BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 :
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG MANDIRI DAN BERTANGGUNG JAWAB
(i) Nilai PNBP BPBL Lombok yang dihitung dari penerimaan umum, penerimaan fungsional, dan penerimaan lain-lain.
Sampai dengan Trwiulan I, capaian IKU ini adalah Rp. 324.099.860,- atau 198,83 % dari target PNBP sebesar Rp. 163.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5. Realisasi PNBP
BULAN TARGET PNBP CAPAIAN PNBP
Januari Rp. 124.000.000 Rp. 138.789.120
Februari Rp. 22.000.000 Rp. 18.082.270
Maret Rp. 17.000.000 Rp. 167.228.470
TOTAL Rp. 163.000.000 Rp. 324.099.860
Tabel 6. Nilai PNBP BPBL Lombok
Nama SS :Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang mandiri dan bertanggung jawab Nama Indikator : Nilai PNBP BPBL Lombok
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
198,83 % Rp. 81.747.510 296.5 637.780.00 0
51
(ii) Sampai dengan Triwulan I, Jumlah tenaga teknis binaan adalah 45 orang tenaga teknis binaan atau 100 % dari target 45 orang tenaga teknis binaan seperti tabel di bawah ini :
Tabel 7. Realisasi tenaga teknis binaan BULAN TARGET TENAGA TEKNIS
BINAAN CAPAIAN TENAGA TEKNIS BINAAN KETERANGAN
Januari 0 0
Februari 20 20 Mili Maju (14 orang)
ACIAR (6 orang)
Maret 25 25 Beriuk bangkit (10 orang)
Univ Teknologi sumbawa (3 orang)
Univ.Tadulako (1 orang) SPP Mataram (8 orang) Univ.Mataram (3 orang)
TOTAL 45 45
Tabel 8. Jumlah tenaga teknis binaan
Nama SS :Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang mandiri dan bertanggung jawab Nama Indikator : Jumlah Tenaga Teknis binaan
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
(iii) Jumlah Bantuan benih dihitung dari jumlah bantuan benih yang diserahkan ke masyarakat pembudidaya ikan. Sampai dengan Triwulan I, capaian IKU ini adalah 218.980 ekor benih atau 103,29% dari target bantuan benih sebesar 212.000 ekor, Berikut kami lampirkan tabel data target dan capaian dari induk/ Calon Induk :
Tabel 12. realisasi bantuan benih
KOMODITI BULAN
JANUARI FEBRUARI MARET
Bantuan benih Tiram
Mutiara 0 40.000
Bantuan Benih Finfish 47.980 66.000 65.000
Jumlah bantuan benih
Nama SS :Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang mandiri dan bertanggung jawab Nama Indikator : Jumlah Tenaga Teknis binaan
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
212.000 218.980 103,29 % 70.000 212.83 749.000 29,24
(iv) Jumlah bibit rumput laut yang diserahkan ke masyarakat yang tepat sasaran adalah 0 kg dan pada Triwulan I belum ada realisasi dari target tersebut.
