12. Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata
Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Pada tahun 2017 Dinas Pariwisata melaksanakan 6 (enam) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp.
6.218.264.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
4.739.294.459 atau 76,22%. Tahun 2018 Dinas Pariwisata melaksanakan 6 (enam) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 5.944.124.600 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.226.122.108 atau 87,92%.
Tahun 2019 Dinas Pariwisata melaksanakan 6 (enam) program, 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp.
7.118.903.700 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
6.070.770.146 atau 85,28%. Tahun 2020 mulai diberlakukan kebijakan dari Pemerintah Daerah yang menerapkan 1 (satu) Bidang maksimal melaksanakan 1 (satu) Program, sehingga pada tahun 2020 Dinas Pariwisata melaksanakan 5 (lima) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp.
10.946.119.580 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
9.977.154.295 atau 91,15%%. Tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka diberlakukan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan di setiap Instansi Pemerintah Kabupaten Demak, sehingga pada tahun 2021 Dinas Pariwisata melaksanakan 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.566.449.472 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.210.641.246 atau 95,85%.
Adapun table anggaran dan realisasi pendanaan tahun 2017 sampai tahun 2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Demak yang disajikan sebagai berikut :
Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2017-2021
PROGRAM/ KEGIATAN Anggaran pada tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata
Pertumbuhan
Peny.Js.Kom.Sumber Daya Air
dan Listrik 75.000.000 101.000.000 75.000.000 68.800.000 41.939.617 52.142.816 52.324.055 65.288.221 55,92 51,63 69,77 94,90 (24,84) (12,64
Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan 48.307.000 53.750.000 34.000.000 22.600.000 40.206.825 38.347.450 33.781.950 22.598.650 83,23 71,34 99,36 99,99 (39,75) (37,41
) Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan 15.000.000 7.500.000 5.000.000 10.100.000 14.941.900 5.605.000 4.990.000 10.100.000 99,61 74,73 99,80 100,0
0 (20,33) (17,76
) Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 12.400.000 10.000.000 8.000.000 17.924.700 12.361.760 9.909.325 7.979.200 17.923.300 99,69 99,09
99,74 99,99 (3,82) (3,67)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
perundang-undangan 6.000.000 7.800.000 2.200.000 - 2.724.000 6.131.200 1.407.300 - 45,40 78,61 63,97 - (35,45) (17,32
) Penyediaan bahan Logistik
kantor 10.000.000 10.000.000 5.000.000 8.500.000 9.923.200 9.985.000 4.950.000 8.465.000 99,23 99,85 99,00 99,59 (20,00) (19,70
) Penyediaan Makanan dan
Minuman 25.000.000 25.000.000 20.000.000 95.000.000 24.816.539 16.436.500 19.961.500 95.000.000 99,27 65,75 99,81 100,0
0 63,75 65,90
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah 115.230.000 124.000.000 100.000.000 79.400.000 114.353.65
2 123.466.17
6 99.820.678 79.383.700 99,24 99,57 99,82 99,98 (33,09) (32,91
)
Penyediaan Jasa Pegawai Non
PNS 144.843.000 473.073.600 472.273.600 510.673.600 140.234.16
Pemeliharaan Rutin/ berkala
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 82.500.000 40.000.000 10.000.000 24.000.000 81.848.000 25.605.464 9.550.000 23.200.000 99,21 64,01 95,50 96,67 (21,63) (22,12
) Pendidikan dan Pelatihan
Formal 82.500.000 40.000.000 10.000.000 81.848.000 25.605.464 9.550.000 - 99,21 64,01 95,50 - (75,51) (77,14
) Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya 24000000 23.200.000 - - - 96,67 (25,00) (100,0 teknologi informasi dalam
pemasaran pariwisata 68.200.000 45.000.000 15.900.000 115.000.000 66.155.000 44.999.000 15.897.000 114.362.05
0 97,00 100,00 99,98 99,45 106,15 105,6
9
Koordinasi dengan sektor
pendukung pariwisata 37.475.000 64.239.000 48.758.315 21.500.000 37.124.450 63.336.000 48.757.500 21.475.000 99,06 98,59 100,0
0 99,88 (27,15) (27,09
) Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di dalam
dan luar negeri 262.800.000 180.750.000 125.250.000 716.400.000 256.337.66 Sarana dan Prasarana Pariwisata Pengembangan jenis dan paket
wisata unggulan Pengembangan daerah tujuan
wisata
dan penerapan serta pengawasan standarisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan 60.000.000 2.000.000 6.000.000 - 55.630.750 2.000.000 5.750.000 - 92,72 100,00 95,83 - 1,11 (2,97)
- - - -
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN 3.020.001.251 2.762.989.688 91,49 #DIV/0! #DIV/0 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Disiplin Pegawai #DIV/0! #DIV/0
! Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor 6.991.000 6.987.200 99,95 #DIV/0! #DIV/0
! Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 78.173.800 78.173.800 100,00 #DIV/0! #DIV/0
! Penyediaan Bahan Logistik
Kantor 83.460.000 83.397.000 99,92 #DIV/0! #DIV/0
! Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 31.790.100 31.562.000 99,28 #DIV/0! #DIV/0
! Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 304.008.200
300.048.795 98,70 #DIV/0! #DIV/0
! Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya 271.200.000 267.241.295 98,54 #DIV/0! #DIV/0
! Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya 32.808.200 32.807.500 100,00 #DIV/0! #DIV/0
!
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 97.451.937
70.735.369 72,58 #DIV/0! #DIV/0
! Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 3.951.937 3.630.000 91,85 #DIV/0! #DIV/0
! Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 93.500.000 67.105.369 71,77 #DIV/0! #DIV/0
! Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 347.799.200
346.483.905 99,62 #DIV/0! #DIV/0
! Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
126.100.000 126.048.905 99,96 #DIV/0! #DIV/0
!
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya 204.649.200 203.390.000 99,38 #DIV/0! #DIV/0
! Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana danPrasarana Gedung
Kantor atauBangunan Lainnya 17.050.000 17.045.000 99,97 #DIV/0! #DIV/0
! Program Peningkatan Daya
Tarik Destinasi Pariwisata 1.754.843.500
1.731.729.400 98,68 #DIV/0! #DIV/0
! Pengelolaan Daya Tarik
Wisata Kabupaten/Kota 189.589.400
189.189.400 99,79 #DIV/0! #DIV/0
! Pengembangan Daya Tarik
Wisata Kabupaten/Kota 189.589.400 189.189.400 99,79 #DIV/0! #DIV/0
abilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pemasaran Pariwisata Dalam
dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
847.374.800
837.998.650 98,89 #DIV/0! #DIV/0
!
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
326.951.800 325.679.650 99,61 #DIV/0! #DIV/0
!
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
299.380.000 295.598.000 98,74 #DIV/0! #DIV/0
! Peningkatan Kerja Sama dan
Kemitraan Pariwisata Dalam
dan Luar Negeri 221.043.000 216.721.000 98,04 #DIV/0! #DIV/0
! Program Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif 409.885.500
408.686.900 99,71 #DIV/0! #DIV/0
! Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
409.885.500
408.686.900 99,71 #DIV/0! #DIV/0
!
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
369.675.900 368.942.900 99,80 #DIV/0! #DIV/0
! Fasilitasi Pengembangan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Ekonomi Kreatif 40.209.600 39.744.000 98,84 #DIV/0! #DIV/0
!
*) diisikan dengan nama Perangkat Daerah
**) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata mengalami kenaikan. Tahun 2017 persentase realisasi anggaran sebesar 76,22%, tahun 2018 persentase realisasi anggaran sebesar 87,92%, tahun 2019 persentase realisasi anggaran sebesar 85,28%, tahun 2020 persentase realisasi anggaran sebesar 91,15% dan tahun 2021 persentase realisasi anggaran sebesar 95,85.
Capaian realisasi anggaran tahun 2017 rendah yaitu sebesar 76,22% dikarenakan anggaran DAK Fisik untuk pembangunan panggung kesenian di taman parkir bus Pariwisata Tembiring Jogo Indah sebesar Rp. 1.050.000.000 tidak dapat direalisasikan karena DED baru jadi akhir Agustus 2017 sedangkan kontrak paling lambat tanggal 21 Juli 2017 sehingga gagal kontrak.
Tahun 2018 capaian realisasi anggaran Dinas Pariwisata sebesar 87,92% hal ini dikarenakan adanya anggaran Silpa dana DAK Fisik tahun 2017 sebesar Rp. 315.000.000 tidak bisa dilaksakanan karena anggaran tersedia di anggaran perubahan sehingga waktu tender tidak cukup.
Tahun 2019 capaian realisasi anggaran Dinas Pariwisata sebesar 85,28% karena adanya tambahan anggaran perubahan untuk kegiatan Pembangunan Daerah Tujuan Wisata sebesar Rp.
315.000.000,- dari Silpa Dana DAK Fisik Bidang Pariwisata tahun 2017 dan Silpa Dana DAK Fisik Bidang Pariwisata tahun 2018 (efisiensi kontrak) sebesar 11.630.000,- yang tidak bisa terserap karena waktu tender tidak cukup karena perubahan anggaran pada bulan Nopember 2019, serta dana DAK Non Fisik sebesar Rp. 913.038.000 untuk 5 (lima) pelatihan yang terealisasi sebanyak 3 (tiga) pelatihan atau sebesar Rp. 415.185.000, sehingga terdapat silpa anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp.
497.853.000 karena adanya 2 (dua) pelatihan yang dilakukan secara tender yang mengakibatkan waktu tidak cukup karena
untuk tahap I baru dilaksanakan awal Bulan November 2019 sehingga tidak bisa salur tahap II.
Tahun 2020 capaian realisasi anggaran Dinas Pariwisata sebesar 91,15% karena adanya dobel entry rekening belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dengan rekening belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan jaringan distribusi sebesar Rp. 386.800.470.
Tahun 2020 capaian realisasi anggaran Dinas Pariwisata sebesar 95,85% karena efisiensi kontrak dan silpa.
Adapun faktor-faktor yang mempengarui kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak antara lain :
1. Perencanaan yang baik;
2. Pelaksanaan yang baik;
3. Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan secara berkala
4. Komitmen bersama seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:
2.4.1 Tantangan
Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata sebagai berikut:
1. Berkembangnya wisata religi modern dan terintegrasi di luar daerah Kabupaten Demak, contohnya Jogjakarta, Kota Solo, Kab. Lamongan, Kota Malang, Bali.
2. Belum optimalnya pengelolaan objek wisata bahari dan agrowisata
3. Jumlah wisatawan meningkat cukup baik akan tetapi kontribusi terhadap PAD belum signifikan.
4. Jumlah wisatawan sudah mencapai target, namun kontribusi terhadap PDRB belum tercapai dan lama tinggal wisatawan masih kurang dari 5 jam.
5. Belum optimalnya peran serta kelompok sadar wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.
6. Belum optimalnya sarana prasarana pariwisata yang memadai.
7. Belum berkembangnya pelaku ekonomi kreatif untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.
2.4.2 Peluang
Sedangkan peluang bagi Dinas Pariwisata untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:
1. Berkembangnya wisata religi terpadu di Kabupaten Demak.
2. Terciptanya kawasan wisata baru (wisata bahari, wisata alam, wisata buatan dan wisata agro).
3. Terciptanya kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, pemangku pariwisata, stakeholder dan pelaku usaha pariwisarta dilingkungan destinasi wisata.
4. Terciptanya wahana promosi dan pemasaran destinasi pariwisata dengan tekhnologi informasi.
5. Adanya peran serta kelompok sadar wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.
6. Tersedianya sarana prasarana pariwisata yang memadai.
7. Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.
Renstra Dinas Pariwisata
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS