Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Selama periode berjalan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:
Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan
Pendapatan Jasa 1.005.400.000,00 1.005.400.000,00
Jumlah Pendapatan 1.005.400.000,00 1.005.400.000,00 Belanja
Belanja Pegawai 10.423.679.000,00 10.069.679.000,00
Belanja Barang 14.560.073.000,00 17.536.728.000,00
Belanja Modal 4.275.000.000,00 4.608.500.000,00
Jumlah Belanja 29.258.752.000,00 32.214.907.000,00
B.1 PENDAPATAN
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp922.485.207,00 atau mencapai 91,75% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.005.400.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Uraian 2015
Akun Pendapatan Anggaran Realisasi .%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN
(Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan
0,00 3.869.625,00 0,00
Pendapatan Jasa 1.005.400.000,00 883.986.000,00 87,92
Pendapatan Iuran dan Denda 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Lain-lain 0,00 34.629.582,00 0,00
Jumlah 1.005.400.000,00 922.485.207,00 91,75
Realisasi Pendapatan TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 6,23% dibandingkan TA 2014. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Penelitian
Hak cipta © 2017 BB-Pascapanen
Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Jl. Tentara Pelajar no 12A, Cimanggu, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Email: bb_pascapanen@yahoo.com , ksphp.pascapanen@litbang.pertanian.go.id
Telepon: (0251) 8321762 , Faksimili: (0251) 8350920
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2015 dan 31 Desember
3.869.625,00 9.757.550,00 -60,34
Pendapatan Jasa 883.986.000,00 775.649.200,00 13,97
Pendapatan Iuran dan Denda 0,00 2.145.668,00 -100,00
Pendapatan Lain-lain 34.629.582,00 80.844.180,00 -57,17
Jumlah 922.485.207,00 868.396.598,00 6,23
B.2 BELANJA
Realisasi Belanja pada TA 2015 adalah sebesar Rp31.205.849.894,00 atau 96,87%
dari anggaran belanja sebesar Rp32.214.907.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 adalah sebagai berikut:
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2015
Uraian 2015
Akun Belanja Anggaran Realisasi .%
Belanja Pegawai 10.069.679.000,00 9.873.292.403,00 98,05 Belanja Barang 17.536.728.000,00 16.787.622.942,00 95,73 Belanja Modal 4.608.500.000,00 4.581.192.998,00 99,41 Total Belanja Kotor 32.214.907.000,00 31.242.108.343,00 96,98
Pengembalian Belanja 36.258.449,00 0.00
Total Belanja 32.214.907.000,00 31.205.849.894,00 96,87
Dibandingkan dengan Tahun 2014, Realisasi Belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 12,38% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:
1. Kenaikan pagu anggaran dari tahun anggaran 2014;
2. Pengunaan anggaran belanja yang sesuai dengan rencana kegiatan;
3. Bertambahnya kegiatan operasional dan non operasional Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen, baik kegiatan penelitian maupun kegiatan
Hak cipta © 2017 BB-Pascapanen
Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Jl. Tentara Pelajar no 12A, Cimanggu, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Email: bb_pascapanen@yahoo.com , ksphp.pascapanen@litbang.pertanian.go.id
Telepon: (0251) 8321762 , Faksimili: (0251) 8350920
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Belanja Pegawai 9.867.815.766,00 9.203.558.301,00 7,22 Belanja Barang 16.756.841.130,00 10.825.772.437,00 54,79 Belanja Modal 4.581.192.998,00 7.739.304.600,00 -40,81
Total Belanja 31.205.849.894,00 27.768.635.338,00 12,38
B.2.1 BELANJA PEGAWAI
Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp9.867.815.766,00 dan Rp9.203.558.301,00. Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 7,22% dari TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh:
1. Kenaikan pagu anggaran belanja pegawai dari tahun anggaran 2014;
2. Bertambahnya PNS Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, baik pindahan dari Satker lain dalam satu Kementerian maupun dari penerimaan PNS baru;
3. Adanya rapel penyesuaian belanja pegawai dari tahun anggaran yang lalu, baik dari tunjangan fungsional, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan kenaikan beras yang baru dimintakan di tahun anggaran 2015.
Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Uraian Realisasi 31 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 9.829.667.403,00 9.171.447.843,00 7,18
Belanja Lembur 43.625.000,00 40.186.000,00 8,56
Jumlah Belanja Kotor 9.873.292.403,00 9.211.633.843,00 7,18 Pengembalian Belanja Pegawai -5.476.637,00 -8.075.542,00 -32,18
Jumlah Belanja 9.867.815.766,00 9.203.558.301,00 7,22
B.2.2 BELANJA BARANG
Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp16.756.841.130,00 dan Rp10.825.772.437,00.
Realisasi belanja barang TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 54,79% dari TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh:
Hak cipta © 2017 BB-Pascapanen
Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Jl. Tentara Pelajar no 12A, Cimanggu, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Email: bb_pascapanen@yahoo.com , ksphp.pascapanen@litbang.pertanian.go.id
Telepon: (0251) 8321762 , Faksimili: (0251) 8350920
3. Bertambahnya belanja perjalanan dalam negeri dan belanja barang persediaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya khusus (UPSUS) padi, jagung, kedelai (PJK), serta kegiatan penelitian dan kegiatan manajemen.
Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Uraian Realisasi 31 Belanja Barang Operasional 1.336.200.500,00 1.467.122.150,00 -8,92 Belanja Barang Non Operasional 1.728.649.850,00 3.392.446.943,00 -49,04 Belanja Barang Persediaan 4.139.467.685,00 0,00 0,00 Belanja Jasa 1.744.961.591,00 1.355.279.358,00 28,75 Belanja Pemeliharaan 1.554.351.663,00 1.527.899.734,00 1,73 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 4.645.018.853,00 3.070.741.423,00 51,27 Belanja Perjalanan Luar Negeri 0,00 19.627.475,00 -100,00 Belanja Barang untuk diserahkan kepada
Masyarakat/ Pemda
1.638.972.800,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Kotor 16.787.622.942,00 10.833.117.083,00 54,97 Pengembalian Belanja Barang -30.781.812,00 -7.344.646,00 319,11 Jumlah Belanja 16.756.841.130,00 10.825.772.437,00 54,79
B.2.3 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.144.137.998,00 dan Rp2.613.360.600,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 mengalami penurunan sebesar -17,96% dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh berkurangnya kebutuhan peralatan dan mesin TA 2015, sehingga pagu belanja modal peralatan dan mesin yang dianggarkan untuk pengadaan peralatan dan mesin tahun anggaran berjalan berkurang.
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk pengadaan sound system dan finger print, pengadaan kendaraan dinas roda 3, pengadaan work station dan interior, pengadaan genset 66 KVA dan instalasi, pengadaan peralatan server dan internet, pengadaan alat komunikasi dan fotografi, pengadaan alat pengolah data, pengadaan mesin pengepres minyak, pengadaan elevator, pengadaan fasilitas laboratorium, pengadaan drone dan pengadaan alat pengolah data.
Hak cipta © 2017 BB-Pascapanen
Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Jl. Tentara Pelajar no 12A, Cimanggu, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Email: bb_pascapanen@yahoo.com , ksphp.pascapanen@litbang.pertanian.go.id
Telepon: (0251) 8321762 , Faksimili: (0251) 8350920
Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Uraian Jenis Belanja Realisasi 31 Desember 2015 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.144.137.998,00 2.613.360.600,00 -17,96 Jumlah Belanja Kotor 2.144.137.998,00 2.613.360.600,00 -17,96
Pengembalian Belanja 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja 2.144.137.998,00 2.613.360.600,00 -17,96
B.2.4 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.410.644.000,00 dan Rp2.241.194.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 mengalami penurunan sebesar -37,06% dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh pagu anggaran belanja modal gedung dan bangunan lebih rendah dari tahun anggaran 2014, masing-masing sebesar Rp1.412.211.000,00 dan Rp2.426.227.000,00. Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk pengadaan tralis jendela, renovasi gedung, perapihan halaman kantor dan sekat dinding kaca.
Perbandingan Belanja Modal GEdung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Uraian Jenis Belanja Realisasi 31 Desember 2015 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.410.644.000,00 2.241.194.000,00 -37,06 Jumlah Belanja Kotor 1.410.644.000,00 2.241.194.000,00 -37,06
Pengembalian Belanja 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja 1.410.644.000,00 2.241.194.000,00 -37,06
B.2.5 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.026.411.000,00 dan Rp2.884.750.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2015 mengalami penurunan sebesar -64,42% dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh sebagian kegiatan telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2014, sehingga di tahun anggaran 2015 pagu anggaran turun. Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk pengaspalan jalan dan perbaikan
Hak cipta © 2017 BB-Pascapanen
Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Jl. Tentara Pelajar no 12A, Cimanggu, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Email: bb_pascapanen@yahoo.com , ksphp.pascapanen@litbang.pertanian.go.id
Telepon: (0251) 8321762 , Faksimili: (0251) 8350920
Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Uraian Jenis Belanja Realisasi 31 Desember 2015
Realisasi 31 Desember 2014
Naik (Turun)
% Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.026.411.000,00 2.884.750.000,00 -64,42 Jumlah Belanja Kotor 1.026.411.000,00 2.884.750.000,00 -64,42
Pengembalian Belanja 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja 1.026.411.000,00 2.884.750.000,00 -64,42
B.2.6 BELANJA MODAL LAINNYA
Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 mengalami penurunan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2014.
Hal ini disebabkan antara lain oleh tidak adanya pagu anggaran untuk belanja modal lainnya.
Perbandingan Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Uraian Jenis Belanja Realisasi 31 Desember 2015
Realisasi 31 Desember 2014
Naik (Turun) %
Jumlah Belanja Kotor 0,00 0,00 0,00
Pengembalian Belanja 0,00 0,00 0,00