B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014
4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014, Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda, dan
C:/LKj-2014-Asdep-3-doc 34 olahraga sebesar Rp 644.300.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). Namun sesuai kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran sebesar 15% terkait dengan kebijakan subsidi bahan bakar minyak, setelah dilakukan penghitungan ulang (revisi) maka alokasi dana Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 533.090.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh juta rupiah). yang terdistribusi ke dalam komponen dan sub komponen dengan bentuk kegiatan yang telah dilakukan meliputi pemantauan berkenaan dengan substansi permasalahan bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga, mengikuti seminar/workshop yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga maupun universitas dan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang mengangkat tema dan pembahasan bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga, pengamatan perkembangan umum berkaitan dengan implementasi kebijakan dan program kementerian/ lembaga di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga, dan melakukan kunjungan lapangan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga.
Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga; pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
C:/LKj-2014-Asdep-3-doc 35 lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga; dan pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan olahraga, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu, menghadiri seminar, diskusi, dan rapat koordinasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012.
Dalam pelaksanaannya, dari jumlah alokasi anggaran tersebut yang telah terserap sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 440.069.882,00 (empat ratus empat puluh juta enam puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau mencapai sekitar 82,55%.
Sisa anggaran Tahun 2014 yang belum/tidak terserap sebesar Rp 93.020.118 dikarenakan kegiatan rapat koordinasi yang sebagian anggarannya dialokasikan untuk belanja bahan seperti jamuan rapat, pengadaan alat tulis dan kantor serta bahan komputer, untuk Tahun 2014 belum dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan intern organisasi untuk lebih fokus pada upaya pengembangan SDM dengan mengikutsertakan pejabat/ pegawai di lingkungan Asdep Bidang LH, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga pada kegiatan-kegiatan seminar/workshop/lokakarya yang diadakan oleh universitas atau perguruan tinggi negeri di tanah air.
Meskipun demikian, serapan anggaran Tahun 2014 ini dikatakan lebih baik, meskipun target yang ditetapkan untuk Tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2013 lalu.
C:/LKj-2014-Asdep-3-doc 36 Berikut disajikan akuntabilitas keuangan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-3).
C:/LKj-2014-Asdep-3-doc 37
Tabel 6
AKUNTABILITAS KEUANGAN
ASISTEN DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA TAHUN 2014
Sasaran Strategis Indikator Sasaran % Capaian Target
Anggaran Realisasi Anggaran % Serapan Anggaran Akuntabilitas Keuangan % Penghematan
dana % Efisiensi Keterangan
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga 1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti 100,87 % 99,76 %
533.090.000 440.069.882 82,55% 68,30% 82,73% Sisa anggaran yang belum/tidak
terserap sebesar Rp 93.020.118 dikarenakan kegiatan rapat koordinasi yang sebagian anggarannya dialokasikan untuk belanja bahan seperti jamuan rapat, pengadaan alat tulis dan kantor serta bahan komputer, untuk Tahun 2014 belum dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan intern organisasi untuk lebih fokus pada upaya pengembangan SDM dengan mengikutsertakan pejabat/ pegawai di lingkungan Asdep Bidang LH, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga pada kegiatan-kegiatan seminar/ workshop/lokakarya yang diadakan oleh universitas atau perguruan tinggi negeri di tanah air.
C:/LKj-2014-Asdep-3-doc 38 5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Sebagai bagian dari organisasi Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang LH, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga selalu berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang ditetapkan pada setiap awal tahunnya. Namun demikian, upaya tersebut disadari tidaklah mudah, terutama karena dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal maupun eksternal organisasi sebagai bagian dari wujud peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan utama (stake holders).
Melalui mekanisme evaluasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh segenap jajaran pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, telah dilakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran, yang berpengaruh pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang LH, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga. Hal ini dapatlah dipahami sebagai arah kebijakan untuk secara terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan, inovasi dan kreativitas organisasi dalam mencapai peningkatan capaian kinerja dari waktu ke waktu.
