RENCANA KERJA
( RENJA )
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2019
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page ii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu kewajiban Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk kelengkapan Dokumen Perencanaan berupa Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019.
Rencana kerja tahun 2019 yang disusun setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai implementasi Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahunan, dimana rencana kerja tahun 2019 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019.
Penyusunan Rencana Kerja ini berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019, dimana Rencana Kerja ini memuat prioritas pembangunan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dalam bidang Pengawasan dan akuntanbilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page ii
DAFTAR ISI
1. Kata Pengantar ... i 2. Daftar Isi ... ii 3. BAB I ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Landasan Hukum ... 21.3. Maksud dan Tujuan ... 4
1.4. Sistematika ... 4
4. BAB II ... 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD ... 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 23
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD (sesuai SOTK) ... 31
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 34
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat ... 34
6. BAB III ... 35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 42
3.3. Program dan Kegiatan ... 42
7. BAB IV PENUTUP ... 49 Lampiran :
- Lampiran I - Lampiran II
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 1 BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 ini disusun mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 berisi kebijakan pengawasan baik yang terkait dengan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa, demikian juga yang terkait dengan kebijakan intern, hubungan dengan auditi (obyek pengawasan), hubungan dengan sesama aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dan auditor eksternal (BPK), maupun dengan masyarakat.
Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 2 1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Nganjuk adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 4
17. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Keja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 adalah menyediakan acuan secara umum yang akan dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.
Tujuannya adalah melaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang baik dan akuntabel dapat tercapai.
1.4. Sistematika
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja.
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam
Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 6 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 pada dasarnya pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan juga terhadap kegiatan lainnya dilakukan secara Internal dan Eksternal.
Pengawasan Internal adalah pengawasan yang menjadi
tanggungjawab dan atau oleh Pejabat Atasan Langsung terhadap bawahannya sebagai pelaksana di masing-masing Unit/Satuan Kerja juga disebut Pengawasan Melekat (Waskat). Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat di luar tanggungjawab SKPD.
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Nganjuk secara Internal oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk, sedangkan Pengawasan secara Eksternal dilaksanakan oleh Pengawasan Fungsional yaitu BPK-RI, BPKP, Inspektorat Jendral Depdagri dan Inspektorat Propinsi.
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Inspektorat yaitu pembinaan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Desa serta Pelaksanaan Pembangunan yang sifatnya Reguler/Rutin.
Untuk memperoleh kepastian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan bersih, pengawasan merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan bukan hanya bersifat penindakan (Represif) tetapi juga bersifat pencegahan (Preventif). Hasil pengawasan yang dilakukan akan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan bersih dengan cara :
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 7
1. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dimaksud untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan diukur dengan indikator :
Prosentase PKPT yang dilaksanakan.
Prosentase kasus pengaduan yang ditangani.
Prosentase jumlah LHP yang terbit dibanding Surat Tugas yang diterbitkan.
Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. Prosentase PKPT yang ditetapkan.
Prosentase PKPT yang dilaksanakan dengan jumlah obrik yang ada. Prosentase tenaga pemeriksa/Auditor yang telah mendapatkan diklat
di bidang pengawasan
Prosentase jumlah kelulusan sertifikasi JFA /PPP.
Prosentase Peningkatan jumlah pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017, pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten Daerah Nganjuk adalah sebagai berikut :
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017
Misi : Terselenggaranya pengawasan yang berdaya guna dan berhasil guna
Tujuan : Terwujudnya pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Sasaran Strategis
Satuan Target
Uraian Indikator Kinerja
1 2 3 4
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik
1. Prosentase PKPT yang dilaksanakan. % 75 2. Prosentase kasus pengaduan yang ditangani. % 100 3. Prosentase temuan
hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 8
Sedangkan Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Usulan Penyempurnaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, adalah sesbagai berikut :
Misi : Terwujudnya Lembaga Pengawasan yang Profesional dan
Akuntabel Dalam Mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk
Tujuan : Melaksanakan fungsi pengawasan yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna
Sasaran Strategis
Satuan Target
Uraian Indikator Kinerja
1 2 3 4 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelengga-raan Pemerintahan yang baik dan akuntabel
1. Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk.
% 80
2. Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk).
% 95
3. Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai
% 95
4.
5.
Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B
Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai terkait integritas pegawai OPD % 32 0.05 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat
6. Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi
% 85
Dari Target Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas, didukung dengan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 yang target dan realisasinya sebagai berikut:
No. Program Kegiatan Target Realisasi %
1.. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
12 bln 12 bln 100
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bln 12 bln 100
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bln 12 bln 100
d. Penyediaan alat tulis kantor 12 bln 12 bln 100 e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bln 12 bln 100 f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bln 12 bln 100 g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bln 12 bln 100
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 9 dan minuman
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bln 12 bln 100
j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
12 bln 12 bln 100
Prosentase Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Peralatan Kendaraan Dinas / Operasional 1 unit 1 unit 100 b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 bln 12 bln 100 c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 12 bln 12 bln 100 d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 12 bln 12 bln 100 e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 12 bln 12 bln 100 f. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bln 12 bln 100
Prosentase Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 laporan 3 laporan 100 b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 laporan 1 laporan 100 c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 laporan 1 laporan 100
Prosentase Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH) a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 127 Obwas 127 Obwas 100 b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah 34 kasus 25 kasus 73,5
c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 161.Obrik 142 Obrik 88,2 d. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 168 Obwas 159 Obwas 94,60 e. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Laporan 1 Laporan 100 f. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1 Laporan 1 Laporan 100 g. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 1 Laporan 1 Laporan 100 h. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan (32 SKPD) 1 Laporan (32 SKPD) 100
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 10 Pemerintah Daerah
i. Review RKA SKPD 1 Laporan 1 Laporan 100
Prosentase Kinerja Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)
95,14 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
32 Orang 27 Org 84,3
Prosentase Kinerja Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
84,3 6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
a. Sosialisasi Sistem dan Proedur Peengawasan
250 Orang 250 Org 100
Prosentase Kinerja Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
100
Prosentase Kinerja Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk
96,57
B. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Realisasi untuk Tahun Anggaran 2017 total untuk Belanja Pegawai
sebesar Rp.2.049.052.459,00, dari anggaran sebesar
Rp.2.707.922.325,00 atau sebesar 75,67%, yang terdiri dari : - Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi dan Tunjangan
Dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Penghasilan lain bagi Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun anggaran 2017, direalisasikan sebesar Rp.2.021.226.459,00, dari anggaran sebesar Rp.2.675.330.325,00 atau sebesar 75,56%. - Belanja Uang Lembur
Dipergunakan untuk pembayaran uang lembur bagi Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun anggaran 2016, direalisasikan sebesar Rp.27.826.000,00 dari anggaran sebesar Rp.32.592.000,00 atau sebesar 85,37%.
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 11
No. Program Kegiatan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000 4.134.510 68,91 b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
75.000.000 57.235.266 76,31
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
48.000.000 48.000.000 100
d. Penyediaan alat tulis kantor 17.000.000 16.985.000 99,91 e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000 9.916.800 99,17 f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.500.000 7.485.450 99,81 g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000 4.440.000 88,80 h. Penyediaan makanan dan minuman 52.249.000 43.644.615 83,53 i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 243.750.000 203.316.000 83,41 j. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6.000.000 3.090.000 51,50
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 470.499.000 398.247.641 84,64 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 330.0000.000 323.368.000 97,99 b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 52.000.000 51.914.000 99,83 c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 96.000.000 87.820.925 91,48 d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000 9.986.500 99,87 e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 20.000.000 19.997.000 99,99 f. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 7.500.000 7.400.000 98,67
Jumlah Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 515.500.000 500.486.425 97,09 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 9.288.050 92,88 b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000 2.199.250 87,97
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 12 c. Penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
2.500.000 2.216.750 88,67
Jumlah Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15.000.000 13.704.050 91,36 4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 397,037,000 282.858.000 71,24 b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah 77.599.500 52.557.800 67,73
c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 68.275.000 61.627.650 90,26 d. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 95.544.000 93.794.650 98,17 e. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah 9.082.750 9.082.750 100 f. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 19.978.000 18.908.550 94,65 g. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 7.927.350 7.927.350 100 h. Palaksanaan Review terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 12.196.850 12.196.850 100 i. Review RKA SKPD 55.205.500 31.138.350 56,40
Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 742.845.950 570.091.950 76,74 5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 205.000.000 175.393.000 85,56
Jumlah Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan 205.000.000 175.393.000 85,56 6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan a. Sosialisasi Sistem dan Proedur Peengawasan 47.000.000 41.783.250 88,90
Jumlah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
47.000.000 41.783.250 88,90
Jumlah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 13
C. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 84,64 %, dengan rincian sebagai berikut :
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Jasa Surat Menyurat dapat
dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 68,91%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan
penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 76,31%, hal ini disebabkan :
Pelaksanaan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
Pembayaran rekening listrik dan telepon untuk tagihan rekening akhir Desember 2017 belum dibayarkan, akan tetapi sudah dianggarkan untuk pembayaran bulan Januari 2018.
3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 100%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
4) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,91%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
5) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,17%, hal ini disebabkan
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 14
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dapat dilaksanakan
100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,81%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
7) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan 100%,
dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 88,80%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
8) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 83,53%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
9) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 83,41%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
10) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 51,50%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 97,09%, dengan rincian sebagai berikut :
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 15
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional dapat dilaksanakan 97,99 % untuk 1 (satu) Unit
Kendaraan Dinas Operasional, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
Gedung Kantor dapat dilaksanakan 100%, yang digunakan untuk
honorarium penjaga gedung kantor sebanyak 4 (empat) Orang dan keperluan pemeliharaan gedung kantor dengan Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,83%, hal ini disebabkan pelaksanaannya dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017 serta tidak ada permasalahan.
3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional dapat dilaksanakan 100 %, yang
digunakan untuk 6 (enam) kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 9 (Sembilan) kendaraan dinas roda 2 (dua), dan untuk Pencapaian
Target Kinerja Keuangan 91,48%, hal ini disebabkan
pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
4) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,87%, hal ini disebabkan pelaksanaannya dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017 serta tidak ada permasalahan.
5) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,99%, hal ini disebabkan
pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 16
6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target
Kinerja Keuangan 98,67%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2017.
c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Dalam pencapaian Target Kinerja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 91,36%, dengan rincian sebagai berikut :
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dapat
dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 92,88%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan
2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 87,97%, hal ini disebabkan
pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun dapat dilaksanakan 100%, dan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 88,67%, hal ini disebabkan
pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan
anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
d. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dapat dilaksanakan 76,74%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 78,81%, dengan rincian sebagai berikut :
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 17
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala dapat dilaksanakan 100%, sedangkan
untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 71,24%. Dari rencana/target 127 obrik/ obwas dapat dilaksanakan 127 obrik/ obwas, dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penanganan Kasus
Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 73,5%, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 67,73%. Target Surat Pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2017 sebanyak 34 surat pengaduan, akan tetapi hanya 22 surat pengaduan yang masuk dan dapat diselesaikan, baik dengan koordinasi maupun dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus. Hal ini dikarenakan surat pengaduan masuk pada akhir tahun 2017 dan diselesaikan pada tahun 2018.
3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan dapat dilaksanakan 88,2%, sedangkan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 90,26%. Dari 161 Obrik yang direncanakan baik dari pengawasan internal, monitoring tindak lanjut dan kasus terselesaikan 142 Obrik, dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan
4) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan
Hasil Pengawasan dapat dilaksanakan 94,60%, sedangkan untuk
Pencapaian Target Kinerja Keuangan 98,17%, hal ini disebabkan Dari rencana/target 168 obrik/ obwas dapat dilaksanakan 159 obrik/ obwas, dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
5) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Review terhadap Laporan
Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 yang
pelaksanaannya Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan 100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu LKPD dan realisasi anggarannya 100%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 18
6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan 100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan realisasi anggarannya 94,65%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
7) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Review
terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran
2016 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan 100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan realisasi anggarannya 100%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
8) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Review terhadap Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 yang
pelaksanaannya Tahun Anggaran 2017 dan Reviu RKA Perubahan SKPD 2017 dapat dilaksanakan 100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Hasil Reviu RKA SKPD dan realisasi anggarannya 100%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
9) Pencapaian Target Kinerja Review RKA SKPD Tahun Anggaran 2016 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan 100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan realisasi anggarannya 56,40%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
e. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 85,56%, dengan rincian sebagai berikut :
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 19
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan
pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
dapat dilaksanakan 84,3%, dan realisasi anggarannya 85,56%, hal
ini disebabkan pelaksanaan dan penyerapan anggarannya
direalisasikan sesuai kebutuhan (dilaksanakan dengan selektif). f. Program Peningkatan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 88,90%, dengan rincian sebagai berikut :
1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Sosialisasi Sistem dan
Prosedur Pengawasan dapat dilaksanakan 100%, dan realisasi
anggarannya 88,90%, hal ini disebabkan dari antara target dan pelaksanaan dapat dilaksanakan oleh 250 Orang Peserta Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan, dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.
Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 sampai dengan Tribulan I (sampai
dengan Bulan Maret 2018) adalah sebagai berikut :
A. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai yaitu Gaji dan Penghasilan lain bagi Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tersedia anggaran sebesar Rp.2.645.726.680,00 direalisasikan sebesar Rp.454.694.796,00 atau mencapai 17,18%.
B. Belanja Langsung di Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Jasa Surat Menyurat dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 13,93%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan akan tetapi belum dipertanggungjawabkan keuangannya.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 20
b. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 21,50%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan. c. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 16,67%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan akan tetapi belum dipertanggungjawabkan keuangannya.
d. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 23,2%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan akan tetapi belum dipertanggungjawabkan keuangannya.
e. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 11,80%, hal ini disebabkan sudah
dilaksanakan akan tetapi belum dipertanggungjawabkan
keuangannya.
f. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dapat dilaksanakan 0%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 0%, hal ini disebabkan akan dilaksanakan pada Tribulan II.
g. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 14,80%, hal ini
disebabkan sudah dilaksanakan akan tetapi belum
dipertanggungjawabkan keuangannya.
h. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dapat dilaksanakan 22,20%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 8,46%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.
i. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 21,08%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 21
j. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 1,83%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
a. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dapat dilaksanakan 25% dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 12,66%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.
b. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dapat dilaksanakan 25%, yang digunakan untuk 6 (enam) kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 9 (Sembilan) kendaraan dinas roda 2 (dua), dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 12,5%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.
c. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 7,88%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.. d. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 24,47%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan. e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dilaksanakan pada
Tribulan II.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 92,04%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan realisasi sesuai kebutuhan.
b. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 22
c. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
dilaksanakan pada Tribulan III.
4. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
a. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dapat dilaksanakan 31,54%, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 15,59% (termasuk honor pengelola keuangan).
b. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penanganan Kasus
Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 27,7%, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 21,44%.
c. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH dapat dilaksanakan 100%, sedangkan pencapaian target keuangan 87,48% karena sebagian belum dipertanggungjawabkan pada bulan April 2018.
d. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dapat dilaksanakan 21,3%, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 8,26%.
e. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan akan dilaksanakan pada bulan April 2018.
f. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Review terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2018 dapat dilaksanakan 100 % dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu LKPD akan tetapi dipertanggungjawabkan pada bulan April 2018.
g. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan pada Tribulan II Tahun 2018.
h. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pelaksanaannya 100 % dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, akan tetapi belum dipertanggungjawabkan pada bulan April 2018.
i. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Review terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 100 %
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 23
dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu LPPD, akan tetapi belum dipertanggungjawabkan keuangannya.
j. Kegiatan Review RKA SKPD akan dilaksanakan di Tribulan III dan IV.
5. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dilaksanakan pada Tribulan II dan Tribulan IV Tahun 2018.
6. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
a. Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan
dilaksanakan pada Tribulan IV.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Pelaksanaan program pembangunan Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, sebagai berikut:
PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017
Misi : Terselenggaranya pengawasan yang berdaya guna dan berhasil guna
Tujuan : Terwujudnya pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 24
Sasaran Strategis
Satuan Target Realisasi
Capaian ( % )
Uraian Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik 1. Prosentase PKPT yang dilaksanakan. % 75 72,7 96,9 2. Prosentase kasus pengaduan yang ditangani. % 100 73,5 73,5 3. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. % 100 100 100
Rata – rata Capaian Kinerja 90,13
Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Prosentase PKPT yang dilaksanakan.
Indikator prosentase PKPT yang dilaksanakan dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan PKPT dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dari 172 Obyek Pengawasan/Pemeriksaan, ditargetkan
sebanyak 125 Obyek Pengawasan/Pemeriksaan selama Tahun anggaran
2017 dapat dilaksanakan sebanyak 125 Obyek Pengawasan/Pemeriksaan, dari target 75% dapat direalisasikan sebesar 72,7%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 96,9%.
2. Prosentase kasus pengaduan yang ditangani.
Indikator Prosentase kasus pengaduan yang ditangani dilaksanakan dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan kasus yang telah ditangani Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Dari 34 kasus pengaduan yang masuk dapat ditangani sebanyak 25 kasus pengaduan selama Tahun Anggaran 2017, dari target 100% dapat
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 25
direalisasikan sebesar 73,5%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 73,5%.
3. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.
Indikator Kinerja Sasaran temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti untuk mengukur sejauh mana temuan hasil pemeriksaan atau Rekomendasi yang diberikan dengan pelaksanaan tindak lanjut.
Dari hasil pelaksanaan pemeriksaan, dengan diterbitkan sebanyak 2.226 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti 2.226 rekomendasi sampai akhir tahun 2017, dari target 100% dapat direalisasikan sebesar 100%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 100%.
Permasalahan dalam Prosentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti disebabkan karena SKPD yang telah diperiksa tidak segera menyampaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan/pengawasan.
Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut dilakukan penagihan secara berkala kepada SKPD yang telah telah diperiksa untuk segera menyampaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan/pengawasan.
Sedangkan Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan
Usulan Penyempurnaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Nganjuk, adalah sesbagai berikut :
Misi : Terwujudnya Lembaga Pengawasan yang Profesional dan
Akuntabel Dalam Mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk
Tujuan : Melaksanakan fungsi pengawasan yang profesional,
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 26
Sasaran Strategis
Satuan Target Realisasi
Capaian ( % )
Uraian Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik danakuntabel
1. Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai
Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk.
% 80 100 125
2. Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk).
% 100 100 100
3. Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat
Daerah Kab. Nganjuk)
yang selesai
% 95 100 105
4.
5.
Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B
Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai terkait integritas pegawai % % 32 0,05 40 0,09 125 1,8 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat 6. Prosentase Aparat
Pengawas Internal yang bersertifikasi
% 85 66,6 78,35
Rata – rata Capaian Kinerja 89,14%
Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Indikator 1 Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk.
Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk dipengaruhi oleh Jumlah Setoran ke Kas Daerah (LHP BPK atas LKPD) dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Rekomendasi yang seharusnya disetor ke Kas Dearah (LHP BPK atas LKPD).
Selama Tahun anggaran 2017 dapat dilaksanakan untuk Jumlah Setoran ke Kas Daerah (LHP BPK atas LKPD) sebesar Rp. 6.935.639.003,72 dari Jumlah
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 27
Seluruh Rekomendasi yang seharusnya disetor ke Kas Dearah (LHP BPK atas LKPD) sebesar Rp. 6.935.639.003,72, dari target 80% dapat direalisasikan sebesar 100%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 125%.
Indikator 2 Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk).
Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) dipengaruhi oleh Jumlah Tindak Lanjut Status Selesai dalam 1 tahun dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Rekomendasi 1 tahun.
Selama Tahun anggaran 2017 dapat dilaksanakan untuk Jumlah Tindak Lanjut Status Selesai dalam 1 tahun sebanyak 2.226 rekomendasi dan Jumlah Seluruh Rekomendasi 1 tahun sebanyak 2.226 rekomendasi, dari target 100% dapat direalisasikan sebesar 100%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 100%.
Indikator 3 Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai.
Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai dipengaruhi oleh Jumlah setoran ke Kas Daerah dibandingkan dengan Jumlah temuan yang harus disetor.
Selama Tahun 2017 terdapat temuan kerugian daerah sebesar Rp. 12.108.755,- dan telah disetor sebesar Rp. 12.108.755,- atau 100%. Sehingga dari target 95% dapat terealisasi 100%, maka prosentase pencapaian kinerja sebesar 105%.
Indikator 4 . Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B.
Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B dipengaruhi oleh Jumlah SKPD dengan Kategori Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nilai B dibandingkan dengan Jumlah SKPD yang Dievaluasi.
Selama Tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakan Kegiatan Evaluasi SAKIP SKPD dengan Kategori Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nilai B sebanyak 22 SKPD dari 33 SKPD yang dievaluasi, dari target 32% dapat direalisasikan sebesar 66,67%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 208%
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 28 Indikator 5 . Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai
terkait integritas pegawai
Prosentase aduan kategori sedang dan berat yang selesai terkait integritas pegawai dipengaruhi oleh jumlah penanganan kasus yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara. Selama tahun 2017 telah terjadi pelanggaran disiplin oleh 10 (sepuluh) Aparatur Sipil Negara dari 10.182 Aparatur Sipil Negara se-kabupaten nganjuk atau sebesar 0,09% dan telah selesai ditangani dari target sebesar 0,05% pada tahun 2017 terdapat 0,09% pelanggaran yang diselesaikan atau sebesar 55,5%.
Sasaran 2 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat
Dengan indikator :
Indikator 1 Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi
Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi dipengaruhi oleh Jumlah tenaga Aparat Pengawas Internal yang bersertifikat dibandingkan dengan Jumlah Apratur pengawas internal yang ada.
Selama Tahun anggaran 2017 untuk Jumlah tenaga Aparat Pengawas Internal yang bersertifikat sebanyak 18 Orang dari Jumlah Apratur pengawas internal yang ada sebanyak 27 Orang, dari target 85% dapat direalisasikan sebesar 66,6%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 78,35%
Upaya yang akan dilakukan agar setiap temuan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti adalah dengan cara :
Meningkatkan dan mengoptimalkan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
Memberikan tegoran secara tertulis kepada obyek pemeriksaan.
Memberikan pengarahan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga terjadi komunikasi dalam penyelesaian tindak lanjut. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2014 – 2018, sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan urusan Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah Meningkatnya Pengawasan dan
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 29
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih, dengan indikator :
1) Prosentase PKPT yang dilaksanakan.
2) Prosentase kasus pengaduan yang ditangani.
3) Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.
Indikator kinerja dalam sasaran “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih” pada Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian menghasilkan nilai capaian 107,36% berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk kategori “Tercapai”.
Sedangkan sesuai dengan usulan Penyempurnaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, Indikator Kinerja dalam sasaran “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelengga-raan Pemerintahan yang baik dan akuntabel” dan “Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat” pada Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian menghasilkan nilai capaian 91,36% berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk kategori “Tercapai”.
Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.995.844.950,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.699.706.316,00 atau sebesar 85,16%.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 30
Anggaran dan realisasi program sebagaimana tabel berikut :
Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1 2 3 4 5
1.20.1.20.07.01. Pelayanan Administrasi
Perkantoran 470.499.000 398.247.641 84,64 1.20.1.20.07.02. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 515.500.000 500.486.425 97,09 1.20.1.20.07.05. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- - -
1.20.1.20.07.06. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
15.000.000 13.704.050 91,36
1.20.1.20.07.20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
742.845.950 570.091.950 76,74
1.20.1.20.07.21. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
205.000.000 175.393.000 85,56
1.20. 1.20.07. 22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
47.000.000 41.783.250 88,9
JUMLAH 1.995.844.950 1.699.706.316 85,16
Pencapaian sasaran “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik” Tahun 2017 didukung oleh hasil-hasil program kegiatan pembangunan sebagai berikut:
No. Hasil program/ kegiatan Satuan Jumlah Keterangan
1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Obyek Pengawasan/ Pemeriksaan (Obwas/obrik)
142 Dilaksanakan 100%
b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
Kasus 22 Target Surat Pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2017 sebanyak 34 surat pengaduan, akan tetapi hanya 22 surat pengaduan yang masuk dan dapat diselesaikan, baik dengan koordinasi maupun dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus c. Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Obyek Pengawasan/ Pemeriksaan
166 Dari 176 Obrik yang direncanakan baik dari
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 31 (Obwas/obrik) pengawasan internal,
monitoring tindak lanjut dan kasus diharapkan akan terbit 176 LHP/SPM dan yang akan ditindak lanjuti,
tetapi dalam
pelaksanaannya hanya terbit 166 LHP/SPM dan telah ditindak lanjuti, karena dari 34 surat pengaduan yang direncanakan, akan tetapi hanya 22 surat pengaduan yang masuk dan dapat diselesaikan, baik dengan koordinasi maupun dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus d. Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
kali 2 Dilaksanakan 100%
e. Pelaksanaan Reviu terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Laporan 1 Dilaksanakan 100%
f. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan 1 Dilaksanakan 100%
g. Pelaksanaan reviu terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Laporan 1 Dilaksanakan 100%
h. Reviu RKA SKPD Laporan 1
Dilaksanakan 100%
i. Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan 1 Dilaksanakan 100%
2. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur
pengawasan
a. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan
Orang 31 Dilaksanakan 100%
3. Program peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Orang 300 Dilaksanakan 100%
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD (sesuai SOTK)
Meskipun dari hasil pengukuran tingkat capaian kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 32
ditetapkan tercapai, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan :
- Permasalahan Internal a. Personil
- Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah dan Auditor hanya berjumlah 4 Orang;
- Jabatan Fungsional Pranata Komputer hanya berjumlah 1 Orang;
- Staf untuk membantu di 4 Irbanwil 9 Orang; - Staf Sekretariat hanya berjumlah 5 Orang. b. Pendanaan
1. Biaya operasional dan insentif belum menunjang untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, namun senantiasa dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi. c. Sarana – Prasarana
1) Kendaraan roda – 2 dan roda – 4 masih kurang untuk kepentingan operasional;
2) Kurangnya bangunan penunjang untuk keamanan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;
3) Kurangnya almari arsip untuk penyimpanan berkas dokumen-dokumen penting Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk;
4) Belum adanya Closed-circuit television (CCTV) untuk keamanan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :
a. Untuk pemeriksaan/ pengawasan pelaksanaannya dibantu oleh Staf yang ada di Irbanwil Inspektorat daerah Kabupaten Nganjuk;
b. Untuk pelaksanaan pada Sekretariat mengoptimalkan Staf yang ada, sehingga pekerjaan tidak dapat maksimal;
c. Mengefektifkan tenaga kontrak dalam operasional kegiatan Inspektorat.
Disamping upaya-upaya tersebut telah direncanakan program
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 33
a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Study Banding bagi seluruh karyawan/ti Inspektorat daerah Kabupaten Nganjuk;
b. Pengiriman karyawan/ti untuk mengikuti Diklat/ Workshop untuk menambah wawasan mengenai pengawasan.
- Permasalahan Eksternal
1) SKPD yang telah diperiksa tidak segera menyampaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan/pengawasan;
2) Pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung (nama, instansi, dan waktu kejadian), hal ini mengakibatkan kesulitan dalam penanganan kasus.
Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :
1) Secara berkala melakukan penagihan kepada SKPD yang telah telah diperiksa untuk segera menyampaikan tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan/pengawasan;
2) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan Instansi terkait agar setiap pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung.
Sesuai dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
821/263/411.303/2016 tertanggal 29 Desember 2016 dan pelantikan yang dilaksanakan pada Tanggal 30 Desember 2016 maka kondisi akhir Tahun 2017 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :
NO PEJABAT PANGKAT/ GOLONGAN KUALIFIKASI
PENDIDIKAN JUMLAH
1 Inspektur IV/c (Pembina Utama Muda) S2 1
2 Sekretaris IV/b (Pembina TK I) S2 1
3 Irbanwil I IV/b (Pembina TK I) S1 1
4 Irbanwil II IV/b (Pembina TK I) S2 1
5 Irbanwil III IV/b (Pembina TK I) S1 1
6 Irbanwil IV IV/b (Pembina TK I) S2 1
7 P2UPD III/d (Penata TK I ) S1 1
8 P2UPD III/d (Penata TK I) S1 1
9 P2UPD III/b (Penata Muda TK I) S1 1
10 Auditor Pelaksana Lanjutan III/a (Penata Muda) S1 1
11 Pranata Komputer III/b (Penata Muda TK I) S1 1
12 Kasubag Adm dan Umum IV/a (Pembina) S2 1
13 Kasubag Evaluasi dan Pelaporan III/d (Penata Tingkat I) S1 1
14 Kasubbag Perencanaan III/d (Penata Tingkat I) S1 1
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 34
16 Fungsional Umum III/c (Penata) S1 1
17 Fungsional Umum III/c (Penata) S1 1
18 Fungsional Umum III/b (Penata Muda TK I) S2 1
19 Fungsional Umum III/b (Penata Muda TK I) S1 1
20 Fungsional Umum III/b (Penata Muda TK I) S1 1
21 Fungsional Umum III/b (Penata Muda TK I) S1 1
22 Fungsional Umum III/b (Penata Muda TK I) S1 1
23 Fungsional Umum III/a (Penata Muda) S1 1
24 Fungsional Umum II/d (Pengatur TK I) S1 1
25 Fungsional Umum II/d (Pengatur TK I) S1 1
26 Fungsional Umum II/d (Pengatur TK I) S1 1
27 Fungsional Umum II/a (Pengatur Muda) SLTA 1
JUMLAH 27
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Per Tanggal 30 Desember 2017 sebagaimana Lampiran I.
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD telah sesuai dengan Usulan Matrik Pembangunan Tahun 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, termasuk Program, Kegiatan, Sasaran, Target dan Anggaran. Matrik Usulan Pembangunan
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 sebagaimana Lampiran II.
2.5.Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat
Usulan Program Kegiatan Masyarakat pada Tahun 2019 adalah : - Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa;
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
dan Kegiatan tersebut sudah diakomodir di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 35 BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Agenda prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2014-2019 atau disebut Nawacita adalah sebagai berikut :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor
strategis ekonomi Domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Prioritas Pembangunan Nasonal dalam Nawacita tersebut diatas kemudian dijadikan pedoman dalam perumusan prioritas nasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang mengambil tema “Memacu
Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 mengambil tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektifitas, dan Efisiensi Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur”.
Keselarasan dan sinergitas prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2019 Page 36
Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 dengan Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019