A. Kegiatan pada periode monitoring triwulan III 2021
Dalam pelaksanaan atas Road Map Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan POM tahun 2021 seluruh kegiatan yang ditargetkan pada periode triwulan III telah dijalankan namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi sebagai berikut:
1. Tidak tercapainya Kegiatan 3
Menetapkan calon unit kerja prioritas yang akan diajukan penilaian WBK/WBBM kepada Kementerian PANRB.
Penetapan calon unit kerja prioritas ditargetkan pada bulan Maret s.d April namun sampai dengan akhir triwulan III belum dapat terlaksana.
a. Analisis Hambatan
Belum terdapat keputusan final mengenai calon unit kerja prioritas yang akan diajukan penilaian WBK/WBBM kepada Kementerian PANRB berdasarkan hasil desk penilaian tahap II .
b. Rencana Aksi Tindak Lanjut
Melakukan penyusunan SK Inspektur Utama tentang penetapan Unit Kerja Prioritas setelah terdapat keputusan final berdasarkan pembahasan TPI dengan Inspektur Utama pada bulan Juli 2021.
2. Tidak tercapainya Kegiatan 16
Persiapan customer list survei eksternal IPP dan IPAK
Persiapan customer list survei eksternal IPP dan IPAK ditargetkan pada bulan Mei s.d November namun sampai dengan akhir triwulan III belum dapat terlaksana.
a. Analisis Hambatan
Kebijakan dari KemenPANRB terkait pengunduran jadwal survei b. Rencana Aksi Tindak Lanjut
Akan dilaksanakan briefing persiapan teknis pelaksanaan survei hasil penilaian RB dan ZI tahun 2021 pada tanggal 30 September 2021
c. Realisasi Atas Tindak Lanjut
Briefing persiapan teknis pelaksanaan survei hasil penilaian RB dan ZI tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 berdasarkan
Surat Inspektur II Nomor PI.06.01.72.722.09.21.115 Tanggal 29 September 2021 Perihal undangan briefing persiapan teknis pelaksanaan survei hasil penilaian RB dan ZI tahun 2021 pada tanggal 30 September 2021
B. Kegiatan pada monitoring dan evaluasi periode sebelumnya
Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Road Map Perencanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Badan POM tahun 2021 telah dilakasanakan. Namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan sesuai timeline antara lain 3. Tidak tercapainya Kegiatan 4
Penyampaian hasil penilaian TPU kepada TPI (Khusus Unit Kerja Pusat) Surat usulan Unit Kerja Eselon I di targetkan pada bulan April namun sampai dengan akhir triwulan II masih terdapat 1 Unit Kerja Eselon I yang belum mengirimkan surat usulan.
a. Analisis Hambatan
Belum seluruh Unit Eselon I mengirimkan surat usulan tepat waktu b. Rencana Aksi Tindak lanjut
Meningkatkan koordinasi intensif kepada TPU Sekretariat Utama.
c. Realisasi Atas Tindak Lanjut
Telah diterima Surat Usulan Unit Eselon I yang akan diajukan antara lain:
1) Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
2) Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
3) Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan 4) Kedeputian Bidang Penindakan
5) Sekretariat Utama 3. Tidak tercapainya Kegiatan 5
Melakukan monitoring dan evaluasi kepada Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM dari Kementerian PANRB
a. Analisis Hambatan
1) Kebijakan dari KemenPANRB terkait pengunduran jadwal submit PMPZI
2) Belum disusun laporan monev sesuai hasil desk kepada Unit Kerja yang TMS mempertahankan WBK/WBBM
b. Rencana Aksi Tindak Lanjut
Akan dilakukan penyusunan laporan monev berdasarkan hasil desk tanggal 25 Juli 2021 pada bulan Juli
c. Realisasi Atas Tindak Lanjut
Surat Kepala Badan POM Nomor PI.06.06.1.7.07.21.68 Perihal Laporan Monitoring dan Evaluasi Unit Kerja Layanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021
4. Tidak tercapainya Kegiatan 6
Melaksanakan desk evaluasi dalam rangka panel oleh TPI (internal dan eksternal) pengajuan ke Kementerian PANRB
a) Unit Kerja Pusat yang direncanakan diajukan b) BB/BPOM yang direncanakan diajukan a. Analisis Hambatan
Menyesuaikan Kebijakan dari KemenPANRB terkait pengunduran jadwal submit PMPZI semula 31 Mei 2021 menjadi 31 Juli 2021
b. Rencana Aksi Tindak Lanjut
Akan dilakukan desk penilaian tahap II pada tanggal 5 s.d 9 Juli 2021 c. Realisasi Atas Tindak Lanjut
Laporan dilakukan berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor PI.06.06.7.72.08.21.146 Perihal Laporan hasil PMPZI menuju WBK/WBBM Unit Kerja oleh TPI Tahun 2021 di Lingkungan Badan POM
5. Tidak tercapainya Kegiatan 7
Mengajukan reviu kepada TPN melalui PMPZI secara online (paling lambat 31 Mei)
a. Analisis Hambatan
Menyesuaikan Kebijakan dari KemenPANRB terkait pengunduran jadwal submit PMPZI semula 31 Mei 2021 menjadi 31 Juli 2021
b. Rencana Aksi Tindak Lanjut
Akan dilakukan input dan submit pada aplikasi pmpzi.menpan.go.id sebelum tanggal 31 Juli 2021
c. Realisasi Atas Tindak Lanjut
Pengajuan dilakukan berdasarkan Surat Kepala Badan POM Nomor PI.06.06.1.7.07.21.67 Perihal Pengusulan Unit Kerja Layanan Berpredikat
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Tahun 2021
BAB V KESIMPULAN
Berdasarkan Road map Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan POM tahun 2021, sampai triwulan III Inspektorat II telah merealisasikan kegiatan dengan capaian sebagai berikut:
No Kegiatan Progress
1 Melaksanakan Benchmark ke Instansi yang telah berpredikat
WBBM Tercapai
2 Menyusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI
menuju WBK/WBBM tahun Tercapai
3 Melakukan revisi Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Tercapai 4 Menyusun Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang
Pembentukan TPI 2021 Terrcapai
5 Membuat Surat Edaran Kepala Badan POM tentang
Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Badan POM Tercapai 6
Membuat surat Inspektur Utama terkait monitoring dan evaluasi terhadap Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM dari Kementerian PANRB
Tercapai 7 Menetapkan calon unit kerja prioritas yang akan diajukan penilaian
WBK/WBBM kepada Kementerian PANRB Tidak Tercapai
8 Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Intervensi dalam rangka
Pembangunan ZI On Progress
9 Proses Pembangunan ZI Tercapai
10 Melaksanakan desk evaluasi oleh TPI (internal) Tahap I Tercapai 11
Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi dan surat pemberitahuan Unit Kerja yang gagal diajukan kepada Kementerian PANRB tahun 2021
Tercapai
12
Menyampaikan hasil penilaian dan usulan unit kerja yang akan diajukan dari masing-masing TPU Eselon I kepada TPI (Khusus Unit Kerja Pusat)
Tercapai 13 Melakukan monitoring dan evaluasi kepada Unit Kerja yang telah
mendapatkan predikat WBK/WBBM dari Kementerian PANRB Tercapai 14 Melaksanakan desk evaluasi dalam rangka panel oleh TPI (internal
dan eksternal) pengajuan ke Kementerian PANRB Tercapai 15 Mengajukan reviu kepada TPN melalui PMPZI secara online
(paling lambat 31 Mei) Tercapai
16 Pencanangan Pembangunan ZI untuk Unit Kerja Baru sesuai OTK
2021 On Progress
Capaian realisasi kegiatan Inspektorat II sampai dengan periode triwulan III atas Road Map Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan POM tahun 2021 sebesar 87,5 % yang terdiri dari:
- Kegiatan 1 sebesar 100%
- Kegiatan 2 sebesar 100%
- Kegiatan 3 sebesar 100%
- Kegiatan 4 sebesar 100 % - Kegiatan 5 sebesar 100%
- Kegiatan 6 sebesar 100%
- Kegiatan 7 sebesar 0%
- Kegiatan 8 sebesar 50%
- Kegiatan 9 sebesar 100%
- Kegiatan 10 sebesar 100%
- Kegiatan 11 sebesar 100%
- Kegiatan 12 sebesar 100%
- Kegiatan 13 sebesar 100%
- Kegiatan 14 sebesar 100%
- Kegiatan 15 sebesar 100%
- Kegiatan 16 sebesar 50%