DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

(1)

L A P O R A N K I N E R J A I N S T A N S I P E M E R I N T A H

( L K I P )

i§ » m lllk. tSDt'MMr

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

T e l p . ( 0 2 7 4 ) 5 1 4 4 4 8 , 5 1 5 8 6 5 , 5 1 5 8 6 6 , 5 6 2 6 8 2 E M a i l : d u k c a p i l @ j o g j a k o t a . g o . i d .

W E B S I T E : www.kependuudkan.jogjakota.go.id

(2)

K A T A P E N G A N T A R

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian KinerjaTahun 2021. LKIP merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Di era saat ini perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan public good services serta pencapaian kinerja yang ditargetkan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tfngkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Dfa. SEPTI SRI REJEKI

^ YA K *

(3)

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Tertib administrasi kependudukan masyarakatmeningkat dengan indikatornya Indekstertib administrasi kependudukan yang diukur dengan formula indeks 50% penerbitan dokumen kependudukan + 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil.

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah 99,94%

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Persentase pemanfaatan data kependudukan dimana capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah 100%

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan 2. Meningkatkan kemudahan akses pelayanan dokumen administrasi kependudukan,

3. Meningkatkan kerja sama pemanfataan data kependudukan dengan stakeholder terkait.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

(4)

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

IKTHISAR EKSEKUTIF H

DAFTAR ISI Hi DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR v BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Struktur Organisasi 2 1.2 Fungsi dan Tugas 2 1.3 Isu-lsu Strategis 4 1.4 Kepegawaian 4 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana 7

1.6 Keuangan 14 1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 16

2.1 Perencanaan Strategis 16 2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah 16

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 18 2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan 18

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 19 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021 20

2.3.1 Target Belanja 20 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2021

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 30 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 33

3.2.1 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Dengan Tahun Lalu 34 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target

Jangka Menengah Perencanaan Strategis Organisasi 35 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.... 35

3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Pencapaian Sasaran 36

3.2.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 38 3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun

Kegagalan Pencapaian Kinerja 38 3.2.7 Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja 40

3.2.8 Kolaborasi Lintas Sektor Yang Mendukung Pencapaian Kinerja 52 B. REALISASI ANGGARAN 2021

3.3 Realisasi Anggaran 53

BAB IV PENUTUP 56 4.1 Kesimpulan 56 4.2 Rencana Tindak Lanjut 56

LAMPIRAN-LAMPIRAN 42

(5)

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2021... 5 Tabel 1.2 Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Per 3 1 Desember 2 0 2 1 . . 7

Tabel 1.3 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 3 1 Desember 2021 8

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 17 Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Tahun 2017 -2022 18 Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan 18

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 20 Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

APBD Perubahan Tahun 2021 20 Tabel 2.6 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis 20

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 30 Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021 31 Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 31

Tabel 3.4 Perhitungan Kinerja berdasarkan Formulasi Indikator Capian Tahun 2021 32 Tabel 3.5 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemanfataan Data Kependudukan Tahun 2021 33

Tabel 3.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 34 Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 34 Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Target Renstra

Tahun 2 0 1 7 - 2 0 2 2 35 Tabel 3.9 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 36

Tabel 3.10 Analisis efisiensi 38 Tabel 3.11 Capaian Indikator Program Pendaftaran Penduduk 38

Tabel 3.12 Capaian Indikator Program Pencatatan Sipil 39 Tabel 3.13 Capaian Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 39

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 54

Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja per SasaranTahun 2021 55

(6)

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 2 Gambar 1.2 Peta Kota Yogyakarta 4 Gambar 1.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 5

Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Jenis Kelamin menurut Jabatan Struktural Tahun 2021... 6

Gambar 1.5. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 7

Gambar 1.6 Sarana Prasarana Pelayanan 13 Gambar 3.1 Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran dibanding Target 35

Gambar 3.2 Perekaman KTP El Penduduk yang Mengalami Keterbatasan Fisik door to door.. 4 1

Gambar 3.3 Layanan Drive Thru Cetak KTP El 4 1 Gambar 3.4 Layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) 42

Gambar 3.5 Informasi Layanan on-line 43 Gambar 3.6 Informasi layanan dokumen elektronik 44

Gambar 3.7 Anjungan Dukcapil Mandiri 45 Gambar 3.8 Layanan Jogja olid melalui JSS 46 Gambar 3.9 Layanan Mantul 3 in 1 Akta Perkawinan 47

Gambar 3.10 Proses Layanan 3 in 1 Akta Kelahiran 47 Gambar 3.11 Proses Layanan 3 in 1 Akta Kematian 48 Gambar 3.12 Sosialisasi melalui radio dan zoom maupun youtube 48

Gambar 3.13 Sosialisasi melalui stasiun televisi (TVRI Jogja) dengan tema Dukcapil Go Digital. 49

Gambar 3.14 Sosialisasi melalui podcast/ siaran audio internet 49

Gambar 3.15 Sosialisasi Pelayanan Publik 50 Gambar 3.16 Sosialisasi melalui media cetak 50 Gambar 3.17 Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 5 1

Gambar 3.18 Penghargaan WBK 52

(7)

BAB 1

P E N D A H U L U A N

Bab 1 Berisi : 1. Struktur

Organisasi

2. Fungsi dan Tugas 3. Isu Strategis 4. Keadaan Pegawai 5. Keadaan Sarana

dan Prasarana 6. Keuangan

7. Sistematika LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2 0 2 1 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,Peraturan Menteri PAN dan RB Rl Nomor 5 3 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 1 Tahun 2 0 2 1 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2021 diharapkan dapat:

1 . Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta didalam

melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(8)

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KZLOUFCK JA11ATAX FXHGSIOKAl.

H C O r f P C K S U I O T A K S I IDENTTTAS P E K T i X U X

KELCVPOK SVItSTANSI ' " -:. OA?AISO OAK PCCDATAAK FEKDUDVX

3U1II iAOUX^ZX-Jil OAB H.H=-3IAM g ; » - n , i HM3CAJIAA3 EVAL-JAK

Htm FKLAFC HAH

I W - T H A A S I JLTAuiAjsmAai HMHMMMi

rtmAMnuTAK D A T A

SZXOUPOK 3UH3TAK3I KELA1CRAXOA1C

miATIAX kADJAA«JA KAtBTAMB ITWKAWIMAN MBftXMAUN ' - I : OIAIUIAAA* DAX

irTWAAtAATAAUrAA.-.

EELOU5CK M OTA.V3I .*B!OS/XAA.T

:XFOPAlA3t ADUliaSTPAS:

EZFOCC'VEUKAK

•JFT

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Yogyakarta, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(9)

Adapun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1 . Perumusan kebijakan teknis urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan

u u n f-»v_ i i\-c» I U t a i l j>tfsttf

3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,

4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun landasan hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

e. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

(10)

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun

lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1 . Perlunya Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait

2. Pelayanan kependudukan go digital

3. Pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangan

4. Dinamika penduduk Kota Yogyakarta berkaitan dengan karakteristik kota yang bersifat

"terbuka dan tempat tujuan untuk berbagai kepentingan".

Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 k m² berpenduduk 412.138 jiwa pada tahun 2021 merupakan kota yang bersifat "terbuka dan memiliki berbagai potensi kewilayahan yang menarik"

sehingga tempat tujuan migrasi penduduk dengan berbagai kepentingan seperti bekerja, menempuh pendidikan dan Iain-Iain.

Dinamika pergerakan penduduk yang cukup tinggi merupakan tantangan Gambar 1.2 Peta Kota YoRvakarta tersendiri dalam upaya mewujudkan

tertib administrasi kependudukan.

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokokdan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki sumberdaya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.

(11)

Kompisisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada akhir tahun 2 0 2 1 terdapat 34 orang pegawai terdiri atas PNS sebanyak 28 orang dan Tenaga Bantuan (Naban) sebanyak 6 orang (data per 3 1 Desember 2021). Sedangkan bi!a dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 6 4 , 7 1 % (22 orang) dan sisanya sebanyak 35,29% merupakan pegawai .Laki-laki .perempuan perempuan (12 orang).

Gambar 1.3. Komposisi Pegawaiberdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Dari seluruh jumlah pegawai tersebut sebanyak 12 orang pejabat struktural dan 14 orang staf fungsional umum, 2 orang fungsional tertentu dan 6 tenaga bantuan dengan

komposisi 35,29% pejabat struktural dan 6 4 , 7 1 % non struktural.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2 0 2 1

No Jabatan Jumlah Status Pengisian

Jabatan

1 Kepala 1 orang Ada

2 Sekretaris 1 orang Ada

3 Kepala Bidang 3 orang

• Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Ada

• Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Ada

• Kepala Bidang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Ada

4 Kepala Sub Bagian 2 orang

• Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Ada

• Kepala Sub Bag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Ada

5 Fungsional Tertentu

Analis Kebijakan 5 orang

• Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

Ada

• Kelompok Substansi Pelayanan Kelahiran dan Kematian

Ada

(12)

No Jabatan Jumlah Status Peneisian Jabatan

• Kplomnok Substansi Pelavanan Perkawinan

i\c i u i i i | j u i\ J u u J xu i u i i C I O yen l a i i • c i i\o vv M i a i i j Perceraian, Perubahan Statsu Anak dan Pewarganegaraan

Ada

• Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Ada

• Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Ada

Pranata Komputer 2 orang Ada

6 Staf Fungsional Umum 14 orang Ada

7 Tenaga Bantuan (Naban) 4 orang Ada

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 2021

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pegawai laki-laki lebih banyak menduduki jabatan struktural dibanding perempuan.

Sedangkan pada tingkat eselon untuk tahun 2 0 2 1 menunjukkan bahwa komposisi perempuan yang menduduki jabatan hampir sama dengan pegawai laki-laki. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendorong pengembangan karir perempuan sehingga semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis untuk berperan lebih luas dalam pengambilan kebijakan.

Bila pegawai dipilah menurut pendidikan dan jenis kelamin menunjukkan bahwa pendidikan SLTP sampai dengan pendidikan tinggi S I masih didominasi oieri laki-laki, sedangkan pada tingkat pendidikan tinggi S2 jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan.

Komposisi Pegawai Jenis Kelamin menurut Jabatan Struktural

0 Gol.l Gol.lt Gol.lll Gol.IV

• Laki-laki 0 1 18 3

• perempuan 9 3

• Laki-laki • perempuan

Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Jenis Kelamin menurut Jabatan Struktural Tahun 2021

(13)

K o m p o s i s i p e g a w a i b e r d a s a r p e n d i d i k a n

SLTP SLTA DIPLOMA SARJANA

I laki-laki • perempuan

PASCA SARJANA

Gambar 1.5. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Sedangkan apabila data dipilah menurut pendidikan pada tiap golongan menunjukkan bahwa PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian terbesar adalah adalah golongan ill dengan pendidikan S I sebanyak 4 0 % . Rincian detail pegawai menurut pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Per 3 1 Desember 2021 PENDIDIKAN Naban Goll Golll GOL 111 GOL IV Jumlah

SLTP 0 0 0 0 0 0

SLTA 4 0 1 6 0 11

DIPLOMA 1 0 0 4 0 5

SARJANA 1 0 0 8 2 11

PASCA

SARJANA 0 0 0 2 5 7

Jumlah 6 0 1 20 7 34

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 2021

1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

(14)

Tabel 1.3 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 3 1 Desember 2021

No Jenis Barang

Kondisi

Jumlah No Jenis Barang

Baik Rusak

Jumlah

1 Genset 16 16

2 Pompa Air 2 I

3 Mobil 6 ^_ 6

4 Sepeda Motor 23 ^_ Li

5 Sepeda 1 1

6 Mesin Ketik 10 ID 1

7 Almari Besi 2 2

8 Rak Besi Siku 51 51

9 Rool Pack/ Rotary filling 4 4

10 Rak Kayu 25 25

11 Filling Cabinet 35 35

12 Brankas 3 3

13 Almari lereg kaca 16 16

14 Almari kayu 20 20

15 ^{\ A M '}t V I H t C W V U I U -^A.^{1 1} i

j . 1

16 Mesin Presensi 3 3

17 Layar OHP 1 1

18 LCD Proyektor 3 3

19 Meja rapat 2 2

20 Kursi Komputer 10 10

z l Kursi Tunggu 16 T C

22 Meja Komputer 7 lb 7

23 Kursi Tarnu 4 4

24 Meja Kerja 46 46

25 Meja Knap 17 17

26 Jam Dinding 8 8

27 Vacum Cleaner 3 3

28 Air Purifier 1 1

29 AC 15 15

30 Exhouse Fan 2 2

31 Televisi 4 4 ^A

32 Sound System 3 3

33 UPS PC 32 32

3^A 34

Lambang Garuda 1 1

35 Gambar Presiden, Wakil Presiden 2 2 1

36 Tiang Bendera 1 1

37 Dispenser q i 3

38 Monitor PC 71 21

39 PC 46 45

40 Laptop 11 11

41 Scanner 17 17

42 r c i A i/

JCI VCt JIAAfX

1 ± 1 J.

43 Sarana LAN 1 1

44 Sarana LAN dengan modem 14 14

45 Printer 133 133

46 Meja Kerja 1 Biro 6 6

(15)

No Jenis Barang

Kondisi

Jumlah No Jenis Barang

Baik oa ifv

Riicak

Jumlah

47 Kursi Sandaran Tinggi 3 - 3

48 Kursi Sandaran Rendah 7 - 7

49 Kursi rapat lipat 119 119

50 Kursi rapat susun 5 _- 5

51 Kursi staf 43 - 43

52 Camera Digital 29 - 29

53 Adaptor Camera 15 _- 15

54 Tripod 14 14

55 Pemotong KTP ELEKTRONIK 28 - 28

56 Mesin Laminating 36 - 36

57 Lamipacker 14 - 14

58 Pesawat Telepon 10 - 10

59 Kipas Angin 23 - 23

60 Vertical Blind 1 - 1

61 Karpet 1 - 1

62 Bangunan Gedung 1 - 1

63 Buku Perpustakaan 84 - 84

64 Kursi Roda 1 - 1

65 Trolly barang 1 - 1

66 Toolkit 2 - 2

67 Rak multiguna 7 - 7

68 Alat semprot sprayer 1 - 1

69 Media edukasi 2 - 2

70 Papan informasi 1 - 1

71 Tenda tunggu 2 - 2

72 Kursi plastik 20 _- 20

TO

/ 3 LSCM UI ItCUII ICI ¹X - 1 X

74 Tangga alumunium 3 - 3

75 Tempat koran 1 1

76 Tempat sampah 2 - 2

77 Sekat meja 1 ^_ 1

78 Mesin faximile 1

7 Q 1 llcr ITIOITIClcr IcITIUaK 3 3

oU Thermo hygrometer £ 2

81 HT ¹1 1

82 CCTV 1 1

OO 83

Telephone mobile 5 5

QA Clinical Thermometer 2 2

85 Laptop 3 3

86 Scanner 1 1

87 Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri 3 3

Sumber: Bu cu Inventaris Barang, 2021

(16)

Dari sarana prasarana yang ada sebagian besar dalam kondisi yang baik dan digunakan untuk:

1 . Pendukung operasional administrasi perkantoran

2. Pendukung operasional layanan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :

• CounterLayanan

• Nomor Antrian Elektronik

• Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

• Ruang Laktasi

• Kids Zone (Ruang bermain Anak)

• Fasilitas Difabel

• Fasilitas Informasi dan Pengaduan

• Ruang Kearsipan

• Pelayanan Keliling

Foto Ruang Tunggu Layanan

(17)

Foto Ruang Tunggu Layanan

Foto Kids Zone (Ruang bermain Anak) Foto Ruang Kearrsipan

Foto Fasilitas Layanan Foto Ruang Laktasi

Foto Fasilitas Layanan

(18)

(19)

Foto Sarana prasarana Media Informasi dan ruang layanan informasi maupun ruang konsultasi-pengaduan

Foto Sarana prasarana ADM (Anjungan Dukcapil di Kemantren dan MPP

Foto Mobil Layanan Drive Thru di Kemantren

Gambar 1.6 Sarana Prasarana Pelayanan

(20)

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2021, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp9.075.297.518 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp8.080.397.518, dan belanja modal sebesar Rp994.900.000. yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program- program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

1 . Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB IPENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinpria PaHa auwal hah Hiqaiikan aamharan ^prara qinckat qaqaran utama vanp inpin

- ' j - ' • — — — — • - — • — — — — • j • • — • • o — — — • • — — — • • ' o • — • I •^-o • • ' O ' '

diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

(21)

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

(22)

BAB 2

P E R E N C A N A A N DAN P E R J A N J I A N K I N E R J A

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota YogyakartaNo. 1 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan

kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang hams dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 49 tahun 2 0 2 1 tentang Perubahan Keelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk me wujudkan •sasaran yang akan dicapai daiam jangka waktu tertentu.

Bab 2 Berisi : J. Perencanaan

Strategis

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

3. Rencana Anggaran Tahun 2021

4. Ins/rumen Pendukung

(23)

Tabel 2 . 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi Misi Sasaran Daerah

Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan

1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat

1. Kemiskinan Masyarakat Menurun

1. Meningkatkan Kesejahteraan dan

Keberdayaan Masyarakat 2. Keberdayaan

Masyarakat Meningkat Meneguhkan Kota Yogyakarta

Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan

1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat

3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat Meneguhkan Kota Yogyakarta

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun Meneguhkan Kota Yogyakarta

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

1. Gangguan ketentraman dan ketertiban

masyakarat menurun Meneguhkan Kota Yogyakarta

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosiai, dan budaya

1. Kualitas pendidikan meningkat

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan,

sosiai, dan budaya 2. Harapan hidup

masyarakat meningkat Meneguhkan Kota Yogyakarta

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosiai, dan budaya

3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat

5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat

5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

2. Kualitas lingkungan hidup meningkat Meneguhkan Kota Yogyakarta

6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

1. Infrastruktur wilayah meningkat

7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2017 - 2022 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Yogyakarta dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah daerah pada Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat dengan indikator capaian sasaran

" T e r c a p a i n y a i n d e k s t e r t i b a d m i n i s t r a s i k e p e n d u d u k a n " .

(24)

2.1.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhiryang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengan yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta selama 5 tahun anggran dari Tahun 2017-2022 adalah

"Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat"

Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan daiam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K o t a Yogyakarta Tahun 2017-2022

SASARAN INDIKATOR FORMULA TARGET SASARAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tertib Indeks tertib 50% 93,52% 92,20% 92,79% 98,00% 99,88% 99,90%

administrasi administrasi penerbitan kependuduka kependudukan dokumen

n masyarakat kependudu

meningkat kan + 50%

penerbitan dokumen pencatatan sipil Sumber: Review RENSTRA Dindukcapil, 2021

2.1.3 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tahun 2 0 2 1 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN Tertib administrasi kependudukan

masyarakat meningkat

Program Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi

Kependudukan

Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

(25)

SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Program Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan Kerja Sama dengan Organisasi

Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat

Dipertanggungjawabkan

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

(26)

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

Tertib administrasi kependudukan

masyarakat meningkat

Indeks tertib administrasi kependudukan

Persen 99,88

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2 0 2 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp8.792.422.549,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp8.050.222.549,- dan Belanja Modal sebesar Rp742.200.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD th 2021 menjadi Rp9.075.297.518,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp8.080.397.518,- dan Belanja Modal sebesar Rp 994.900.000,-.

2.3.1 Target Belanja

Tabel 2.5

Target Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta APBD Perubahan Tahun 2021

Uraian Target Prosentase

Belanja Operasional Rp 8.080.397.518,- 89,04%

Belanja Modal Rp 994.900.000,- 10,96%

Jumlah Rp. 9.075.297.518,- 100 %

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2 0 2 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No. Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan

1 2 3 4 5

Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat

Rp. 9.075.297.518,- 100 %

(27)

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2021 Unit Organisasi: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan/ Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021

Urusan/ Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan/ Sub

Kegiatan Capaian

Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.) Urusan/ Bidang Urusan/

Lokasi Output Kegiatan

Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp.) Urusan/ Bidang Urusan/

Lokasi Output

Kegiatan Sebelu m

Sesuda

h Sebelum Sesudah Sebelu

m

Sesuda h URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.075.297.518

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

7.171.183.416

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.235.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021

Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi

Kota Yogyakarta Umbulharjo , Muja Muju

A (Nilai

>80 s.d 90)

2 Dokumen 2 Dokumen 100 % 100 %

450.000 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

1 Berita Acar a 1 Berita Acara

450.000

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021

A (Nilai

>80 s.d 90)

4 Dokumen 4 Dokumen 1 0 0 % 100 %

2.580.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD

A (Nilai

>80 s.d 90)

6 Dokumen 6 Dokumen 100 % 100 %

9.445.000 Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD

3 dokumen 3 dokumen

9.445.000 Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Evaluasi Kinerja

4 Dokumen 4 Dokumen

9.445.000

(28)

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja QKPh • lnrlek<o Kpnuatoan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan

3 dokumen 3 dokumen

Pengelolaan Website OPD 12 bulan 12 bulan

Penyusunan Buku Profil OPD 1 buku 0 buku

Perjanjian Kinerja dan

Perubahannya 2 dokumen 2 dokumen

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan 15 Rumah Sakit

A (Nilai

>80 s.d 90)

9 bulan 1 0 0 % 100 %

41.760.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4.657.089.639

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Gaji dan Tunjangan ASN

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

A (Nilai

>80 s.d 90)

A (Nilai

>80 s.d 90)

36 ASN 31 ASN 100 % 1 0 0 % 4.656.379.639

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Pangkat Kenaikan Gaji Berkala, Sasaran Kinerja Pegawai, SUrat Tugas/Perintah, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas

A (Nilai

>80 s.d 90)

A (Nilai

>80 s.d 90)

36 ASN 36 ASN 100 % 100 %

50.000

Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianA/erifikasi Keuangan SKPD

Bahan Pelaksanaan Veritikasi : Surat Permintaan

Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat

Pertanggungjawaban

A (Nilai

>80 s.d 90)

A (Nilai

>80 s.d 90)

3 dokumen 3 dokumen 1 0 0 % 1 0 0 %

50.000

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Neraca, Laporan Realisasi anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catalan Atas Laporan Keuangan

A (Nilai

>80 s.d 90)

A (Nilai

>80 s.d 90)

5 dokumen 5 dokumen 100 % 100 %

120.000

(29)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Laporan Keuangan Akhir Tahun

A (Nilai

>80 s.d 90)

A (Nilai

>80 s.d 90)

200.000

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD

A (Nilai

>80 s.d 90)

A (Nilai

>80 s.d 90)

120.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD

Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

A (Nilai

>80 s.d 90)

A (Nilai

>80 s.d 90)

12 dokumen 12 dokumen 1 0 0 % 1 0 0 %

120.000

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

A (Nilai 5-80 s.d 90)

A (Nilai

>80 s.d 90)

1 dokumen 1 dokumen 1 0 0 % 100 %

50.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

298.500.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Cetak Buku Saku Layananan Online Adminduk untuk RT/RW

Dukungan terhadap kelancaran administrasi kepegawaian perangkat daerah

A (Nilai

>80 s.d 90)

5700 buku 1 0 0 %

298.500.000 Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan

Sosialisasi Adminduk 2 media

298.500.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.403.331.852

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bartgunan Kantor

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

A (Nilai

>80 s.d 90)

8 jenis 8 jenis 100 % 1 0 0 %

9.183.000

(30)

Alat Tulis Kantor

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional norininl nro n

p e t Ixcll I l l J I d l 1

r\ora Yogyakarta Umbulharjo , Muja Muju

A (Nilai

>80 s.d 90)

45 jenis 45 jenis 1 0 0 % 100 %

Cetak Blanko KIA 12480 keping

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan berupa Kartu SAM, Printer 5 Unit

2 jenis

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

LCD, CCTV, Flashdisk, Keyboard, Mouse, Catridge Laserjet, Pita Epson LQ 2190, Catridge Injek Printer A4 Black, Catridge Injek Printer A4 Warna, Catridge Epson Lx 300, Refill tinta Inkjet, Refill Toner Laserjet, Refill Tinta Injek Seri 664, Catrigde Toner Cetak Akta.Thermometer Standing 2 unit, Background Foto KTP/KIA 1 unit

12 jenis 14 jenis

1.254.100.852

Pengadaan Ribbon (KIA.KK &

KTPO dan Cleaning KIT (KTP

& KIA), HDP Film KTP 6 jenis

Peralatan Rumah Tangga 21 jenis 21 jenis

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan

Dukungan

l e t 1 I c l U r f j J

kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

A (Nilai

>80 s.d 90)

10 jenis 10 jenis 100 % 1 0 0 %

19.941.000

Penggandaan/Fotocopy 65000 lembar 65000 lembar

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Surat Kabar selama 12 bulan

A (Nilai

>80 s.d 90)

2 jenis 2 jenis 100 % 1 0 0 %

3.660.000

(31)

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Makan MinUm

Tamu/Pengunjung/Masyaraka t

A (Nilai

>80 s.d 90)

1100 os 1100 os 100 % 100 %

15.059.000

Makan Minum Rapat

Dukungan terhadap IrolonporQn ivtttct 1 tUctl ai I

administrasi umum dan operasional perkantoran

Kota Yrviwct Ira rt a i uy yd r\di let Umbulharjo , Muja Muju

A /Nilai

>80 s.d 90)

1144 os 1144 os 100 % 1 0 0 %

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi S K P D

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (2 orang)

11 kali 9 kali 101.388.000

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Provinsi (4 orang)

10 kali 10 kali

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa (3 orang)

2 kali Okali

Penyediaan J a s a Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 370.477.163

Materai

A (Nilai

>80 s.d 90)

400 lembar 100 lembar 100 % 100 %

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Pengiriman dokumen surat,

paket (Kepihg KTP), Pos Adminduk

6000 dokumen 3200 dokumen

a r\ ccr\ r\f\n

40.650.000

Perangko 50 buah 50 buah

Surat Keluar 1816 surat 1816 surat

Surat Masuk 2496 surat 2496 surat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran rekening telepon

A (Nilai

>80 s.d 90)

12 bulan 12 bulan 100 % 1 0 0 %

6.000.000

(32)

Higienist Sistem

A (Nilai

>80 s.d 90)

12 bulan 12 bulan 1 0 0 % 1 0 0 %

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jasa Kebeisihan Kantor 12 bulan 12 bulan

Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor Multivitamin Penambah Daya

Tahan Tubuh 58 orang 323.827.163

Naban 6 orang 2 orang

Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan 15 Rumah Sakit

3 bulan

Sewa Tanaman Hias 12 bulan 12 bulan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

387.549.762

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2

Kota Yogyakarta

1 1 — L . , | L '

Umbulharjo , Muja Muju

A (Nilai

>80 s.d 90)

24 unit 24 unit 100 % 100 %

152.336.000 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan Pembayaran Pajak

Kendaraan Roda 4 6 unit 6 unit

Roda 2 24 unit 24 unit

Roda 4 5 unit 5 unit

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Komputer (11 unit), Printer (15 unit), AC (28 unit), Mesin Tik (6 buah), Genset (16 unit), Pompa air (1 unit), BBm dan Pelumas Genset (12 bulan)

A (Nilai

>80 s.d 90)

12 bulan 12 bulan 1 0 0 % 100 %

86.079.762

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Komputer (11 unit), Printer (15 unit), AC (28 unit), Mesin Tik (6 buah), Genset (16 unit), Pompa air (1 unit), BBm dan Pelumas Genset (12 bulan)

A (Nilai

>80 s.d 90)

12 bulan 12 bulan 1 0 0 % 1 0 0 % 0

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Gedung Kantor Dindukcapil Kota Yogyakarta

A (Nilai

>80 s.d 90)

1 unit 1 unit 100 % 1 0 0 %

149.134.000

Ruang Pengaduan/Konsultasi 1 unit