Tabel 13. Jumlah bibit rumput laut yang diserahkan ke masyarakat Nama SS :Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang mandiri dan bertanggung jawab Nama Indikator : Jumlah bibit rumput laut yang diserahkan ke masyarakat
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
21 (v) Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan kebun bibit rumput laut yang
tepat sasaran (paket)
Nama SS :Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang mandiri dan bertanggung jawab
Nama Indikator : Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan kebun bibit rumput yang tepat sasaran
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
0 0 0 % 0 0 20 0
(vi) Jumlah bantuan sarana ikan hias yang tepat sasaran (paket)
Nama SS :Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang mandiri dan bertanggung jawab Nama Indikator : Jumlah bantuan sarana ikan hias yang tepat sasaran
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
0 0 0 % 0 0 15 0
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 :
TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMNAFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN (vii) Jumlah Produksi induk/calon induk unggul dihitung dari hasil produksi induk/Calon
Induk BPBL Lombok yaitu : Tiram Mutiara, Abalone, Ikan Hias dan Finfish. Sampai dengan Triwulan I, capaian IKU ini adalah 0 ekor calon induk
Tabel 10. Jumlah produksi induk/calon induk unggul
KOMODITI BULAN
JANUARI FEBRUARI MARET
Abalone 0 0 0
Ikan hias 0 0 0
Tiram mutiara 0 0 0
Calon induk KJA 0 0 0
Jumlah produksu induk/calon induk unggul
Nama SS :Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
Nama Indikator : Jumlah Produksi Induk/calon induk unggul
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
(viii) Jumlah sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan sampai dengan Triwulan I adalah 550 sampel atau 110 % dari target 500 sampel, dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 16. Realisasi sampel
No. Bulan Kualitas Air PenyakitRuang Lingkup UjiPakan Residu Jumlah Kumulatif
1 Januari 134 39 173 173
2 Februari 181 21 202 375
3 Maret 162 13 175 550
Tabel 17. Jumlah sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium
Nama SS :Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
Nama Indikator : Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan labkesling
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
500 550 110 274 100,8 2000 27,50
23 (ix) Meningkatkan kapasitas sarpras perbenihan lingkup BPBL Lombok, dimana capaiannya
dihitung pada akhir tahun
Tabel 15. Meningkatkan kapasitas sarpras perbenihan lingkup BPBL Lombok
Nama SS :Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
Nama Indikator : meningkatkan kapasitas sarpras perbenihan lingkup BPBL Lombok
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
(x) Hasil Perekayasaan Teknologi Terapan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok berjumlah 1 (satu) paket, dimana capaiannya dihitung pada akhir tahun
Tabel 15. Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang budidaya
Nama SS :Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
Nama Indikator : Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang budidaya
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 :TERWUJUDNYA ASN BPBL LOMBOK YANG KOMPETEN, PROFESSIONAL DAN BERINTEGRITAS
(xi) Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok yang capaiannya dihitung pada akhir tahun
Tabel 18. Indeks profesionalitas ASN Lingkup BPBL Lombok
Nama SS :Terwujudnya ASN BPBL Lombok yang kompeten, profesional dan berintegritas Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPBL Lombok
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
0 0 0 0 0 72 0
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 :TERSEDIANYA MANAJEMEN PENGETAHUAN BPBL LOMBOK YANG HANDAL DAN MUDAH DI AKSES
(xii) Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar sampai dengan Triwulan I adalah 0%
Tabel 19. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Nama SS :Tersedianya Manajemen Pengetahuan BPBL Lombok yang handal dan mudah diakses
Nama Indikator : Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
76 0 0 58,28 100 82 0
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5 :TERWUJUDNYA BIROKRASI BPBL LOMBOK YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PRIMA
(xiii) Terselenggaranya pengelolaan kinerja lingkup BPBL Lombok sesuai dengan Standar Akuntabilitas Kinerja sampai dengan Triwulan I adalah 0%
Tabel 20. Terselenggaranya pengelolaan kinerja lingkup BPBL Lombok
Nama SS :Terwujudnya birokrasi BPBL Lombok yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
Nama Indikator : Terselenggaranya pengelolaan kinerja lingkup BPBL Lombok sesuai dengan Standar Akuntabilitas Kinerja
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
Target
2020 Realisasi Terhadap Target Tahunan Target Realisasi Capaian (%)
0 0 0 100 100 100 100
(xiv) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Lombok yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas sampai dengan Triwulan I adalah 100%
25 Tabel 15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Lombok
Nama SS :Terwujudnya birokrasi BPBL Lombok yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
Nama Indikator : Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Lombok yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
Target
2020 Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
15 100 666,67 0 0 60 167
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6 :TERKELOLANYA ANGGARAN PEMBANGUNAN BPBL LOMBOK SECARA EFISIEN DAN AKUNTABEL
(i) Nilai Pelaksanaan anggaran Lingkup BPBL Lombok samapai dengan Triwulan I adalah 89,62%
Tabel 21. Nlai pelaksanaan anggaran lingkup BPBL Lombok
Nama SS :Terkelolanya anggaran pembangunan BPBL Lombok secara efisien dan akuntabel Nama Indikator : Nilai pelaksanaan anggaran lingkup BPBL Lombok
TW I 2020 Realisasi
TW I 2019
Perbandingan Realisasi TW I 2020 thd TW I 2019 (%)
Target
2020 Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
87 89,62 103,01 97,57 -8.2 88 102