BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.2. Analisis Kinerja Tahun 2014
Indikator kinerja sasaran merupakan cerminan capaian kinerja dari outcome suatu kegiatan. Oleh karena itu kinerja sasaran pada dasarnya merupakan pencapaian (outcome) atau fungsi langsung dari suatu keluaran (output)dari suatu kegiatan.
FORMULIR RENCANA KINERJA KEGIATAN Bappeda Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015
No Program / Kegiatan Tolak Ukur Kinerja
Indikator Target I. Pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Input : Jumlah dana 72.000.00 0 Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 2. Penyediaan jasa
jaminan barang milik daerah
Input : Jumlah dana 19.000.00 0 Output : Kendaraan dinas yang ter asuransi 1 tahun Outcome : Lancarnya tugas kantor 1 tahun 3. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Input : Jumlah dana 3.750.000
Output : Terpeliharanya dan keluarnya izin kendaraan dinas
1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 4. Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Input : Jumlah dana 190.000.0 00 Output : Jumlah pegawai yang terbayar
honorarium
100 % Outcome : Lancarnya tugas kantor 100 % 5. Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Input : Jumlah dana 14.400.00 0 Output : Tersedianya kebersihan kantor 12 bulan Outcome : Lancarnya tugas kantor 12 bulan 6. Penyediaan atk Input : Jumlah dana 29.000.00
0 Output : Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 7. Penyediaan barang Input : Jumlah dana 23.924.00
penggandaan
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 8. Penyedian komponen
instalasi listrik
Input : Jumlah dana 7.800.000 Output : Tersedianya komponen instalasi listrik
kantor
1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 9. Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
Input : Jumlah dana 20.150.00 0 Output : Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
1 paket Outcome : Lancarnya tugas pekerjaan kantor 100 % 10. Penyediaan bahan
bacaan dan perundang undangan
Input : Jumlah dana 3.960.000
Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan
1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 11. Penyediaan makanan
dan minuman
Input : Jumlah dana 14.850.00 0 Output : Tersedianya makan minum rapat 12 bulan Outcome : Lancarnya makan minum rapat 12 bulan 12. Rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Input : Jumlah dana 60.000.00 0 Output : Tersedianya rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
12 bulan Outcome : Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
12 bulan
13. Penyediaan jasa pendukung administrasi
Input : Jumlah dana 159.000.0 00 Output : Terlaksananya penyediaan jasa
pendukung administrasi
100 % Outcome : Terpenuhinya penyediaan jasa
pendukung administrasi
100 %
II. Program peningkatan sarana & prasarana aparatur
1. Penyediaan sewa rumah dinas
Input : Jumlah dana 12.500.00 0 Output : Tersedianya sewa rumah jabatan 1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 2. Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor
Input : Jumlah dana 35.000.00 0
berkala kendaraan dinas
00 Output : Terpeliharanya kendaraan dinas 1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 4. Pemeliharaan rutin
berkala perlengkapan gedung kantor
Input : Jumlah dana 12.000.00 0 Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 5. Pemeliharaan rutin
berkala peralatan gedung kantor
Input : Jumlah dana 10.000.00 0 Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun 6. Pemeliharaan rutin
berkala diesel, pabrik dan peralatan mesin lainnya
Input : Jumlah dana 7.590.000
Output : Terpeliharanya pabrik biodiesel 1 tahun Outcome : Memperlancar tugas pekerjaan kantor 1 tahun III. Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
Input : Jumlah dana 30.000.00 0 Output : Tersedianya dana pendidikan dan
pelatihan formal
12 bulan Outcome : Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal 12 bulan IV. Program pengembangan data / informasi 1. Penyusunan profile daerah
Input : Jumlah dana 85.000.00 0 Output : Tersedianya dokumen data profile
daerah
50 buku Outcome : Tersedianya gambaran profile kab. Oku
timur
1 tahun
2. Penyusunan oku timur dalam angka
Input : Jumlah dana 104.925.0 00 Output : Tersusunnya dokumen data oku timur
dalam angka tahun 2014
100 buku Outcome : Tersedianya data oku timur dalam
angka 1 tahun V. Perencanaan tata ruang 1. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
Input : Jumlah dana 68.826.60 0 Output : Tersusunnya kebijakan RDTRK, RTRK
dan RTBL
2. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
Input : Jumlah dana 81.610.00 0 Output : Terselenggaranya rapat BKPRD 1 tahun Outcome : Lancarnya koordinasi perencanaan tata
ruang
1 tahun
VII. Program perencanaan pembangunan daerah 1. Penyusunan rancangan
RKPD
Input : Jumlah dana 103.725.0 00 Output : Terlaksananya penyusunan buku
rancangan RKPD
100 eks Outcome : Tersedianya dokumen RKPD 100 eks 2. Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Input : Jumlah dana 178.085.8 50 Output : Terlaksananya musrenbang tingkat kec.
dan kab.
100 % Outcome : Tersusunnya perencanaan
pembangunan tahun n + 1
100 %
3. Koordinasi penyusunan LKPJ
Input : Jumlah dana 87.850.00 0 Output : Terselenggaranya koordinasi
penyesunan LKPJ
100 % Outcome : Tersusunnya LKPJ 100 % 4. Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Input : Jumlah dana 80.000.00 0 Output : Tersedianya buku monitoring, evaluasi
dan pelaporan
160 buku Outcome : Data monitoring evaluasi 160 buku 5. Koordinasi
penanggulangan kemiskinan daerah
Input : Jumlah dana 39.350.00 0 Output : Terlaksananya rapat koordinasi 12 bulan Outcome : Terlaksananya koordinasi
penanggulangan kemiskinan
1 tahun
6. Evaluasi RPJMD Input : Jumlah dana 61.550.00 0 Output : Tersusunnya buku evaluasi RPJMD 100 buku Outcome : Terdapatnya data evaluasi RPJMD 1 tahun 7. Koordinasi
pembangunan bidang infrastruktur dan LH
Input : Jumlah dana 67.400.00 0 Output : Terkoordinasinya pembangunan bidang
infrastruktur dan LH
3 kali Outcome : Terdapatnya data perencanaan
pembangunan bidang infrastruktur LH
1 tahun
pembangunan ekonomi
Output : Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1 tahun Outcome : Terlaksananya koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
1 tahun
IX. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1. Pendamping pamsimas
dan pokja AMPL
Input : Jumlah dana 67.013.15 0 Output : Tersedianya dana untuk pendamping
pamsimas dan pokja AMPL
1 tahun Outcome : Tesedianya pendamping pamsimas dan
pokja AMPL
1 tahun
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2015
No Program / Kegiatan Pengukuran Kinerja (PK)
Tolak Ukur T R C %
I Pelayanan administrasi perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Input : sda 72.000.000 45.868.034 63 Output : sda 1 tahun
Outcome : sda 1 tahun
2. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Input : sda 19.000.000 14.701.142 77 Output : sda 1 tahun
Outcome : sda 1 tahun
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Input : sda 3.750.000 3.750.000 100 Output : sda 1 tahun
Outcome : sda 1 tahun
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Input : sda 190.000.000 133.275.000 70 Output : sda 100 %
Outcome : sda 100 %
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Input : sda 14.400.000 7.200.000 50 Output : sda 12 bulan
6. Penyediaan atk Input : sda 29.000.000 29.000.000 100 Output : sda 1 paket
Outcome : sda 1 tahun
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input : sda 23.924.000 22.088.050 92 Output : sda 1 tahun
Outcome : sda 1 tahun
8. Penyedian komponen instalasi listrik
Input : sda 7.800.000 7.800.000 100 Output : sda 1 tahun
Outcome : sda 1 tahun
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
Input : sda 20.150.000 17.014.000 84 Output : sda 1 paket
Outcome : sda 100 %
10. Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan
Input : sda 3.960.000 3.705.000 93 Output : sda 1 tahun
Outcome : sda 1 tahun
11. Penyediaan makanan dan minuman
Input : sda 14.850.000 4.440.000 29 Output : sda 12 bulan
Outcome : sda 12 bulan
12. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Input : sda 60.000.000 59.929.148 99 Output : sda 12 bulan
Outcome : sda 12 bulan
13. Penyediaan jasa pendukung administrasi
Input : sda 159.000.000 153.000.000 96 Output : sda 100 %
Outcome : sda 100 %
II. Program peningkatan sarana & prasarana aparatur
2. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Input : sda 35.000.000 28.205.000 80 Output : sda 1 tahun
Outcome : sda 1 tahun
3. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
Input : sda 121.253.000 111.033.900 91 Output : sda 1 tahun
Outcome : sda 1 tahun
4. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
Input : sda 12.000.000 4.360.000 36 Output : sda 1 tahun
Outcome : sda 1 tahun
5. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
Input : sda 10.000.000 10.000.000 100 Output : sda 1 tahun
Outcome : sda 1 tahun
6. Pemeliharaan rutin berkala diesel, pabrik dan peralatan mesin lainnya
Input : sda 7.590.000 3.758.000 49
Output : sda 1 tahun Outcome : sda 1 tahun
III. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal Input : sda 30.000.000 22.765.700 75 Output : sda 12 bulan
Outcome : sda 12 bulan
IV. Program pengembangan data / informasi
1. Penyusunan profile daerah Input : sda 85.000.000 84.662.250 99 Output : sda 50 buku
Outcome : sda 1 tahun
2. Penyusunan oku timur dalam angka
Input : sda 104.925.000 100.451.050 95 Output : sda 50 buku
Outcome : sda 1 tahun
1. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
Input : sda 68.826.600 68.353.350 99 Output : sda 1 tahun
Outcome : sda 1 tahun 2. Rapat koordinasi tentang
rencana tata ruang
Input : sda 81.610.000 81.596.300 99 Output : sda 1 tahun
Outcome : sda 1 tahun
VII. Program perencanaan pembangunan daerah
1. Penyusunan rancangan RKPD Input : sda 103.725.000 102.646.400 98 Output : sda 100 eks
Outcome : sda 100 eks
2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Input : sda 178.085.850 178.085.850 100 Output : sda 100 %
Outcome : sda 100 %
3. Koordinasi penyusunan LKPJ Input : sda 87.850.000 87.656.400 99 Output : sda 100 %
Outcome : sda 100 %
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Input : sda 80.000.000 56.516.000 70 Output : sda 100 buku
Outcome : sda 100 buku
5. Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
Input : sda 39.350.000 39.349.450 100 Output : sda 12 bulan
Outcome : sda 1 tahun
6. Evaluasi RPJMD Input : sda 61.550.000 51.152.050 83 Output : sda 50 buku
Outcome : sda 1 tahun
7. Koordinasi pembangunan bidang infrastruktur dan LH
Input : sda 67.400.000 67.285.800 99 Output : sda 50 buku
1. Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi
Input : sda 36.600.000 36.453.750 99 Output : sda 1 tahun
Outcome : sda 1 tahun
IX. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1. Pendamping pamsimas dan pokja AMPL
Input : sda 67.013.150 66.993.888 99 Output : sda 1 tahun
Outcome : sda 1 tahun
Catatan :
T : target R : realisasi C : capaian
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya RTRW Kabupaten OKU TIMUR menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah
Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
50%
Persentase Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan
10% Persentase Ruang Public yang berubah
peruntukannya
0% Persentase ketaatan terhadap RTRW 80% Jumlah pengaduan tentang keluhan
masyarakat/instansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti
25%
2. Terwujudnya dokumen-dokumen perencanaan berdasarkan sistem dan pola pembangunan berjangka
Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJMD yang ditindaklanjuti
100%
Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJPD yang ditindaklanjuti
100%
Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai ketentuan
100%
Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai ketentuan
100%
Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. OKU TIMUR
80%
Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai ketentuan
100% 3. Terwujudnya dokumen berisi data-data
dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan
Persentase pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti
60%
Persentase kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital
50%
Persentase permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti
50%
4. Terciptanya kerjasama pembangunan dengan pihak pemerintah daerah lain, instansi pusat dan pihak lain dalam rangka menunjang pengembangan pembangunan di Kab. OKU TIMUR serta meningkatkan perekonomian masyarakat
Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri
5
Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah perbatasan
5 5 Terwujudnya program pembangunan
yang terarah dan terpadu berdasarkan pada sistem dan mekanisme pembangunan partisipasif dan berkelanjutan
Persentase pengaduan tentang keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang ditindaklanjuti
80%
Persentase pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang/ RTR yang ditindaklanjuti
75%
Persentase kesesuaian/keselarasan program pembangunan dengan rencana pembangunan
75%
6. Terwujudnya optimalisasi proses penyusunan program pembangunan yang sistematis, efektif dan efisien
Persentase anggaran pembangunan untuk masyarakat/publik dalam APBD
50%
Persentase anggaran untuk pencapaian Millenium Development Goal (MDG’s)
5%
Persentase anggaran untuk
penanggulangan kemiskinan
5% Persentase belanja pembangunan sektor
pendidikan
20% 7. Terwujudnya sarana prasarana serta
sumber daya manusia yang handal dalam mendukung kinerja satuan kerja
Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan
80%
Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan dan administrasi perkantoran
20%
Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran dan kerjasama pembangunan
20%
Persentase sub bidang/sub bagian yang memiliki CPU/laptop
100%
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
BAPPEDA KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2014
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran 1. Terwujudnya RTRW Kabupaten OKU TIMUR menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 50% Program perencanaan tata ruang o Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL o Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 94.326.600 95.000.000 Persentase Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan
10%
Persentase Ruang Public yang berubah peruntukannya 0% Persentase ketaatan terhadap RTRW 80% Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti 25% 2. Terwujudnya dokumen-dokumen perencanaan berdasarkan sistem dan pola pembangunan berjangka Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJMD yang ditindaklanjuti 100% Program perencanaan pembangunan daerah o Koordinasi penyusunan LKPJ Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA o Pendamping pamsimas dan pokja AMPL 87.850.000 67.013.150 Jumlah pengaduan tentang keluhan 100%
terhadap dokumen RPJPD yang ditindaklanjuti Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai ketentuan 100% Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai ketentuan 100% Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai ketentuan 100%
Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. OKU TIMUR
80%
Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai ketentuan 100% 3. Terwujudnya dokumen berisi data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan Persentase pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti 60% Program pengembanga n data / informasi o Penyusunan profile daerah o Penyusunan buku OKUT dalam angka 85.000.000 120.000.000 Persentase kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital
50%
Persentase
permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti 50% 4. Terciptanya kerjasama pembangunan dengan pihak pemerintah daerah lain, instansi pusat dan pihak lain dalam rangka
Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri
Kab. OKU TIMUR serta meningkatkan perekonomian masyarakat Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah perbatasan 5 5 Terwujudnya program pembangunan yang terarah dan terpadu berdasarkan pada sistem dan mekanisme pembangunan partisipasif dan berkelanjutan Persentase pengaduan tentang keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang ditindaklanjuti 80% Program perencanaan pembangunan daerah o Penyelengga raan musrenbang o Monitoring, evaluasi dan pelaporan o Evaluasi RPJMD o Koordinasi pembanguna n bidang infrastruktur dan LH Program perencanaan pembangunan ekonomi o Koordinasi perencanaan pembanguna n bidang ekonomi 186.121.850 65.000.000 70.000.000 50.000.000 41.600.000 Persentase pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang/ RTR yang ditindaklanjuti 75% Persentase kesesuaian/keselarasa n program pembangunan dengan rencana pembangunan 75% 6 Terwujudnya optimalisasi proses penyusunan program pembangunan yang sistematis, efektif dan efisien
Persentase anggaran pembangunan untuk masyarakat/publik dalam APBD 50% Program perencanaan pembangunan daerah o Penyusunan rancangan RKPD o Koordinasi penanggulan gan kemiskinan 103.725.000 50.000.000 Persentase anggaran 5%
Millenium Development Goal (MDG’s) Persentase anggaran untuk penanggulangan kemiskinan 5% Persentase belanja pembangunan sektor pendidikan 20% 7 Terwujudnya sarana prasarana serta sumber daya manusia yang handal dalam mendukung kinerja satuan kerja
Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan 80% o Program pelayanan administrasi perkantoran o Program peningkatan sarana & prasarana aparatur 715.234.000 159.236.000
Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen
keuangan dan
administrasi perkantoran
20%
Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran
dan kerjasama
pembangunan
20%
Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen
dan evaluasi
pembangunan
20%
Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang pemetaan 20% Persentase sub bidang/sub bagian yang memiliki CPU/laptop 100%
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2014
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Terwujudnya RTRW
Kabupaten OKU TIMUR menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan
pembangunan dan
pengembangan wilayah
Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Persentase ketaatan terhadap RTRW
80% 50% 63%
Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti 25% 25% 100% 2. Terwujudnya dokumen-dokumen perencanaan berdasarkan sistem dan pola pembangunan berjangka
Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJMD yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJPD yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai ketentuan
100% 0% 0%
Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai ketentuan
100% 0% 0%
Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai ketentuan
100% 50% 50%
Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. OKU TIMUR
80% 0% 0%
Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai ketentuan
100% 90% 90%
3. Terwujudnya dokumen berisi data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan
Persentase pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti
60% 60% 100%
Persentase kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital
50% 10% 20%
Persentase permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti
50% 50% 100%
4. Terciptanya kerjasama pembangunan dengan pihak pemerintah daerah lain, instansi pusat dan pihak lain dalam rangka menunjang
pengembangan
pembangunan di Kab. OKU TIMUR serta meningkatkan
Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri
masyarakat
Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah perbatasan
5 4 80%
5 Terwujudnya program pembangunan yang terarah dan terpadu berdasarkan pada sistem dan mekanisme pembangunan
partisipasif dan berkelanjutan
Persentase pengaduan tentang keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang ditindaklanjuti
80% 70% 80%
Persentase pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang/ RTR yang ditindaklanjuti 75% 50% 60% Persentase kesesuaian/keselarasan program pembangunan dengan rencana pembangunan 75% 80% 106% 6 Terwujudnya optimalisasi proses penyusunan program pembangunan yang sistematis, efektif dan efisien Persentase anggaran pembangunan untuk masyarakat/publik dalam APBD 50% 50% 100%
Persentase anggaran untuk pencapaian Millenium Development Goal (MDG’s)
5% 10% 200%
Persentase anggaran untuk penanggulangan kemiskinan 5% 10% 200% Persentase belanja pembangunan sektor pendidikan 20% 20% 100% 7 Terwujudnya sarana
prasarana serta sumber daya manusia yang
handal dalam
mendukung kinerja
satuan kerja
Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan
75% 50%
Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan dan administrasi perkantoran
18% 13% 72%
Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang
penganggaran dan
kerjasama pembangunan
18% 6% 33%
Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen dan evaluasi pembangunan
18% 0% 0%
Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Rp. 1.908.112.600,-Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Rp.