorkan ke Kas Daerah.
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tahun 2017 merupakan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun, dalam perwujudan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) berperan sebagai kendali, penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam Perspektif yang luas LKj-IP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Perintah Walikota Semarang nomor 800/5303 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 perihal kewajiban Kepala OPD beserta jajaran di bawahnya untuk menyusun LKPJ, LPPD dan LKjIP.
LKj-IP Pemerintah Kecamatan Genuk tahun 2017 belum sempurna dan masih banyak hambatan-hambatan dan kendala yang perlu diupayakan solusi pemecahannya, seperti halnya permasalahan lingkungan, rob dan banjir, pertumbuhan pemukiman yang kurang dalam perencanaan tata lingkungan, persampahan dan kesadaran kewajiban membayar pajak. Berbagai solusi telah dilakukan namun pada kenyataannya belum berhasil dengan sempurna hal ini karena berbagai keterbatasan yang dimiliki.
Secara umum dari uraian pengukuran pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan Genuk.
Capaian Kinerja Sasaran 1 (Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan) tercapai 6,0 % dari targer 6,0 % (100 %) dengan capaian anggaran sebesar Rp. 16.510.741.300 realisasi Rp.
16.103.443.797 (97,53 %) terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 407.297.503 (2,47
%)
Capaian Kinerja Sasaran 2 (Meningkatnya Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan) pada indicator kesatu (Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan) tercapai 95,6% dari targer 94 % (101,7 %) sedangkan pada indicator kedua (Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan) tercapai
100 % dari target 100% dengan capaian anggaran pada Sasaran kedua sebesar Rp.
5.613.280.700 realisasi Rp. 5.341.266.474 (95,15 %) terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 272.014.226 (4,85 %)
Permasalahan/kendala yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017 Kecamatan Genuk diantaranya kondisi wilayah yang tergenang air rob dan banjir yang berdampak kesehatan, pendidikan dan lingkungan sehingga kegiatan penanganan wilayah terdampak rob dan banjir seakan tidak terlihat hasilnya.
Strategi tindak lanjut menghadapi permasalahan terus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah termasuk dinas terkait dan pihak lain.
Akhirnya melalui LKj-IP ini diharapkan Kecamatan Genuk dapat menjadi instansi berorientasi pada peningkatan pelayanan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sehingga Kecamatan Genuk dapat memberikan sumbangsih pada terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang HEBAT Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera.
Semarang, Januari 2018 CAMAT GENUK
ALI MUHTAR, S.Sos., MM Pembina Tk I
NIP. 19701104 199101 1 001