SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN Peningkatan Pelayanan Pendaftaran
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung Tahun 2 0 2 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Tabel 2.6 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis
No. Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan
1 2 3 4 5
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat
Rp. 9.075.297.518,- 100 %
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2021 Unit Organisasi: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan Capaian
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.) Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan Capaian
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.) Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan Capaian
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi Output
Kegiatan Sebelu m URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.075.297.518
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.171.183.416
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.235.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021 dan evaluasi
Kota Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
1 Berita Acar a 1 Berita Acara
450.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021
Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi
Kota
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD dan evaluasi
Kota Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD
3 dokumen 3 dokumen
9.445.000 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen Evaluasi Kinerja
4 Dokumen 4 Dokumen
9.445.000
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja QKPh • lnrlek<o Kpnuatoan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan
3 dokumen 3 dokumen
Pengelolaan Website OPD 12 bulan 12 bulan
Penyusunan Buku Profil OPD 1 buku 0 buku
Perjanjian Kinerja dan
Perubahannya 2 dokumen 2 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan 15 Rumah Sakit
Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi
Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.657.089.639
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Gaji dan Tunjangan ASN
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Pangkat Kenaikan Gaji Berkala, Sasaran Kinerja Pegawai, SUrat Tugas/Perintah, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional
Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianA/erifikasi Keuangan SKPD
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Bahan Pelaksanaan Veritikasi : Surat Permintaan
Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat
Pertanggungjawaban
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Neraca, Laporan Realisasi anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catalan Atas Laporan Keuangan
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
298.500.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Cetak Buku Saku Layananan Online Adminduk untuk RT/RW Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Sosialisasi Adminduk 2 media
298.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.403.331.852
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bartgunan Kantor
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Alat Tulis Kantor
Dukungan norininl nro n
p e t Ixcll I l l J I d l 1
Cetak Blanko KIA 12480 keping
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan berupa Kartu SAM, Printer 5 Unit
2 jenis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
LCD, CCTV, Flashdisk, Keyboard, Mouse, Catridge Laserjet, Pita Epson LQ 2190, Catridge Injek Printer A4 Black, Catridge Injek Printer A4 Warna, Catridge Epson Lx 300, Refill tinta Inkjet, Refill Toner Laserjet, Refill Tinta Injek Seri 664, Catrigde Toner Cetak Akta.Thermometer Standing 2 unit, Background Foto KTP/KIA 1 unit
12 jenis 14 jenis
1.254.100.852
Pengadaan Ribbon (KIA.KK &
KTPO dan Cleaning KIT (KTP
& KIA), HDP Film KTP 6 jenis
Peralatan Rumah Tangga 21 jenis 21 jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Barang Cetakan
Dukungan
Penggandaan/Fotocopy 65000 lembar 65000 lembar
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Surat Kabar selama 12 bulan
Dukungan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Makan MinUm
Tamu/Pengunjung/Masyaraka SAKIP oleh Inspektorat
Makan Minum Rapat
Dukungan terhadap IrolonporQn ivtttct 1 tUctl ai I
administrasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi S K P D
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (2 orang)
11 kali 9 kali 101.388.000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Provinsi (4 orang)
10 kali 10 kali
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa (3 orang)
2 kali Okali
Penyediaan J a s a Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 370.477.163
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Pengiriman dokumen surat,
paket (Kepihg KTP), Pos Adminduk
6000 dokumen 3200 dokumen
a r\ ccr\ r\f\n
40.650.000
Perangko 50 buah 50 buah
Surat Keluar 1816 surat 1816 surat
Surat Masuk 2496 surat 2496 surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Pembayaran rekening telepon
Dukungan
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Higienist Sistem
