2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 6 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 pada dasarnya pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan juga terhadap kegiatan lainnya dilakukan secara Internal dan Eksternal.
Pengawasan Internal adalah pengawasan yang menjadi
tanggungjawab dan atau oleh Pejabat Atasan Langsung terhadap bawahannya sebagai pelaksana di masing-masing Unit/Satuan Kerja juga disebut Pengawasan Melekat (Waskat). Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat di luar tanggungjawab SKPD.
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Nganjuk secara Internal oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk, sedangkan Pengawasan secara Eksternal dilaksanakan oleh Pengawasan Fungsional yaitu BPK-RI, BPKP, Inspektorat Jendral Depdagri dan Inspektorat Propinsi.
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Inspektorat yaitu pembinaan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Desa serta Pelaksanaan Pembangunan yang sifatnya Reguler/Rutin.
Untuk memperoleh kepastian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan bersih, pengawasan merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan bukan hanya bersifat penindakan (Represif) tetapi juga bersifat pencegahan (Preventif). Hasil pengawasan yang dilakukan akan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan bersih dengan cara :
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 7
1. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dimaksud untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan diukur dengan indikator :
Prosentase PKPT yang dilaksanakan.
Prosentase kasus pengaduan yang ditangani.
Prosentase jumlah LHP yang terbit dibanding Surat Tugas yang diterbitkan.
Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. Prosentase PKPT yang ditetapkan.
Prosentase PKPT yang dilaksanakan dengan jumlah obrik yang ada. Prosentase tenaga pemeriksa/Auditor yang telah mendapatkan diklat
di bidang pengawasan
Prosentase jumlah kelulusan sertifikasi JFA /PPP.
Prosentase Peningkatan jumlah pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017, pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten Daerah Nganjuk adalah sebagai berikut :
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017
Misi : Terselenggaranya pengawasan yang berdaya guna dan berhasil guna
Tujuan : Terwujudnya pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Sasaran Strategis
Satuan Target
Uraian Indikator Kinerja
1 2 3 4
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik
1. Prosentase PKPT yang dilaksanakan. % 75 2. Prosentase kasus pengaduan yang ditangani. % 100 3. Prosentase temuan
hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 8
Sedangkan Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Usulan Penyempurnaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, adalah sesbagai berikut :
Misi : Terwujudnya Lembaga Pengawasan yang Profesional dan
Akuntabel Dalam Mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk
Tujuan : Melaksanakan fungsi pengawasan yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna
Sasaran Strategis
Satuan Target
Uraian Indikator Kinerja
1 2 3 4 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelengga-raan Pemerintahan yang baik dan akuntabel
1. Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk.
% 80
2. Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk).
% 95
3. Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai
% 95
4.
5.
Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B
Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai terkait integritas pegawai OPD % 32 0.05 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat
6. Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi
% 85
Dari Target Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas, didukung dengan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 yang target dan realisasinya sebagai berikut:
No. Program Kegiatan Target Realisasi %
1.. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
12 bln 12 bln 100
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bln 12 bln 100
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bln 12 bln 100
d. Penyediaan alat tulis kantor 12 bln 12 bln 100 e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bln 12 bln 100 f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bln 12 bln 100 g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bln 12 bln 100
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 9 dan minuman
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bln 12 bln 100
j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
12 bln 12 bln 100
Prosentase Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Peralatan Kendaraan Dinas / Operasional 1 unit 1 unit 100 b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 bln 12 bln 100 c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 12 bln 12 bln 100 d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 12 bln 12 bln 100 e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 12 bln 12 bln 100 f. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bln 12 bln 100
Prosentase Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 laporan 3 laporan 100 b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 laporan 1 laporan 100 c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 laporan 1 laporan 100
Prosentase Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH) a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 127 Obwas 127 Obwas 100 b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah 34 kasus 25 kasus 73,5
c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 161.Obrik 142 Obrik 88,2 d. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 168 Obwas 159 Obwas 94,60 e. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Laporan 1 Laporan 100 f. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1 Laporan 1 Laporan 100 g. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 1 Laporan 1 Laporan 100 h. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan (32 SKPD) 1 Laporan (32 SKPD) 100
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 10 Pemerintah Daerah
i. Review RKA SKPD 1 Laporan 1 Laporan 100
Prosentase Kinerja Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)
95,14 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
32 Orang 27 Org 84,3
Prosentase Kinerja Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
84,3 6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
a. Sosialisasi Sistem dan Proedur Peengawasan
250 Orang 250 Org 100
Prosentase Kinerja Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
100
Prosentase Kinerja Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk
96,57
B. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Realisasi untuk Tahun Anggaran 2017 total untuk Belanja Pegawai
sebesar Rp.2.049.052.459,00, dari anggaran sebesar
Rp.2.707.922.325,00 atau sebesar 75,67%, yang terdiri dari : - Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi dan Tunjangan
Dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Penghasilan lain bagi Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun anggaran 2017, direalisasikan sebesar Rp.2.021.226.459,00, dari anggaran sebesar Rp.2.675.330.325,00 atau sebesar 75,56%. - Belanja Uang Lembur
Dipergunakan untuk pembayaran uang lembur bagi Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun anggaran 2016, direalisasikan sebesar Rp.27.826.000,00 dari anggaran sebesar Rp.32.592.000,00 atau sebesar 85,37%.
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 11
No. Program Kegiatan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000 4.134.510 68,91 b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
75.000.000 57.235.266 76,31
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
48.000.000 48.000.000 100
d. Penyediaan alat tulis kantor 17.000.000 16.985.000 99,91 e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000 9.916.800 99,17 f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.500.000 7.485.450 99,81 g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000 4.440.000 88,80 h. Penyediaan makanan dan minuman 52.249.000 43.644.615 83,53 i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 243.750.000 203.316.000 83,41 j. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6.000.000 3.090.000 51,50
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 470.499.000 398.247.641 84,64 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 330.0000.000 323.368.000 97,99 b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 52.000.000 51.914.000 99,83 c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 96.000.000 87.820.925 91,48 d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000 9.986.500 99,87 e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 20.000.000 19.997.000 99,99 f. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 7.500.000 7.400.000 98,67
Jumlah Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 515.500.000 500.486.425 97,09 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 9.288.050 92,88 b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000 2.199.250 87,97
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 12 c. Penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
2.500.000 2.216.750 88,67
Jumlah Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15.000.000 13.704.050 91,36 4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 397,037,000 282.858.000 71,24 b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah 77.599.500 52.557.800 67,73
c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 68.275.000 61.627.650 90,26 d. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 95.544.000 93.794.650 98,17 e. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah 9.082.750 9.082.750 100 f. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 19.978.000 18.908.550 94,65 g. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 7.927.350 7.927.350 100 h. Palaksanaan Review terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 12.196.850 12.196.850 100 i. Review RKA SKPD 55.205.500 31.138.350 56,40
Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 742.845.950 570.091.950 76,74 5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 205.000.000 175.393.000 85,56
Jumlah Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan 205.000.000 175.393.000 85,56 6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan a. Sosialisasi Sistem dan Proedur Peengawasan 47.000.000 41.783.250 88,90
Jumlah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
47.000.000 41.783.250 88,90
Jumlah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 13
C. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 84,64 %, dengan rincian sebagai berikut :
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Jasa Surat Menyurat dapat
dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 68,91%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan
penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 76,31%, hal ini disebabkan :
Pelaksanaan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
Pembayaran rekening listrik dan telepon untuk tagihan rekening akhir Desember 2017 belum dibayarkan, akan tetapi sudah dianggarkan untuk pembayaran bulan Januari 2018.
3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 100%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
4) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,91%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
5) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,17%, hal ini disebabkan
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 14
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dapat dilaksanakan
100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,81%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
7) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan 100%,
dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 88,80%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
8) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 83,53%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
9) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 83,41%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
10) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 51,50%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 97,09%, dengan rincian sebagai berikut :
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 15
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional dapat dilaksanakan 97,99 % untuk 1 (satu) Unit
Kendaraan Dinas Operasional, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
Gedung Kantor dapat dilaksanakan 100%, yang digunakan untuk
honorarium penjaga gedung kantor sebanyak 4 (empat) Orang dan keperluan pemeliharaan gedung kantor dengan Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,83%, hal ini disebabkan pelaksanaannya dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017 serta tidak ada permasalahan.
3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional dapat dilaksanakan 100 %, yang
digunakan untuk 6 (enam) kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 9 (Sembilan) kendaraan dinas roda 2 (dua), dan untuk Pencapaian
Target Kinerja Keuangan 91,48%, hal ini disebabkan
pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
4) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,87%, hal ini disebabkan pelaksanaannya dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017 serta tidak ada permasalahan.
5) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,99%, hal ini disebabkan
pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 16
6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 98,67%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Dalam pencapaian Target Kinerja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 91,36%, dengan rincian sebagai berikut :
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dapat
dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 92,88%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan
2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 87,97%, hal ini disebabkan
pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 88,67%, hal ini disebabkan
pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
d. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dapat dilaksanakan 76,74%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 78,81%, dengan rincian sebagai berikut :
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 17
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala dapat dilaksanakan 100%, sedangkan
untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 71,24%. Dari rencana/target 127 obrik/ obwas dapat dilaksanakan 127 obrik/ obwas, dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penanganan Kasus
Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 73,5%, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 67,73%. Target Surat Pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2017 sebanyak 34 surat pengaduan, akan tetapi hanya 22 surat pengaduan yang masuk dan dapat diselesaikan, baik dengan koordinasi maupun dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus. Hal ini dikarenakan surat pengaduan masuk pada akhir tahun 2017 dan diselesaikan pada tahun 2018.
3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan dapat dilaksanakan 88,2%, sedangkan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 90,26%. Dari 161 Obrik yang direncanakan baik dari pengawasan internal, monitoring tindak lanjut dan kasus terselesaikan 142 Obrik, dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan
4) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan
Hasil Pengawasan dapat dilaksanakan 94,60%, sedangkan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 98,17%, hal ini disebabkan Dari rencana/target 168 obrik/ obwas dapat dilaksanakan 159 obrik/ obwas, dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
5) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Review terhadap Laporan
Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 yang
pelaksanaannya Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan 100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu LKPD dan realisasi anggarannya 100%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 18
6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan 100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan realisasi anggarannya 94,65%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
7) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Review
terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran
2016 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan 100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan realisasi anggarannya 100%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
8) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Review terhadap Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 yang
pelaksanaannya Tahun Anggaran 2017 dan Reviu RKA Perubahan SKPD 2017 dapat dilaksanakan 100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Hasil Reviu RKA SKPD dan realisasi anggarannya 100%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
9) Pencapaian Target Kinerja Review RKA SKPD Tahun Anggaran 2016 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan 100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan realisasi anggarannya 56,40%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
e. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 85,56%, dengan rincian sebagai berikut :
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 19
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan
pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
dapat dilaksanakan 84,3%, dan realisasi anggarannya 85,56%, hal
ini disebabkan pelaksanaan dan penyerapan anggarannya
direalisasikan sesuai kebutuhan (dilaksanakan dengan selektif). f. Program Peningkatan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 88,90%, dengan rincian sebagai berikut :
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Sosialisasi Sistem dan
Prosedur Pengawasan dapat dilaksanakan 100%, dan realisasi
anggarannya 88,90%, hal ini disebabkan dari antara target dan pelaksanaan dapat dilaksanakan oleh 250 Orang Peserta Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan, dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 sampai dengan Tribulan I (sampai
dengan Bulan Maret 2018) adalah sebagai berikut :
A. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai yaitu Gaji dan Penghasilan lain bagi Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tersedia anggaran sebesar Rp.2.645.726.680,00 direalisasikan sebesar Rp.454.694.796,00 atau mencapai 17,18%.
B. Belanja Langsung di Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Jasa Surat Menyurat dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 13,93%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan akan tetapi belum dipertanggungjawabkan keuangannya.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 20
b. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 21,50%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan. c. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 16,67%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan akan tetapi belum dipertanggungjawabkan keuangannya.
d. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 23,2%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan akan tetapi belum dipertanggungjawabkan keuangannya.
e. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 11,80%, hal ini disebabkan sudah
dilaksanakan akan tetapi belum dipertanggungjawabkan
keuangannya.
f. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dapat dilaksanakan 0%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 0%, hal ini