Terjadinya perubahan rumusan sasaran dan indikator kinerja tersebut, berpengaruh pula pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
Selanjutnya, program dan kegiatan yang ikut mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja diantaranya adalah :
C:/LKj-2014-Asdep-3-doc 39
Tabel 7
KEGIATAN,KOMPONEN, DAN SUB KOMPONEN
ASISTEN DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA TAHUN 2014
Kegiatan
Komponen
kode Nomenklatur Komponen Sub Komponen
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga
308 Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga
AA. Penyiapan Bahan Perumusan dan Penyampaian Analisis Atas Rencana Kebijakan dan Program
Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata melalui Pengumpulan Data/Rapat
Koordinasi/Pemantauan/Menghadiri Seminar/Lokakarya/Workshop
AB. Penyiapan Bahan Perumusan dan Penyampaian Analisis Atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya melalui Pengumpulan Data/Rapat
Koordinasi/Pemantauan/Menghadiri Seminar/Lokakarya/Workshop
AC. Penyiapan Bahan Perumusan dan Penyampaian Analisis Atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Pemuda dan Olahraga melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/
Pemantauan/Menghadiri Seminar/ Lokakarya/Workshop
C:/LKj-2014-Asdep-3-doc 40 Kegiatan
Komponen
kode Nomenklatur Komponen Sub Komponen
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga
309 Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga
AA. Penyiapan Bahan Pendapat atau Pandangan Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan dan Program
Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata melalui Pengumpulan Data/Rapat
Koordinasi/Pemantauan/Menghadiri Seminar/Lokakarya/Workshop
AB. Penyiapan Bahan Pendapat atau Pandangan Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan dan Program
Pemerintah di bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya melalui Pengumpulan Data/Rapat
Koordinasi/Pemantauan/Menghadiri Seminar/Lokakarya/Workshop
AC. Penyiapan Bahan Pendapat atau Pandangan Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Pemuda dan Olahraga melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/
Pemantauan/Menghadiri Seminar/Lokakarya/ Workshop
AD. Diskusi Terbatas Dalam Rangka Penyiapan Bahan Pendapat atau Pandangan Dalam Rangka
C:/LKj-2014-Asdep-3-doc 41 Kegiatan
Komponen
kode Nomenklatur Komponen Sub Komponen
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga
310 Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang
lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga
AA. Mengikuti Seminar/Lokakarya dalam rangka Pengamatan Perkembangan/Pengumpulan Data dan Informasi
mengenai kebijakan pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Pariwisata
AB. Mengikuti Seminar/Lokakarya dalam rangka Pengamatan Perkembangan/Pengumpulan Data dan Informasi
mengenai kebijakan pemerintah di bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya
AC. Mengikuti Seminar/Lokakarya dalam rangka Pengamatan Perkembangan/Pengumpulan Data dan Informasi
mengenai kebijakan pemerintah di bidang Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga
311 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga
AA. Monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata AB. Monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah di
bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya AC. Monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah di
bidang Pemuda dan Olahraga
AD. Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Kunjungan
Daerah/Menghadiri Seminar bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Pariwisata
C:/LKj-2014-Asdep-3-doc 42 Kegiatan
Komponen
kode Nomenklatur Komponen Sub Komponen
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga
312 Pengamatan Terhadap Perkembangan Umum bidang Lingkungan Hidup,
Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga
AA. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/ Pemantauan/Menghadiri Seminar/Workshop
AB. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/
Pemantauan/Menghadiri Seminar/Workshop
AC. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Pemuda dan Olahraga melalui Pengumpulan
Data/Rapat Koordinasi/ Pemantauan/Menghadiri Seminar/Workshop
318 Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga
AA. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan di bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga melalui Pengumpulan Data/Rapat Koordinasi/ Pemantauan/Menghadiri Seminar/Workshop
C:/LKj-2014-Asdep-3-doc 43 C. Realisasi Anggaran
Untuk Tahun 2014, secara garis besar, realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga, dilaksanakan sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, beberapa diantaranya meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait pembahasan produk hukum standar operasional prosedur mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
b. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengawasan dan Pengadilan Kepariwisataan;
c. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah terkait kemungkinan dampak badai El-Nino;
d. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui keikutsertaan pejabat/pegawai bidang lingkungan hidup dan pariwisata dalam beberapa event seminar nasional yang dilaksanakan oleh Universitas/Perguruan Tinggi Negeri;
e. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada beberapa kantor dinas provinsi di Indonesia;
f. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup dan pariwisata dengan melaksanakan kunjungan lapangan pada
C:/LKj-2014-Asdep-3-doc 44 beberapa lokasi berkenaan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan pariwisata, diantaranya ditempuh melalui upaya pelestarian keberadaan hutan mangrove dan upaya meningkatkan antusias wisatawan domestik dan manca negara untuk mengunjungi beberapa lokasi/destinasi wisata di beberapa provinsi Indonesia.
2. Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait Permohonan Pembentukan Lembaga Adat Melayu (LAM) kepada Presiden;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah terkait status warisan dunia Indonesia yang terda[pat pada United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) World Heritage;
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan keikutsertaan pejabat/pegawai bidang pelestarian dan pengembangan budaya dalam beberapa event seminar nasional yang dilaksanakan oleh Universitas/Perguruan Tinggi Negeri;
d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada beberapa kantor dinas provinsi di Indonesia;
e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pelestarian dan pengembangan budaya dengan melaksanakan kunjungan lapangan pada beberapa lokasi/provinsi di Indonesia berkenaan dengan upaya revitalisasi museum, situs dan cagar budaya.
3. Bidang Pemuda dan Olahraga
a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait Status Tanah Taman Rekreasi Wiladatika (TRW) Cibubur sebagai salah satu upaya Revitalisasi Gerakan Pramuka;
C:/LKj-2014-Asdep-3-doc 45 b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah terkait persiapan penyelenggaraan ASEAN GAMES 2018;
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui keikutsertaan pejabat/pegawai bidang pemuda dan olahraga dalam beberapa event seminar nasional yang dilaksanakan oleh Universitas/Perguruan Tinggi Negeri;
d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada beberapa kantor dinas provinsi di Indonesia;
e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pemuda dan olahraga dengan melaksanakan kunjungan lapangan pada beberapa lokasi berkenaan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja ke-1 Tahun 2014 di Jawa Timur dan Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, realisasi penyerapan anggaran terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga, untuk masing-masing komponen dan sub komponen sebagai berikut :
1. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan