BAB II. PENGELOLAAN PROGRAM
3.4. Analisis Capaian Kinerja Program, Pengadaan dan keuangan
Tahun 2011, ada 4 paket pengadaan barang dan 2 paket pengadaan jasa (tenaga ahli individu), tetapi yang bisa terlaksana 2 paket pengadaan barang dan 2 paket yang dilaksanakan adalah Pengadaan Teknologi Informasi untuk Peralatan Kelas dan Fasilitas Pendukung, serta Pekerjaan Sipil Renovasi Ruang Ujian OSCE. Pekerjaan Pengadaan Teknologi Informasi untuk Peralatan Kelas dan Fasilitas Pendukung telah serah terima pada tanggal 24 Februari 2012 dan sudah dibayarkan dengan nilai kontrak Rp. 244.730.000,00. Sedangkan untuk pekerjaan sipil renovasi ruang ujian OSCE, sudah serah terima pada tanggal 26 Desember 2012, dan sudah dibayarkan
dengan nilai kontrak Rp. 287.721.200,00. Untuk 2 paket pengadaan yang lain yaitu Pengadaan Peralatan Laboratorium Medik dan Pengadaan Bahan Pustaka diluncurkan pada tahun 2012.
Untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2012 ada 4 paket pengadaan barang, 2 paket pengadaan tenaga ahli individu dan 1 paket tenaga ahli badan usaha (CQS). Pengadaan Peralatan Laboratorium Medik (gabungan 2011 dan 2012) sudah serah terima barang pada tanggal 25 Januari 2013 dengan nilai kontrak Rp. 2.875.263.000,00. Pembayaran dilakukan pada tanggal 15 Juli 2013 ke rekanan, total biaya Rp. 2.587.466.700,00 dan dibayarkan ke kas negara (denda keterlambatan) sebesar Rp. 270.000,00. Untuk Pengadaan Bahan Pustaka (gabungan 2011 dan 2012) sudah dilakukan serah terima pada tanggal 14 Maret 2013 dengan nilai kontrak Rp. 759.825.000,00. Pembayaran dilakukan pada tanggal 15 Juli 2013 ke rekanan, total biaya Rp. 683.752.975 dan dibayarkan ke kas negara (denda keterlambatan) sebasar Rp. 89.525,00. Untuk pengadaan Peralatan Kelas sudah serah terima pada tanggal 31 Oktober 2012, nilai kontrak sebesar Rp. 312.312.000,00. Pembayaran dilakukan pada tanggal 17 Desember 2012 kepada rekanan sebesar Rp. 306.378.100,00 dan ke kas negara (denda keterlambatan) Rp. 5.933.928,00. Untuk pengadaan Peralatan Laboratorium, sudah serah terima pada tanggal 28 September 2012 dengan nilai kontrak Rp. 322.000.000,00 dan sudah dibayarkan pada tanggal 14 November 2012.
Capaian fisik pengadaan PHK PKPD UII tahun 2013 sudah mencapai 50%. 2 paket pengadaan, yaitu Pengadaan Peralatan Audiovideo dan Pengadaan Peralatan Pendukung Ujian OSCE sudah mencapai 100% pekerjaan. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Peralatan Pendukung Ujian OSCE dilakukan pada tanggal 2 Mei 2013 dan berakhir pada 28 Juni 2013. Pemeriksaan dan serah terima barang dilaksanakan pada 28 Mei 2013 dan sudah dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2013. Untuk pengadaan Peralatan Audiovideo penandatangan kontrak dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2013 dan kontrak berakhir pada tanggal 1 Agustus 2013. Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan sudah dilakukan pada tanggal 4 Juli 2013 dan sudah dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2013. Serah terima pekerjaan dari PIU PHK
PKPD kepada Fakultas Kedokteran, untuk Pengadaan Peralatan Audiovideo sudah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2013 sedangkan Pengadaan Peralatan Pendukung Ujian OSCE sudah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2013.
Pengadaan Peralatan Kelas sudah dilaksanakan penandatanganan kontrak pada tanggal 4 Juni 2013 dan kontrak berakhir pada tanggal 1 Agustus 2013. Sampai saat ini (Juli 2013), barang sudah 100% datang ke PIU PHKPKD, tapi untuk pemeriksaan dan serah terima akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2013. Ada 1 jenis barang yaitu Notebook merk Asus tipe A46CM sudah tidak diproduksi lagi (discontinue), dan diganti dengan Notebook merk Asus tipe A46CB dengan spesifikasi sama.
Pengadaan Peralatan Laboratorium Research, sudah dilaksanakan penandatanganan kontrak pada tanggal 27 Juni 2013 dan kontrak akan berakhir pada tanggal 23 Agustus 2013. Penandatangan kontrak Pengadaan Peralatan Laboratorium Medik sudah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013, akhir kontrak tanggal 30 September 2013. Termin I sudah dibayarkan pada tanggal 25 Juli 2013. Sampai Juli 2013, 80% barang yang dibeli sudah sampai di PIU PHK PKPD UII. Penandatanganan kontrak Pengadaan Buku/Bahan Pustaka sudah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2013 dan akan berakhir pada 6 September 2013.
Untuk Renovasi Ruang OSCE 2, pengumuman pemenang sudah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 tetapi hingga Juli 2013, penandatanganan kontrak belum dilaksanakan, hal ini dikarenakan belum ada kepastian waktu perbaikan atap gedung Fakultas Kedokteran UII yang dilaksanakan oleh Yayasan Badan Wakaf UII.
Pengadaan Peralatan Laboratorium Medik (TA 2012, pengadaan NCB
1st prior) kontrak sudah berakhir tanggal 25 Januari 2013, tetapi karena
terjadi keterlambatan pengiriman 3 buah barang, maka rekanan dikenakan denda 0,5% setiap minggunya dari jumlah harga barang yang datang terlambat. Serah terima barang 100% pekerjaan sudah dilakukan pada tanggal 14 Maret 2013. Begitu pula dengan pengadaan Pengembangan Perpustakaan
(TA 2012, NCB post), kontrak sudah berakhir pada 6 Maret 2013, tetapi karena ada buku yang belum lengkap, maka rekanan dikenakan denda. Serah terima barang 100% pekerjaan sudah dilakukan pada tanggal 14 Maret 2013. Pembayaran Termin II untuk kedua pengadaan ini, sudah dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2013.
Untuk Pengadaan Tenaga Ahli Kurikulum, sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 26 Juni 2013, sampai akhir Juli masih dalam tahap On site (pelaksanaan). Untuk Tenaga Ahli Perbaikan Assessment Medik, penandatanganan kontrak sudah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013, sampai Ahir Juli masih dalam tahap On site (pelaksanaan).
Untuk CQS (Consultant Qualification System) Medical Learning
Management System (MLMS), sudah mendapat NOL WB untuk penetapan Shortlist dan Request of Proposal (RFP) pada tanggal 30 April 2013.
Pengiriman RFP kepada Peserta sudah dilakukan pada tanggal 10 Mei 2013. Pada bulan Juni sudah dilaksanakan Evaluasi Proposal Teknis dan Keuangan peserta. Hasil Evaluasi dan Draft Kontrak CQS MLMS sudah dikirimkan ke CPCU pada tanggal 1 Agustus 2013 untuk mendapatkan NOL WB.
3.4.2 Analisis capaian keuangan
Total serapan dana World Bank sebesar Rp 9.300.165.574,00 atau sebesar 98,82% jika dihitung berdasar rencana per Januari 2011 sampai dengan Juli 2013. Serapan dana jika dihitung dari total anggaran Januari 2011 –Desember 2013 adalah sebesar 70, 99 %. Diharapkan pada akhir tahun 2013 capaian serapan sudah mencapai 100 % karena beberapa pembayaran pengadaan yang cukup tinggi nilainya seperti pengadaan peralatan medik tahun 2013 memang baru dijadwalkan pembayarannya pada semester 2 tahun 2013.
Secara umum seluruh kegiatan yang direncanakan pada semester 1 tahun 2013 sudah terealisasi. Selisih serapan dari dana yang dianggarkan merupakan efisiensi yang digunakan atas persetujuan CPCU untuk membuat paket pengadaan baru pada Tahun Anggaran 2013.
Sedangkan serapan DRK Komitmen (committed matching funding) sebesar Rp 859.029.950,00 yang digunakan untuk pembiayaan Manajemen
Program. Serapan DRK Non Komitmen (non committed matching funding) sebesar Rp 537.420.275,00.
3.4.3 Analisis capaian kinerja program
Capaian untuk program secara umum telah sesuai jadwal dan capaian fisik juga sudah sesuai denga timeline kegaitan. Capaian fisik diukur dari perencanaan tahun 2011 sampai dengna tahun 2013. Secara umum capaian fisik sudah mencapai lebih dari 70 persen, dan hanya 2 komponen yang capaian fisiknya dibawah 70 persenn yaitu pekerjaan sipil dan hibah. Namun ada beberapa kegiatan yang capaian fisiknya belum optimal terutama. hal tersebut disebbakan mundurnya kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan pihak pemenang. Namun diharapkan pada akhir tahun 2013 capaian fisik sudah 100 %.
Untuk pengembangan staf (Degree training) yang merupakan kelanjutan program tahun 2011 dan 2012 sampai pada tahap pelaksanaan. Capaian fisik untuk kegiatan ini adalah 72.2 %. Sedangkan untuk pengembangan staf yang bersifat
Non Degree Training (NDT) dalam negeri capaian fisik 88.1 % dan Overseas Non Degree Training (ONDT) adalah 90.5 %
Komponen hibah penelitian dan pengajaran capaian fisiknya adalah 69 % , pelaksanaan di tahun 2013 mundur karena disebabkan oleh mundurnya pengesahan pemenang oleh CPCU. Komponen Lokakarya dan pengembangan sistem capaian fisiknya cukup sudah mencapai 100 % karena dari seluruh lokakarya dan policy study yang direncanakan sudah terlaksana semua.