TAHUN 2017
ESELON II SKPD ESELON III ESELON IV
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET NAMA PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM TARGET NAMA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
INPUT OUTPUT TARGET
Meningkatnya
6,0 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kecamatan dan Kelurahan yang tertangani
100% Koordinasi Penilaian Kota
Sehat / Adipura 20.253.000
Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani
100%
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan
Jumlah Kelurahan yang melaksanakan program LHBS dan PHBS
13 kel Fasilitasi Forum
Kecamatan dan Kelurahan Sehat
438.100.000
Persentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS
88%
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Persentase jumlah sistem keamanan lingkungan (Siskamling) RT
100% Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah di Kelurahan se Kecamatan
100%
Peningkatan Kapasitas
Perlindungan Masyarakat 4.150.000
Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan
100%
ESELON II SKPD ESELON III ESELON IV SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET NAMA PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM TARGET NAMA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
INPUT OUTPUT TARGET
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
Persentase kehadiran RT dalam Rembug Warga / Musrenbang
100% Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan
19.300.000
Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan
4 keg
Persentase RT yang usul pembangunan dalam Musrenbang
87% Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 8.597.000
Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang
12 dok
Persentase kondisi sarana prasarana lingkungan Kelurahan yang ditangani lewat Musrenbang
32% Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Sarana Prasarana Umum
457.614.800
Jumlah kegiatan pembangunan fisik hasil Musrenbang yang dilakukan jasa konsultansi Kualitas Jalan dan Jembatan
5.893.017.000
Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kec.
dan Kel. pelaksanaan hasil Musrenbang
63 keg
ESELON II SKPD ESELON III ESELON IV SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET NAMA PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM TARGET NAMA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
INPUT OUTPUT TARGET
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dari pelaksanaan hasil fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan
27 keg
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
3.841.495.000
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang
dilakukan pada tahun berkenaan
20 keg
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan
344 keg Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
2 kel Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan
ESELON II SKPD ESELON III ESELON IV SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET NAMA PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM TARGET NAMA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
INPUT OUTPUT TARGET
jumlah kegiatan kampung tematik
5 lokasi Jumlah Lembaga
Masyarakat yang tertangani
Pemberdayaan LPMK,
RW dan RT 335.111.000
jumlah lembaga yang ada di kelurahan
3 kelpk Meningkatnya
Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan capaian kinerja kecamatan dan kelurahan
100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik
100% Penyediaan Jasa surat Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
249.240.000
Jumlah rekening telpon, air, listrik dan koran kantor
68 rekening Penyediaan Komponen
instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
6.000.000
Jenis komponen listrik yang
disediakan pada tahun berkenaan / jumlah
7 jenis 220 buah
Penyediaan Alat Tulis
Kantor 51.610.000
Jenis alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan / jumlah
42 jenis 8.978 bh
Penyediaan Barang
Cetakan Dan Penggandaan 31.710.000
Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan / jumlah
9 jenis 35.168 bh
Penyediaan Makanan Dan
Minuman 260.400.000
jumlah kegiatan rapat 36 keg Belanja Jasa Penunjang
Administrasi Perkantoran 489.920.000
Jumlah jasa tenaga non ASN untuk Sarana dan Prasarana
Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja
100% Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
ESELON II SKPD ESELON III ESELON IV SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET NAMA PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM TARGET NAMA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
INPUT OUTPUT TARGET
Aparatur aparatur yang sesuai dengan standar kerja
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor 224.537.000
Tersedianya fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai
4 jenis
Pemeliharaan rutin /
berkala Rumah Dinas 2.000.000
Tersedianya fasilitas rumah dinas yang mendukung kerja aparatur
1 unit
Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operasional 201.347.000
Tersedianya fasilitas
Pemeliharaan rutin /
berkala Gedung Kantor 11.075.000
Jumlah komponen
Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
32.130.700
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan
10 buah
Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Rutin /
berkala mebelair 4.000.000
Jumlah perlengkapan mebelair yang diperbaiki
3 jenis
ESELON II SKPD ESELON III ESELON IV SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET NAMA PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM TARGET NAMA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
INPUT OUTPUT TARGET
Penyediaan Jasa Pemeliharaan / Perijinan Kendaraan Dinas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah
100% Penunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu
75.092.000
Terpenuhinya target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu
12 keg
Penyusunan LKPJ
Perangkat Daerah 2.000.000
Tersusunnya LKPJ Kec
1 dok Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
4.200.000
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan
100%
Penyusunan LKjIP
2.000.000
Jumlah LKjIP Kec 1 dok Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah 4.500.000
Tersusunnya Renstra Kecamatan
1 dok Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun 1.100.000
Jumlah Laporan
2.300.000 Jumlah Renja Kec 1 dok Penyusunan RKA dan
DPA 2.500.000
Jumlah RKA dan DPA Kecamatan
2 dok
ESELON II SKPD ESELON III ESELON IV SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET NAMA PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM TARGET NAMA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
INPUT OUTPUT TARGET
Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan
100% Program Peningkatan dan Pengendalian
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Persentase peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat berstandar PATEN
33 % 3 kel
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
14.850.000
Jumlah pembinaan, monitoring dan
Learning Centre ( BLC ) 197.747.000
Jumlah sarana Asli Daerah (PAD)
Persentase peningkatan jumlah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan dan Kelurahan
81,20% Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
12.500.000
Program Pengelolaan Aset Pemerintah
Jumlah aset yang dikelola di Kecamatan dan Kelurahan
19 bidang Monitoring Pengendalian
Aset Kecamatan 10.000.000
Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan
19 bidang
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Program yang telah ditetapkan dijadikan target keberhasilan kinerja waktu satu tahun. Untuk memacu semangat pemenuhan target dilakukan perjanjian oleh kepala OPD kepada Walikota yang isinya Kepala OPD berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai isi perjanjian dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kepala OPD.
Selanjutnya Walikota akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Perjanjian Kinerja tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran meliputi 9 Program dan 42 Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi dapat diuraikan sebagai berikut :
Urusan Wajib, Program dan Kegiatan yang menjadi Perjanjian Kinerja Camat Genuk pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN