BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)
a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri
Sasaran (%)
Progress (%)
Hasil penelitian yang siap diterapkan
1 penelitian - 15 1.5
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 penelitian - 15 0
Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving ) 1 paket teknologi - 15 5 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Fisik
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: iv. Hasil Penelitan dan Pengembangan yang Siap Diterapkan
Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 1,5% belum mencapai sasaran yang direncanakan. Penelitian yang direncanakan untuk diterapkan adalah Pembuatan Contoh Produk Bola-bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik. Realisasi tidak mencapai sasaran dikarenakan penelitian tersebut masih dalam proses.
Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres penelitian dapat terlaksana sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai.
v. Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan
Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan belum terealisasi. Hal ini disebabkan, sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 belum terdapat hasil litbang yang telah diimplementasikan. Penelitian yang akan diimplementasikan masih dalam proses uji coba di Industri.
Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres penelitian dapat terlaksana sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai.
vi. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem
Solving)
Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 5%. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 sedang diupayakan penjajakan kerjasama penelitian problem solving dengan pihak industri berupa penelitian permasalahan cacat glasir.
Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres kerjasama dapat terlaksana dan penelitian yang dilakukan dapat mencapai sasaran.
b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang
Sasaran (%) Progress (%) Meningkatnya Kerjasama Litbang Kerjasama litbang instansi dengan industri 2 kerjasama 1 kerjasama 15 100 Fisik
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri.
Pada triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisik kerjasama litbang instansi dengan industri sebesar 15% dan terealisasi 100%. Capaian 100% terdapat pada kegiatan kerjasama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang penelitian / analisis karakteristik bahan bangunan.
c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik
Sasaran (%) Progress (%) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kepuasan Pelanggan 4.5 indeks 4.2 indeks 15 15 Fisik
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja tingkat kepuasan pelanggan (diukur dalam indeks).
Pada triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 15% dan terealisasi 15%. Capaian 15% terdapat pada kegiatan penilaian kepuasan pelanggan pada pelanggan sertifikasi sejumlah 12 responden untuk bulan Januari s/d Maret.
Diharapkan pada triwulan selanjutnya penilaian kepuasan pelanggan berupa angket akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan diseminasi pada bulan Mei.
d) Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Publikasi Hasil Litbang
Sasaran (%)
Progress (%)
Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya ilmiah yang dipublikasikan
35 karya ilmiah
2.00 15 5
Fisik
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja karya ilmiah yang dipublikasikan terdapat 2 judul hasil litbang yang telah dipublikasikan yaitu :
Synthesis of Magnesia-Spinel Nanocomposites from solunble salt as precursors
dalam Journal of the Australian Ceramics Society dan Pengaruh Aditif BaCO3 pada Kristalisasi dan Suseptibilitas Barium Ferit dengan Metode Pembuatan Metalurgi Serbuk Isotropik dalam Jurnal Fisika ITS.
Pada triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran karya ilmiah yang dipublikasikan sebesar 15% dan terealisasi 5%. Sasaran tersebut tidak terealisasi karena usulan karya ilmiah masih berupa draft dan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis ini berupa seminar dijadwalkan pada bulan Mei.
Diharapkan pada triwulan selanjutnya, untuk draft karya ilmiah yang akan dipublikasikan sejumlah 13 judul dapat selesai dan seminar keramik dapat dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada bulan Mei 2015.
e) Sasaran Strategis V: Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha
Sasaran (%) Progress (%)
Peningkatan junlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium
2 komoditi - 15 10
Jumlah penambahan
ruang lingkup
pengakuan produk LPK yang diakui KAN
5 komoditi - 15 10
Jumlah SDM industri
yang mengikuti
pelatihan teknis dan manajemen
90 orang - 15
Jumlah sampel
pengujian dan kalibrasi
1600 sampel 478 sampel 25 29.88
Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM 200 perusahaan 17 perusahaan 25 8.50 Jumlah Desain/ Prototip 2 desain - 15 10 Jumlah Perusahaan yang Dilayani 300 perusahaan 125 perusahaan 25 41.67 Jumlah SDM BBK yang memeroleh Sertifikat 30 orang 1 orang 15 3.33
Jumlah pengadaan alat laboratorium
22 unit 15 5
Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha
Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:
Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 10% belum mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi tidak mencapai sasaran dikarenakan pelaksanaan untuk kegiatan ini masih dalam tahap inventaris kebutuhan bahan dan studi pustaka. Diharapkan pada triwulan selanjutnya tahap berikutnya terlaksana sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai.
Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN
Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 10% belum mencapai sasaran. Pada tahun 2015 jumlah penambahan ruang lingkup meliputi pengujian sebanyak 3 (tiga) dan
kalibrasi 2 (dua). Usulan penambahan ruang lingkup produk pada KAN telah dilaksanakan, dan menunggu jadwal pelaksanaan dari KAN yang sedianya akan dilaksanakan 9 bulan setelah proses pengajuan.
Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 10% belum mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi tidak mencapai sasaran dikarenakan pelaksanaan untuk kegiatan ini masih dilakukan pengusulan untuk mengikuti diklat teknis dan manajemen.
Beberapa jadwal kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan II yaitu : a) Pelatihan ISO 9001:2008 akan dilaksanakan pada tanggal 8-10 April 2015; b) Pelatihan keramik hias pada tanggal 13-17 April 2015.
Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi
Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 29,88% mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi selama triwulan I adalah sebagai berikut: a) Januari sebanyak 148 sampel; b) Pebruari sebanyak 164 sampel;dan c) Maret sebanyak 166 sampel. Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM
Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 10% belum mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi tidak mencapai sasaran dikarenakan pelaksanaan untuk kegiatan ini karena beberapa perusahaan masih dalam proses audit di lapangan. Rincian penerbitan sertifikat selama triwulan I adalah kegiatan sertifikasi produk sebanyak 17 perusahaan dan sertifikasi sistem mutu sebanyak 2 perusahaan.
Jumlah Desain/ Prototip
Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 10% belum mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi tidak mencapai sasaran dikarenakan pelaksanaan desain prototip masih dalam proses.
Diharapkan pada triwulan selanjutnya tahap berikutnya terlaksana sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai.
Jumlah perusahaan yang dilayani
Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 41,67% melebihi sasaran yang direncanakan.
Selama triwulan I, dari total 125 perusahaan terdiri atas 59 perusahaan yang menggunakan jasa pelayanan sertifikasi dan 164 perusahaan menggunakan jasa pengujian.
Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat
Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 3,33% belum mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi tidak mencapai sasaran dikarenakan terdapat revisi pada kegiatan pengembangan SDM pegawai dan perubahan kode akun belanja sesuai surat edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Diharapkan pada triwulan selanjutnya revisi dapat diproses sehingga tahap berikutnya terlaksana sesuai jadwal, target dan sasaran dapat dicapai.
Jumlah Pengadaan alat laboratorium
Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 0% dan terealisasi 3%. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 sedang diupayakan pengumpulan data/ chek list spesifikasi alat. Proses pengadaan peralatan uji laboratorium direncanakan akan diadakan bulan mei.
f) Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf
Sasaran (%) Progress (%) Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di Unit Kerja 1 Sistem - 15 19 Fisik
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 19%. Pada tanggal 23-24 Maret telah dilaksanakan workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar
Keramik dengan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Barat. Hasil dari pelaksanaan workshop SPIP adalah draft SK Satgas di lingkungan Balai Besar Keramik dan penyusunan CEE dan CSA.
g) Sasaran Strategis VII : Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Handal Sasaran (%) Progress (%) Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dan handal
Penerapan SIM
dalam pengelolaan pelayanan
1 Sistem - 15 16
Fisik
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisik sebesar 15% dan terealisasi 16%. Tahap yang dilakukan sampai dengan 31 Maret 2015 adalah tahapan Menganalisa semua Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terkait dengan layanan jasa teknis, baik yang telah digunakan maupun yang belum ada di Balai Besar Keramik dan tahapan Mengidentifikasikan semua Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terkait dengan layanan jasa teknis, baik yang telah digunakan maupun yang belum ada di Balai Besar Keramik.
h) Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan
Sasaran (%) Progress (%) Konsistensi perencanaan dan implementasi 90 % 88.17 % 100 100 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja 100 % 100 % 100 100 Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Fisik
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian sasaran Strategis VIII meliputi Indikator Kinerja: 1. Konsistensi perencanaan dan implementasi
Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% mencapai sasaran yang direncanakan. Capaian untuk
target sebesar 90% terealisasi sebesar 88,17%, hal ini disebabkan beberapa kegiatan mengalami perubahan jadwal karena revisi anggaran dan revisi kode belanja
2. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja
Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% mencapai sasaran. Laporan triwulan I yang telah disampaikan berupa update laporan pada Bappenas dan update data pada anggaran serta rekapitulasi ALKI triwulan I di lingkungan BPKIMI.
i) Sasaran Strategis IX : Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional Sasaran (%) Progress (%) Tingkat penyerapan anggaran 25 % 13,51 % 25 14 Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN 100 % 100 % 100 100 Meningkatkan Sistem
Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional
Fisik
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian sasaran Strategis IX meliputi Indikator Kinerja: 1. Tingkat Penyerapan anggaran
Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 14% belum mencapai sasaran yang direncanakan. hal ini disebabkan beberapa kegiatan mengalami perubahan jadwal karena revisi anggaran dan revisi kode belanja. Pada umumnya kegiatan secara fisik telah dilaksanakan namum proses pertanggungjawaban mengalami kendala karena adanya peraturan tentang perubahan kode belanja barang berupa belanja bahan (521511) yang dirubah sesuai dengan kode belanja baru untuk kebutuhan pencatatan barang persediaan. Revisi pada Kanwil Direktorat Perbendaharaan dapat diterima apabila revisi APBNP untuk alokasi belanja perjalanan sudah diterbitkan DIPA Revisinya, sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 DIPA Revisi untuk
APBNP belum diterbitkan sehingga revisi untuk kode belanja belum bisa diproses.
2. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan BMN Pada Triwulan I TA 2015 telah disusun dan disampaikan laporan keuangan dan BMN untuk semester II TA 2014 yang telah dilaksanakan pada Bulan januari 2015. Laporan Keuangan dan BMN Balai Besar KEramik telah disampaikan secara berjenjang pada unit Eselon I pembina yaitu BPKIMI dan Koordinator wilayah Jawa Barat yaitu Balai Besar Pulp dan Kertas serta disampaikan pada KPPN I Bandung.
2. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik pada Triwulan I TA 2015 (1 Januari - 31 Maret 2015) terdiri dari beberapa output, yakni sebagai berikut :
a. Output 001 : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi
Industri 967.780.000 17,35% 9,57% 13,65% 12,18% Triwulan I Keuangan Fisik Output 001 Pagu (Rp 000)
Output Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan I
capaian realisasi keuangan sebesar 9.57% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 17.35%, dengan realisasi fisik sebesar 12.18% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 13.65%.
Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan masih menunggu proses penyediaan bahan maupun peralatan sehingga berakibat pada terhambatnya progres pelaksanaan pada beberapa sub kegiatan dimaksud.
b. Output 002 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri 124.022.000 2,33% 0,00% 5,33% 5,00%
Output 002
Triwulan I Keuangan Fisik Pagu
(Rp 000)
Output Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri pada Triwulan I capaian
realisasi keuangan sebesar 0.00% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 2.33%, dengan realisasi fisik sebesar 5.00% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 5.33%.
Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan adanya keterlambatan pengadaan perangkat yang direncanakan dibeli dari Luar Negeri.
c. Output 003 : Layanan Jasa Teknis
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Layanan Jasa Teknis 3.897.508.000 2,57% 8,31% 20,00% 6,00%
Output 003
Triwulan I Keuangan Fisik Pagu
(Rp 000)
Output Jasa Layanan Teknis pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar
8.31% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 2.57%, dengan realisasi fisik sebesar 6.00% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 20.00%. Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan terdapat beberapa sub kegiatan layanan seperti pelatihan dan standardisasi yang baru terlaksana pada periode Triwulan II.
d. Output 004 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand
Industri 1.395.174.000 5,90% 0,46% 20,01% 23,07% Output 004 Triwulan I Keuangan Fisik Pagu (Rp 000)
Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar pada Triwulan I capaian realisasi
keuangan sebesar 0.46% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 5.90%, dengan realisasi fisik sebesar 23.07% sudah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 20.01%.
Realisasi keuangan output tidak mencapai sasaran dikarenakan adanya beberapa pengeluaran sub kegiatan khususnya untuk belanja bahan promosi dan komersialisasi serta SPPD baik untuk kegiatan pameran hasil litbang maupun konsultasi yang belum dipertanggungjawabkan serta masih dalam proses keuangan.
e. Output 005 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Dokumen Perencanaan
/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 338.808.000 11,48% 5,17% 29,99% 28,13%
Output 005 Pagu Anggaran (Rp)
Triwulan I Keuangan Fisik
Output Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan
Evaluasi pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 5.17% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 11.48%, dengan realisasi fisik sebesar 28.13% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 29.99%.
Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan beberapa sub kegiatan yang realisasinya masih rendah. Seperti implementasi SPIP yang belum ada tindaklanjut setelah dilakukan workshop dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat per tanggal 23 s/d 24 Maret 2015, dan keterlambatan para koordinator dalam menginput laporan kemajuan kegiatan serta pengumpulan Tapkin bidang.
f. Output 994 : Layanan Perkantoran
S R S R (%) (%) (%) (%) Layanan Perkantoran 17.955.948.000 11,67% 14,33% 19,43% 18,57% Output 994 Triwulan I Keuangan Fisik Pagu (Rp 000)
Output Layanan Perkantoran pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar
14.33% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 11.67%, dengan realisasi fisik sebesar 18.57% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 19.43%.
Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan belum dimulainya proses pengadaan bahan laboratorium litbang (inhouse research), penambah daya tahan tubuh dan obat-obatan.
g. Output 996 : Perangkat pengolah Data dan Komunikasi
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 258.400.000 0,00% 0,00% 5,00% 5,00%
Pagu (Rp 000) Output 996
Triwulan I Keuangan Fisik
Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan I capaian realisasi
keuangan sesuai dengan sasaran sebesar 0.00%, dengan realisasi fisik sebesar 5.00% juga sesuai dengan capaian sasaran yang direncanakan.
h. Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 391.257.000 18,84% 19,44% 6,43% 21,25%
Output 997
Triwulan I
Keuangan Fisik
Pagu (Rp 000)
Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Triwulan I capaian realisasi
keuangan sebesar 19.44% melebihi dari sasaran yang telah ditetapkan sebesar 18.84%, seangkan capaian realisasi fisik sebesar 21.25% melebihi dari sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 6.43%.
Pencapaian realisasi fisik maupun keuangan output tersebut melebihi dari sasaran yang direncanakan dikarenakan adanya realisasi pengadaan meja dan kursi yang diperuntukkan bagi keseluruhan bidang/bagian di lingkungan Balai Besar Keramik.