Dukungan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jasa Kebeisihan Kantor 12 bulan 12 bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor Multivitamin Penambah Daya
Tahan Tubuh 58 orang 323.827.163
Naban 6 orang 2 orang
Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan 15 Rumah Sakit
3 bulan
Sewa Tanaman Hias 12 bulan 12 bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
387.549.762
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2
Dukungan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan Pembayaran Pajak
Kendaraan Roda 4 6 unit 6 unit
Roda 2 24 unit 24 unit
Roda 4 5 unit 5 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Komputer (11 unit), Printer (15 unit), AC (28 unit), Mesin Tik (6 buah), Genset (16 unit), Pompa air (1 unit), BBm dan Pelumas Genset (12 bulan)
Dukungan
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Komputer (11 unit), Printer (15 unit), AC (28 unit), Mesin Tik (6 buah), Genset (16 unit), Pompa air (1 unit), BBm dan Pelumas Genset (12 bulan)
Dukungan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Gedung Kantor Dindukcapil Kota Yogyakarta
Dukungan
Ruang Pengaduan/Konsultasi 1 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Higienist Sistem
Dukungan
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Taman 0 bulan
Sewa Tanaman Hias 0 bulan
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 978.905.562
Pelayanan Pendaftaran Penduduk 978.905.562
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependuduka n
Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang
o r \ U 1
Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat
Verifikasi Data Administrasi
dan Faktual 40 orang 40 orang
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
P o r c b n t o c ^ 1 til o c l i l d o c
penduduk yang memiliki dokumen kependuduka n
Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumiah 15.420 dokumen
Dukungan
1CI 1 l a u d Li
terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat
49000 dokume
n 1 0 0 % 100 %
172.912.111
Pengadaan Ribbon (KIA.KK &
KTP0 dan Cleaning KIT (KTP
& KIA), HDP Film KTP
6 jenis 0 jenis
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependuduka n
Pelaksanaan Mobile K T P - E L untuk Lansia dan
Keterbatasan Fisik
Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk di 45 Fasilitas Publik
960 Orang 960 Orang 653.069.000
Pelayanan Mobile KIA untuk pelajar sekolah dasar di 15 sekolah dasar
300 Orang 0 Orang
Pelayanan Perekaman K T P
-El bagi pelajar SLTA 450 Orang 0 Orang
Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk
14 kelurahan 14 kelurahan
Pengadaan Anjungan
Dukcapil Mandiri 2 unit 3 unit
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependuduka n
Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk
Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
349.675.180 Pelayanan Pencatatan Sipil
349.675.180
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil
Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian
Dukungan Pencatatan, Penatausahaan
dan Penerbitan Dokumen atas
Pelaporan Peristiwa Penting Cetak Leaflet/Flyer
Peningkatan Pencatatan Sipil 7000 lembar 7000 lembar 162.052.421
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Penjilidan berkas
permohonan 1.304 bendel 1.304 bendel
162.052.421 Pencatatan, Penatausahaan
dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Sinkronisasi data pencatatan
sipil dengan Lembaga Agama 1 data 1 data
162.052.421
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil
Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit
Dukungan Peningkatan dalam Pelayanan
Pencatatan Sipil
Pengadaan Dokumen Non
Security Pencatatan Sipil 2 Jenis 2 Jenis
187.622.759 Peningkatan dalam Pelayanan
Pencatatan Sipil
Percepatan Pelayanan Akta
di Wilayah 23 Kelurahan 23 Kelurahan
187.622.759
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
575.533.360
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 3.910.000
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Kerjasama dengan lintas sektor
SIAK berfungsi dengan baik
Kota
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan S71.623.360
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Fasilitasi Sarana dan Pracarqna Pfinnzslrtlaan i 1 doctl clI l a r c l iyciL»lactl l Administrasi Kependudukan di 14 Kecamatan dan 1 Dinas berupa komputer 5 unit, printer 4
unit,Smartphone/tabiet 5 unit SIAK berfungsi dengan baik
Kota Yogyakarta Umbulharjo , Muja Muju
100 % 100 % 17 jenis 14 jenis 100 % 100 % T A Q fiQQ oaf)
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
Persentase pemanfaatan data kependuduka n
Rapat Kooidinasi Pemanfaatan Data
SIAK berfungsi dengan baik
Kota
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sosialisasi Adminduk
SIAK berfungsi dengan baik
Kota
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan
Perguruan Tinggi
Persentase pemanfaatan data kependuduka n
Perjanjian Kerjasama
SIAK berfungsi dengan baik
Kota
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
Cetak buku data penduduk persemester
SIAK berfungsi dengan baik
Kota Penyajian Data Kependudukan
Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
Cetak buku profil perkembangan kependudukan
10 buku 10 buku
4.690.000
TOTAL 9.075.297.518
Bab 3 Berisi:
A. CAPAIAN KINERJA